淳安縣屏門鄉(xiāng)350畝茶葉基地改造提升項目申報書

1、 一、合作社基本情況淳安縣屏門鄉(xiāng)350畝茶葉基地改造提升項目項目申報書一、合作社基本情況一、合作社概況1、合作社成立時間：2007年11月（前身為淳安縣金獅峰茶業(yè)專業(yè)合作社，2011年12月進行了增資擴員，2013年對經(jīng)營范圍和名稱進行了變更，新增了水果這一經(jīng)營產(chǎn)項，并正式更名為淳安縣金獅峰茶果專業(yè)合作社）。2、成員及出資構(gòu)成：淳安縣金獅峰茶果專業(yè)合作社由15名茶農(nóng)自發(fā)創(chuàng)立，2011年擴員后成員數(shù)達156人，出資總額為200萬元，其中宋德元、王春金、方建富等8戶出資5萬元以上（詳見章程成員出資明細附件）。3、收益分配機制：合作社章程明確規(guī)定：合作社收益按照“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、利益共享、風(fēng)險共

2、擔(dān)的原則，盈余主要按照成員與本社的交易量（額）比例返還” 的機制分配。該社對成員出資、公積金、國家財政補助、他人捐贈以及合法取得的其他資產(chǎn)所形成的財產(chǎn)，享有占有、使用和處分的權(quán)利。4、獲得榮譽情況：合作社的成立，增加了農(nóng)民收入，對屏門鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和改革起到了積極的示范作用，合作社先后榮獲淳安縣三星級農(nóng)民專業(yè)合作社，淳安縣“農(nóng)龍企業(yè)”，“淳安縣十佳農(nóng)民專業(yè)合作社”，“杭州市規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社”等榮譽稱號。5、合作社法人基本情況：法人代表宋德元，男，現(xiàn)年47歲，漢族，籍貫浙江省淳安縣，現(xiàn)浙江省茶產(chǎn)業(yè)協(xié)會會員，高級品茶師。從事茶葉經(jīng)營20余年，工作責(zé)任心強，具備較強的駕馭和拓展市場能力，秉持誠

3、信經(jīng)營的原則，無破產(chǎn)、銀行欠資等有關(guān)社會形象和誠信問題。6、管理機構(gòu)設(shè)置情況：該社管理機制健全，設(shè)有：成員（代表）大會（全體社員組成，社員代表12名），是該社最高權(quán)利機構(gòu)；常設(shè)機構(gòu)有：理事會3人（設(shè)理事長1名）、監(jiān)事會1人和經(jīng)營管理層，簡稱“兩會一層”；經(jīng)營管理層設(shè)：辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、市場營銷部、質(zhì)量監(jiān)測部、財務(wù)管理部，簡稱“四部一室”。 7、辦公條件及工作人員情況：辦公地點設(shè)在屏門鄉(xiāng)和富文鄉(xiāng)兩地。主要工作人員21人，宋德元任理事長、王春金、王春富任合作社理事，章順根任監(jiān)事長，其他經(jīng)營管理人員17人。8、財務(wù)管理等制度建設(shè)情況：該合作社財務(wù)管理機制健全，理事會負(fù)責(zé)合作社的財務(wù)管理工作，接受監(jiān)

4、事長監(jiān)督。按照“財務(wù)分開、民主監(jiān)督”管理原則，實行“資產(chǎn)五分開、審批一支筆”，做到賬實相符、往來明晰、價格公開、分配公正、管理透明。二、運營狀況1、主業(yè)發(fā)展情況合作社主要經(jīng)營以鳩坑早茶系為主要原料的千島玉葉，堅持品牌經(jīng)營，合作社于2011年9月注冊了“千名佳園”牌商標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上開發(fā)了“茶馬古道”、“紅瓷添香”、“木藝銀針”、“天和葉玉”、“竹藝茶香”、“齊聚天下”等多款茶品，經(jīng)過幾年的努力，取得了良好的品牌效應(yīng)，“千名佳園”牌千島玉葉2012年被列為千島湖名牌產(chǎn)品，2012年12月榮獲浙江省農(nóng)業(yè)博覽會優(yōu)質(zhì)獎，2012、2013連續(xù)兩年獲中國（上海）國際茶業(yè)博覽會“中國名茶”評比金獎。2、項

