機(jī)電類設(shè)備、備品備件的計(jì)劃報(bào)批程序及其驗(yàn)收規(guī)范1

1、 機(jī)電類設(shè)備、備品備件的計(jì)劃審批程序 及其驗(yàn)收規(guī)范 為嚴(yán)格機(jī)電類設(shè)備、備品備件的計(jì)劃管理，有效保障設(shè)備、備品備件的準(zhǔn)確性、時(shí)效性、規(guī)范性，確保設(shè)備、備品備件品質(zhì)優(yōu)良、性能可靠、結(jié)構(gòu)合理、外觀精美、適用耐久，更好地為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合本公司具體實(shí)際情況，特初定機(jī)電類設(shè)備、備品備件的計(jì)劃報(bào)批程序及其驗(yàn)收規(guī)范。1、 機(jī)電類設(shè)備、備品備件的范圍劃分：1、 符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)機(jī)電設(shè)備及其附屬設(shè)備；2、 雖不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)常使用的小型設(shè)備；3、 動(dòng)力電纜線、柜、箱及其元件、附件；4、 礦用鋼絲繩、潤滑油、潤滑脂；5、 機(jī)電設(shè)備類備品備件；6、 重要工具；7、 標(biāo)準(zhǔn)件、

2、一般工具、小件五金、鋼材類等不在本范圍之列。2、 計(jì)劃的編制：1、 以廠（礦）、部門為單位編制機(jī)電類設(shè)備計(jì)劃或機(jī)電設(shè)備類備品備件計(jì)劃；2、 由廠（礦）、部門計(jì)劃員按照統(tǒng)一表格（見附件）填制；凡屬集團(tuán)公司要求的固定資產(chǎn)和大型備件，填寫可行性報(bào)告批準(zhǔn)表。3、 由廠（礦）、部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽訂確認(rèn)。3、 計(jì)劃的報(bào)批：1、 由倉庫管理員確認(rèn)有無庫存或庫存數(shù)量，并在計(jì)劃表上簽字確認(rèn)。2、 計(jì)劃表格一式兩份，均由倉庫管理員簽字后送報(bào)機(jī)電部審核簽字，其中一份留機(jī)電部備案。機(jī)電部每月進(jìn)行歸集整理后存檔。3、 將機(jī)電部審核通過的計(jì)劃依次上報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理（或總經(jīng)理指定人）審批后交供銷部購買。4、 若計(jì)劃上報(bào)審批后如

3、有變動(dòng)，計(jì)劃員應(yīng)將變動(dòng)結(jié)果及時(shí)反饋機(jī)電部備案，否則視為已經(jīng)同意購買。4、 計(jì)劃編制的時(shí)間要求：1、 每個(gè)廠（礦）、部門應(yīng)當(dāng)在每月25號(hào)前將下月所需的機(jī)電類設(shè)備及備品備件計(jì)劃集中編制并報(bào)送到機(jī)電部審批。廠（礦）、部門設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在編制計(jì)劃前，召開本部門設(shè)備管理、維修專業(yè)人員專題會(huì)議，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行充分分析研究，并結(jié)合設(shè)備使用環(huán)境條件、備件使用壽命、購買周期、庫存情況、設(shè)備及備件的重要程度來綜合分析判斷，制定出比較科學(xué)合理的備件計(jì)劃，做到既不漏報(bào)、又不多報(bào)、重報(bào)，以滿足使用、又不長期占?jí)嘿Y金為標(biāo)準(zhǔn)。2、 以下情況下為特急需件，要特事特辦，經(jīng)請(qǐng)示主要領(lǐng)導(dǎo)同意后先行購買，再補(bǔ)辦計(jì)劃及審批手續(xù)。補(bǔ)

