022改進(jìn)控制程序[QSM及EMS一體化全套管理資料]

1、 中山市福泰制漆有限公司zhongshan futai paint co.ltd改進(jìn)控制程序受控正本印 受控副本印文件編號(hào)：ft-qep-22 版本：a01 分發(fā)號(hào)： 生效日期：2006年08月01日編制: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 頁(yè)次修改前版本號(hào)修改后版本號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審批人1 目的對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格和潛在的不合格采取糾正預(yù)防措施, 確保不合格能及時(shí)得到改善和控制, 從而使體系得以正常運(yùn)行.2 范圍適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)及潛在不合格項(xiàng).3 職責(zé)3.1 各單位: 負(fù)責(zé)將本部門發(fā)現(xiàn)之不合格現(xiàn)象及潛在不合格項(xiàng)提報(bào)給管理者代表.3.2 內(nèi)審員:

2、 負(fù)責(zé)將內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合項(xiàng)及觀察項(xiàng)交內(nèi)審組長(zhǎng),并對(duì)其改善效果進(jìn)行追蹤3.3 管理者代表: 成立評(píng)審小組對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審并對(duì)改善效果進(jìn)行評(píng)價(jià).對(duì)不能按期執(zhí)行糾正預(yù)防措施并改善的單位進(jìn)行處罰.待添加的隱藏文字內(nèi)容13.4 責(zé)任單位: 出現(xiàn)不合格項(xiàng)的責(zé)任單位負(fù)責(zé)擬定糾正預(yù)防措施提交評(píng)審小組, 并切實(shí)執(zhí)行糾正預(yù)防措施.必要時(shí)提出文件修訂要求.3.5 行政部: 負(fù)責(zé)按需求對(duì)文件進(jìn)行修訂、管控.4 工作內(nèi)容4.1 糾正預(yù)防措施提出之時(shí)機(jī)當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)下述不合格時(shí):a.內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng);b.管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng);c.外部稽核時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng);d.客戶或相關(guān)方稽核提出不合格項(xiàng);e.顧客

3、或相關(guān)方投訴f.作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題g.環(huán)境測(cè)量時(shí)出現(xiàn)不合格h.質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)未達(dá)成時(shí)i.數(shù)據(jù)分析出現(xiàn)不符合時(shí)管理者代表應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)出現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審, 確定不合格產(chǎn)生的原因并明確責(zé)任. 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求, 必要時(shí)開(kāi)出糾正預(yù)防措施要求單4.2 糾正預(yù)防措施制定責(zé)任單位針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因及類型擬定書(shū)面之糾正預(yù)防措施,填寫糾正預(yù)防措施要求單提交評(píng)審小組.4.3 糾正預(yù)防措施的評(píng)審由評(píng)審小組對(duì)糾正預(yù)防措施的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià), 糾正預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的不合格影響程度相適應(yīng).4.4 糾正預(yù)防措施的執(zhí)行糾正預(yù)防措施經(jīng)評(píng)估可行時(shí), 責(zé)任人須按要求在指定的時(shí)間或期限內(nèi)完成或?qū)嵤┘m正預(yù)防措施并記錄所采取措施的結(jié)果.4.5 糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證 評(píng)審小組在糾正預(yù)防措施實(shí)施后進(jìn)行效果評(píng)估與驗(yàn)證. 當(dāng)達(dá)到預(yù)期效果時(shí),則關(guān)閉不合格項(xiàng),當(dāng)未達(dá)到預(yù)期效果時(shí),責(zé)任單位須重新制定糾正預(yù)防措施,直至不合格改善為止4.6 標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)于糾正預(yù)防措施實(shí)施的成效應(yīng)及時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化, 引起作業(yè)文件的增減或修訂時(shí),由責(zé)任部門按文件控制程序要求執(zhí)行5 相關(guān)記錄