機(jī)械行業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案

1、第 1 頁共 34 頁 精細(xì)化工機(jī)械制造有限公司精細(xì)化工機(jī)械制造有限公司精細(xì)化工機(jī)械制造有限公司精細(xì)化工機(jī)械制造有限公司 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案 文檔作者：文檔作者：文檔作者：文檔作者：李霞娟李霞娟李霞娟李霞娟 創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：2007-12-182007-12-182007-12-182007-12-18 確認(rèn)日期：確認(rèn)日期：確認(rèn)日期：確認(rèn)日期： 當(dāng)前版本：當(dāng)前版本：當(dāng)前版本：當(dāng)前版本：1.01.01.01.0 拷貝數(shù)量：拷貝數(shù)量：拷貝數(shù)量：拷貝數(shù)量： 1 1 1 1 審批簽字審批簽字審批簽字審批簽字: : : : 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理： 實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)

2、目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 文檔控制文檔控制文檔控制文檔控制 修改記錄修改記錄修改記錄修改記錄 日期作者版本參考版本備注 審閱審閱審閱審閱 日期姓名職位簽字備注 分發(fā)人員分發(fā)人員分發(fā)人員分發(fā)人員 日期姓名職位簽字備注 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 目目 錄錄 實(shí)施目標(biāo)實(shí)施目標(biāo).1 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu).1 主要業(yè)務(wù)與重點(diǎn)需求主要業(yè)務(wù)與重點(diǎn)需求.2 1基礎(chǔ)資料維護(hù)工作.2 2銷售業(yè)務(wù).4 銷售日常業(yè)務(wù)流程.4 客戶管理.6 價(jià)格管理.6 銷售與服務(wù)考核指標(biāo)與獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放方法.7 銷售相關(guān)報(bào)表.8 3物料清單的建立.8 4零件/毛坯鋼材用料清單的建立.10 5工藝路線制定.10

3、 6生產(chǎn)計(jì)劃.11 主生產(chǎn)計(jì)劃錄入與分解.11 7物料需求計(jì)劃.13 物料需求計(jì)劃.13 應(yīng)急物料需求計(jì)劃.14 8生產(chǎn)管理.15 生產(chǎn)過程工序匯報(bào)移轉(zhuǎn).15 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)圖紙或者工藝路線不合理.16 生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料業(yè)務(wù).17 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù).17 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不良時(shí)處理.18 生產(chǎn)過程中的物品標(biāo)識(shí)管理.20 計(jì)件工資統(tǒng)計(jì).20 其他生產(chǎn)報(bào)表.20 9采購業(yè)務(wù).22 供應(yīng)商管理.23 價(jià)格管理.23 采購相關(guān)報(bào)表.23 10委外業(yè)務(wù).24 11倉庫業(yè)務(wù).25 倉庫組織.25 物品基礎(chǔ)管理.25 計(jì)劃入出庫業(yè)務(wù).25 廢品處理.25 庫存盤點(diǎn).25 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正

4、版修正版) ) 倉庫相關(guān)報(bào)表.25 12外購件，已銷售物品質(zhì)量不良處理.26 外購件發(fā)生質(zhì)量不良情況-收料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生不良問題.26 外購件發(fā)生質(zhì)量不良情況-生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題.27 銷售退貨換貨業(yè)務(wù).28 13財(cái)務(wù)管理.29 第 1 頁共 34 頁 實(shí)施目標(biāo)實(shí)施目標(biāo) 本次實(shí)施主要針對(duì)公司業(yè)務(wù)流程，分成個(gè)階段： 第一階段目標(biāo)：第一階段目標(biāo)： 完成公司基礎(chǔ)資料信息化建設(shè)工作，包括：物料，圖紙，工藝 路線，客戶，供應(yīng)商等基本信息；將公司基礎(chǔ)信息記錄進(jìn)系統(tǒng)，同 時(shí)為后面信息化階段提供基礎(chǔ)信息； 完成財(cái)務(wù)，采購，銷售，倉庫，生產(chǎn)任務(wù)，信息化工作； 同時(shí)開展生產(chǎn)計(jì)劃管理，物料采購計(jì)劃管理，車間管理信息化

5、工作； 第二階段目標(biāo)：第二階段目標(biāo)： 完成生產(chǎn)計(jì)劃，車間管理信息化工作； 同時(shí)開展產(chǎn)能信息化工作； 第三階段目標(biāo)：第三階段目標(biāo)： 完成產(chǎn)能信息化工作-保證生產(chǎn)相關(guān)人員熟悉產(chǎn)能操作；保證生產(chǎn)相關(guān)人員熟悉產(chǎn)能操作； 行政事務(wù)流程不包括在內(nèi) 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 銷售副總 技術(shù)副總 生產(chǎn)副總 財(cái)務(wù)部 銷售部 廣東服務(wù)處 北京服務(wù)處 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 采購部 售后服務(wù)部 后勤 車間 倉庫 技術(shù)員 （5人） 銷售+服務(wù) （2人） 銷售+服務(wù) （2人） 統(tǒng)計(jì) （1人） 外貿(mào) （1人） 國內(nèi)業(yè)務(wù)員 （6人） 倉庫管理員 （6人） 質(zhì)檢員 （5人） 采購員 （2人） 售后服務(wù)員 （2人） 后勤人員

6、（1人） 組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量流程管理，設(shè)備管理，行政管理，不在本次實(shí)施范圍之內(nèi)； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 2 頁 共 34 頁 主要業(yè)務(wù)與重點(diǎn)需求主要業(yè)務(wù)與重點(diǎn)需求 1基礎(chǔ)資料維護(hù)工作 基礎(chǔ)資料 主要屬性維護(hù)工作參考手冊(cè) 建議負(fù)責(zé)部 門 編碼 名稱 規(guī)格型號(hào) 物料編碼手冊(cè) 計(jì)量單位 常用計(jì)量單位 物料屬性 技術(shù) 采購周期 采購 批次管理采購/生產(chǎn) 保質(zhì)期管理采購 生產(chǎn)周期 技術(shù) 最低庫存 最高庫存 原料，半成品，成品 安全庫存 生產(chǎn) 目前知道需要批次管理物料： 采購件：電機(jī)（保質(zhì)期） 、軸承 自制件：所有自制產(chǎn)品 編碼基礎(chǔ)資料編碼手冊(cè) 名稱 地址 聯(lián)系人