4、辦計(jì)劃應(yīng)在隨后一天內(nèi)完成。機(jī)電部要按“四不放過”提出處理意見。1） 由于產(chǎn)品質(zhì)量問題未達(dá)到使用壽命而損壞。2） 因操作、維護(hù)、檢修不當(dāng)發(fā)生事故而損壞的非易損件，影響到生產(chǎn)或安全，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)必須購買的部件。3） 新安裝的設(shè)備經(jīng)拆卸清洗后發(fā)現(xiàn)問題的部件需更換。5、 驗(yàn)收：（一）驗(yàn)收的分類：分為預(yù)驗(yàn)收和終驗(yàn)收：1、預(yù)驗(yàn)收：指設(shè)備或備品備件購進(jìn)后，入庫前的驗(yàn)收。2、終驗(yàn)收：指設(shè)備或備品備件領(lǐng)出庫安裝、裝配后投入運(yùn)行，經(jīng)一段時(shí)間運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)要求后的驗(yàn)收。運(yùn)行時(shí)間是根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定或公司要求的時(shí)間，一般不超過3個(gè)月。（2） 預(yù)驗(yàn)收程序1、 設(shè)備或備件到貨后，由采購部門填制設(shè)備（或備品備件）預(yù)驗(yàn)收單（見附

5、件），簽字后報(bào)機(jī)電部；2、由機(jī)電部通知并匯同采購單位、使用單位（設(shè)備負(fù)責(zé)人）到卸貨地點(diǎn)待卸貨后驗(yàn)收。3、 驗(yàn)收人員填寫預(yù)驗(yàn)收單，提出驗(yàn)收結(jié)論，驗(yàn)收人全部簽字后，由采購部和倉庫庫管員根據(jù)驗(yàn)收意見辦理相關(guān)手續(xù)。（3） 預(yù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1、 采購單位必須提交供應(yīng)商和生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)證明(已備案廠商免提供)，對(duì)供貨廠商的資質(zhì)負(fù)責(zé)。2、 倉庫庫管員根據(jù)合同和供貨清單負(fù)責(zé)清對(duì)數(shù)量。3、 技術(shù)人員根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)協(xié)議負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)，主要包括：1 是裸裝的，要查看外形是否有破損、裂紋、變形、銹蝕等缺陷及機(jī)械零件是否缺失，失效等，并做收驗(yàn)記錄。2 是集裝箱包裝的，查看集裝箱是否完好，有無破損和人為拆動(dòng)。如有約

6、定，需廠家來人開箱驗(yàn)收的，必須在廠家來人后，由檢驗(yàn)人員匯同廠家、倉庫庫管員一起開箱驗(yàn)收，需看完好狀況，并作檢驗(yàn)記錄；如無約定，可由驗(yàn)收人員會(huì)同倉管員一起開箱驗(yàn)收，按裸裝檢查標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，并做記錄。3 所有驗(yàn)收的電氣、設(shè)備或備品備件，必須出具廠家提供的清單，產(chǎn)品質(zhì)量合格證（設(shè)備需證明書）、圖紙、廠家、廠址、生產(chǎn)日期、單價(jià)及資料，否則不予驗(yàn)收。4 根據(jù)圖紙或雙方鑒定的（技術(shù)協(xié)議）或合同要求，驗(yàn)收人員需對(duì)設(shè)備或備品備件的重要結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行實(shí)測，實(shí)物尺寸應(yīng)與圖紙尺寸對(duì)照，否則視為不合格，不予簽收。六、驗(yàn)收要求:1、 機(jī)電部應(yīng)明確確定機(jī)電部驗(yàn)收負(fù)責(zé)人，使用單位應(yīng)確定驗(yàn)收員，一般以廠、部門設(shè)備負(fù)責(zé)人或工程師為主

7、，名單上報(bào)機(jī)電部備案； 凡機(jī)電部在收到采購部驗(yàn)收單后，應(yīng)在第一時(shí)間（一般半小時(shí)內(nèi)）通知使用單位驗(yàn)收員，按規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)驗(yàn)收地點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。參加驗(yàn)收人員不得以任何理由推拒驗(yàn)收。若指定驗(yàn)收人員因公離開公司或有其他重大工作，可由其單位主管領(lǐng)導(dǎo)委派其他專業(yè)人員參加驗(yàn)收，其委派的參驗(yàn)人員具有同樣承擔(dān)驗(yàn)收結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。 除急件外，一般零星的非關(guān)鍵、非急用設(shè)備及備件的驗(yàn)收應(yīng)按批次或統(tǒng)一時(shí)間集中驗(yàn)收。規(guī)定每周兩次驗(yàn)收時(shí)間（周一和周五）。成批設(shè)備或備件應(yīng)隨時(shí)驗(yàn)收。七、最終驗(yàn)收：1、 設(shè)備或備件投入使用后，經(jīng)一段時(shí)間的運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足性能要求并到達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，再進(jìn)行終驗(yàn)。2、 由使用單位填報(bào)設(shè)備（或備品備件）終驗(yàn)單報(bào)機(jī)

