財(cái)政預(yù)算工作情況匯報(bào)

1、市財(cái)政預(yù)算工作情況匯報(bào)一、20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作 20xx 年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén) 全面貫徹黨的十八大精神， 積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，認(rèn)真履行職能， 依法理財(cái)， 扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、惠民生各項(xiàng)工作，全年預(yù)算執(zhí)行 情況良好。（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況20xx年，全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成 831.3 億元，比上年增長(zhǎng) 13.4%， 完成預(yù)算的 100.2%，稅收占比 82.3%。財(cái)力 923億元，支出 851 億元， 增長(zhǎng) 10.6%。市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成 125.1 億元，同口徑增長(zhǎng) 25.6%，完成預(yù) 算的 110.7%。財(cái)力 289.5 億元，支出 255.1 億元，增長(zhǎng) 7

2、.1%。 全市政府性基金收入完成 882.1億元，支出 889 億元；市本級(jí)收入 600.4 億元，支出 492.8 億元。20xx年試編市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算， 收入 14.88億元，支出 14.88億元， 主要用于市新工集團(tuán)和紫金集團(tuán)增資和項(xiàng)目補(bǔ)助。試編市級(jí)統(tǒng)籌基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算，當(dāng)年收入 256 億元，支出 203億元。20xx 年，全市、市本級(jí)、區(qū)級(jí)財(cái)政均實(shí)現(xiàn)了收支平衡。目前財(cái)政決算 正在編制過(guò)程中，最終結(jié)果將向市人大常委會(huì)報(bào)告。（二）主要工作情況1、服務(wù)發(fā)展大局，保障收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。 2013年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)， 全市上下堅(jiān)持 “穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn) ”總基調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，

3、主要 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中向好。在此基礎(chǔ)上，各級(jí)財(cái)稅部門(mén)強(qiáng)化收入分析，加強(qiáng) 組織協(xié)調(diào)，綜合治稅，依法征管，應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入平穩(wěn)增 長(zhǎng)，收入增幅超過(guò)蘇南平均水平。 推進(jìn)“營(yíng)改增”擴(kuò)面工作， 制造業(yè)及部 分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)減負(fù)明顯， 2012年 10 月試點(diǎn)以來(lái)累計(jì)減稅約 20億元。2、支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是安排 13.93 億元，落實(shí)“1+8、” “科技九條 ”政策和 “321人”才引進(jìn)計(jì)劃，支持科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)建設(shè)和 科研成果轉(zhuǎn)化等。 二是安排金融專(zhuān)項(xiàng)資金 1.5 億元，用于科技創(chuàng)業(yè)企業(yè) 貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、貸款貼息和保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等。三是安排各類(lèi)產(chǎn)業(yè)資金 6.94 億元，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化和重點(diǎn)

4、技術(shù)改造，支持智能電網(wǎng)、新能源 和軌道交通等新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。3、努力改善民生，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是安排 41.62 億元，促進(jìn)城 鄉(xiāng)就業(yè)再就業(yè)，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障水平，支持醫(yī)療衛(wèi)生體系 建設(shè)等。二是安排 36.8 億元，推進(jìn)義務(wù)教育布局優(yōu)化、均衡發(fā)展。三 是安排 14.7 億元，完善公共文化服務(wù)體系建設(shè)，支持公共文化設(shè)施免 費(fèi)開(kāi)放、惠民演出和藝術(shù)創(chuàng)作等。四是多渠道籌集 9.86 億元，支持保 障性住房建設(shè)；投入 20.1 億元，用于危舊房、城中村改造。五是安排 15.4億元，支持公交優(yōu)先，落實(shí)公交企業(yè)成本規(guī)制。 六是安排 6.8 億元， 用于食品保供體系建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)，深

5、化平安南京建設(shè)。4、支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，促進(jìn)城市品質(zhì)提升。一是安排資金 23.38 億元，圍 繞農(nóng)業(yè)“1115工程”、美麗鄉(xiāng)村等規(guī)劃，支持生物農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng) 村水利等，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展現(xiàn)代化。建立和完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，繼 續(xù)實(shí)施“綠色南京 ”工程，建設(shè)農(nóng)村生態(tài)文明。二是安排 10.33億元，支 持節(jié)能降耗、污染減排、 “三高兩低 ”企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治、清潔生產(chǎn)、循環(huán)綜 合利用，推進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，實(shí)施環(huán)境綜合治理。三是多渠道安排 110.13 億元，支持軌道交通、過(guò)江通道、干線交通等城市基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)。5、堅(jiān)持財(cái)隨事走，完善市區(qū)財(cái)政體制。全面實(shí)施新一輪市區(qū)財(cái)政管理 體制，一是完善收入屬地管理，下放大部分