7、供應(yīng)商 聯(lián)系方式 采購 編碼基礎(chǔ)資料編碼手冊(cè) 名稱 地址 聯(lián)系人 客戶 聯(lián)系方式 銷售 編碼基礎(chǔ)資料編碼手冊(cè) 部門 名稱 財(cái)務(wù) 編碼 名稱 歸屬部門 職員 職位 財(cái)務(wù) 編碼 名稱 計(jì)量單位 計(jì)量單位換算 率 技術(shù) 編碼 倉庫 名稱 倉庫 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 3 頁 共 34 頁 倉庫管理員 編碼 倉位 名稱 倉庫 編碼 科目 名稱 編碼 幣別 名稱 編碼 憑證字 名稱 財(cái)務(wù) 編碼 名稱 設(shè)備數(shù) 加工中心 是否關(guān)鍵資源 生產(chǎn) 編碼 資源（設(shè)備） 名稱 生產(chǎn) 編碼 名稱 班制 班制工作時(shí)間 生產(chǎn) 編碼 現(xiàn)行工序 名稱 技術(shù) 圖號(hào) bom 物料組成 技術(shù) 工藝路線

8、工藝路線與工 時(shí) 生產(chǎn)部 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 4 頁 共 34 頁 2銷售業(yè)務(wù) 銷售日常業(yè)務(wù)流程銷售日常業(yè)務(wù)流程 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 5 頁 共 34 頁 銷售部業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)技術(shù)部銷售部 客客戶戶信信息息表表 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員接接電電話話 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 是是否否定定制制 否 銷銷售售訂訂單單 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方方 案案圖圖 是 ( (方方案案) ) 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)輸輸 入入單單 銷銷售售訂訂單單 商商務(wù)務(wù) 銷售助理制單 銷售副總審核 銷銷售售報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)單單 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 員員 是是否否有有現(xiàn)現(xiàn) 貨貨 是是否否成成交交是 不不成成交交信信息

9、息 分分析析表表 否 否 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)輸輸入入單單 是 生生產(chǎn)產(chǎn) 部部 質(zhì)質(zhì)檢檢 部部 短信通知 產(chǎn)產(chǎn)品品入入庫庫單單 銷銷售售出出庫庫單單 產(chǎn)產(chǎn)品品調(diào)調(diào)試試單單 生生產(chǎn)產(chǎn)通通知知單單 （零零件件生生產(chǎn)產(chǎn)通通知知單單） 技技術(shù)術(shù) 部部 業(yè)務(wù)員制單 技術(shù)副總審核 質(zhì)質(zhì)保保期期內(nèi)內(nèi)維維修修單單質(zhì)質(zhì)保保期期外外維維修修單單 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理審核 質(zhì)檢員制單 倉庫管理員手工審核 財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中審核 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理審核 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理一審 倉庫管理員手工審核 財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中二審 銷銷售售 發(fā)發(fā)票票 財(cái)務(wù)制單 財(cái)務(wù)審核 收收款款單單 財(cái)務(wù)制單 財(cái)務(wù)審

10、核 銷銷售售出出庫庫單單（維維修修 件件） 紅紅字字銷銷售售出出庫庫單單（維維 修修件件） 沖 銷 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理審核 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理審核 業(yè)務(wù)員制單 銷售助理審核 銷售助理制單 倉庫管理員審核 銷售助理制單 倉庫管理員審核 生生產(chǎn)產(chǎn)通通知知單單 （零零件件生生產(chǎn)產(chǎn)通通知知單單） 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 短短消消息息自自動(dòng)動(dòng)提提醒醒 銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用單單 銷售助理制單 銷售助理審核 是是否否成成交交 是 否 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 不不成成交交信信息息 分分析析表表 核核價(jià)價(jià)單單( (附附結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu) 圖圖) ) 銷售報(bào)價(jià)單 業(yè)務(wù)員制單 業(yè)務(wù)員審核 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版

11、修正版) ) 第 6 頁 共 34 頁 流程說明：流程說明： 1 銷售出庫單由業(yè)務(wù)員制單，銷售助理確認(rèn)回款情況后審核該單，確認(rèn)發(fā)貨，該單需要打印， 一式 3 聯(lián)：一份銷售留底，客戶一份，門衛(wèi)一份； 2各個(gè)業(yè)務(wù)員使用自己的用戶名進(jìn)入系統(tǒng)，通過查看銷售訂單全程跟蹤表查看自己的客戶信 息以及訂單進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度拖期及時(shí)發(fā)送短信提醒生產(chǎn)副總，同時(shí)信息抄送總經(jīng)理； 3限價(jià)管理：通過系統(tǒng)中價(jià)格管理對(duì)銷售訂單時(shí)價(jià)格進(jìn)行最低價(jià)格控制； 4銷售人員通過查看系統(tǒng)中庫存查詢查看倉庫中庫存情況； 5系統(tǒng)對(duì)到期的應(yīng)收款會(huì)自動(dòng)提醒； 6呆賬費(fèi)用由銷售助理在銷售費(fèi)用單上填入，主要輸入部分包含：客戶，呆賬金額，應(yīng)收日 期，扣

12、款百分比； 7銷售出庫開始計(jì)算質(zhì)保期； 8客戶信息表： 客戶信息的有效期：半年 業(yè) 務(wù) 類 型 ：整機(jī)-配件整機(jī)和配件 9核價(jià)單上需要附核價(jià)單上需要附-結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)圖 10調(diào)試單類型：重復(fù)性調(diào)試，或者安裝，正常調(diào)試 客戶管理客戶管理 由銷售助理銷售助理負(fù)責(zé)維護(hù)客戶基礎(chǔ)信息； 客戶基礎(chǔ)資料需要定期維護(hù)；主要包括客戶編碼，名稱，聯(lián)系方式，等級(jí)等等基礎(chǔ)信息；每新 增客戶時(shí)需要及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)； 客戶的歷史價(jià)格資料，在啟用系統(tǒng)時(shí)需要一次性維護(hù)進(jìn)去，以后價(jià)格信息由系統(tǒng)根據(jù)審核后的 銷售訂單自動(dòng)保存； 對(duì)于客戶的信用分類：一般客戶，忠誠客戶，由業(yè)務(wù)員手工填制申請(qǐng)單，銷售助理在系統(tǒng)中客 戶基本信息中手動(dòng)維護(hù)；

13、 價(jià)格管理價(jià)格管理 由銷售助理銷售助理定期進(jìn)行基本價(jià)格信息維護(hù)以及最低價(jià)格維護(hù)，保證系統(tǒng)內(nèi)價(jià)格信息的及時(shí)性；總 經(jīng)理進(jìn)行審核； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 7 頁 共 34 頁 銷售與服務(wù)考核指標(biāo)與獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放方法銷售與服務(wù)考核指標(biāo)與獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放方法 業(yè)務(wù)員提成=單個(gè)項(xiàng)目銷售提成-呆賬扣除部分+單項(xiàng)目質(zhì)保期外維修提成 單個(gè)項(xiàng)目提成=s1+s2 分類分類因素因素績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo) 銷售銷售 提成提成 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 提成基數(shù)=成交價(jià)格-銷售費(fèi)用-銷售員明確表示 沖減呆賬部分價(jià)格 增項(xiàng) 提成基數(shù) *10/1000 s1 （價(jià)格因素） 提成基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 每下降 1/100減

