北京體育大學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件

1、北京體育大學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件第一部分 投標(biāo)邀請(qǐng)1北京體育大學(xué)對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定。2. 根據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范、財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（財(cái)會(huì)201524號(hào)）要求，北京體育大學(xué)要在2016年底前完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。建設(shè)工作包括北京體育大學(xué)本級(jí)和北京體育大學(xué)附屬競(jìng)技體育學(xué)校。須至少完成四份咨詢服務(wù)成果，即：北京體育大學(xué)（含附屬競(jìng)技體育學(xué)校）內(nèi)部控制體系建設(shè)方案、北京體育大學(xué)內(nèi)部控制操作手冊(cè)、北京體育大學(xué)附屬競(jìng)技體育學(xué)校內(nèi)部控制操作手冊(cè)、北京體育大學(xué)（含附屬競(jìng)技體育學(xué)校）內(nèi)部控制自評(píng)手冊(cè)，如投標(biāo)方愿為學(xué)

2、校投資的企業(yè)完成內(nèi)部控制操作手冊(cè)更好。第二部分 投標(biāo)方須知1內(nèi)控手冊(cè)至少應(yīng)包括的重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域有：預(yù)算管理、支出管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理、科研經(jīng)費(fèi)管理、各類招生管理、人事招聘管理、對(duì)外投資管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用。2派一名會(huì)計(jì)師自合同生效之日起至2016年12月31日止到北京體育大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處從事會(huì)計(jì)工作，完成實(shí)地調(diào)查了解甲方業(yè)務(wù)工作流程和做好內(nèi)控手冊(cè)試運(yùn)行等工作，為順利完成咨詢服務(wù)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3投標(biāo)人需為國(guó)家體育總局2013年9月至2017年8月審計(jì)服務(wù)采購(gòu)入圍的機(jī)構(gòu)。4投標(biāo)人需在2016年12月31日前完成合同規(guī)定的工作。5評(píng)標(biāo)分兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段：各投標(biāo)方全

3、部參與，向評(píng)標(biāo)委員會(huì)介紹針對(duì)北京體育大學(xué)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)思路與工作方案、內(nèi)部控制成功范例，唱出本投標(biāo)人的經(jīng)濟(jì)報(bào)價(jià)。第二階段：各投標(biāo)人按抽簽確定的順序號(hào)由小到大單獨(dú)向評(píng)標(biāo)委員會(huì)報(bào)出本投標(biāo)人的經(jīng)濟(jì)報(bào)價(jià)，各投標(biāo)人可自行決定是否修改報(bào)價(jià)，且報(bào)價(jià)只可等于或低于第一階段報(bào)價(jià)而不可提高。6無(wú)論投標(biāo)過(guò)程中的做法和結(jié)果如何，投標(biāo)方自行承擔(dān)所有與參加投標(biāo)有關(guān)的全部費(fèi)用。7投標(biāo)書應(yīng)包括：企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面業(yè)績(jī)、經(jīng)歷等相關(guān)的情況介紹等。8. 如無(wú)特別條件，本投標(biāo)文件第八部分的內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)合同是不可更改的。9. 投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)單位評(píng)標(biāo)結(jié)果有疑義的，應(yīng)以書面署名并加蓋單位公章形式向北京體育大學(xué)提出，由招標(biāo)單位研究后，

4、提出處理意見(jiàn)。10. 本投標(biāo)文件作為招標(biāo)方與中標(biāo)方簽訂合同的附件，與合同具有同等法律效力。11. 中標(biāo)人在運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)中需支付的一切費(fèi)用自理。12. 招標(biāo)人保證遵守學(xué)校有關(guān)規(guī)定。13. 請(qǐng)投標(biāo)方按我校所附要求的順序裝訂招標(biāo)文件，否則，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有可能對(duì)投標(biāo)人形成不良印象。第三部分 投標(biāo)文件的簽署及規(guī)定1組成投標(biāo)文件的各項(xiàng)資料必須遵守本條規(guī)定。2投標(biāo)方應(yīng)填寫全稱，同時(shí)加蓋印章。3投標(biāo)文件必須由法定代表人或其授權(quán)的代表簽署（印刷體、復(fù)印件無(wú)效）。4投標(biāo)文件正本一份，副本四份。如果正本與副本不符，以正本為準(zhǔn)。5投標(biāo)文件的正本必須用不退色的墨水填寫或打印，注明“正本”和“副本”字樣。6投標(biāo)文件不得涂