6、市保留企業(yè)，調(diào)整異地征 管企業(yè)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)稅秩序。二是按照權(quán)責(zé)一致的原則，完善城建 稅和教育附加分配政策，新增財(cái)力下傾。三是完善轉(zhuǎn)移支付制度和激 勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提高基層發(fā)展積極性。6、加強(qiáng)財(cái)政管理，提升科學(xué)理財(cái)水平。一是試編市屬企業(yè)國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)預(yù)算和養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。二是加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理，落實(shí)厲行節(jié)約 各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制行政成本。三是完善國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系，開(kāi)展政 府采購(gòu)網(wǎng)上協(xié)議供貨產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，選擇部分社 會(huì)關(guān)注的市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，實(shí)施全過(guò)程績(jī)效管理。四是 10 個(gè)市級(jí)試點(diǎn)單 位預(yù)算信息公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。五是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理， 擬定XX市市級(jí)行政事

7、業(yè)單位資產(chǎn)配置管理辦法 ，推行固定資產(chǎn)條形 碼管理，資產(chǎn)配置管理改革實(shí)現(xiàn)市級(jí)預(yù)算單位全覆蓋。2013 年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)能夠圓滿(mǎn)完成， 是全市上下共同努力的結(jié)果。 我們也清醒地認(rèn)識(shí)到：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍存在不確定性因素，財(cái)政收入保持 穩(wěn)定增長(zhǎng)還面臨很多困難；隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，各方面對(duì)財(cái)政 保障能力也有更高的期待和要求，財(cái)政收支矛盾仍然突出；財(cái)政預(yù)算 約束有待強(qiáng)化，財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金在明確導(dǎo)向、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、聚焦重點(diǎn)、提 高績(jī)效方面還需進(jìn)一步完善。二、 2014 年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案 2014 年財(cái)政預(yù)算編制，緊緊圍繞全市中心工作，一是保持財(cái)政收入平穩(wěn)增 長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡；二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支

8、出；三是 加大民生和社會(huì)事業(yè)投入，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)；四是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)， 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)；五是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，聚焦重點(diǎn)，完善分配方 式，提高使用績(jī)效；六是完善全口徑預(yù)算編制體系，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政信 息公開(kāi)。（一）全口徑預(yù)算編制情況1、公共財(cái)政預(yù)算（1）收入預(yù)算綜合考慮國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，根據(jù) 2014 年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng) 10.5%左右等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)， 結(jié)合國(guó)家稅收政策調(diào)整以及省對(duì) 市財(cái)政體制調(diào)整因素，堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、保質(zhì)保量的原則， 編制收入預(yù)算。建議： 一是全市公共財(cái)政預(yù)算收入按剔除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入后同口徑增長(zhǎng) 10.5%安排，絕對(duì)值為 902 億元。分部門(mén)看，國(guó)、地稅部

9、門(mén)均按增長(zhǎng) 11.5% 安排，其中：國(guó)稅部門(mén) 226 億元，地稅部門(mén) 529 億元，合計(jì)稅收 755 億元。其他各項(xiàng)收入 147 億元，稅收占比 83%以上。二是市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入據(jù)實(shí)安排，絕對(duì)值為 125 億元。其中：國(guó)稅部門(mén) 4.5 億元，地稅部門(mén) 68億元，其他收入 52.5億元。（2）市級(jí)可用財(cái)力按照以上收入預(yù)計(jì)和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算， 2014 年市本級(jí)分成財(cái)力預(yù)計(jì) 為 251.5 億元，考慮到國(guó)家、 省年度內(nèi)可能出臺(tái)的政策調(diào)整以及收入變 化等不確定因素，財(cái)力預(yù)留 2.5億元，年初安排可用財(cái)力 249 億元。（3）市級(jí)支出預(yù)算2014年市級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算 249 億元，按照財(cái)政部統(tǒng)