14、項(xiàng)提成基數(shù)*1/1000 款清發(fā)貨 增項(xiàng)提成基數(shù)*2/1000 貨到款清增項(xiàng)提成基數(shù)*1/1000 調(diào)試結(jié)束付清增項(xiàng)提成基數(shù)*1/1000 s2（付款及時(shí)因素） 留質(zhì)保金 0.00% 單個(gè)項(xiàng)目銷單個(gè)項(xiàng)目銷 售提成售提成 項(xiàng)目型業(yè)務(wù)低于 10/100 低于低于 10/10010/100（經(jīng)銷售副總同意）（經(jīng)銷售副總同意）增項(xiàng) 提成基數(shù) *13/1000 呆賬扣除部呆賬扣除部 分分 呆賬（1 年半以上未 回收款項(xiàng)） 呆賬（1 年半以上未回收款項(xiàng) 向業(yè)務(wù)員索賠 50%） 減項(xiàng)50%*呆賬金額 單項(xiàng)目質(zhì)保單項(xiàng)目質(zhì)保 期外維修提期外維修提 成成 質(zhì)保期外維修 質(zhì)保期外維修（服務(wù)處接單獎(jiǎng)勵(lì)服務(wù)處，業(yè)務(wù)員

15、接單獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)務(wù)員，涉及交集業(yè)務(wù)不可累加獎(jiǎng)勵(lì)） 增項(xiàng) 5/1000 備注： 1 銷售員 明確表 示沖減 呆賬部 分價(jià)格 銷售員明確表示沖減 呆賬部分價(jià)格 如果銷售訂單考慮呆賬還款部分加價(jià)，則加價(jià)部 分需要扣減，并且業(yè)務(wù)員明確表示沖減呆賬部分 銷售費(fèi)用 招待費(fèi)+贈(zèng)送物資費(fèi)+超常規(guī)招待費(fèi)基數(shù)+運(yùn)費(fèi)基 數(shù) 運(yùn)費(fèi)（需要業(yè)務(wù)員承擔(dān) 25%）運(yùn)費(fèi)*0.25 運(yùn)費(fèi)（需要業(yè)務(wù)員承擔(dān) 50%）運(yùn)費(fèi)*0.5 運(yùn)費(fèi)基數(shù) 運(yùn)費(fèi)（不承擔(dān)） 超常規(guī)招待費(fèi)基數(shù)超常規(guī)招待費(fèi)/0.8-考慮稅率 超常規(guī)招待費(fèi) /0.8 2 銷售費(fèi) 用 贈(zèng)送物資銷售助理開銷售出庫單（說明屬于贈(zèng)送物資） 成本價(jià)（成本價(jià) 由 采購件財(cái)務(wù)核 算，自制件核價(jià)

16、 人員核算） 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 8 頁 共 34 頁 服務(wù)業(yè)務(wù)人員業(yè)績(jī)=（地區(qū)銷售總額-個(gè)人銷售總額）*2.5/1000+個(gè)人銷售業(yè)績(jī)提成 （個(gè)人銷售業(yè)績(jī)提成參看業(yè)務(wù)員提成） 銷售相關(guān)報(bào)表銷售相關(guān)報(bào)表 （本處只列出日常最常用報(bào)表，其他報(bào)表用戶可以根據(jù)需要在系統(tǒng)中查看使用） 順順 序序 號(hào)號(hào) 報(bào)表名稱報(bào)表名稱用途用途備注備注 1 銷售訂單全程跟蹤 表 業(yè)務(wù)員可以通過該表查看自己的客戶信息以及訂單進(jìn)度； 2 庫存查詢 業(yè)務(wù)員可以通過該表查看庫存情況； 3 銷售收入統(tǒng)計(jì)表 可以查看不同業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績(jī)，不同區(qū)域的銷售業(yè)績(jī)；不 同機(jī)型銷售業(yè)績(jī)； 注：本 表只統(tǒng) 計(jì)有

17、銷 售發(fā)票 的銷售 業(yè)務(wù)； 4 質(zhì)保期內(nèi)（外）維 修單序時(shí)簿 可以及時(shí)提供維修的時(shí)間，總費(fèi)用等信息查看； 提供銷售出庫記錄查看以及發(fā)貨時(shí)間查詢，可以通過此表查可以通過此表查 看產(chǎn)品保質(zhì)期情況（是屬于質(zhì)保期內(nèi)還是質(zhì)保期外看產(chǎn)品保質(zhì)期情況（是屬于質(zhì)保期內(nèi)還是質(zhì)保期外）； 可以查看銷售出庫單已開票未開票已開票未開票信息 可以查看銷售出庫免調(diào)試出庫免調(diào)試報(bào)表 5 銷售出庫單序時(shí)簿 銷售 出庫匯總表 可以查看款清發(fā)貨款清發(fā)貨情況 6 費(fèi)用表統(tǒng)計(jì) 查看銷售訂單總銷售費(fèi)用：招待費(fèi)，贈(zèng)送物資費(fèi)，超常規(guī)招 待費(fèi)，運(yùn)費(fèi)等 7 未成交原因分析表 可以查看不成交原因 8 銷售訂單統(tǒng)計(jì)表可以匯總查看查看忠誠客戶成交量忠

18、誠客戶成交量，一般客戶成交量 9 客戶成交率統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)商機(jī)情況，商機(jī)成交量，成交率成交率 10 賬齡分析 可以對(duì)應(yīng)收款帳齡進(jìn)行分析，比如：可以查看 1 年以上的呆 賬情況，2 個(gè)月的應(yīng)收款情況等 11 銷售價(jià)格分析表查看每個(gè)訂單的簽訂價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)差異 3物料清單的建立 ）技術(shù)部負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)完的圖紙輸入系統(tǒng)中； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 9 頁 共 34 頁 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 創(chuàng)建物料清單 技術(shù)圖紙 ）有發(fā)生替代物料也需要技術(shù)部維護(hù)進(jìn)入系統(tǒng)中； ）定制產(chǎn)品圖紙每道工序完成后由質(zhì)檢回收，交車間主任或者調(diào)度，全部完工后由車間 主任或者調(diào)度交質(zhì)管部，交接中發(fā)生圖紙丟失現(xiàn)

