公司質(zhì)量監(jiān)督管理辦法

1、1 目的 為了加快公司生產(chǎn)進(jìn)度，滿足市場(chǎng)訂貨需求，有效利用社會(huì)資源，控制監(jiān)督外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。2 適用范圍 華陽(yáng)所有外協(xié)外協(xié)廠的管理和監(jiān)督。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理辦法的編制、修改。負(fù)責(zé)外協(xié)計(jì)劃的制定及執(zhí)行外委。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理辦法的審定，外協(xié)產(chǎn)品的進(jìn)廠驗(yàn)收、提供外協(xié)廠家交驗(yàn)質(zhì)量情況并提供質(zhì)量考核和質(zhì)量索賠依據(jù)。 工藝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝分工、外協(xié)廠家技術(shù)支持、工藝審定。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的價(jià)格審定批準(zhǔn)。4 外協(xié)計(jì)劃的編制及執(zhí)行4.1 計(jì)劃編制流程計(jì)劃員接到產(chǎn)品合同執(zhí)行計(jì)劃后根據(jù)生產(chǎn)加工周期編制確認(rèn)外協(xié)產(chǎn)品加工計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后下達(dá)至外協(xié)員處（2天內(nèi)）；外協(xié)員按計(jì)劃

2、分類并對(duì)照合格供方名錄分解計(jì)劃給供方（3天內(nèi)）；外協(xié)按計(jì)劃與外協(xié)廠家進(jìn)行價(jià)格工期談判形成合同后報(bào)批執(zhí)行并抄送給計(jì)劃員（有價(jià)格和圖紙的要求3日內(nèi)，沒(méi)有的要求5日內(nèi)結(jié)束）。4.2 外協(xié)件加工流程工序委外流程車間填寫外協(xié)工序申請(qǐng)單主管計(jì)劃員簽署意見(jiàn)部長(zhǎng)簽署意見(jiàn)外協(xié)廠生產(chǎn)加工外協(xié)廠家填寫送檢單工序檢檢驗(yàn)合格車間點(diǎn)收簽單合同結(jié)算同意不同意車間提供圖紙工藝計(jì)劃員編制計(jì)劃外協(xié)主管分解計(jì)劃簽署合同并審核報(bào)批外協(xié)員定價(jià)編制合同市場(chǎng)部、工藝部直接委托返修報(bào)廢不合格品處理5 外協(xié)廠的選擇及清退5.1 外協(xié)廠資質(zhì)5.1.1必須是依法成立的法人單位，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本必須達(dá)到或超過(guò)50萬(wàn)元人民幣；5.1.2遵守國(guó)家法律、

3、行政法規(guī)，具有良好的商譽(yù)和納稅記錄，具有一般納稅人資格；5.1.3有固定的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，具備必須的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施、健全的組織機(jī)構(gòu)和健全的內(nèi)部管理和控制制度；5.1.4具備完整的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量承諾，所提供產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)及國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)；5.1.5具有履行合同的能力和良好的履行合同記錄；5.1.6具有良好的資金、財(cái)務(wù)狀況；5.1.7具有良好的售后服務(wù)和人員機(jī)構(gòu)；5.2申請(qǐng)華陽(yáng)外協(xié)外協(xié)廠資格需要提供的資質(zhì)證明資料5.2.1企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；5.2.2稅務(wù)登記證；5.2.3組織機(jī)構(gòu)代碼證；5.2.4銀行開戶許可證；5.2.5上年度財(cái)務(wù)報(bào)表5.2.6特殊行業(yè)相應(yīng)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、

4、強(qiáng)制認(rèn)證、行業(yè)認(rèn)證等）5.2.7銀行資信證明；（了解可行性）5.2.8外協(xié)廠通信地址、郵政編碼、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、e-mail、網(wǎng)址。5.2.9企業(yè)簡(jiǎn)介；5.3申請(qǐng)華陽(yáng)外協(xié)廠資格流程5.3.1生產(chǎn)部外協(xié)根據(jù)車間外協(xié)生產(chǎn)需求開發(fā)外協(xié)廠。外協(xié)廠填寫供方資質(zhì)登記表，提供5.2相關(guān)資質(zhì)證明資料復(fù)印件，提交至生產(chǎn)部外協(xié)；5.3.2生產(chǎn)部外協(xié)對(duì)外協(xié)廠提交的資料內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，填寫供方質(zhì)量評(píng)價(jià)表，并將確認(rèn)結(jié)果報(bào)部長(zhǎng)審批；5.3.3生產(chǎn)部外協(xié)將審批結(jié)果通知外協(xié)廠，符合準(zhǔn)入條件的進(jìn)入外協(xié)外協(xié)廠開發(fā)評(píng)估，不符合條件的流程終止。5.4外協(xié)廠評(píng)估流程5.4.1由生產(chǎn)部組織技術(shù)部、工藝部、質(zhì)保部對(duì)外協(xié)廠進(jìn)行實(shí)地考察