5、改和增減，如有修改錯(cuò)漏處，必須由同一簽署人在修改錯(cuò)漏處簽字或蓋章。7投標(biāo)文件因字跡潦草或表達(dá)不清，所引起的后果由投標(biāo)方負(fù)責(zé)。8投標(biāo)人需帶本人身份證，不是法定代表人的還需持法定代表人委托證書。第四部分 評(píng)標(biāo)辦法1本辦法采用綜合定量評(píng)標(biāo)辦法，僅適用于本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作，本評(píng)標(biāo)辦法由招標(biāo)方負(fù)責(zé)解釋。2評(píng)標(biāo)原則：本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)依照公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)原則進(jìn)行評(píng)標(biāo)。3評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成：招標(biāo)方根據(jù)招標(biāo)情況成立評(píng)標(biāo)小組，評(píng)標(biāo)小組由校方有關(guān)職能部門人員組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)總?cè)藬?shù)為5人。4. 招標(biāo)采用綜合辦法。評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)商務(wù)標(biāo)等綜合因素，按評(píng)分由高到底決定中標(biāo)單位。5評(píng)標(biāo)過(guò)程的保密性：開標(biāo)后，凡與審查、澄清、

6、評(píng)價(jià)和比較投標(biāo)有關(guān)的資料以及授標(biāo)意見(jiàn)等，均不得向投標(biāo)單位及與評(píng)標(biāo)無(wú)關(guān)的其他人透露。6評(píng)標(biāo)時(shí)，投標(biāo)文件出現(xiàn)下列情況之一的經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后，按廢標(biāo)處理：6.1投標(biāo)文件無(wú)投標(biāo)人蓋章并無(wú)法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字或蓋章的；6.2投標(biāo)單位遞交兩份或多份內(nèi)容不同的投標(biāo)文件，或在一份投標(biāo)文件中對(duì)同一招標(biāo)項(xiàng)目報(bào)有兩個(gè)或多個(gè)報(bào)價(jià)；且未聲明哪一個(gè)有效的；6.3投標(biāo)人以他人的名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行賄手段謀取中標(biāo)或者以其他弄虛作假方式投標(biāo)的；6.4不響應(yīng)招標(biāo)單位工作周期的。第五部分 評(píng)標(biāo)的內(nèi)容、分值和有關(guān)要求1. 第一階段報(bào)價(jià)得分。以所有投標(biāo)人在評(píng)標(biāo)第一階段的報(bào)價(jià)的簡(jiǎn)單平均數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，與每一投標(biāo)人的報(bào)價(jià)

7、相減，按其得數(shù)的絕對(duì)值由小到大排序，投標(biāo)報(bào)價(jià)與平均數(shù)相差的絕對(duì)值最小的一家（即第一名）得分30分，第二名得分25分，第三名24分，以后每增加一個(gè)名次比上一個(gè)名次少得一分。投標(biāo)人第一階段的報(bào)價(jià)高于或低于所有投標(biāo)人報(bào)價(jià)的簡(jiǎn)單平均數(shù)超過(guò)20萬(wàn)元（不含20萬(wàn)元）的不得分，雖不屬于廢標(biāo)但也不得中標(biāo)。2. 擬派出在北京體育大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處從事會(huì)計(jì)工作的人員情況。會(huì)計(jì)師（或?qū)徲?jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師等相當(dāng)經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱）及以上技術(shù)職稱的計(jì)10分，助理會(huì)計(jì)師（或助理審計(jì)師、助理經(jīng)濟(jì)師等相當(dāng)經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱）計(jì)5分，其他如會(huì)計(jì)員等不計(jì)分。如若實(shí)施時(shí)實(shí)際派出的人員與投標(biāo)文件不符，或合同有效期內(nèi)換成技術(shù)職務(wù)較低的人員，