19、象，交接雙方各賠償 5 元/張500 元/張； 整個(gè)圖紙交接過程在系統(tǒng)中由車間主任或者調(diào)度通過圖紙流轉(zhuǎn)單記錄； ）發(fā)生圖紙變更的時(shí)候： ）技術(shù)部需要及時(shí)在系統(tǒng)中維護(hù)；并下達(dá)更改通知給生產(chǎn)部，在設(shè)計(jì)更改通知 上要注明更改的項(xiàng)目，內(nèi)容，對(duì)在制品，庫存物資的明確的處置意見；并由技術(shù)員收 回相應(yīng)更改前圖紙； ）實(shí)際生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合理現(xiàn)象,生產(chǎn)部不得擅自更改,需要填制設(shè) 計(jì)變更申請(qǐng)單 ，交由技術(shù)部按圖紙變更流程執(zhí)行； ）生產(chǎn)部確認(rèn)技術(shù)更改的執(zhí)行時(shí)間，范圍以及產(chǎn)品批次，根據(jù)技術(shù)部門提出的對(duì)在 制品的處理意見，取消生產(chǎn)任務(wù)或者下達(dá)改制生產(chǎn)任務(wù)； ）主生產(chǎn)計(jì)劃員重新運(yùn)算主生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)生新的主生產(chǎn)計(jì)

20、劃； ）原料計(jì)劃員重新運(yùn)算 mrp 計(jì)劃，產(chǎn)生新的采購計(jì)劃； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 10 頁 共 34 頁 更改產(chǎn)品設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)產(chǎn)品工藝 運(yùn)算主生產(chǎn)計(jì)劃 下達(dá)新計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃 修改物料主文件、物料 清單和工藝路線 確認(rèn)技術(shù)更改的生效時(shí) 間和投產(chǎn)批次 設(shè)計(jì)更 改通知 工藝更 改申請(qǐng) 技術(shù)部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 主生產(chǎn) 計(jì)劃 原料采 購計(jì)劃 mrp計(jì)劃 4零件/毛坯鋼材用料清單的建立 零件耗鋼材的用料材質(zhì)由技術(shù)部核定，用料規(guī)格與數(shù)量由生產(chǎn)部核定，并由生產(chǎn)部輸入進(jìn)系統(tǒng)； 常規(guī)產(chǎn)品的鋼材標(biāo)準(zhǔn)損耗率需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中不斷完善。 5工藝路線制定 工藝路線由生產(chǎn)部在技術(shù)圖紙?jiān)O(shè)

21、計(jì)結(jié)束后，輸入系統(tǒng)；主要包含信息：工序，工作中心，加工 時(shí)間，計(jì)件工資計(jì)算基數(shù)等； 有發(fā)生替代工藝路線的也需要維護(hù)進(jìn)入系統(tǒng)中； 需要定期查看系統(tǒng)提供的額定工時(shí)與實(shí)際工時(shí)對(duì)比表,以方便額定工時(shí)合理優(yōu)化； 實(shí)際生產(chǎn)過程中車間發(fā)現(xiàn)工藝路線不合理現(xiàn)象，車間應(yīng)當(dāng)填制工藝變更申請(qǐng)單 ，通知生 產(chǎn)部及時(shí)處理，調(diào)換當(dāng)次的工序計(jì)劃單 ，以保證當(dāng)次生產(chǎn)正常執(zhí)行； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 11 頁 共 34 頁 6生產(chǎn)計(jì)劃 主生產(chǎn)計(jì)劃錄入與分解主生產(chǎn)計(jì)劃錄入與分解 主生產(chǎn)計(jì)劃 倉庫生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃銷售 否 能 否 mrp計(jì)劃 能能力力滿滿足足 銷售訂單 主生產(chǎn)計(jì)劃 派工單 生生產(chǎn)產(chǎn) 能 生

22、產(chǎn)任務(wù)委外生產(chǎn)計(jì)劃 能能否否滿滿足足 能力運(yùn)算 工序執(zhí)行情況明細(xì)表 調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃 投料單 工序執(zhí)行延期表 安全庫存 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃員員 運(yùn)運(yùn)算算、審審核核 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃員員 運(yùn)運(yùn)算算檢檢查查 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃員員 運(yùn)運(yùn)算算、審審核核 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃員員 投投放放、審審核核 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃員員 投投放放、審審核核 車車間間主主任任 打打印印，審審核核 生產(chǎn)領(lǐng)料單 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃員員制制單單 倉倉庫庫管管理理員員審審核核 否 主生產(chǎn)計(jì)劃員：主生產(chǎn)計(jì)劃員： 根據(jù)銷售訂單以及常規(guī)件的安全庫存，在系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)算主生產(chǎn)計(jì)劃；如果銷售訂單有所調(diào)整，應(yīng) 及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案

23、( (修正版修正版) ) 第 12 頁 共 34 頁 涉及銷售拖期/加班以及委外工作：生產(chǎn)計(jì)劃員與生產(chǎn)副總聯(lián)絡(luò)； 根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行全面的生產(chǎn)能力檢查，若生產(chǎn)能力負(fù)荷不均衡，則調(diào)整主生產(chǎn)計(jì)劃，并 重新進(jìn)行生產(chǎn)能力檢查；若生產(chǎn)能力負(fù)荷均衡，則下達(dá)主生產(chǎn)計(jì)劃，系統(tǒng)自動(dòng)生成生產(chǎn)任務(wù) 單以及委外加工計(jì)劃 ； 主生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)確認(rèn)的主生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)算物料需求計(jì)劃并確認(rèn)委外計(jì)劃，將委外計(jì)劃提交給生 產(chǎn)副總； 及時(shí)了解物料需求計(jì)劃以及委外計(jì)劃是否有延期情況，以便及時(shí)調(diào)整主生產(chǎn)計(jì)劃； 運(yùn)行工序執(zhí)行延期表 ， 工序執(zhí)行情況明細(xì)表察看延期計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí) 了解車間生產(chǎn)情況，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃； 系統(tǒng)根據(jù)

24、生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)產(chǎn)生投料單（計(jì)劃領(lǐng)料單） ，倉庫可以根據(jù)計(jì)劃領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料； 車間主任：車間主任： 生產(chǎn)任務(wù)單 派工單 評(píng)評(píng)估估當(dāng)當(dāng)日日工工作作中中心心能能力力情情 況況，進(jìn)進(jìn)行行產(chǎn)產(chǎn)能能均均衡衡，調(diào)調(diào)整整派派 工工單單 投料單 領(lǐng)料單 自動(dòng)生成 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃員員 投投放放、審審核核 車車間間主主任任 填填寫寫、打打印印、審審核核 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃員員制制單單 倉倉庫庫管管理理員員審審核核 ）主生產(chǎn)計(jì)劃員安排生產(chǎn)任務(wù)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成下達(dá)到工作中心的工序計(jì)劃單，車間主任 檢查自己車間工作中心的負(fù)荷情況，在工作中心的負(fù)荷滿足的前提下，如發(fā)生特殊情況， 產(chǎn)能不均衡，車間主任可適當(dāng)調(diào)整派工情況，進(jìn)行

