倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)操作流程圖大全

1、倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 1 收貨流程收貨流程 倉(cāng)管人員確認(rèn)貨物外包裝是否良好 開(kāi)箱、點(diǎn)數(shù)、貼標(biāo)簽 N 有問(wèn)題嗎？ 填寫(xiě)供應(yīng)商到貨清單 交采購(gòu)開(kāi)具檢驗(yàn)申請(qǐng)單 將檢驗(yàn)申請(qǐng)單與物料 一并送檢驗(yàn)部門(mén)簽收 將具體破損情況通知采購(gòu)， 并拍照留證 在收貨記錄表上登記 參照供應(yīng)商到貨 簽收規(guī)范 標(biāo)簽上應(yīng)注明物料編碼、數(shù)量、 點(diǎn)貨日期、IQC編號(hào)及是否樣 品等特殊備注信息(樣品用紅筆 填寫(xiě)在標(biāo)簽備注欄中） Y 是否需要檢驗(yàn) N Y 直接將物料上架 在金蝶系統(tǒng)中錄入采購(gòu)入庫(kù)單 檢驗(yàn)完畢后進(jìn)入 檢驗(yàn)入庫(kù)程序 如隨貨附有檢驗(yàn) 報(bào)告或測(cè)試片應(yīng) 交質(zhì)量部門(mén) 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人

2、員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 2 檢驗(yàn)入庫(kù)流程檢驗(yàn)入庫(kù)流程 倉(cāng)管人員根據(jù)IQC檢驗(yàn)結(jié)果 到檢驗(yàn)部門(mén)拿取合格物料及不良品 將合格物料上架 N 核對(duì)物料品名、數(shù)量 IQC編號(hào)是否與IQC 結(jié)果一致 與檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人再次確認(rèn) 上架時(shí)再次確認(rèn) 標(biāo)簽上是否注明 物料編碼、數(shù)量、 入庫(kù)日期、IQC 編號(hào)等重要信息 Y 在金蝶系統(tǒng)中錄入檢驗(yàn)入庫(kù)單 質(zhì)量部門(mén)開(kāi)IQC STOCK IN 將不良品放入退貨庫(kù) 在金蝶系統(tǒng)中錄入退貨單 將不良品打包發(fā)給供應(yīng)商 退貨打包請(qǐng)參見(jiàn)退 貨包裝注意事項(xiàng) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票 將退貨信息登記 在退貨登記表上 國(guó)內(nèi)退貨國(guó)外退貨 核對(duì)供應(yīng)商是否 已開(kāi)出增值稅發(fā)票 I/E開(kāi)DEBIT N

3、OTE 準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證 Y 將發(fā)票退回供應(yīng)商 N 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 3 產(chǎn)成品入庫(kù)流程產(chǎn)成品入庫(kù)流程 到生產(chǎn)部門(mén)拿取完工產(chǎn)品 將完工產(chǎn)品上架 N 核對(duì)物料品名、數(shù)量 工單編號(hào)是否與入庫(kù) 結(jié)果一致 與生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人再次確認(rèn) 上架時(shí)再次確認(rèn) 標(biāo)簽上是否注明 物料編碼、數(shù)量、 入庫(kù)日期、工單 編號(hào)等重要信息 Y 在金蝶系統(tǒng)中錄入產(chǎn)品入庫(kù)單 生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)出FINISHED PARTS FOR STOCK IN 在入庫(kù)單備注欄用FSI （Final Stock In)或PSI (Partial Stock In)注明工 單是否全部完成 收貨時(shí)應(yīng)特別注意標(biāo)簽備注欄上

4、的信息 （如系列號(hào)、發(fā)徠卡或其他特別事項(xiàng)等） 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 4 廢品處理流程廢品處理流程 裝配部門(mén)操作員在報(bào)廢產(chǎn)品上 貼黃標(biāo)簽標(biāo)注物料編碼、工單號(hào) 及報(bào)廢原因 未裝配物料是否可用？ 將廢品拿回倉(cāng)庫(kù)廢品庫(kù)存放 N 質(zhì)量部門(mén)在入庫(kù)單備注欄 填寫(xiě)物料編碼及可用數(shù)量 填寫(xiě)格式為: 641931_10 x for re-stock in 上架時(shí)在外包裝 盒上貼標(biāo)簽，注 明物料編碼、數(shù) 量等重要信息 Y 裝配部門(mén)操作員完成一張工單后 將不良品進(jìn)行分類(lèi) 收貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)核對(duì)黃標(biāo)簽上 物料編碼、工單號(hào)、報(bào)廢原因 是否與入庫(kù)單一致 將可用物料拿回倉(cāng)庫(kù) 上架并在金蝶系