8、每發(fā)生一項(xiàng)，則招標(biāo)方少支付合同款1萬(wàn)元。請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中提供該同志的技術(shù)職務(wù)證書復(fù)印件。3. 本單位簽訂內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)合同情況。每與一所高等學(xué)校簽訂一項(xiàng)合同的計(jì)2分，每與國(guó)家體育總局系統(tǒng)所屬單位簽訂一項(xiàng)合同的計(jì)1分，雖簽訂了合同但到2016年4月30日前已解除的不可作為已簽合同統(tǒng)計(jì)。本項(xiàng)目不設(shè)最高分?jǐn)?shù)。如招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同前后發(fā)現(xiàn)投標(biāo)方的業(yè)績(jī)不實(shí)，則招標(biāo)方按評(píng)標(biāo)時(shí)所計(jì)分?jǐn)?shù)每分少支付合同款1萬(wàn)元。請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中提供投標(biāo)方與其他單位簽訂的所有合同的復(fù)印件。4. 擬派出完成內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)的人員情況。每名高級(jí)會(huì)計(jì)師（或高級(jí)審計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師等相當(dāng)經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱）計(jì)10分，會(huì)計(jì)師（

9、或?qū)徲?jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師等相當(dāng)經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱）及以上技術(shù)職稱的計(jì)5分，助理會(huì)計(jì)師（或助理審計(jì)師、助理經(jīng)濟(jì)師等相當(dāng)經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱）計(jì)1分，其他如會(huì)計(jì)員等不計(jì)分。本項(xiàng)目最高分?jǐn)?shù)為20分。如若實(shí)際派出人員與投標(biāo)文件不符，或合同有效期內(nèi)換成技術(shù)職務(wù)較低的人員，每發(fā)生1人，則招標(biāo)方少支付合同款1萬(wàn)元。投標(biāo)文件列出的人員，在北京體育大學(xué)校園內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施期間，應(yīng)每天到北京體育大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處簽到，如有一天不到，則招標(biāo)方按每人每缺席一天少支付合同款0.1萬(wàn)元計(jì)。請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中提供該同志的技術(shù)職務(wù)證書復(fù)印件。人員配備表格式見(jiàn)下表：人員配備表姓名職稱性別年齡現(xiàn)任崗位擬任崗位曾負(fù)責(zé)主要項(xiàng)目5. 擬派出完成內(nèi)部控制體

10、系建設(shè)咨詢服務(wù)的人員參加過(guò)其他高校此項(xiàng)咨詢服務(wù)的，每人計(jì)5分。本項(xiàng)目最高分?jǐn)?shù)為20分。投標(biāo)文件列出的人員，在北京體育大學(xué)校園內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施期間，應(yīng)每天到北京體育大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處簽到，如有一天不到，則招標(biāo)方按每人每缺席一天少支付合同款0.1萬(wàn)元計(jì)。請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)文件中提供高校證明投標(biāo)方所派人員參與過(guò)為其提供過(guò)此項(xiàng)服務(wù)的證明，需加蓋對(duì)方高校的公章。如招標(biāo)方發(fā)現(xiàn)中標(biāo)方提供的證明屬弄虛作假的，則招標(biāo)方按評(píng)標(biāo)時(shí)所計(jì)分?jǐn)?shù)每分少支付合同款1萬(wàn)元。6. 第二階段報(bào)價(jià)得分。以所有投標(biāo)人在評(píng)標(biāo)第二階段的報(bào)價(jià)的簡(jiǎn)單平均數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，與每一投標(biāo)人的報(bào)價(jià)相減，按其得數(shù)的絕對(duì)值由小到大排序，投標(biāo)報(bào)價(jià)與平均數(shù)相差的絕對(duì)值最小的一家（即第一