25、產(chǎn)能均衡；如果工作中心的負(fù)荷嚴(yán)重 不足，則及時(shí)反饋信息給生產(chǎn)計(jì)劃，以便生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)調(diào)整； ）打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，打印一份，倉庫領(lǐng)料時(shí)用； ）安排工作中心的派工計(jì)劃的時(shí)候需要綜合考慮交貨期以及生產(chǎn)效率；純粹的交貨期考慮 會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)作業(yè)更換頻率大，而過度的考慮合并生產(chǎn)，提高生產(chǎn)率，會(huì)增加在制品，因 此這兩種需要平衡考慮； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 13 頁 共 34 頁 7物料需求計(jì)劃 物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃 物料需求計(jì)劃 計(jì)劃倉庫 mrp計(jì)劃運(yùn)算 主生產(chǎn)計(jì)劃員進(jìn)行運(yùn)算 安全庫存 生產(chǎn)計(jì)劃 mrp計(jì)劃訂單 采購申請(qǐng)單 主生產(chǎn)計(jì)劃員審核 確確認(rèn)認(rèn)滿滿足足生生 產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃

26、主生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃以及安全庫存，進(jìn)行mrp運(yùn)算；系統(tǒng)給出建議采購品種、 采購數(shù)量-mrp計(jì)劃訂單； 主生產(chǎn)計(jì)劃員檢查系統(tǒng)自動(dòng)生成的mrp計(jì)劃訂單，確認(rèn)mrp計(jì)劃訂單的到貨日 期在計(jì)劃運(yùn)算當(dāng)天之后 ；如果在當(dāng)天之前，則意味著采購難以及時(shí)到貨，則需要調(diào) 整生產(chǎn)計(jì)劃；如涉及生產(chǎn)計(jì)劃拖延交期者則需要與生產(chǎn)副總聯(lián)絡(luò)； 確認(rèn)完mrp計(jì)劃訂單后，主生產(chǎn)計(jì)劃員審核，投放mrp計(jì)劃訂單，系統(tǒng)自動(dòng)生 成采購申請(qǐng)單； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 14 頁 共 34 頁 應(yīng)急物料需求計(jì)劃應(yīng)急物料需求計(jì)劃 提出應(yīng)急采購計(jì)劃請(qǐng)求 編制采購申請(qǐng)并下達(dá) 應(yīng)急采 購請(qǐng)求 各部門需要應(yīng)急采購 申請(qǐng)

27、者 說明： 應(yīng)急采購由生產(chǎn)計(jì)劃員（或各部門需要應(yīng)急采購申請(qǐng)者）直接在系統(tǒng)中填制 采購申請(qǐng)單，采購員審核該單采購； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 15 頁 共 34 頁 8生產(chǎn)管理 生產(chǎn)過程工序匯報(bào)移轉(zhuǎn)生產(chǎn)過程工序匯報(bào)移轉(zhuǎn) 車間管理 倉庫質(zhì)量車間生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃 倉倉庫庫配配料料并并發(fā)發(fā)料料 生生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備備 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 派工單 投料單 生生產(chǎn)產(chǎn) 統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員員登登陸陸系系 統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入移移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情情 況況 領(lǐng)料單 統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員員登登陸陸系系 統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入完完工工情情 況況 工單匯報(bào) 說明：說明： 工人去每日將完工的派工單交給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部交給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部錄入系統(tǒng)； 派工匯報(bào)單每

28、天收一次，要求前一日的完工情況必須在第 2 日早上 10 點(diǎn)前全部交到 生產(chǎn)部，生產(chǎn)部錄入系統(tǒng)； 下料車間的工序匯報(bào)必須寫明毛坯凈重； 生產(chǎn)管理者每天查看系統(tǒng)內(nèi)在制品明細(xì)表，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)在制品與實(shí)物相符；防止在制 品在現(xiàn)場(chǎng)的遺留； 生產(chǎn)管理者查看工序延期預(yù)警表，及早發(fā)現(xiàn)延期工序；以便及早做出計(jì)劃調(diào)整； 派工單格式：派工單格式： 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 16 頁 共 34 頁 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)圖紙或者工藝路線不合理生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)圖紙或者工藝路線不合理 1.實(shí)際生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不合理現(xiàn)象,生產(chǎn)部不得擅自更改,需要填制設(shè)計(jì)變更申 請(qǐng)單 ，交由技術(shù)部按圖紙變更流程

29、執(zhí)行； 2.實(shí)際生產(chǎn)過程中車間發(fā)現(xiàn)工藝路線不合理現(xiàn)象，車間應(yīng)當(dāng)填制工藝變更申請(qǐng)單給生產(chǎn)部， 并將需要更改的派工單收回交給生產(chǎn)部；生產(chǎn)部更改當(dāng)次的工序計(jì)劃單 ，重新打印派 工單給車間，以保證當(dāng)次生產(chǎn)正常執(zhí)行； 3.相關(guān)部門必須在收到變更申請(qǐng)一小時(shí)內(nèi)給予處理意見；若遇特殊情況不能及時(shí)更改，將手工 工藝變更申請(qǐng)單交生產(chǎn)副總審批后，可先執(zhí)行更改意見；生產(chǎn)副總暫存工藝變更申請(qǐng)單 ，事后交工藝員，工藝員根據(jù)工藝變更申請(qǐng)單更改系統(tǒng)中的工藝流程。 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 17 頁 共 34 頁 生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料業(yè)務(wù)生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料業(yè)務(wù) 生產(chǎn)投料單（系統(tǒng)自 動(dòng)生成） 生產(chǎn)領(lǐng)料單 倉