5、統(tǒng) 錄入其它入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)定期向公司申請(qǐng) 將廢品庫(kù)產(chǎn)品報(bào)廢處理 裝配部門(mén)操作員在未裝配的 可用物料上貼白標(biāo)簽標(biāo)注 物料編碼、工單號(hào)、數(shù)量 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 5 其他入庫(kù)流程其他入庫(kù)流程 倉(cāng)管將物料上架 在金蝶系統(tǒng)中錄入其他入庫(kù)單 供應(yīng)商贈(zèng)送物料 在生產(chǎn)環(huán)節(jié)報(bào)廢的物料 重新檢驗(yàn)后入庫(kù) 是否需要檢驗(yàn) 檢驗(yàn)完畢,質(zhì)量部門(mén)開(kāi)出 OIQC STOCK IN給倉(cāng)庫(kù) Y 填寫(xiě)供應(yīng)商到貨清單 交采購(gòu)開(kāi)具其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單 與檢驗(yàn)部門(mén) 負(fù)責(zé)人再次確認(rèn) 將其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單與物料 一并送檢驗(yàn)部門(mén)簽收 庫(kù)管核對(duì)物料品名、 數(shù)量或OIQC編號(hào)是 否與檢驗(yàn)結(jié)果一致 N Y N 倉(cāng)管根據(jù)

6、OTHER STOCK IN 結(jié)果 去檢驗(yàn)部門(mén)領(lǐng)取檢驗(yàn)合格的良品 檢驗(yàn)完畢,質(zhì)量部門(mén)開(kāi)出 OTHER STOCK IN給倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管清點(diǎn)物料數(shù)量 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 6 生產(chǎn)任務(wù)單物料領(lǐng)用流程生產(chǎn)任務(wù)單物料領(lǐng)用流程 倉(cāng)管人員根據(jù)STOCK OUT LIST 按照先進(jìn)先出原則將物料從貨架中取出 相同產(chǎn)品、不同的 WO編號(hào)的領(lǐng)料單備 料時(shí)應(yīng)分開(kāi)擺放 生產(chǎn)領(lǐng)用人員在 STOCK OUT LIST 上簽字 生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)STOCK OUT LIST 將備好物料送到 生產(chǎn)車(chē)間指定區(qū)域 將備好的物料貼上標(biāo)簽 注明物料編碼、數(shù)量、入庫(kù) 日期、IQC編號(hào)等重要信息 在金蝶系

7、統(tǒng)中錄入物料領(lǐng)用單 因質(zhì)量原因 生產(chǎn)部門(mén)需要更換物料 因人為原因?qū)е挛锪蠐p壞 生產(chǎn)部門(mén)需要補(bǔ)發(fā)物料 進(jìn)入生產(chǎn)單已領(lǐng)用物料更換流程進(jìn)入生產(chǎn)單物料補(bǔ)領(lǐng)流程 不同的IQC物料 應(yīng)分開(kāi)擺放 如有766516領(lǐng)用需通知 質(zhì)量部門(mén)IQC編號(hào) 備料時(shí)應(yīng)在STOCK OUT LIST 上將有IQC編號(hào)的物料 記錄下來(lái)備查。 格式為IQC編號(hào)_數(shù)量X 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 7 生產(chǎn)任務(wù)單已領(lǐng)用物料更換流程生產(chǎn)任務(wù)單已領(lǐng)用物料更換流程 如果因質(zhì)量原因生產(chǎn)部門(mén)需要更換物料 生產(chǎn)部門(mén)各車(chē)間負(fù)責(zé)人在換貨登記本上登記 倉(cāng)管人員根據(jù)登記本上需求備料 發(fā)放給換貨申請(qǐng)人 確保登記本上換貨