11、名）得分30分，第二名得分25分，第三名24分，以后每增加一個(gè)名次比上一個(gè)名次少得一分。7. 內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)工作方案。本項(xiàng)目為30分。在評(píng)標(biāo)過(guò)程，一名評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員每發(fā)現(xiàn)一處其確認(rèn)的實(shí)質(zhì)性瑕疵并將其記錄在評(píng)標(biāo)工作記錄中，則該投標(biāo)方被扣除5分，扣分不設(shè)上限。如一名評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員每確認(rèn)一處創(chuàng)新性的工作并將其記錄在評(píng)標(biāo)工作記錄中，則該投標(biāo)方被獎(jiǎng)勵(lì)5分，獎(jiǎng)勵(lì)分不設(shè)上限。8. 第1至第6項(xiàng)，5個(gè)評(píng)委共同審核，按審核結(jié)果確認(rèn)，第7項(xiàng)則由每個(gè)評(píng)委獨(dú)立打分。9. 投標(biāo)方應(yīng)在投標(biāo)文件中對(duì)第2至第5項(xiàng)給本單位打分，將自評(píng)結(jié)果填在評(píng)分匯總表的第一列中。10. 投標(biāo)人替換投標(biāo)文件所列明的會(huì)計(jì)人員和內(nèi)部控制體

12、系建設(shè)咨詢服務(wù)的人員，如為不可抗力所造成，則免除相應(yīng)責(zé)任。11. 每個(gè)投標(biāo)人的最終得分由評(píng)分匯總表（見(jiàn)下表）確定。評(píng)分匯總表項(xiàng)目名稱：北京體育大學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目 評(píng)標(biāo)時(shí)間：2016年6月20日評(píng)標(biāo)地點(diǎn)：北京體育大學(xué)北辦公樓115會(huì)議室序號(hào)評(píng)分項(xiàng)目投標(biāo)人1投標(biāo)人21第一階段報(bào)價(jià)得分2擬派出在北京體育大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處從事會(huì)計(jì)工作的人員情況3本單位簽訂內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)合同情況4擬派出完成內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)的人員情況5擬派出完成內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)的人員參加過(guò)其他高校此項(xiàng)咨詢服務(wù)的6第二階段報(bào)價(jià)得分7內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)工作方案第1名評(píng)委8第2名評(píng)委9第3名評(píng)委10第4名評(píng)委

13、11第5名評(píng)委第1至第11欄相加最終得分名次全體評(píng)標(biāo)專家簽字：注：表中“最終得分”的計(jì)算方法是各評(píng)委對(duì)各投標(biāo)單位評(píng)分之和，招標(biāo)人將視投標(biāo)人數(shù)量自行完成此表的計(jì)算和審核等工作。第六部分 評(píng)標(biāo)說(shuō)明及有關(guān)要求1評(píng)審委員會(huì)有權(quán)對(duì)評(píng)審原則進(jìn)一步細(xì)化，有權(quán)要求中標(biāo)單位對(duì)其工作方案進(jìn)一步優(yōu)化、調(diào)整。2評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求對(duì)投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行綜合定量評(píng)分，并從中評(píng)選出合格的總得分最高的投標(biāo)單位作為本項(xiàng)目的中標(biāo)候選單位。只有在中標(biāo)單位放棄中標(biāo)或因不可抗力提出不能履約的情況下，才允許選擇排名為第二的投標(biāo)單位中標(biāo)，并依此類推。如所有投標(biāo)單位均放棄中標(biāo)，則本項(xiàng)目重新進(jìn)行招標(biāo)。3招標(biāo)單位向其確定的中標(biāo)單

14、位發(fā)出中標(biāo)通知書。4本項(xiàng)目的招標(biāo)、投標(biāo)工作接受招標(biāo)單位審計(jì)部門的全過(guò)程監(jiān)督。5評(píng)標(biāo)資料應(yīng)包括下述內(nèi)容：附表1評(píng)標(biāo)委員會(huì)簽到表評(píng)標(biāo)委員會(huì)簽到表項(xiàng)目名稱：北京體育大學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目 評(píng)標(biāo)時(shí)間：2016年6月20日評(píng)標(biāo)地點(diǎn)：北京體育大學(xué)北辦公樓115會(huì)議室序號(hào)姓名職稱或職務(wù)工作單位電話號(hào)碼備注12345附表2對(duì)投標(biāo)人工作方案給予獎(jiǎng)勵(lì)分或扣除分的評(píng)分記錄表對(duì)投標(biāo)人工作方案給予獎(jiǎng)勵(lì)分或扣除分的評(píng)分記錄表項(xiàng)目名稱：北京體育大學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目 評(píng)標(biāo)時(shí)間：2016年6月20日評(píng)標(biāo)地點(diǎn)：北京體育大學(xué)北辦公樓115會(huì)議室序號(hào)給予獎(jiǎng)勵(lì)分的原因給予扣除分的原因第1號(hào)投標(biāo)單位第2號(hào)投標(biāo)單位第3號(hào)投標(biāo)單位第4

