煙草專(zhuān)賣(mài)第1季度對(duì)卷煙營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)內(nèi)部監(jiān)管的情況總結(jié)

1、縣煙草專(zhuān)賣(mài)局年第1季度對(duì)卷煙營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)內(nèi)部監(jiān)管的情況總結(jié)市煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)：根據(jù)省局云南省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則、云南省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范的要求，為確保我縣局（分公司）卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嚴(yán)格按照省局、市局的各項(xiàng)規(guī)定順利運(yùn)行，為繼續(xù)深化內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，牢記宗旨，保證維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益不受侵害，建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效工作機(jī)制。我局內(nèi)管部門(mén)對(duì)年第1季度卷煙營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將檢查工作情況匯報(bào)如下：一、卷煙營(yíng)銷(xiāo)方面。經(jīng)核對(duì)我縣分公司銷(xiāo)售辦公室年度1季度銷(xiāo)售486611條，銷(xiāo)售金額4099.8234萬(wàn)元，資金核對(duì)由市局與郵政結(jié)算。（一）調(diào)查1季度日銷(xiāo)量超

2、過(guò)該品牌本月銷(xiāo)量50%客戶(hù)（100條以上），經(jīng)內(nèi)管人員電話回訪、實(shí)地調(diào)查零售戶(hù)及客戶(hù)經(jīng)理，原因?yàn)椋?.市公司卷煙投放限量的變動(dòng)，；2.節(jié)日高檔卷煙需求增加。無(wú)其他異常情況；（二）未發(fā)現(xiàn)同類(lèi)別零售戶(hù)訂貨大致相同，但某一品牌訂貨數(shù)量差異特別突出現(xiàn)象異常現(xiàn)象；（三）未發(fā)現(xiàn)多個(gè)不同類(lèi)別零售戶(hù)在一個(gè)訪銷(xiāo)周期內(nèi)，一次訂購(gòu)品種、數(shù)量相同的行為；（四）未發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)量一般或滯銷(xiāo)單品牌一個(gè)星期銷(xiāo)量超過(guò)該品牌本月銷(xiāo)量60%以上現(xiàn)象；（五）未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。二、訂單采集方面。經(jīng)調(diào)查核對(duì)1季度市局（公司）卷煙營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)以前核定的訂貨方案已變動(dòng)，基本每日存在訂貨零售戶(hù)。（一）存在零售戶(hù)訂貨總量或訂貨單品牌數(shù)量超過(guò)上月平均數(shù)的

3、50%異常情況出現(xiàn)；對(duì)比單次訂貨總量超前3個(gè)周期訂貨總量平均數(shù)的150%的客戶(hù)；經(jīng)內(nèi)管人員電話回訪、實(shí)地調(diào)查零售戶(hù)及客戶(hù)經(jīng)理，原因?yàn)槭泄揪頍熗斗畔蘖康淖儎?dòng)，無(wú)其他異常情況；（二）未發(fā)現(xiàn)超過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)核定單品牌或總量限量規(guī)定的零售戶(hù)；（三）存在零售戶(hù)在一個(gè)訪銷(xiāo)周期內(nèi)有多次訂貨的行為發(fā)生，經(jīng)調(diào)查屬市公司訂貨頻次的調(diào)整； （四）、未發(fā)現(xiàn)訂單的卷煙結(jié)構(gòu)、數(shù)量和經(jīng)營(yíng)戶(hù)所處地理位置及經(jīng)營(yíng)規(guī)模等出現(xiàn)明顯不符的；（五）未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。三、卷煙經(jīng)營(yíng)戶(hù)管理信息方面。經(jīng)調(diào)查核對(duì)專(zhuān)賣(mài)管理系統(tǒng)與銷(xiāo)售系統(tǒng)數(shù)據(jù)，專(zhuān)賣(mài)系統(tǒng)截止1季度末有效零售戶(hù)918戶(hù)， 銷(xiāo)售系統(tǒng)1季度末入網(wǎng)零售戶(hù)900戶(hù)，實(shí)際供煙戶(hù)數(shù)900戶(hù)，暫停10

4、戶(hù)，新增未入網(wǎng)8戶(hù)，電子結(jié)算戶(hù)數(shù)896戶(hù)，現(xiàn)金結(jié)算戶(hù)數(shù)4戶(hù)。（一）存在專(zhuān)賣(mài)與銷(xiāo)售系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)差異18戶(hù)，經(jīng)調(diào)查為暫停10戶(hù)，新增未入網(wǎng)8戶(hù)；（二）無(wú)采用相同電話號(hào)碼訂貨情況及一店持有多證的情況； （三）無(wú)電子結(jié)算零售戶(hù)采用現(xiàn)金結(jié)算情況；（四）無(wú)相同銀行帳號(hào)結(jié)算的情況；（五）未發(fā)現(xiàn)對(duì)零售戶(hù)屬性進(jìn)行頻繁修改現(xiàn)象；（六）未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。四、自營(yíng)店與特殊用煙方面。我縣無(wú)自營(yíng)店供貨情況，1季度我縣未發(fā)生應(yīng)急供貨情況。未發(fā)現(xiàn)其他異常。五、反映信息和舉報(bào)方面。1季度未接到反映信息和舉報(bào)情況。（一）未出現(xiàn)過(guò)電訪員、客戶(hù)經(jīng)理、送貨員、市場(chǎng)監(jiān)管人員反映零售戶(hù)已停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的；（二）無(wú)專(zhuān)賣(mài)許可證系統(tǒng)中已辦理注銷(xiāo)、停業(yè)、歇業(yè)，但仍在進(jìn)行訪銷(xiāo)的；（三）無(wú)反映和舉報(bào)市場(chǎng)上有卷煙收購(gòu)、代購(gòu)代訂的行為；（四）未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。六、卷煙配送方面。本季度根據(jù)省局內(nèi)管系統(tǒng)任務(wù)，1季度完成省局內(nèi)管系統(tǒng)下達(dá)的日常監(jiān)管任務(wù)14個(gè)。日常走訪零售客戶(hù)、電話詢(xún)?cè)L零售客戶(hù)的任務(wù)13個(gè)（其中實(shí)地走訪7個(gè)、電話詢(xún)?cè)L6個(gè)，1季度卷煙配送情況核查1個(gè)），實(shí)地走訪卷煙零售客戶(hù)350戶(hù)，電話詢(xún)?cè)L卷煙零售客戶(hù)300戶(hù)。（一）未發(fā)現(xiàn)未在送貨底單上簽字確認(rèn)的；（二