人員編制管理作業(yè)指引

1、湖南佰佳人力資源有限公司制度編號(hào)RL-SOP-(P-005)-001版 本00人員編制管理作業(yè)指引 編 制： 審 核： 審 查： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 修改記錄序號(hào)修改頁(yè)碼修訂內(nèi)容摘要修改單號(hào)生效日期1.0 目的 為規(guī)范公司人員編制管理，強(qiáng)化人力成本預(yù)算和人員編制預(yù)算執(zhí)行力度，充分體現(xiàn)人員編制管理對(duì)公司戰(zhàn)略落地和組織運(yùn)營(yíng)的支持，依據(jù)一定科學(xué)方法對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備進(jìn)行合理管控，特制定本制度。2.0 適用范圍 適用于集團(tuán)公司，同時(shí)可指導(dǎo)各分子公司人員編制管理工作。 3.0 適用部門(mén) 集團(tuán)各部門(mén)4.0 職責(zé)4.1 人力資源部職責(zé)4.1.1 負(fù)責(zé)制定和修改公司人員編制管理制度及其他相關(guān)制度和管理辦法

2、；4.1.2 負(fù)責(zé)審核各部門(mén)人員配置（主要指崗位配置和崗位人員數(shù)量配置），提供科學(xué)建議；4.1.3 負(fù)責(zé)組織制定年度人員編制方案；4.1.4 負(fù)責(zé)制定和更新月度人員編制報(bào)表；4.2 各部門(mén)職責(zé)4.2.1負(fù)責(zé)按本制度要求合理管控人員配置（主要指崗位配置和崗位人員數(shù)量配置）；4.2.2負(fù)責(zé)配合制定本部門(mén)年度人員編制方案。5.0 作業(yè)指引5.1 人員編制管理原則5.1.1效率最優(yōu)原則5.1.2 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)原則5.1.3定崗定編、動(dòng)態(tài)管控同時(shí)進(jìn)行原則5.2 戰(zhàn)略指標(biāo)指導(dǎo)人員編制5.2.1 人力成本投入產(chǎn)出比：以各年度實(shí)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，該指標(biāo)年度目標(biāo)及各月度分解目標(biāo)均須控制在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，具體體現(xiàn)在人力資源報(bào)表組

3、織效率表中。5.2.2人力成本占毛利比：以各年度實(shí)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，該指標(biāo)年度目標(biāo)及各月度分解目標(biāo)均須控制在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，具體體現(xiàn)在人力資源報(bào)表組織效率表中。5.3 崗位設(shè)置管理（定崗）5.3.1 依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)分解到部門(mén)職能，再由部門(mén)職能分解到崗位職能，然后依事設(shè)崗的方法，設(shè)置每一個(gè)崗位；遵循“職責(zé)模塊+職銜”的崗位命名方式，規(guī)范崗位命名；5.3.2 公司依據(jù)各中心/部門(mén)總?cè)藬?shù)按比例控制管理崗位的人數(shù)，原則上各中心/部門(mén)內(nèi)部管理崗位的編制人數(shù)不超過(guò)編制總?cè)藬?shù)的20%（不含項(xiàng)目管理崗）。a) 如需增加設(shè)置，需滿足“該管理崗位所轄人員3人”的條件；b) 界定是否管理崗位，需參照干部管理相關(guān)制度規(guī)范。5.

4、3.3設(shè)置中心或部門(mén)副職崗位（含總經(jīng)理助理、副總助理、總監(jiān)助理、副經(jīng)理）須有明確分管領(lǐng)域；5.3.4各中心/部門(mén)崗位設(shè)置需在年度規(guī)劃時(shí)充分考慮，如在年中因戰(zhàn)略發(fā)展需要擴(kuò)增崗位，需遞交人員增補(bǔ)單，按人事審批權(quán)限進(jìn)行審批通過(guò)后生效。5.4 崗位人員數(shù)量管理（定員）5.4.1各中心/部門(mén)總體人員編制控制采用預(yù)算控制法，匹配編制人數(shù)的人力成本不能超出總體預(yù)算范圍；5.4.2制定人員編制預(yù)算的方法有：按勞動(dòng)效率定員、按設(shè)備定員、按崗位定員、按比例定員、按組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)分工定員等；由集團(tuán)公司及分子公司各分支機(jī)構(gòu)按機(jī)構(gòu)各自體系類型，采用恰當(dāng)方法進(jìn)行定員；5.5 人員編制的制定5.5.1每年11月初