5、，對(duì)外協(xié)廠質(zhì)量檢查、工藝水平、設(shè)備能力進(jìn)行評(píng)估后，填寫供方質(zhì)量評(píng)價(jià)表，作出結(jié)論；5.4.2 由工藝部、采購(gòu)部對(duì)外協(xié)廠工時(shí)定額、消耗定額、工時(shí)費(fèi)率進(jìn)行評(píng)估后，填寫供方質(zhì)量評(píng)價(jià)表，作出結(jié)論；5.4.3 對(duì)評(píng)估合格的外協(xié)廠，生產(chǎn)部外協(xié)進(jìn)行樣品試制及小批量生產(chǎn)，質(zhì)保部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量給出合格意見(jiàn)后，生產(chǎn)部將外協(xié)廠評(píng)估結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.4.4 生產(chǎn)部將評(píng)估結(jié)果通知外協(xié)廠，批準(zhǔn)的納入合格供方，不批準(zhǔn)的流程終止。5.5 外協(xié)廠清退流程5.5.1外協(xié)廠有下列行為之一的，立刻啟動(dòng)外協(xié)廠清退評(píng)估流程：提供虛假材料，騙取合格供方資格的；采用不正當(dāng)手段進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)或與其他外協(xié)廠串通進(jìn)行惡意報(bào)價(jià)的；向我方工作人員行賄或

6、者提供其他不正當(dāng)利益的；由于外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成我方客戶投訴的，并帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)損失的，造成重大質(zhì)量事故。5.5.2外協(xié)廠有下列情況的，可視具體情況啟動(dòng)提出外協(xié)廠確認(rèn)評(píng)估：日常檢查或?qū)徍撕?，我方要求外協(xié)廠對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，兩次整改確認(rèn)仍未達(dá)到整改目的的，將取消其外協(xié)廠合格供方資格，特別嚴(yán)重的，將立刻取消；5.6 外協(xié)廠清退工作流程5.6.1外協(xié)廠有5.5.1項(xiàng)中的任何一行為的生產(chǎn)部立刻啟動(dòng)外協(xié)廠清退評(píng)估工作，采購(gòu)部和生產(chǎn)部外協(xié)員負(fù)責(zé)外協(xié)廠相關(guān)情況的確認(rèn)，評(píng)估能否將外協(xié)廠退出。5.6.2 確認(rèn)評(píng)估的具體內(nèi)容包括：退出外協(xié)廠供應(yīng)物料清理退出外協(xié)廠貨款清理退出外協(xié)廠違約金清算退出外協(xié)廠合同執(zhí)行清

7、算退出外協(xié)廠技術(shù)資料、圖紙歸還確認(rèn)5.6.3生產(chǎn)部提交供方質(zhì)量評(píng)價(jià)表至本廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將結(jié)果通知外協(xié)廠。6 外協(xié)廠管理6.1 工期進(jìn)度管理6.1.1 外協(xié)廠必須嚴(yán)格按合同提出的工期進(jìn)度要求嚴(yán)格執(zhí)行，實(shí)際供貨到位時(shí)間以合同約定的產(chǎn)品數(shù)量到齊為準(zhǔn)。6.1.2 外協(xié)廠對(duì)工期要求有異議時(shí)，應(yīng)在合同簽訂前與外協(xié)員協(xié)商調(diào)整。合同一經(jīng)簽署后，外協(xié)廠必須嚴(yán)格按照甲方的工期要求執(zhí)行，不得以任何理由拖延工期（不可抗拒的因素除外）。6.1.3 外協(xié)廠在簽訂合同后，若確因公司的技術(shù)要求（圖紙、工藝、技術(shù)協(xié)議）方面有問(wèn)題的，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)向甲方提出，否則視為外協(xié)廠已認(rèn)同公司的技術(shù)要求（圖紙、工藝、技術(shù)協(xié)議）。公司