30、庫發(fā)料，同時(shí) 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 倉倉庫庫管管理理員員制制單單 倉倉庫庫管管理理員員審審核核 工人領(lǐng)料 派工單 工工人人 ）倉庫根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的生產(chǎn)投料單提早備貨，以確保生產(chǎn)領(lǐng)料可及時(shí)執(zhí)行； ）工人實(shí)際開始生產(chǎn)前，憑派工單到倉庫領(lǐng)取物料，倉庫管理員根據(jù)派 工單上的生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)，在系統(tǒng)中查看該生產(chǎn)任務(wù)的投料單 ，在系統(tǒng)中制 作生產(chǎn)領(lǐng)料單 ，并給與發(fā)料；發(fā)料結(jié)束，在系統(tǒng)中審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 ； 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù) 檢驗(yàn)合格 核對(duì)任務(wù)單產(chǎn) 品和產(chǎn)品數(shù)量 報(bào)檢 生產(chǎn)人員 檢驗(yàn)員 倉庫保管員 派工單 產(chǎn)品入庫單 產(chǎn)品入庫單 （審核） ）產(chǎn)品完工時(shí)，由生產(chǎn)人員憑派工單要求質(zhì)檢員檢驗(yàn)； ）質(zhì)檢員檢驗(yàn)后，在

31、生產(chǎn)任務(wù)單上將質(zhì)檢信息以及產(chǎn)品序列號(hào)信息填入；作為產(chǎn)品入庫憑據(jù)； ）倉管人員根據(jù)完成的派工單點(diǎn)查數(shù)量，在派工單接收人以及接收單位處簽字，辦理入 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 18 頁 共 34 頁 庫手續(xù)； 在系統(tǒng)內(nèi)輸入并審核產(chǎn)品入庫單 ，并通過系統(tǒng)消息通知銷售部該批生產(chǎn)已完工入 庫； 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不良時(shí)處理生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不良時(shí)處理 質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，具體流程參見下面流程圖： 質(zhì)量不良過程處理 生產(chǎn)部質(zhì)檢 判判定定 報(bào)廢 返修 合格與讓步接收 生生產(chǎn)產(chǎn)繼繼 續(xù)續(xù)流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 質(zhì)質(zhì)量量問問題題處處理理單單 寫明質(zhì)量原因， 質(zhì)量損失， 責(zé)任部門（因工/ 因料） 責(zé)

32、任人 質(zhì)質(zhì)量量問問題題處處理理單單 寫明質(zhì)量原因， 質(zhì)量損失， 責(zé)任部門（因工/ 因料） 責(zé)任人 填明返修工序流程 是是否否單單道道返返修修 質(zhì)質(zhì)檢檢 否 通通知知該該道道工工人人及及 時(shí)時(shí)返返修修 是 將將返返修修工工序序計(jì)計(jì)劃劃 記記錄錄進(jìn)進(jìn)系系統(tǒng)統(tǒng) 工序計(jì)劃單 生產(chǎn)任務(wù)單 根根據(jù)據(jù)報(bào)報(bào)廢廢重重新新開開 出出生生產(chǎn)產(chǎn)任任務(wù)務(wù) 流程說明： 1 質(zhì)量問題處理單一式聯(lián)，一聯(lián)質(zhì)量留底，一聯(lián)給生產(chǎn)； 2返修，報(bào)廢涉及的增加生產(chǎn)任務(wù)以及返修工序必須由生產(chǎn)部根據(jù)系統(tǒng)中的質(zhì)量問題處理單 開出生產(chǎn)任務(wù)單或者工序計(jì)劃單 ，并在上寫明關(guān)聯(lián)質(zhì)量問題處理單號(hào)； 出現(xiàn)的質(zhì)量損失需要在計(jì)件工資中扣減 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)

33、施方案( (修正版修正版) ) 第 19 頁 共 34 頁 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 20 頁 共 34 頁 生產(chǎn)過程中的物品標(biāo)識(shí)管理生產(chǎn)過程中的物品標(biāo)識(shí)管理 ）生產(chǎn)過程中要求每批生產(chǎn)產(chǎn)品或者零件都需要有明細(xì)標(biāo)識(shí)；物品移動(dòng)時(shí)標(biāo)識(shí)必須 一起移動(dòng)，禁止發(fā)生無標(biāo)識(shí)物品在現(xiàn)場(chǎng)流動(dòng)現(xiàn)象； ）廢品需要有廢品標(biāo)識(shí)， （用粉筆寫廢品二字）廢品不能殘留現(xiàn)場(chǎng)，必須移至廢品 區(qū)； 計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)計(jì)件工資統(tǒng)計(jì) 計(jì)件工資基準(zhǔn)單 考勤單 工藝路線生產(chǎn)任務(wù)單 工序計(jì)劃單 工序匯報(bào)單 計(jì)件工資單 流程說明： 在工藝路線上 計(jì)件工資列填入 每工序折算計(jì)件工資的時(shí)候的估工估工工時(shí)數(shù)工時(shí)數(shù)； 每月的員工的

34、總工時(shí)自動(dòng)生成計(jì)件工資單； 生產(chǎn)任務(wù)不足情況本次實(shí)施不考慮；由統(tǒng)計(jì)員手工輸入； 除星期日外，公司安排員工休息，員工得到的計(jì)件工資，系統(tǒng)不自動(dòng)計(jì)算，由統(tǒng) 計(jì)員手工輸入；系統(tǒng)只提供月平均工資供統(tǒng)計(jì)員參考； 考勤單統(tǒng)計(jì)員工的出勤情況，并可以根據(jù)考勤單中出差部分生成計(jì)件工 資；計(jì)算方式取上月的平均工資； 有一人小車床與大車床都操作者需要單獨(dú)考慮：由生產(chǎn)部錄入派工單匯報(bào)時(shí)記錄： 小車床轉(zhuǎn)化為大車床工時(shí)，計(jì)算方法：大車床工時(shí)=小車床工時(shí)*1.25 7 質(zhì)量損失需要統(tǒng)計(jì)進(jìn)計(jì)件工資中 其他生產(chǎn)報(bào)表其他生產(chǎn)報(bào)表 （本處只列出日常最常用報(bào)表，其他報(bào)表用戶可以根據(jù)需要在系統(tǒng)中查看使用） 順順 序序 號(hào)號(hào) 報(bào)表名稱報(bào)

35、表名稱用途用途 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 21 頁 共 34 頁 1 銷售訂單綜合跟蹤表 系統(tǒng)提供通過銷售訂單查看銷售訂單相關(guān)的生產(chǎn) /采購單據(jù)的執(zhí)行情況，有利于跟單員跟蹤某單 的執(zhí)行情況，如果存在異常，能及時(shí)采取相應(yīng)的 措施。 2 任務(wù)單全程跟蹤表 生產(chǎn)任務(wù)單全程跟蹤是對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單的各個(gè)環(huán)節(jié) 執(zhí)行情況提供查詢信息。 3 生產(chǎn)任務(wù)催查報(bào)告 生產(chǎn)任務(wù)單催查報(bào)告是指定物料范圍內(nèi)已下達(dá)的 生產(chǎn)任務(wù)單清單，按計(jì)劃日期列出生產(chǎn)任務(wù)單， 用以催查已下達(dá)到生產(chǎn)車間或供應(yīng)商的生產(chǎn)任務(wù) 單。 4 生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料差異分析表 本表用來統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)單上物料的標(biāo)準(zhǔn)用量和計(jì) 劃發(fā)料與實(shí)際領(lǐng)料的

