控制計劃管理程序

1、XXX有限公司文件編號：程序文件版本：A控制計劃管理程序頁碼：1/5目錄1、目的2、范圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、報告和記錄受受文部門修改履歷日期修改碼頁次修改單號修改內(nèi)容簡述修改人備注XXX有限公司編號版本A控制計劃管理程序第2頁共5頁編制/日期1審核/日期批準(zhǔn)/日期1目的根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，為保證樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的滿足顧客要求，而規(guī)范控制計劃的開發(fā)。2.范圍適用于本廠內(nèi)產(chǎn)品的樣件試制，小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所用的控制計劃。3相關(guān)文件3.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序3.2特殊特性控制程序3.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序3.4過程FME/控制程序4. 職責(zé)4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)控制計劃編制。4.2多方認(rèn)證

2、小組負(fù)責(zé)對控制計劃的評審的審定。4.3品部負(fù)責(zé)檢驗、測量和控制。4.4技術(shù)部制造部具體負(fù)責(zé)控制計劃的實施。4.5營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系確認(rèn)/批準(zhǔn)（必要）。5. 工作程序5.1控制計劃的編制、審核、批準(zhǔn)。5.1.1控制計劃由技質(zhì)部項目負(fù)責(zé)人編制。5.1.2多方認(rèn)證小組認(rèn)證控制計劃（審核）。5.1.3經(jīng)多方認(rèn)證后的控制計劃報廠長批準(zhǔn)生效。5.1.4當(dāng)顧客有要求時，各控制計劃經(jīng)顧客確認(rèn)/批準(zhǔn)。5.2控制計劃種類及內(nèi)容5.2.1控制計劃分為三種：樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃，應(yīng)分別編制控制計劃。A. 樣件控制計劃：在試制過程中，重點進(jìn)行尺寸測量，材料和性能試驗的描述。B. 試生產(chǎn)控制計劃：樣件試制后，試生

3、產(chǎn)之前重點對尺寸的測量，材料和性能試驗的描述。C. 生產(chǎn)控制計劃：在正式生產(chǎn)中，對產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗及測量系統(tǒng)作全面的文件化的描述。5.3控制計劃表的格式5.3.1如顧客未書面規(guī)定，“控制計劃”采用 APQP手冊規(guī)定格式。相同原材料生產(chǎn)出來的同一個系列的產(chǎn)品。當(dāng)顧客有要求時，則須提供一份單一的控制計劃。5.4控制計劃相應(yīng)欄目，應(yīng)按如下要求填寫和制訂。5.4.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)選擇控制計劃分類，根據(jù)所加工產(chǎn)品的不同過程的時期的控制計劃，在分類的方框內(nèi)打上“ X符號。5.4.2控制計劃編號填入控制計劃編號543 零件號 /最新更改水平 填入被控制產(chǎn)品的圖號。 如有更改，可填入源于圖樣

4、規(guī)范的最近 修改時間。544 零件名稱 /描述 填入被控制產(chǎn)品零件的名稱及控制程序的名稱。5.4.5 供方 /工廠 填入制訂控制計劃的公司名稱。5.4.6 供方代號 填入由顧客給定的識別碼。如顧客沒有給定，則不填。5.4.7 主要聯(lián)系人 /電話 填入負(fù)責(zé)制訂控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和其電話號碼。5.4.8 核心小組 填入負(fù)責(zé)制訂控制計劃最終版本的所有人員的姓名、 部門和聯(lián)系電話號碼。如填不下 可附頁。5.4.9 日期（編制） 填入首次編制控制計劃的日期。5.4.10 日期（修訂） 填入最近修訂控制計劃的日期。5.4.11 供方/工廠批準(zhǔn) /日期 控制計劃由技術(shù)副廠長批準(zhǔn)，并填入姓名和批準(zhǔn)日期。

5、5.4.12 顧客工程批準(zhǔn) /日期 顧客要求時，由顧客工程部門批準(zhǔn)填入。5.4.13 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)日期 顧客要求時，由顧客質(zhì)量部門批準(zhǔn)填入。5.4.14 其他批準(zhǔn)日期 如有其他要求時，則由其他人員批準(zhǔn)填入。5.4.15 零件 /過程編號 填入加工過程名稱。5.4.16 過程名稱操作描述 填入加工過程名稱。5.4.17 生產(chǎn)設(shè)備 每一過程所使用的生產(chǎn)設(shè)備和重要的工裝夾具或工具。5.4.18 特性編號 對每一過程中的產(chǎn)品特性和過程特性分別按順序編號。5.4.19 產(chǎn)品特性 在產(chǎn)品的技術(shù)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范）中所規(guī)定的產(chǎn)品檢測項目。5.4.20 過程特性 列出影響產(chǎn)品特性的所有重要過程參數(shù)（如扳

6、手扭矩、轉(zhuǎn)速等） 。5.4.21 特殊特性分類 填入顧客指定的特殊性符號和公司的特殊性符號。參見產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程 序。5.4.22 產(chǎn)品/過程規(guī)范 /公差 對于單只產(chǎn)品的控制計劃，該欄填入具體的技術(shù)要求。如對于一個系列的控制計劃而 言，允許填入共性的技術(shù)要求，具體的數(shù)值可不填。5423 評價 /技術(shù)測量 標(biāo)明測量所使用的通用量具、專用檢具等。在使用前應(yīng)作穩(wěn)定性和精度分析、評價、 改 進(jìn)、以不斷適應(yīng)本過程質(zhì)量要求。5.4.24 樣本容量 /頻率 當(dāng)需要取樣時，列出相應(yīng)的樣本大小和控制的頻次。5.4.25 控制方法 描述對操作應(yīng)怎樣進(jìn)行控制的方法，通過對過程的有效分析，可采用統(tǒng)計技術(shù)（如：欄

7、中檢造產(chǎn)品制圖），檢驗（首檢、自檢、巡檢）記錄等對操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，在該 填入控制文件編號。5.4.26 反應(yīng)計劃 規(guī)定為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所需要的糾正措施。糾正措施一般由操作人員、 驗人員執(zhí)行。對于方措施應(yīng)作文件化的規(guī)定。在所有情況下，可疑或不合格品的產(chǎn)品應(yīng)清晰標(biāo)識，并隔離和處理。5.5 控制計劃的實施和管理5.5.1 控制計劃制定完成經(jīng)批準(zhǔn)后，按文件控制程序的分發(fā)規(guī)定分發(fā)給技術(shù)部、制 部、營銷部、品保部等相關(guān)部門。5.5.2 對于系列產(chǎn)品的控制計劃在發(fā)生下述情況時，技術(shù)部應(yīng)評審和更新控制計劃。1 ）產(chǎn)品或過程更改；2 ）檢驗方法、頻次等修訂；3 ）過程步穩(wěn)定；4 ）過程能力不足；5 ）對于單一產(chǎn)品的控制計劃，除在以上情況下需對控制計劃進(jìn)行評審和更新外，在 有更改時也需要對控制計劃進(jìn)行評審和更新。5.5.3 控制計劃將產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時，對每一過程確認(rèn)的統(tǒng)計工具的應(yīng)用得到落實。6. 記錄和報告6.1 “控制計劃表”控制計劃口羊件二試生產(chǎn)匚二生產(chǎn)控制計劃編號主要聯(lián)系人/電話日期（編號）日期（修訂）零件號/最新更改水平核心小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方代號其他批準(zhǔn)日期其他批準(zhǔn)日期（如需要）零件/過程編