8、時(shí)間、成 品編碼、工單號(hào)、原材料編 碼、IQC編號(hào)、數(shù)量、申請(qǐng)人、 換貨原因等重要信息完整 倉(cāng)管人員將不良物料放入換貨庫(kù) 倉(cāng)管人員將不良物料做調(diào)撥單 調(diào)撥到換貨庫(kù)里 倉(cāng)管每周將換貨庫(kù) 清單發(fā)給質(zhì)量部門(mén) 質(zhì)量部門(mén)根據(jù)到貨情況將不良物料 計(jì)入下批IQC檢驗(yàn)不良品中 倉(cāng)管將不良物料打包退還供應(yīng)商 是否屬于IQC檢驗(yàn)物料 Y 倉(cāng)管將換貨情況通知采購(gòu) 并根據(jù)采購(gòu)?fù)ㄖ獩Q定是否與 下批到貨更換 N 在金蝶系統(tǒng)中錄入調(diào)撥單 將新到物料與換貨庫(kù)不良物料 進(jìn)行更換 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 8 生產(chǎn)任務(wù)單物料補(bǔ)領(lǐng)流程生產(chǎn)任務(wù)單物料補(bǔ)領(lǐng)流程 如果因人為原因已領(lǐng)用物料被損壞，生產(chǎn)部

9、門(mén) 各車(chē)間負(fù)責(zé)人在補(bǔ)領(lǐng)登記本上登記 倉(cāng)管人員根據(jù)登記本上需求備料 發(fā)放給補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)人 倉(cāng)管人員當(dāng)天將物料領(lǐng)用單 錄入金蝶系統(tǒng) 確保登記本上領(lǐng)用時(shí)間、 成品編碼、工單號(hào)、原材 料編碼、申請(qǐng)人、數(shù)量等 重要信息完整 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 9 借貨流程借貨流程 如果因重檢、生產(chǎn)準(zhǔn)備、返工、測(cè)試等原因 需要借用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料的，各部門(mén)負(fù)責(zé)人 須在GOODS TRANSFER登記本上登記 倉(cāng)管人員根據(jù)登記內(nèi)容 將物料備好后發(fā)放給申請(qǐng)人 倉(cāng)管人員當(dāng)天將借出物料調(diào)撥到 其他倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)的成本中心里 （14采購(gòu)/31拋光/41鍍膜/71裝配/81檢驗(yàn)） 確保登記本上借用日期、

10、物料編號(hào)、IQC/WO編 號(hào)、數(shù)量、原因類(lèi)別、 成本中心、申請(qǐng)人等重 要信息完整 當(dāng)申請(qǐng)人將物料歸還給倉(cāng)庫(kù)后 倉(cāng)管人員確認(rèn)數(shù)量 倉(cāng)管人員當(dāng)天將借出物料 做調(diào)撥單調(diào)撥回主倉(cāng)庫(kù) 相應(yīng)庫(kù)位 如借出物料因重檢、返工 測(cè)試等原因未能如數(shù)歸還 如數(shù)歸還 如借出用于生產(chǎn)準(zhǔn)備的 物料直接用于生產(chǎn)裝配 而不再歸還倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管人員當(dāng)天將借出物料 以物料領(lǐng)用單的形式出庫(kù) （領(lǐng)用庫(kù)位為其他庫(kù)） 倉(cāng)管人員根據(jù)檢驗(yàn)部門(mén)指令 做其他出庫(kù)單或更改檢驗(yàn)結(jié)果 生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)STOCK OUT LIST 參見(jiàn)檢驗(yàn)結(jié)果變更流程 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 10 化學(xué)品、輔料領(lǐng)用流程化學(xué)品、輔料領(lǐng)用流程 生

11、產(chǎn)部門(mén)各車(chē)間負(fù)責(zé)人 在化學(xué)品、輔料領(lǐng)用登記本上登記 倉(cāng)管根據(jù)登記本上需求備料 發(fā)放給領(lǐng)用申請(qǐng)人 倉(cāng)管當(dāng)天將物料領(lǐng)用單 錄入金蝶系統(tǒng) 確保登記本上領(lǐng)用時(shí)間、 物料編碼、單位、數(shù)量、 申請(qǐng)人、成本中心等重 要信息完整 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 11 銷(xiāo)售出庫(kù)流程銷(xiāo)售出庫(kù)流程 內(nèi)銷(xiāo) 根據(jù)HGWH發(fā)貨計(jì)劃按照 先進(jìn)先出原則將產(chǎn)品備好 制作COC交檢驗(yàn)部門(mén)簽字 出口 根據(jù)出口發(fā)貨計(jì)劃按照 先進(jìn)先出原則將產(chǎn)品打包 在金蝶系統(tǒng)中錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單 核對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單、COC上的品名、數(shù)量、 WO編號(hào)是否與備好的物料完全相符 將銷(xiāo)售出庫(kù)單白聯(lián)給財(cái)務(wù)部 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 將包裝數(shù)量