15、號(hào)投標(biāo)單位第5號(hào)投標(biāo)單位第6號(hào)投標(biāo)單位第7號(hào)投標(biāo)單位第8號(hào)投標(biāo)單位附表3投標(biāo)人簽到表投標(biāo)人簽到表項(xiàng)目名稱：北京體育大學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目 評(píng)標(biāo)時(shí)間：2016年6月20日評(píng)標(biāo)地點(diǎn)：北京體育大學(xué)北辦公樓115會(huì)議室序號(hào)單位名稱投標(biāo)代表人姓名電話號(hào)碼備注12345678第七部分 投標(biāo)格式格式1投標(biāo)函格式投 標(biāo) 函致： 北京體育大學(xué) 根據(jù)貴方 北京體育大學(xué)內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目招標(biāo)文件的要求，我方針對(duì)該項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)為 元人民幣，工作周期 日歷天。并正式授權(quán)下述簽字人 （姓名、職務(wù)）代表 （投標(biāo)單位名稱），提交招標(biāo)文件要求的全套投標(biāo)文件。據(jù)此函，簽字人茲宣布同意如下：1我方已經(jīng)詳細(xì)閱讀招標(biāo)文件，

16、包括修改文件（如有的話）以及全部參考資料和有關(guān)附件，將自行承擔(dān)因?qū)φ袠?biāo)文件不明或誤解而產(chǎn)生的相應(yīng)后果。2我方理解并同意貴方保留“拒絕或接受任何投標(biāo)”的權(quán)利，并且貴方將不對(duì)其上述該行為承擔(dān)責(zé)任，亦無(wú)義務(wù)向投標(biāo)人解釋其原因和不承認(rèn)我方任何投標(biāo)費(fèi)用。3我方保證：我們將遵守招標(biāo)文件的全部規(guī)定，我方提交的文件中的所有陳述和聲明均是真實(shí)和正確的。4我方同意在投標(biāo)文件遞交截止期起的60日歷天的投標(biāo)有效期內(nèi)，嚴(yán)格遵守本投標(biāo)文件中列明的各項(xiàng)承諾。本投標(biāo)文件同貴方的招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、雙方簽訂的補(bǔ)充、修改文件、答疑文件和附件均將成為約束雙方的、用于合同簽訂的法律依據(jù)文件。5如果貴方接受我方投標(biāo)，我方保證在接到中

17、標(biāo)通知書后，在工作合同約定的期限內(nèi)完成并交付合同中規(guī)定的全部工作。6如咨詢工作能按招標(biāo)人批準(zhǔn)的工作計(jì)劃進(jìn)行，我方保證咨詢工作在投標(biāo)文件中承諾的主要投標(biāo)人員的基礎(chǔ)上進(jìn)行。7我方宣布與招標(biāo)人聘請(qǐng)的為本項(xiàng)目提供服務(wù)的公司及任何附屬機(jī)構(gòu)無(wú)關(guān)聯(lián)，不是招標(biāo)人的附屬機(jī)構(gòu)。在此遞交我們的投標(biāo)文件。投標(biāo)單位（蓋章）： 投標(biāo)單位代表（蓋章、簽字）： 日期： 年 月 日格式2法定代表人授權(quán)委托書格式法定代表人授權(quán)書 北京體育大學(xué) (招標(biāo)單位)：本授權(quán)委托書聲明：我 (姓名)系 (投標(biāo)單位名稱)的法定代表人，現(xiàn)在此授權(quán) （姓名） （性別） （年齡） （職務(wù)）作為我公司正式合法的代理人，以我公司名義并代表我公司全權(quán)處理

