出貨特采管理流程

1、文件名稱特采管理程序發(fā)行日期文件編號(hào)SD-QEHP-49版本A1頁(yè)碼Page 1 of 4文件類別ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 管理辦法版本修訂內(nèi)容修改日期A1全面修訂，版次升級(jí)2012-10-24發(fā)行部門制定審核核準(zhǔn)品質(zhì)文件名稱出貨特采管理流程發(fā)行日期文件編號(hào)版本A1頁(yè)碼Page 2 of 41、目的： 出貨檢驗(yàn)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)，或因急需出貨的特別情況下，可依本文件申請(qǐng)?zhí)貏e采用，在不影響客戶使用 的情況下，便于滿足產(chǎn)品訂單正常交貨，避免造成客戶的困擾或損失。2、適用范圍：2.1 產(chǎn)品缺陷輕微不影響使用特性及銷售。2.2 出貨時(shí)間緊迫

2、必須免除出貨檢驗(yàn)。2.3 其他特殊情況。3、定義：無(wú)4、職責(zé)和權(quán)限：品管部： 負(fù)責(zé)相關(guān)文件的制定、 修訂，進(jìn)行特采出貨可行性分析并給出特采建議。 對(duì)特采訂單批次進(jìn)行標(biāo)注存檔。資材部： 負(fù)責(zé)對(duì)特采出貨產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示放置， 針對(duì)現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)情況確定是否進(jìn)行特采出貨， 及生產(chǎn)計(jì)劃安排進(jìn)行條 件性特采返工活動(dòng)。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)提出特采出貨申請(qǐng)，向與客戶或客戶代表進(jìn)行商務(wù)協(xié)商，溝通內(nèi)容必須書(shū)面或電子 郵件形式。 制造部 : 負(fù)責(zé)出貨不合格貨品進(jìn)行返工，并在返工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)針對(duì)品質(zhì)的問(wèn)題及時(shí)反饋?？偨?jīng)理 /副總/ 法人代表：負(fù)責(zé)對(duì)批次產(chǎn)品是否進(jìn)行特采進(jìn)行最終裁決。5、作業(yè)內(nèi)容：5.1 出貨特采管理辦法5.1.1 經(jīng)出

3、貨小組在出貨檢驗(yàn)中檢驗(yàn)到不符合規(guī)定的產(chǎn)品出貨要求的產(chǎn)品時(shí)， 由品管部開(kāi)出 品質(zhì)異常單 通 知生產(chǎn)計(jì)劃單位及業(yè)務(wù)部門， 由生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)排程與業(yè)務(wù)部協(xié)商決定是否提出特采申請(qǐng)或 安排返工。5.1.2 若不需申請(qǐng)?zhí)夭蓜t由品管部通知倉(cāng)儲(chǔ)單位并標(biāo)示后退回產(chǎn)線依不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理， 并由生產(chǎn)計(jì)劃單位 開(kāi)立重測(cè)單對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行退貨處理。制造單位并針對(duì)此次出現(xiàn)的不良進(jìn)行部門內(nèi)部檢討。5.1.3 若需要進(jìn)行出貨特采申請(qǐng)則由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行出貨特采申請(qǐng)并填寫(xiě)出貨特采申請(qǐng)單交于相關(guān)技術(shù)生產(chǎn)等部門審核。并呈送給總經(jīng)理進(jìn)行裁決，若當(dāng)總經(jīng)理不在工廠時(shí)，則需由其代理人進(jìn)行裁決。5.1.4 業(yè)務(wù)部口頭或書(shū)面與客戶（客戶

4、代表）進(jìn)行協(xié)商，在征得客戶同意的情況下可允許特采，若業(yè)務(wù)或客戶 （客戶代表）經(jīng)協(xié)商后客戶不同意的情況下不允許特采。5.1.5 業(yè)務(wù)部經(jīng)呈送總經(jīng)理裁決確定其訂單產(chǎn)品特采的批次， 申請(qǐng)單位依特采要求執(zhí)行， 并通知相關(guān)部門執(zhí)行。 品管部出貨檢驗(yàn)小組應(yīng)在其批次訂單的進(jìn)行標(biāo)注說(shuō)明， 并將特采申請(qǐng)單原件或復(fù)印件進(jìn)行存檔保留以便 日后進(jìn)行產(chǎn)品信息追溯。文件名稱出貨特采管理流程發(fā)行日期文件編號(hào)版本A1頁(yè)碼Page 3 of 45.2 出貨特采評(píng)審結(jié)果：5.2.1 拒絕特采：退回生產(chǎn)單位，依不合格品處理。5.2.2 允許無(wú)條件特采： 由品管部在 品質(zhì)異常單上標(biāo)注無(wú)條件特采，外箱以合格產(chǎn)品進(jìn)行處理入庫(kù)出貨5.2.3 允許有條件特采：將特采條件標(biāo)注在品質(zhì)異常單上，待條件特采處理完成后，依客戶要求在外箱 進(jìn)行合格標(biāo)簽標(biāo)示或特殊標(biāo)示。 并在品質(zhì)異常單 上標(biāo)注其特采條件及處理時(shí)間貨物條形碼或訂單 編碼以便日后進(jìn)行產(chǎn)品信息追溯。6、相關(guān)程序：無(wú)7、流程圖（如有需要）見(jiàn)附件一8、記錄表單： 品質(zhì)異常單 GP-QC-046-A1 重測(cè)單 GP-PP-003-A1 出貨特采申請(qǐng)單 GP-QC-057-A1文件名稱出貨特采管理流程發(fā)行日期2018.1.3文件編號(hào)SD-QEHP-19-1版本A1頁(yè)碼Page 4 of 4附件一：出貨特采申請(qǐng)流程：權(quán)責(zé)單位流程