5、目申報前一年度合作社的財務(wù)及分配情況截止2012年末，合作社資產(chǎn)總額547.39萬元，固定資產(chǎn)104.41萬元，全年實現(xiàn)經(jīng)營收入999.37萬元，年盈余62.34萬元。三、以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況項目建設(shè)單位以前年度未爭取財政扶持資金。20 二、項目立項背景二、項目立項背景一、必要性分析1、是調(diào)整茶葉種植結(jié)構(gòu)，提高鳩坑種老茶園良種化的需要。屏門鄉(xiāng)茶園總面積9900畝，近年新發(fā)展無性系良種茶園僅1200畝，還有88%的茶園為傳統(tǒng)老茶園，鳩坑種所固有的品質(zhì)優(yōu)異、適制性強、適應(yīng)性強的優(yōu)點都沒有得到充分發(fā)揮，項目通過鳩坑早良種示范茶園的建設(shè)，技術(shù)培訓(xùn)的開展、茶園高效栽培技術(shù)的應(yīng)用，來提高

6、老茶園的生產(chǎn)能力，有效提高茶園資源的利用率，對促進鳩坑種老茶園潛力的發(fā)揮有著十分重要的作用。2、是改進傳統(tǒng)產(chǎn)茶模式，推動老茶區(qū)茶農(nóng)增收的需要。茶葉一直是淳安傳統(tǒng)、優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，茶葉產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的15%左右。項目所在地屏門鄉(xiāng)更是淳安的老產(chǎn)茶重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有茶園面積9900畝。但在名茶發(fā)展的今天，屏門鄉(xiāng)又落在了后面，2012年，全鄉(xiāng)茶葉總產(chǎn)量163.3噸，產(chǎn)值2180萬元，平均畝產(chǎn)值僅2202元，僅占全縣茶園平均畝產(chǎn)值的65%。突出的問題集中表現(xiàn)在：茶園基礎(chǔ)條件薄弱，標(biāo)準(zhǔn)化茶園面積小，大部份茶園建園基礎(chǔ)差，層面不齊，不利于機械化采摘和修剪；茶園重采摘輕管理，茶樹不能形成良好的樹冠，采摘面小，茶葉

7、產(chǎn)量低；無性系良種茶園比例小，品質(zhì)低；部份茶農(nóng)防治病蟲害施用農(nóng)藥不合理，造成茶葉農(nóng)殘超標(biāo)；茶葉品牌建設(shè)力度不夠，產(chǎn)品市場知名度不高等，如何通過茶園的改造，新技術(shù)、新品種的引進和茶園設(shè)施的完善，來促進這一老茶區(qū)茶農(nóng)的增收，顯得非常迫切。3、是合作社做強做大、增強市場競爭力的迫切要求。合作社經(jīng)過幾年的發(fā)展，茶葉經(jīng)營規(guī)模和市場渠道都得到了拓展，對原料的需求特別是優(yōu)新品種的原料需求也更大，項目通過茶園的改造，新技術(shù)、新品種的引進和茶園設(shè)施的完善，大大提高項目區(qū)茶園的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，從而為合作社的經(jīng)營提供更多、更優(yōu)質(zhì)的貨源，為合作社經(jīng)營規(guī)模的進一步擴張奠定基礎(chǔ)。二、優(yōu)勢分析1、技術(shù)優(yōu)勢。項目實施區(qū)為

8、我縣的傳統(tǒng)產(chǎn)茶區(qū)，茶農(nóng)有多年種植經(jīng)驗，具有較高的種植水平。同時，合作社依托淳安縣科技局、農(nóng)業(yè)局等單位的技術(shù)專家，通過技術(shù)依托單位引進茶葉新品種和栽培技術(shù)，每年根據(jù)生產(chǎn)實際情況，定期邀請相慶技術(shù)人員的農(nóng)戶進行相關(guān)茶葉栽培、病蟲害防治、園區(qū)管理等方面的培訓(xùn)。技術(shù)依托力量雄厚，能保障項目的順利實施。此外，項目引進的鳩坑早茶樹種 是浙江眾多茶樹中唯一被認(rèn)定為國家級良種有性系品種，該品種產(chǎn)量高，品質(zhì)優(yōu)，抗逆性強，適栽區(qū)域廣。2、資源優(yōu)勢。項目實施點位于淳安縣屏門鄉(xiāng)，距千島湖鎮(zhèn)50公里，交通非常便利，道路、通信等基礎(chǔ)設(shè)施完善，而且地處千島湖的高山區(qū)，區(qū)域內(nèi)的年降雨量在1100-1600之間，土壤有機含量5