18、本項(xiàng)目投標(biāo)的以下事宜： 投標(biāo)文件的準(zhǔn)備，包括參加各種標(biāo)前會(huì)議； 投標(biāo)文件的簽署； 參加開標(biāo)會(huì)議； 進(jìn)行合同及價(jià)格談判； 簽訂工作合同； 執(zhí)行工作合同。在此授權(quán)范圍和期限內(nèi)，被授權(quán)人所實(shí)施的行為具有法律效力，授權(quán)人予以認(rèn)可。本授權(quán)書的期限為：自 年 月 日起至 年 月 日止。 代理人無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。專此委托。 代理人： 性別： 年齡： 單位： 部門： 職務(wù)： 投標(biāo)單位：(蓋章) 法定代表人：(簽字、蓋章) 日 期： 年 月 日 說(shuō)明：本授權(quán)委托書在開標(biāo)會(huì)時(shí)出示，并同時(shí)交驗(yàn)受委托人身份證。 格式3投標(biāo)文件裝訂次序1投標(biāo)函2法定代表人授權(quán)書（如有）3報(bào)價(jià)表4評(píng)分匯總表5擬派出在北京體育大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處從事

19、會(huì)計(jì)工作的人員情況6本單位簽訂內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)合同情況7擬派出完成內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)的人員情況8人員配備表9擬派出完成內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)的人員參加過(guò)其他高校此項(xiàng)咨詢服務(wù)的情況10企業(yè)資質(zhì)復(fù)印件11企業(yè)業(yè)績(jī)情況說(shuō)明12企業(yè)認(rèn)為需要在投標(biāo)書中表述的其他情況第八部分 合同內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)合同甲方： 北京體育大學(xué) 法定代表人： 池建地址： 北京市海淀區(qū)信息路48號(hào) 郵編：100084開戶銀行及帳號(hào)：中國(guó)銀行上地支行 賬號(hào)：324656022604乙方： 法定代表人：地址： 郵編：開戶銀行及帳號(hào)： 賬號(hào)：甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，并根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律規(guī)

20、定，簽訂本合同，以資共同遵守。1 委托事項(xiàng)1.1 甲方委托乙方為其提供內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)，具體咨詢服務(wù)內(nèi)容為：l 進(jìn)行流程梳理，完善流程管控設(shè)計(jì)；l 對(duì)內(nèi)部控制落地實(shí)施（流程固化、部門崗位職責(zé)修訂、業(yè)務(wù)表單和文件體系完善、制度體系完善）提供指導(dǎo)；l 內(nèi)部控制保障體系建設(shè)（機(jī)構(gòu)設(shè)置、自我評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制考核、責(zé)任追究和信息化）提供指導(dǎo)。l 乙方派一名會(huì)計(jì)師自合同生效之日起至2016年12月31日止到甲方計(jì)劃財(cái)務(wù)處從事會(huì)計(jì)工作，完成實(shí)地調(diào)查了解甲方業(yè)務(wù)工作流程和做好內(nèi)控手冊(cè)試運(yùn)行等工作，為順利完成咨詢服務(wù)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。1.2咨詢成果l 內(nèi)部控制體系建設(shè)方案l 內(nèi)部控制操作手冊(cè)（北京體育大學(xué)

21、、附屬競(jìng)技體育學(xué)校）l 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)手冊(cè)l 內(nèi)部控制落地實(shí)施與保障體系建設(shè)的指導(dǎo)。1.3 甲方委托乙方本次咨詢服務(wù)的項(xiàng)目范圍：?jiǎn)挝环秶罕本w育大學(xué)本部及所屬各職能單位、附屬競(jìng)技體育學(xué)校、干部培訓(xùn)中心。業(yè)務(wù)范圍：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通和監(jiān)督等，具體包括但不限于以下業(yè)務(wù)流程：預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理、信息系統(tǒng)以及內(nèi)部審計(jì)、科研經(jīng)費(fèi)管理、各類招生管理、人事招聘管理、對(duì)外投資管理等其他相關(guān)范圍。2 委托要求2.1.時(shí)間進(jìn)度要求2.1.1 按照甲乙雙方約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成。2016年8月31日前，提交北京體育大學(xué)（含附屬競(jìng)技體育學(xué)校）內(nèi)部

