共青團(tuán)黃石委2017年預(yù)算說明

1、共青團(tuán)黃石市委 2017 年預(yù)算編報(bào)說明本預(yù)算草案根據(jù) 中華人民共和國(guó)預(yù)算法 、我委“三 定”方案規(guī)定的職能和 2017 年主要工作任務(wù)編制，草案 所列內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。我委將根據(jù)審查批復(fù)的預(yù) 算做好執(zhí)行工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，并依法接受市 人大審查監(jiān)督。單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章） ：一、部門概況 共青團(tuán)黃石市委為納入財(cái)政預(yù)算管理正縣處級(jí)事業(yè) 單位，根據(jù)市編委“三定”方案，核定行政編制 12 名， 依據(jù)黃編文 201615 號(hào)文件人員編制劃轉(zhuǎn) 1 人，實(shí)際核 定人數(shù) 11 人，目前實(shí)際配備行政編制 11 人，團(tuán)市委二 級(jí)單位黃石市希望工程辦公室核定全額撥款事業(yè)編制 2 名，均無退休人員。主要

2、工作職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)市青聯(lián)、 市學(xué)聯(lián)和市少先隊(duì)委員會(huì)工作；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青 年工作狀況問題等，為市委、市政府決策提供依據(jù)；組 織全市團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮主力軍和突擊隊(duì)作用 等；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全市青少年思想教育、宣傳文化活 動(dòng)，推優(yōu)表彰優(yōu)秀青年；做好全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；參與 有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實(shí)施工作，協(xié)助或受市 委、市政府委托處理、協(xié)調(diào)青少年利益相關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé) 未保委日常工作等。二、部門年度（或中長(zhǎng)期）工作重點(diǎn)2017 年，我單位將主要依據(jù)市委市政府和團(tuán)省委的 指示及要求，圍繞青少年開展活動(dòng)。三、收支預(yù)算安排情況（一）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況2017 年，我委

3、財(cái)政撥款預(yù)算主要用于支付在職人員工資及津補(bǔ)貼、按標(biāo)準(zhǔn)繳納住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)；辦 公經(jīng)費(fèi)主要用于團(tuán)市委行政運(yùn)行。項(xiàng)目支出方面，申報(bào) 項(xiàng)目預(yù)算 110 萬元，主要用于青少年開展活動(dòng)。（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥付款預(yù)算情況 我委“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格 控制財(cái)務(wù)開支，現(xiàn)有小車 1 臺(tái)；小車主要用于日常公務(wù) 接待。四、其他需要說明的事項(xiàng)（一）人員經(jīng)費(fèi)我委目前有公益性崗位 5 人、勞務(wù)派遣 4 人，工資、社保及公積金共計(jì)為每年 30.62 萬元，擠占了在職在編 人員的人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致 2016 年我委人員經(jīng)費(fèi)不足，特申 請(qǐng)追加 2017 年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算 30.62 萬元；另外，對(duì)于公

4、益一類事業(yè)編人員獎(jiǎng)金及第十三個(gè)月工資、公務(wù)交通補(bǔ) 貼在 2017 年預(yù)算系統(tǒng)人員工資部分未給于核算，經(jīng)請(qǐng)示 預(yù)算科，同意在“二下”階段給于補(bǔ)錄系統(tǒng)，我單位公 益一類人員全年獎(jiǎng)金為 3.09 萬元，第十三個(gè)月工資為 0.16 萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼為 0.54 元，合計(jì) 3.79 萬元。 人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)追加 34.41 萬元。（二）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 目前青年工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政局初步核定的為 110 萬 元，取消了之前的所有“項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)” ：一是志愿者服務(wù)專 項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 5 萬元；二是未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi) 6 萬元（團(tuán) 省委要求在財(cái)政預(yù)算中必須有此項(xiàng)目） ；三是預(yù)防青少年 犯罪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 11 萬元（團(tuán)省委要求在財(cái)政預(yù)算中必須有 此項(xiàng)目）。申請(qǐng)將此三項(xiàng)傳統(tǒng)工作與青少年工作經(jīng)費(fèi)分開 核算。（三）公用經(jīng)費(fèi) 我委每年的公用經(jīng)費(fèi)不足，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足， 員工的福利不能保障。工會(huì)經(jīng)費(fèi)是依據(jù)單位全年工資總 額的 2%計(jì)提并納入當(dāng)年的行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算，計(jì)提后的金額 再?gòu)男姓?jīng)費(fèi)打入市總工會(huì)賬戶，市總工會(huì)依據(jù)單位打 款金額的 50%返給本單位， 用于開展日?；顒?dòng)， 我委 2016 年總計(jì)只有 8350 元，基本工會(huì)福利都無法保障