8、對(duì)外協(xié)廠提出的技術(shù)要求（圖紙、工藝、技術(shù)協(xié)議）方面的問(wèn)題，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)解決，否則造成的工期延誤，由公司負(fù)責(zé)。6.1.4 在合同履行過(guò)程中，若公司在技術(shù)要求（圖紙、工藝、技術(shù)協(xié)議）方面有改動(dòng)的，應(yīng)充分考慮外協(xié)廠已加工、生產(chǎn)產(chǎn)品的情況，并應(yīng)及時(shí)通知外協(xié)廠。根據(jù)公司在技術(shù)要求（圖紙、工藝、技術(shù)協(xié)議）方面改動(dòng)的情況，可與外協(xié)廠重新協(xié)商工期問(wèn)題。對(duì)雙方協(xié)商后調(diào)整的工期，可納入到合同的變更中，外協(xié)廠必須按合同變更后的工期要求，嚴(yán)格執(zhí)行。6.1.5 對(duì)外協(xié)廠未按合同約定工期供貨的，每延誤1天，扣除合同總價(jià)的1%；超過(guò)5天，每延誤1天，扣除合同總價(jià)的3%；超過(guò)10天，公司有權(quán)終止合同，并由外協(xié)廠賠

9、償因進(jìn)度原因所造成的全部損失（注：交貨時(shí)間以甲方檢驗(yàn)人員驗(yàn)收合格的時(shí)間為準(zhǔn)）。6.2 質(zhì)量管理6.2.1 外協(xié)廠必須對(duì)委托加工、生產(chǎn)并交付的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，必須對(duì)產(chǎn)品從材料入庫(kù)、生產(chǎn)過(guò)程、檢查試驗(yàn)、交付全過(guò)程嚴(yán)格按iso9000質(zhì)量管理體系和api spec.q1要求進(jìn)行控制，必須符合公司提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須符合產(chǎn)品圖紙工藝的材料、型號(hào)、規(guī)格、尺寸等要求。6.2.2 外協(xié)廠交付的產(chǎn)品必須具備以下條件，否則公司有權(quán)拒收本批次產(chǎn)品：a 產(chǎn)品應(yīng)有合適的包裝防護(hù)，確保不因運(yùn)輸過(guò)程對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在功能、外觀質(zhì)量造成損傷。b 提供熱處理等過(guò)程工序的記錄單c 必須提供關(guān)鍵部件的原材料（毛坯件）

10、的材質(zhì)證明書。d 產(chǎn)品出廠時(shí)必須予以出廠清點(diǎn)，并在產(chǎn)品上標(biāo)有圖號(hào)、材質(zhì)的標(biāo)示。6.2.3 產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收合格后，憑公司進(jìn)貨檢驗(yàn)員簽字辦理入庫(kù)手續(xù)。產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，公司有權(quán)選擇整批退貨或協(xié)商解決，對(duì)于協(xié)商解決處理的產(chǎn)品在后續(xù)使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由外協(xié)廠承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.2.4 在使用過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，外協(xié)廠應(yīng)在接到通知后 半天內(nèi)，派員至現(xiàn)場(chǎng)與公司協(xié)商解決質(zhì)量問(wèn)題,除特殊情況外應(yīng)在第二個(gè)工作日內(nèi)解決問(wèn)題。6.2.5 外協(xié)廠對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量保證金應(yīng)在合同中明確，質(zhì)量保證期與公司對(duì)其用戶承諾的質(zhì)量保證期相同；對(duì)于經(jīng)正常檢驗(yàn)未能發(fā)現(xiàn)的隱蔽性質(zhì)量缺陷，即使質(zhì)量保證期已過(guò)，由于外協(xié)廠產(chǎn)品本身原材、加

11、工缺陷等引起的質(zhì)量問(wèn)題仍應(yīng)由外協(xié)廠負(fù)全責(zé)。6.2.6 外協(xié)廠對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)實(shí)事求是地進(jìn)行分析及改進(jìn)，并在收到質(zhì)量反饋意見(jiàn)后2個(gè)工作日內(nèi)如實(shí)提供質(zhì)量改進(jìn)措施，不得提供虛假信息。6.3 質(zhì)量索賠6.3.1 外協(xié)廠供貨產(chǎn)品有以下情形時(shí)，均屬于質(zhì)量違約，外協(xié)廠應(yīng)按照本條第6.3.2、6.3.3條款承擔(dān)責(zé)任。公司向外協(xié)廠發(fā)出質(zhì)量索賠單后，如外協(xié)廠有異議，可在 5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)公司；如未回復(fù)，公司將視同外協(xié)廠無(wú)異議，作扣款處理。a 相同質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；b在用戶使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失，給公司產(chǎn)品聲譽(yù)造成了影響；以上情形以不合格品通知單為依據(jù)。6.3.2外協(xié)廠承擔(dān)責(zé)任的方式：支付