36、差異情況。 5 工序執(zhí)行情況明細(xì)表 可以跟蹤每道工序的具體執(zhí)行情況，包括接收情 況，加工情況，轉(zhuǎn)給下道工序的數(shù)量等，方便計(jì) 劃員或車間主任掌握每個(gè)產(chǎn)品在車間每個(gè)工序的 分布情況。 6 工序匯報(bào)明細(xì)表 工序匯報(bào)明細(xì)表提供的合格率，返修率，廢品率， 利用率，工時(shí)數(shù)據(jù)為車間管理的績(jī)效評(píng)估提供參 考數(shù)據(jù)。 7 工序在制品統(tǒng)計(jì)表 無論是計(jì)劃員還是車間管理人員，根據(jù)工序在制 品統(tǒng)計(jì)表提供的在制品數(shù)據(jù)方便跟催生產(chǎn)進(jìn)度， 了解在制品狀態(tài)。 8 生產(chǎn)遲交天數(shù)統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)各道工序的遲交天數(shù) 9 生產(chǎn)準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)完工率 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 22 頁 共 34 頁 9采

37、購業(yè)務(wù) 采購流程 財(cái)務(wù)采購其他部門或者計(jì)劃 合格 采購申請(qǐng)單 倉庫制單 倉庫審核 采購員制單 采購員審核 材料會(huì)計(jì)制單 材料會(huì)計(jì)審核 倉倉庫庫管管理理員員核核對(duì)對(duì)訂訂 單單數(shù)數(shù)量量 采購發(fā)票 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 數(shù)數(shù)量量符符合合 外購入庫單 到到貨貨 采購訂單 首次采購物料， 以及漲價(jià)需要總 經(jīng)理審批該訂單 方可執(zhí)行 不不合合格格處處理理不合格 付款 流程說明：流程說明： 目前系統(tǒng)里面涉及的采購流程包含生產(chǎn)直接材料，工具； 勞保，辦公用品的采購暫不計(jì)入本次規(guī)劃中； 需總經(jīng)理審批的采購訂單：1.首次采購物資；2.價(jià)格高于上次最新采購價(jià)的物資； 要求供應(yīng)商送貨時(shí)送貨單必須寫明采購訂單號(hào)； 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款方

38、式分類：.累計(jì)超過約定數(shù)后付款 2.月結(jié)一次3.來票付款 對(duì)供應(yīng)商開票要求分類：1.要求貨票同到 2.貨到后_天開票， 到貨后，倉庫管理員及時(shí)在系統(tǒng)中記錄外購入庫單，打印外購入庫單一份倉 庫留底，留作財(cái)務(wù)原始憑證； 材料會(huì)計(jì)接受供應(yīng)商的采購發(fā)票，錄入系統(tǒng)，并與外購入庫單鉤稽核對(duì)；記錄應(yīng) 付款；付款的時(shí)候在系統(tǒng)中作付款單； 可以通過應(yīng)付款匯總/明細(xì)表及時(shí)查看應(yīng)付款以及付款情況； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 23 頁 共 34 頁 供應(yīng)商供應(yīng)商管理管理 供應(yīng)商基礎(chǔ)資料需要定期維護(hù)；主要包括供應(yīng)商編碼，名稱，聯(lián)系方式，等級(jí)等等基礎(chǔ)信息； 每新增供應(yīng)商時(shí)需要及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)；

39、 供應(yīng)商的歷史價(jià)格資料，在啟用系統(tǒng)時(shí)需要一次性維護(hù)進(jìn)去，以后價(jià)格信息由系統(tǒng)根據(jù)審核后 的采購訂單自動(dòng)保存； 價(jià)格管理價(jià)格管理 系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)審核的采購訂單記錄采購價(jià)格； 可查看最新采購價(jià)格，歷史采購價(jià)格以及平均價(jià)格等； 采購相關(guān)報(bào)表采購相關(guān)報(bào)表 （本處只列出日常最常用報(bào)表，其他報(bào)表用戶可以根據(jù)需要在系統(tǒng)中查看使用） 順序順序 號(hào)號(hào) 報(bào)表名稱報(bào)表名稱用途用途備注備注 1 采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 采購員可以通過該表查看自己的采購訂單進(jìn)度； 2 庫存查詢采購員可以通過該表查看庫存情況； 3 安全庫存預(yù)警分析表 對(duì)庫存的所有物料的庫存數(shù)量，按照安全庫存的 數(shù)量進(jìn)行比較、分析，將庫存數(shù)量低于安全庫存 數(shù)量

40、的物料進(jìn)行預(yù)警提示的分析報(bào)表。 4 采購到期提醒表 ：采購員可以及時(shí)查看下段時(shí)間采購應(yīng)到貨情況， 并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)是否可及時(shí)到貨； 5 采購價(jià)格分析表 可以看出某段時(shí)間內(nèi)采購的最高價(jià)格，最低價(jià)格， 平均價(jià)格，最新價(jià)格 6 采購明細(xì)表 采購明細(xì)表是詳細(xì)反映一定時(shí)間每個(gè)物料的購 進(jìn)情況，是對(duì)采購發(fā)票和外購入庫情況的結(jié)合 查詢，它反映采購基本業(yè)務(wù)入庫情況和購 進(jìn)成本的對(duì)應(yīng)情況及差異 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 24 頁 共 34 頁 10 委外業(yè)務(wù)委外業(yè)務(wù) 委外發(fā)出記錄 委外收回記錄 委外工序計(jì)劃單 收加工費(fèi)發(fā)票 判斷是屬于整體生產(chǎn)委 外還是屬于生產(chǎn)過程中 委外 整

41、零件毛坯委外生產(chǎn)過程中委外 委外加工任務(wù)單 委外出庫單 委外入庫單 收加工費(fèi)發(fā)票財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)制制單單 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審核核 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)制制單單 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審核核 倉倉庫庫管管理理員員制制單單 倉倉庫庫管管理理員員審審核核 倉倉庫庫管管理理員員制制單單 倉倉庫庫管管理理員員審審核核 統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員員制制單單 統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員員審審核核 車車間間檢檢驗(yàn)驗(yàn)員員 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃員員制制單單 臨臨時(shí)時(shí)委委外外 統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員員一一審審 常常規(guī)規(guī)委委外外 外外協(xié)協(xié)員員一一審審 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)二二審審、打打印印 報(bào)報(bào)價(jià)價(jià) 外外協(xié)協(xié)員員審審核核 報(bào)報(bào)價(jià)價(jià) 外外協(xié)協(xié)員員審審核核 發(fā)發(fā)出出前前質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗(yàn)驗(yàn) 外外協(xié)協(xié)員員制制單單 外外協(xié)協(xié)