5、，由人力資源中心啟動(dòng)下一年度崗位設(shè)置及人員編制工作。5.5.2具體操作步驟如下：序號(hào)步驟內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任人一項(xiàng)目啟動(dòng)擬定年度崗位及編制總體規(guī)劃方案，啟動(dòng)項(xiàng)目人力資源部二確定下年度人力總成本公式：人力成本（E）=貢獻(xiàn)毛利（CGP）*人力成本占毛利比注：貢獻(xiàn)毛利、人力成本占毛利比數(shù)據(jù)均來(lái)自公司下年度戰(zhàn)略指標(biāo)人力資源部三確定各部門(mén)下年度可支配人力成本公式：（下年度）各部門(mén)人力成本=（下年度）公司人力總成本*（上年度）各部門(mén)所占人力總成本比人力資源部確定各部門(mén)各層級(jí)月費(fèi)率公式：各部門(mén)各層級(jí)人員月費(fèi)率=（上年度）各部門(mén)人力成本總額/各部門(mén)該層級(jí)人員各月在崗人數(shù)之和人力資源部四年度計(jì)劃填報(bào)與溝通1） 各部門(mén)填

6、寫(xiě)年度編制計(jì)劃（含崗位、崗位人員編制總數(shù)、各月度計(jì)劃引進(jìn)人數(shù)）；2） 公式：各層級(jí)年度人力成本（月費(fèi)率*層級(jí)人數(shù)*12）之和部門(mén)可支配人力成本總額3） 與人力資源部溝通并達(dá)成初步一致各中心/部門(mén)負(fù)責(zé)人人力資源部五預(yù)算匹配基于年度人力成本預(yù)算，核算各中心/部門(mén)人力成本是否在控制線內(nèi)人力資源部六審批依據(jù)預(yù)算匹配情況進(jìn)行調(diào)整/確認(rèn)，由各分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，遞人力資源審核，最后由總經(jīng)理審批生效各分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部總經(jīng)理5.5.3 年度簽批的人員編制表由人力資源部存檔管理，作為該年度崗位與人員編制管控的最高標(biāo)準(zhǔn)。5.5.4每月底由人力資源部更新人員編制表，主要對(duì)擴(kuò)編的崗位、人員編制及在崗人員情況進(jìn)行修訂和更

7、新。5.6 人員編制動(dòng)態(tài)管理5.6.1人員編制的動(dòng)態(tài)管理是指針對(duì)年度人員編制計(jì)劃外增加人員編制的管理。5.6.2 基本公司不同崗位的特征，我們初步分為：生產(chǎn)、質(zhì)量、研發(fā)、營(yíng)銷、職能和管理共六大類。每類崗位我們都會(huì)根據(jù)行業(yè)慣例和公司的歷史數(shù)據(jù)制定特定的人員編制基準(zhǔn)線。5.6.3超出基準(zhǔn)線的人員編制可依據(jù)以下兩種情況做動(dòng)態(tài)調(diào)整：a) 因公司戰(zhàn)略發(fā)展需要擴(kuò)編的崗位和人員所產(chǎn)生的人力成本，可單獨(dú)申報(bào)預(yù)算，不計(jì)入該中心/部門(mén)人力成本考核范圍；b) 在人力成本占毛利控制線內(nèi)，因貢獻(xiàn)毛利增長(zhǎng)或降低，人力成本可對(duì)應(yīng)增減。l 例：如在一定時(shí)期內(nèi)，營(yíng)銷中心回款在目標(biāo)值范圍內(nèi)持續(xù)增加，則在人力成本占毛利保持不變的情

8、況下，營(yíng)銷中心的人力成本可對(duì)應(yīng)增加預(yù)算。該預(yù)算可用于人員編制擴(kuò)增或作為人員薪資調(diào)整的依據(jù)。l 例：如生產(chǎn)中心產(chǎn)能降低，則該時(shí)期內(nèi)應(yīng)進(jìn)行減員增效等措施壓縮控制人力成本。5.6.4各中心/部門(mén)擴(kuò)編人員編制需遞交人員增補(bǔ)單，按人事審批權(quán)限進(jìn)行審批通過(guò)后生效。6.0 關(guān)鍵控制點(diǎn)6.1崗位及編制屬于人員管理的先決條件，若無(wú)崗位或編制空缺，則不得實(shí)施相應(yīng)崗位招聘、錄用、入職等操作。6.2職位手冊(cè)、人員編制表、人力資源管理軟件系統(tǒng)、各檔案資料等相關(guān)資料文件中，所有崗位名稱、人員編制數(shù)量均應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一，以人員編制表為最高標(biāo)準(zhǔn)。人員管理過(guò)程中不得隨意變更崗位名稱。6.3組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、人員編制、崗位級(jí)別等信息屬于公司秘密，各經(jīng)辦人員需遵守保