12、質(zhì)量保證金 ,質(zhì)量保證金不足以彌補(bǔ)損失的，按實(shí)際損失承擔(dān)賠償。a出現(xiàn)批次質(zhì)量問(wèn)題，并影響公司生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量，扣除該批次合同質(zhì)量保證金，同時(shí)延遲3個(gè)月支付貨款。b相同質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生：a） 入廠檢驗(yàn)階段或生產(chǎn)檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)（產(chǎn)品未使用），如影響公司生產(chǎn)進(jìn)度，扣除該批次合同質(zhì)量保證金，同時(shí)延遲3個(gè)月支付貨款。b） 在公司使用過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，公司為解決此問(wèn)題安排返工更換，給公司造成了損失，影響生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量，扣除該批次合同質(zhì)量保證金，并由外協(xié)廠承擔(dān)由此給公司所造成的損失，同時(shí)延遲6個(gè)月支付貨款。c在公司用戶使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，公司為解決此問(wèn)題所產(chǎn)生的所有費(fèi)用均由外協(xié)廠承擔(dān)，同時(shí)扣

13、除該批次合同的質(zhì)量保證金，并延遲9個(gè)月支付貨款。6.3.3 質(zhì)量問(wèn)題造成的公司經(jīng)濟(jì)損失包括：a不合格產(chǎn)品的價(jià)值（含增值稅） ；b由于不合格產(chǎn)品造成公司產(chǎn)品、相關(guān)零部件報(bào)廢的直接損失；c由于不合格產(chǎn)品造成公司停工、返工的人工、管理費(fèi)用；d由于不合格產(chǎn)品造成公司用戶對(duì)公司提出的質(zhì)量索賠費(fèi)用；e公司處理不合格品的其它相關(guān)（如差費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等）費(fèi)用；f所有外協(xié)廠責(zé)任的鑒定費(fèi)；g由于不合格品造成公司可期待利益的損失。6.3.4 在合同履行過(guò)程中，因公司在技術(shù)要求（圖紙、工藝、技術(shù)協(xié)議）方面有改動(dòng)的，給外協(xié)廠造成損失，雙方協(xié)商并考慮損失的程度，給予外協(xié)廠以補(bǔ)償。6.4.4 在技術(shù)要求（圖紙、工藝、技

14、術(shù)協(xié)議）方面，外協(xié)廠若需要技術(shù)支持，公司應(yīng)給予支持，必要時(shí)可派技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。6.4.5 外協(xié)廠應(yīng)對(duì)技術(shù)資料（圖紙、工藝）進(jìn)行妥善保管，并承諾不對(duì)第三方泄露，如有違反應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任（包括法律責(zé)任）。6.4.6 公司對(duì)每個(gè)外協(xié)廠只提供一份技術(shù)資料（圖紙、工藝），外協(xié)廠應(yīng)妥善保管，對(duì)報(bào)管不善引起的技術(shù)資料損壞，應(yīng)照價(jià)賠償（以4#圖紙為基準(zhǔn)，每份20元/份；如有丟失每份100元/份）。6.5 付款管理6.5.1外協(xié)廠及時(shí)到貨率與付款的原則a 及時(shí)到貨率90，到期貨款當(dāng)月全部付清；b 60及時(shí)到貨率90，到期貨款當(dāng)月付80；c 50及時(shí)到貨率60，到期貨款當(dāng)月付50；d 及時(shí)到貨率50，當(dāng)月不付款。

15、計(jì)算方法：及時(shí)到貨率當(dāng)月實(shí)到合格入庫(kù)項(xiàng)數(shù)當(dāng)月應(yīng)到項(xiàng)數(shù)（剔除計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)）6.5.2外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量與付款的原則.a 入庫(kù)檢查一次合格率96，到期貨款當(dāng)月全部付清；b 88入庫(kù)檢查一次合格率96，到期貨款當(dāng)月付50；c 入庫(kù)檢查一次合格率88，當(dāng)月不付款；d 因外協(xié)廠原因?qū)е聠雾?xiàng)產(chǎn)品讓步接收，單項(xiàng)產(chǎn)品按80付款（以質(zhì)保部不合格品通知單為準(zhǔn)）。e 當(dāng)月產(chǎn)品出現(xiàn)同類3起及以上質(zhì)量問(wèn)題時(shí)（以不合格通知單為準(zhǔn)），如果導(dǎo)致本公司返工（組裝、試驗(yàn)），除按照6.3條款索賠外，當(dāng)月不付款。f 產(chǎn)品當(dāng)月出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或批量質(zhì)量事故，導(dǎo)致本公司返工（組裝、試驗(yàn)），除按照6.3條款索賠外，推遲三個(gè)月付款或等待質(zhì)量問(wèn)題處理完畢以后再付款（兩者取最大值）。g 如果當(dāng)月因外協(xié)廠原因?qū)е掠脩魰嫱对V，除按照6.3