22、控制體系建設(shè)方案。2016年10月31日前，提交北京體育大學(xué)內(nèi)部控制操作手冊(cè)、附屬競(jìng)技體育學(xué)校內(nèi)控操作手冊(cè)、北京體育大學(xué)（含附屬競(jìng)技體育學(xué)校）自評(píng)手冊(cè)。2016年12月31日前完成全部建設(shè)工作。2.2. 工作成果2.2.1乙方按本合同約定向甲方提交的最終咨詢服務(wù)成果提交形式及數(shù)量：向甲方提供紙質(zhì)印刷裝訂成果一套及相應(yīng)的電子文檔光盤一張。2.2.2在本合同執(zhí)行期間，根據(jù)為履行本合同目的的工作需要，甲乙雙方可以進(jìn)行不定期溝通。2.2.3甲方應(yīng)在乙方提交各階段工作成果（征求意見(jiàn)稿）后及時(shí)對(duì)工作成果以書面方式提出修改的回復(fù)意見(jiàn)。 3 服務(wù)費(fèi)用及支付方式3.1 甲方應(yīng)向乙方支付的全部費(fèi)用合計(jì)_元整（rm

23、b：_元），并按本合同約定向乙方付款。上述費(fèi)用為甲方向乙方支付的內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)用，不含項(xiàng)目人員項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)差旅費(fèi)用，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)差旅費(fèi)費(fèi)用由甲方據(jù)實(shí)支付。3.2 本合同生效后，甲方分三期向乙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)，甲方的付款時(shí)間及付款金額以下表所列明為準(zhǔn)：付款時(shí)限付款進(jìn)度合同生效后10個(gè)工作日內(nèi)50%內(nèi)控手冊(cè)等成果經(jīng)甲方初步確認(rèn)后的10個(gè)工作日內(nèi)90%試運(yùn)行并進(jìn)一步修正通過(guò)驗(yàn)收后10個(gè)工作日100%4 甲方的權(quán)利和義務(wù)4.1 甲方在本合同約定的項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中有權(quán)隨時(shí)檢查監(jiān)督乙方關(guān)于本合同約定項(xiàng)目的工作，但甲方上述監(jiān)督工作應(yīng)以履行本合同所需要為前提。4.2 甲方應(yīng)積極配合乙方各階段咨詢工作的組織協(xié)調(diào)工

24、作，包括但不限于：組織有關(guān)人員成立甲方工作小組、根據(jù)工作需要提供必需的資料、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)相關(guān)管理人員接受咨詢工作組訪談、為咨詢工作組的現(xiàn)場(chǎng)工作提供獨(dú)立的辦公場(chǎng)所與基本辦公條件（如電話、打印、復(fù)印、上網(wǎng)等）等。4.3 乙方應(yīng)按照本合同第2.2款約定，以雙方會(huì)議的形式提交并匯報(bào)各階段的工作成果，由甲方項(xiàng)目組確認(rèn)驗(yàn)收。4.4 甲方有義務(wù)按照本合同約定期限按雙方約定的方式向乙方支付每筆服務(wù)費(fèi)。5 乙方的權(quán)利和義務(wù)5.1乙方保證按招標(biāo)文件的要求派遣合格的、有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員向甲方提供本合同約定項(xiàng)目的服務(wù)，保證相關(guān)工作成果符合財(cái)政部行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）（財(cái)會(huì)201221號(hào)）、國(guó)家體

25、育總局辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的通知（體經(jīng)字201638號(hào)）的要求，保證能夠通過(guò)國(guó)家體育總局的驗(yàn)收，并對(duì)手冊(cè)的合法性負(fù)責(zé)。5.2 如因特殊情況造成咨詢工作無(wú)法按照進(jìn)度計(jì)劃如期開展，由雙方協(xié)商并經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，方可順延提交工作成果的時(shí)間。5.3 乙方同意本合同約定的項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程對(duì)甲方公開，乙方在該委托項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)根據(jù)甲方要求不定期向甲方通報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況。5.4 乙方應(yīng)對(duì)甲方提供給乙方的數(shù)據(jù)及資料，以及乙方所提交的工作成果（包括階段性成果和最終成果）中專屬于甲方的內(nèi)容進(jìn)行保密，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將涉及甲方的一切資料及數(shù)據(jù)透露給本合同外的任何第三人。同時(shí)，未經(jīng)甲方同意，乙方不得公開發(fā)表甲方在本合同中委