12、及規(guī)格通知I/E I/E根據(jù)實(shí)際裝箱情況訂艙、準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證 通知代理提貨 I/E將發(fā)貨信息郵件通知收貨方 并跟進(jìn)報(bào)關(guān)及運(yùn)輸進(jìn)度 并開(kāi)具出口發(fā)票 將發(fā)票送到HGWH財(cái)務(wù)部 將物料送到HGWH指定收貨區(qū)域 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 12 HGWH銷(xiāo)售換貨流程銷(xiāo)售換貨流程 HGWH銷(xiāo)售退貨 填寫(xiě)MRB申請(qǐng)單與物料調(diào)換申請(qǐng)表 及不良物料一并發(fā)檢驗(yàn) 1.稅務(wù)局開(kāi)具沖紅發(fā)票(跨月) 2.發(fā)票直接沖紅(當(dāng)月) 核對(duì)是否已開(kāi)出 增值稅發(fā)票給客戶(hù) Y N 重新開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù) 倉(cāng)管根據(jù)MRB結(jié)果做其他出庫(kù)單 并將庫(kù)存良品發(fā)給客戶(hù) 將退回物料做調(diào)撥單調(diào)撥到檢驗(yàn)81 檢驗(yàn)一周內(nèi)給

13、出MRB結(jié)果 倉(cāng)管到HGWH裝配現(xiàn)場(chǎng) 領(lǐng)取退貨及物料調(diào)換申請(qǐng)表 其他出庫(kù)單備注上寫(xiě) HGWH退貨，MRB編號(hào) 收貨時(shí)應(yīng)確認(rèn)物料調(diào)換申請(qǐng)表 上的物料編號(hào)、數(shù)量、工單號(hào) 及缺陷類(lèi)型是否填寫(xiě)完整 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 13 國(guó)外銷(xiāo)售退貨流程國(guó)外銷(xiāo)售退貨流程 國(guó)外銷(xiāo)售退貨 填寫(xiě)MRB申請(qǐng)單與不良物料一并發(fā)檢驗(yàn) I/E開(kāi)具Credit Note給客戶(hù) (如客戶(hù)已開(kāi)Debit Note給我方， 則無(wú)須再開(kāi)Credit Note給客戶(hù)） 檢驗(yàn)完畢，根據(jù)MRB結(jié)果 做其他出庫(kù)單 I/E提前一周通知財(cái)務(wù) 辦理稅務(wù)證明 一般貿(mào)易出口加工貿(mào)易出口 以退運(yùn)貨物的形式 報(bào)關(guān)的退貨

14、 以快件形式報(bào)關(guān)的退貨 以進(jìn)料成品退換的形式 報(bào)關(guān)的退貨 倉(cāng)管清點(diǎn)數(shù)量是否與形式發(fā)票一致 在金蝶系統(tǒng)沖紅銷(xiāo)售出庫(kù)單，庫(kù)位選81 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 14 其他出庫(kù)流程其他出庫(kù)流程 報(bào)廢處理 在金蝶系統(tǒng)中錄入其他出庫(kù)單 倉(cāng)管人員將報(bào)廢產(chǎn)品打包 放入報(bào)廢庫(kù) 環(huán)境測(cè)試樣品寄送 MRB結(jié)果 建議報(bào)廢的物料 化學(xué)品過(guò)期 質(zhì)量部門(mén)開(kāi) OTHER STOCK OUT 樣品打包、發(fā)出 倉(cāng)管確認(rèn)數(shù)量后 將物料交給申請(qǐng)人 新項(xiàng)目 備注上一定要注明出庫(kù)原因 （如有項(xiàng)目編號(hào)應(yīng)注明） 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 15 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 每月最后一個(gè)工作日倉(cāng)管人員 從金蝶系統(tǒng)中打印盤(pán)點(diǎn)報(bào)告 倉(cāng)管根據(jù)倉(cāng)位順序 對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料依次進(jìn)行清點(diǎn) 倉(cāng)管確認(rèn)點(diǎn)數(shù)無(wú)誤后將盤(pán)點(diǎn)信息 登記在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上交財(cái)務(wù)復(fù)核 財(cái)務(wù)復(fù)核 倉(cāng)管人員及財(cái)務(wù)人員在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告 上簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果 將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)送經(jīng)理審批 如有差異，在金蝶系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的