8、電部。3、 由機(jī)電部匯同使用單位、財(cái)務(wù)部門、采購單位一起終驗(yàn)。4、 終驗(yàn)結(jié)束合格后，填寫正式的設(shè)備（或備品備件）終驗(yàn)單（見附件），并簽寫檢驗(yàn)意見，驗(yàn)收人全部簽名。七、本規(guī)定自下發(fā)之日起試行。附表：河南龍城集團(tuán)許昌礦業(yè)有限公司備品備件材料預(yù)驗(yàn)收單采購專員： 年 月 日材料名稱型號(hào)（規(guī)格） 數(shù)量生產(chǎn)廠家供應(yīng)商名稱隨機(jī)資料檢驗(yàn)結(jié)果備注 驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收人員簽字： 機(jī)電部經(jīng)理簽字： 河南龍城集團(tuán)許昌礦業(yè)有限公司 備品備件材料終驗(yàn)收使用單位： 年 月 日材料名稱型號(hào)（規(guī)格） 數(shù)量用途使用情況及檢測結(jié)果備注 驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收人員簽字： 機(jī)電部經(jīng)理簽字：機(jī)電設(shè)備物資預(yù)驗(yàn)收單驗(yàn)收日期： 年 月 日設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格

9、供貨單位生產(chǎn)廠家臺(tái)數(shù)量生產(chǎn)日期設(shè)備編號(hào)申報(bào)日期購置日期經(jīng)辦人使用部門使用地點(diǎn)主要用途 驗(yàn)收項(xiàng)目 驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人1.供貨商是否為合格供方，生產(chǎn)廠家相關(guān)資質(zhì)是否齊全2.包裝是否完好（ ),是否該設(shè)備原包裝（ ）3.設(shè)備完好程度（有無損傷、損壞或生銹）4.按合同附件、備件是否齊全。（列出清單、數(shù)量）5.合格證、使用說明書、技術(shù)資料是否齊全。6.設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格配置是否符合技術(shù)協(xié)議或申報(bào)要求。7.數(shù)量。8.其他（以上未注明的項(xiàng)目）驗(yàn)收結(jié)論（合格或不合格）及處理意見（同意入庫或退貨、更換等）驗(yàn)收單位： 負(fù)責(zé)人（簽字） 年 月 日機(jī)電設(shè)備物資終驗(yàn)收單驗(yàn)收日期： 年 月 日設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格供貨單位生產(chǎn)廠家臺(tái)數(shù)量 生產(chǎn)日期設(shè)備編號(hào)安裝日期 運(yùn)行日期經(jīng)辦人使用部門使用地點(diǎn)主要用途 驗(yàn)收項(xiàng)目 驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人1、設(shè)備運(yùn)行評(píng)價(jià)2.設(shè)備性能及技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到要求。3.售后服務(wù)評(píng)價(jià)4.技術(shù)培訓(xùn)和支持評(píng)價(jià)5.其他（以上未注明的項(xiàng)目）驗(yàn)收結(jié)論（合格或不合格）及處理意見（同意入庫或退貨、更換等）設(shè)備負(fù)責(zé)人（簽字） 年 月 日河南龍成集團(tuán)許昌礦業(yè)有限公司機(jī)電類物資審批表 編號(hào):_ 年 月 日需求部門：部門負(fù)責(zé)人意見：經(jīng)手人物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量用 途類別推薦廠家要求購回時(shí)間專業(yè)技術(shù)人員：物管員意見簽字:機(jī)電部負(fù)責(zé)人意見簽字：財(cái)務(wù)部門意見：總經(jīng)理意見： 接收人簽