26、托乙方的咨詢服務(wù)內(nèi)容。本條款不因合同的終止而終止，在本合同終止后仍對(duì)乙雙方具有法律約束力。5.5非經(jīng)甲方書面同意，乙方及其項(xiàng)目組工作人員在項(xiàng)目中及項(xiàng)目完成后不得向任何第三方透露本咨詢項(xiàng)目的任何內(nèi)容和執(zhí)行情況，包括但不限于雙方洽談的任何情況及簽署的任何文件，以及咨詢費(fèi)用、協(xié)議、備忘錄、訂單等所包含的一切信息。5.6乙方承諾，其獲悉的甲方資料的使用只限于本項(xiàng)目，未經(jīng)甲方同意，不得將資料用于其它目的。并在項(xiàng)目結(jié)束后10日內(nèi)或應(yīng)甲方要求，將全部有關(guān)資料及其復(fù)制件及時(shí)交還甲方。5.7若本項(xiàng)目涉及有其他利害關(guān)系方，乙方不得和其私自接觸，以保證咨詢服務(wù)結(jié)果的客觀性、正確性，維護(hù)甲方正當(dāng)利益。5.8 乙方承諾

27、，乙方以中文向甲方編制或提交有關(guān)項(xiàng)目的往來(lái)函件、各種資料、文件或信息和所有項(xiàng)目服務(wù)成果。5.9 乙方不得拒絕甲方與本項(xiàng)目有關(guān)的咨詢，對(duì)甲方的相關(guān)咨詢必須給予及時(shí)、明確的書面答復(fù)。5.10 乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本項(xiàng)目咨詢服務(wù)的工作量、正確性、完整性、準(zhǔn)確性、有效性、合法性和及時(shí)性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。乙方有責(zé)任對(duì)甲方提供的資料進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料不符合合同約定時(shí)，有權(quán)在接到上述資料或開始工作的7日內(nèi)，通知甲方改進(jìn)或更換，超過(guò)上述期限不提出改進(jìn)或更換要求的，視為甲方提供的資料和工作條件已符合合同約定。5.11 項(xiàng)目結(jié)束后,乙方應(yīng)當(dāng)為甲方就咨詢報(bào)告內(nèi)容的理解和實(shí)施過(guò)程中遇到的相關(guān)問(wèn)題提供免費(fèi)后續(xù)服務(wù)

28、。項(xiàng)目后續(xù)服務(wù)內(nèi)容包括：實(shí)施輔導(dǎo)。 項(xiàng)目后續(xù)服務(wù)方式是： 非現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。 5.12乙方在進(jìn)入甲方及甲方所屬企業(yè)時(shí)，須遵守甲方內(nèi)部管理制度。如因違反甲方內(nèi)部管理制度造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；如造成乙方損失的，乙方自行承擔(dān)相應(yīng)損失。6 知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1 乙方保證，雙方在本項(xiàng)目執(zhí)行中形成的任何成果或知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)，歸甲方所有，而且乙方將會(huì)完成或者設(shè)法完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬于甲方所必需的全部行為、證書、文件等等。6.2甲方提供給乙方的企業(yè)標(biāo)識(shí)、圖片、文字等任何資料、文件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬于甲方，乙方僅能在本項(xiàng)目范圍內(nèi)使用。6.3乙方保證，其執(zhí)行本項(xiàng)目所使用的任何資料、方法不會(huì)侵犯任何第三者所擁有的包括但不限于知識(shí)產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的各項(xiàng)權(quán)利。如果出現(xiàn)第三者主張權(quán)利的情況，乙方將承擔(dān)全部的法律責(zé)任，并對(duì)因此給甲方造成的任何損失承擔(dān)賠償責(zé)任。7 違約責(zé)任7.1 乙方根據(jù)本合同約定向甲方提供的任何工作成果（包括階段性成果和最終成果）僅作為甲方使用的參考性資料，乙方不承擔(dān)甲方因