10、一口徑，具體 支出科目是：一般公共服務(wù)支出 25.45億元，公共安全支出 31.64 億元， 教育支出 25.47億元，科學(xué)技術(shù)支出 13.91 億元，文化體育與傳媒支出 11.26 億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 25.98億元，醫(yī)療衛(wèi)生支出 17.59 億 元，節(jié)能環(huán)保支出 11.3 億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 34.85 億元，農(nóng)林水 事務(wù)支出 19.14 億元，交通運(yùn)輸支出 8.64 億元。另外，安排工業(yè)商業(yè) 金融支出 12.4億元，住房保障支出 5.82 億元，其他各項(xiàng)支出 5.55 億元。2、市級(jí)政府性基金預(yù)算2014 年市級(jí)政府性基金收入預(yù)算 468.2 億元，主要是：國(guó)有土地使用 權(quán)出讓

11、收入預(yù)計(jì) 423.5億元，地方教育附加收入 0.4 億元等。市級(jí)基金 支出預(yù)算為 472.9 億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 423.5億元（主要是征地拆遷補(bǔ)償、 土地開(kāi)發(fā)等成本性支出 340.5億元， 部分剛性計(jì)提以及凈收益 74.8億元），地方教育附加安排支出 5.2 億元， 支大于收主要是 2013 年實(shí)行新一輪市區(qū)財(cái)政管理體制， 地方教育附加 收入下放到區(qū)級(jí)，財(cái)力實(shí)行市區(qū)分成，應(yīng)由市統(tǒng)籌安排的項(xiàng)目仍在市級(jí)反映支出3、市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算2014 年按照國(guó)家、省做好國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制工作的要求以及 XX 市市屬企業(yè)實(shí)際情況，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 9.57 億元，其中：

12、 紫金集團(tuán) 0.5 億元，新工集團(tuán) 9.05 億元，市商旅集團(tuán) 0.02 億元。安排 支出預(yù)算 9.57 億元，其中：對(duì)利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司增資 0.5 億 元，液晶面板項(xiàng)目補(bǔ)貼 9 億元，南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司增資 0.05 億元，南京南泰國(guó)際展覽中心有限公司增資 0.02億元。4、市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算2014 年按照國(guó)家、省要求，進(jìn)一步完善預(yù)算體系，試編市級(jí)統(tǒng)籌社會(huì) 保險(xiǎn)基金預(yù)算。市級(jí)統(tǒng)籌的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為 400.15 億元，其 中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 258.93 億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 23.79 億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 99.22億元，工傷保險(xiǎn)

13、基 金收入 5.31 億元，生育保險(xiǎn)基金收入 6.95 億元，居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基 金收入 1.27 億元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 4.69億元。社會(huì)保險(xiǎn)基 金支出預(yù)算為 377.32 億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 242.65億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 25.33 億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基 金支出 91.93 億元，工傷保險(xiǎn)基金支出 5.25 億元，生育保險(xiǎn)基金支出 6.49 億元，居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 0.98 億元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 基金支出 4.69億元。當(dāng)年收支結(jié)余 22.83 億元。二）關(guān)于市級(jí)部門(mén)預(yù)算支出、經(jīng)常性保障性支出、專(zhuān)項(xiàng)資金支出具體情況說(shuō)明2014 年，財(cái)

14、政預(yù)算支出分為部門(mén)預(yù)算支出、經(jīng)常性保障性支出、專(zhuān)項(xiàng) 資金支出。在預(yù)算編制過(guò)程中，一是進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，向民 生社會(huì)事業(yè)傾斜， 民生方面支出 216.2 億元，占比超過(guò) 62%；二是按有 關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)安排的經(jīng)常性保障性支出不再納入市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金管理范圍， 優(yōu)化分類(lèi)，將專(zhuān)項(xiàng)資金劃分為民生及社會(huì)事業(yè)、生態(tài)文明及城鄉(xiāng)發(fā)展 一體化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、城建交通發(fā)展四大類(lèi)，根據(jù)財(cái)力可能進(jìn) 行安排。三是確保集中三分之一以上的專(zhuān)項(xiàng)資金，強(qiáng)化導(dǎo)向，聚焦重 點(diǎn)，提高績(jī)效。1、市級(jí)部門(mén)預(yù)算支出 部門(mén)預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算和零基預(yù)算。 市級(jí) 104 個(gè)一級(jí)預(yù)算部門(mén)（單 位）預(yù)算合計(jì) 119 億元（資金來(lái)源 :公共財(cái)政資金 94.4 億元，政府性基 金 2.8 億元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理等其他