化工專(zhuān)項(xiàng)整治企業(yè)檢查表

1、附件2 化工專(zhuān)項(xiàng)整治企業(yè)檢查表企業(yè)名稱(chēng)：企業(yè)法人代表：聯(lián)系電話(huà)：安全生產(chǎn)許可證：有效期：建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)書(shū)：檢查人員：該企業(yè)直接安全監(jiān)管部門(mén)：階段序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式實(shí)際情況存在的主要隱患和問(wèn)題整改意見(jiàn)復(fù)查情況及簽字第一階段1落實(shí)省安監(jiān)局關(guān)于做好今冬明春安全生產(chǎn)工作的通知（晉安監(jiān)管三字20111號(hào)）要求，開(kāi)展隱患排查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)情況查文件、會(huì)議記錄、隱患排查臺(tái)帳2結(jié)合企業(yè)實(shí)際和上級(jí)工作要求制定了專(zhuān)項(xiàng)整治方案，并以文件下發(fā)。查方案3確定本企業(yè)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)檢查項(xiàng)目和重點(diǎn)檢查內(nèi)容，制作檢查表。查檢查表4企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)情況執(zhí)法檢查第二階段1企業(yè)組織學(xué)習(xí)23號(hào)文件和186號(hào)文件的情況組織5-8人筆試2逐條對(duì)照“1

2、86號(hào)文件”進(jìn)行對(duì)照檢查，查記錄3開(kāi)展全員性的隱患排查治理行動(dòng)。查隱患排查臺(tái)帳4通過(guò)排查，對(duì)安全管理方面的缺陷進(jìn)行修訂完善，對(duì)排查出設(shè)施設(shè)備等物的不安全隱患進(jìn)行限期整改，對(duì)人的不安全行為進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，查資料、臺(tái)帳5全面加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，深入開(kāi)展“反三違”、“抓三紀(jì)”活動(dòng)，建立安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固專(zhuān)項(xiàng)整治成果，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。查改進(jìn)措施、查現(xiàn)場(chǎng)6向安監(jiān)局上報(bào)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自整工作報(bào)告。查報(bào)告內(nèi)容是否全面、真實(shí)第三階段1第一、二階段工作已全面開(kāi)展，并備案查備案表2安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程制定、落

3、實(shí)和持續(xù)改進(jìn)情況；安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配置情況；安全生產(chǎn)最薄弱環(huán)節(jié)的改進(jìn)情況；查辦公場(chǎng)所查資質(zhì)、查文件資料3危險(xiǎn)化學(xué)品購(gòu)銷(xiāo)、儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)安全管理制度制訂和落實(shí)情況；采購(gòu)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)資質(zhì)審查及建立用戶(hù)檔案、充裝記錄、銷(xiāo)售臺(tái)賬情況；查制度、臺(tái)帳、檔案4全員及外來(lái)作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)情況；主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗情況；從業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品情況；對(duì)同類(lèi)型企業(yè)安全事故開(kāi)展案例教育、吸取教訓(xùn)、落實(shí)防范措施情況；查人員資質(zhì)、查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、查事故案例教育講義、查措施5危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源登記建檔和遠(yuǎn)程監(jiān)控的有關(guān)情況；涉及危險(xiǎn)化工工藝自動(dòng)化改造

4、情況；應(yīng)急救援組織的建立和應(yīng)急裝備、物資配置情況；事故應(yīng)急救援預(yù)案制定、備案和演練情況；查改造方案、查現(xiàn)場(chǎng)、查資料6生產(chǎn)安全事故報(bào)告、建檔、調(diào)查處理情況，對(duì)涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等）和重復(fù)性事故制定整改措施情況；查臺(tái)帳7各類(lèi)安全設(shè)施，特別是防雷防靜電設(shè)施，可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置，防火、防爆、防毒、防泄漏設(shè)施的配置、使用和維護(hù)情況；查現(xiàn)場(chǎng)8動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)和隱蔽工程作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施許可管理情況；同一區(qū)域內(nèi)或者交叉作業(yè)的雙方單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議、明確各自安全管理職責(zé)的情況；查作業(yè)票證和安全

5、協(xié)議內(nèi)容9隱患排查與治理工作機(jī)制的建立情況，對(duì)排查出的隱患是否做到“五落實(shí)”（措施、責(zé)任、資金、時(shí)限、預(yù)案），對(duì)重大安全隱患報(bào)告和治理情況；查資料10安全標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展情況對(duì)照通用規(guī)范11自動(dòng)化改造完成情況查改造方案12壓力容器、壓力管道、安全閥等特種設(shè)備及其附件日常管理及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；查檢驗(yàn)報(bào)告13氣瓶和槽罐車(chē)的充裝管理情況，是否存在軟管充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品的行為；現(xiàn)場(chǎng)充裝管理14進(jìn)行執(zhí)法檢查按照?qǐng)?zhí)法檢查表15上報(bào)隱患整改報(bào)告查報(bào)告內(nèi)容第四階段1縣級(jí)政府關(guān)停企業(yè)措施落實(shí)情況查應(yīng)關(guān)停企業(yè)2專(zhuān)項(xiàng)整治工作部署情況查文件、查機(jī)構(gòu)3市、縣專(zhuān)項(xiàng)整治檢查組對(duì)企業(yè)檢查情況，有無(wú)遺漏查檢查率、文書(shū)、處罰情況4企業(yè)隱患