42、員員審審核核 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃員員制制單單 臨臨時(shí)時(shí)委委外外統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員員一一審審 常常規(guī)規(guī)委委外外外外協(xié)協(xié)員員一一審審 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)二二審審、打打印印 委外商 送送貨貨單單 委委外外商商制制單單 質(zhì)質(zhì)檢檢員員一一審審 倉倉庫庫二二審審 流程說明 委外商開出的送貨單：必須寫明針對(duì)委外計(jì)劃單號(hào)碼，同時(shí)需要有送貨數(shù)量，合格數(shù)量列 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 25 頁 共 34 頁 11倉庫業(yè)務(wù) 倉庫組織倉庫組織 倉庫，倉位的基礎(chǔ)資料需要定期維護(hù)，主要包括倉庫，倉位的編碼，名稱，地理位置，倉管員 等等信息； 物品基礎(chǔ)管理物品基礎(chǔ)管理 ）需要對(duì)倉庫物品進(jìn)行 abc 類劃分，并在系統(tǒng)

43、內(nèi)明細(xì)標(biāo)識(shí)；a 類物品需要實(shí)行實(shí)地盤 存法，b 類，c 類物品需要定期盤點(diǎn)； ）庫卡管理； 計(jì)劃入出庫業(yè)務(wù)計(jì)劃入出庫業(yè)務(wù) 該流程是倉庫各類正常入、出庫的管理流程，包括如下幾類處理 1.采購物料的接收和退貨：參考采購部分：采購到貨業(yè)務(wù)和采購?fù)?貨。 2.生產(chǎn)物料的發(fā)放和退庫：參考生產(chǎn)部分：生產(chǎn)發(fā)料和發(fā)現(xiàn)不合格品 的退庫業(yè)務(wù)。 3.自制件的完工入庫：參考制造部分：生產(chǎn)完工入庫業(yè)務(wù)。 4.成品的發(fā)貨和退貨：參考銷售部分：發(fā)貨，退貨業(yè)務(wù)。 5.工量具領(lǐng)用借用工作： 工量具領(lǐng)用工作走正常的生產(chǎn)領(lǐng)料流程； 廢品處理廢品處理 廢品需要定期處理； 庫存盤點(diǎn)庫存盤點(diǎn) k3 系統(tǒng)的庫存管理系統(tǒng)提供了兩種盤點(diǎn)方式：

44、 周期盤點(diǎn)主要應(yīng)用于不定期的局部的小范圍的有選擇性的盤點(diǎn)，由系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)盤 點(diǎn)次數(shù)要求,產(chǎn)生盤點(diǎn)物料,自動(dòng)化的程度較高，復(fù)雜度高； 實(shí)物盤點(diǎn)指的是范圍較大的盤點(diǎn)，它可對(duì)一個(gè)或所有倉庫一般是它們保管的所有的 物料統(tǒng)一盤點(diǎn)。盤點(diǎn)頻率比較低，一般多在年終進(jìn)行，符合手工方式。 倉庫相關(guān)報(bào)表倉庫相關(guān)報(bào)表 （本處只列出日常最常用報(bào)表，其他倉庫報(bào)表用戶可以根據(jù)需要在系統(tǒng)中查看使用） 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 26 頁 共 34 頁 順順 序序 號(hào)號(hào) 報(bào)表名稱報(bào)表名稱用途用途備注備注 1 即時(shí)庫存查詢查看即時(shí)庫存情況 2 庫存狀態(tài)查詢查看可用庫存情況 3 庫存 abc 分析表 庫存

45、 abc 分析，是以某個(gè)時(shí)段內(nèi)庫存總金額為標(biāo) 準(zhǔn)，通過每種物料余額占庫存總余額的比例，進(jìn) 行 abc 分類排序。 4 安全庫存預(yù)警分析 表 對(duì)庫存的所有物料的庫存數(shù)量，按照安全庫存的 數(shù)量進(jìn)行比較、分析，將庫存數(shù)量低于安全庫存 數(shù)量的物料進(jìn)行預(yù)警提示的分析報(bào)表。 5 超儲(chǔ)/短缺庫存分析 表 對(duì)全部倉庫庫存的所有物料的庫存數(shù)量，按照在 物料定義的最低庫存量、最高庫存量的數(shù)量進(jìn)行 比較、分析，將庫存數(shù)量低于最低庫存數(shù)量或高 于最高庫存數(shù)的物料列出來進(jìn)行預(yù)警提示的分析 報(bào)表。 6 庫存呆滯料分析表 統(tǒng)計(jì)查詢各倉庫，各物料沒有領(lǐng)料也沒有入庫的 物料、數(shù)量及占用金額。 7 庫存帳齡分析表對(duì)庫存的所有物料

46、的存儲(chǔ)時(shí)間進(jìn)行分析的報(bào)表。 8 庫存臺(tái)賬 庫存臺(tái)賬是是統(tǒng)計(jì)查詢各倉庫，各物料，各月份 的收發(fā)存情況的報(bào)表，也是最常用的報(bào)表之一。 9 出入庫流水賬 出入庫流水賬，是查詢?nèi)我鈺r(shí)段各倉庫，各存貨 的出入庫情況，可按任意組合條件查詢。 10 存貨收發(fā)存匯總表 統(tǒng)計(jì)各倉庫各存貨各種收發(fā)類型的出入庫情況的 報(bào)表，也是最常用的報(bào)表之一。 11 物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表 物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表是按日統(tǒng)計(jì)物料的收發(fā)結(jié)存情況 的報(bào)表，也是常用的報(bào)表之一。 12外購件，已銷售物品質(zhì)量不良處理 外購件發(fā)生質(zhì)量不良情況外購件發(fā)生質(zhì)量不良情況-收料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生不良問題收料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生不良問題 倉庫管理員收料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)采購物品不良，及時(shí)記錄，在供應(yīng)商送貨單的合格數(shù)量列填明合格 數(shù)量；根據(jù)合格數(shù)量在系統(tǒng)中做外購入庫單辦理入庫手續(xù)； 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案( (修正版修正版) ) 第 27 頁 共 34 頁 外購件發(fā)生質(zhì)量不良情況外購件發(fā)