9、.5左右，全年平均氣溫18附近，最高氣溫39，最低氣溫零下4，降雪天數(shù)15天，無霜期305天，日照時數(shù)1411-1550小時，土質(zhì)多呈酸性，ph值在4.5-6.5之間，茶葉生產(chǎn)的自然環(huán)境得天獨厚。3、政策優(yōu)勢。茶產(chǎn)業(yè)作為淳安縣重點發(fā)展和扶持的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，縣政府高度重視，對茶葉產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展提出了明確要求，指示各部門在計劃安排、資金投入、稅收政策上傾斜，財政上給予支持，并出臺了專門文件，在基地建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備改造、用地、用工、用電、稅收等環(huán)節(jié)采取了優(yōu)惠扶持政策，對項目設(shè)計、招商引資制定寬松的外部條件。三、市場分析1、市場前景預(yù)測項目產(chǎn)品以中高檔扁型名茶和紅茶產(chǎn)品為主。隨著當(dāng)前禮品茶市場的

10、逐步萎縮，人們對大宗茶消費逐步擴大，鳩坑種品質(zhì)上的優(yōu)勢將會更加明顯，鳩坑種適制性廣，不僅可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的綠茶，同時也適制優(yōu)質(zhì)的紅茶。浙江是綠茶主產(chǎn)省，有著廣闊的綠茶銷售市場基礎(chǔ)，同時隨著當(dāng)前紅茶消費市場的逐步興起，紅茶的多種保健作用（暖胃、養(yǎng)顏功效）得到越來越多人的認(rèn)可，內(nèi)外銷市場對紅茶的青睞，也為紅茶提供了廣闊的市場空間，合作社力爭在五年之內(nèi)將“千名佳園”牌紅茶建設(shè)成具有浙北特色的生態(tài)紅茶，通過這些舉措，茶葉生產(chǎn)的效益也會得到進一步挖掘。2、項目產(chǎn)品的風(fēng)險分析技術(shù)風(fēng)險。在項目實施過程中，實施主體通過優(yōu)良新品種引進示范、速生豐產(chǎn)栽植、茶園改土技術(shù)、測土配方施肥、控釋肥施用、病蟲害物理防治技術(shù)、茶葉

11、清潔加工配套技術(shù)、名優(yōu)茶機械采摘技術(shù)、無污染包裝等技術(shù)措施，可有效解決生產(chǎn)加工中的技術(shù)問題。市場風(fēng)險。實施主體率先進行了無公害生產(chǎn)，通過了農(nóng)產(chǎn)品無公害認(rèn)證，向國家工商局申請注冊了“千名佳園”牌商標(biāo)，茶葉包裝盒取得了國家專利。產(chǎn)品已直接進入國內(nèi)各大茶葉市場，并占有了一定市場，因此，按照目前合作社的銷售能力，項目區(qū)所產(chǎn)茶葉的市場風(fēng)險完全可控。四、合作社成員對申請項目的支持情況經(jīng)淳安縣金獅峰茶果專業(yè)合作社成員代表大會決議，一致通過對項目申報、實施方案、籌資方式、收益分配等項目各項工作，并承諾按項目要求落實配套資金，科學(xué)制訂項目實施方案，嚴(yán)格規(guī)范財政資金的使用，按照合作社章程進行收益分配，同意授權(quán)合作

12、社理事會組織項目申報實施，具體決議內(nèi)容詳見附件。 三、項目目標(biāo)三、項目目標(biāo)項目提升改造鳩坑早良種茶園350畝，預(yù)期通過項目實施，實現(xiàn)以下目標(biāo)：1、開展“鳩坑早”標(biāo)準(zhǔn)基地種植示范，標(biāo)準(zhǔn)化種植鳩坑早181萬株，年重施底肥45噸，新建基地投產(chǎn)后達到年畝產(chǎn)值4000元以上生產(chǎn)目標(biāo)。2、新種植茶園中配套安裝噴灌系統(tǒng)95畝，解決幼齡期茶苗的抗旱，保證茶苗的成活率在85%以上。3、完善配套設(shè)施：園區(qū)道路硬化3100米，水渠道硬化1500米，園區(qū)平整石頭路基2000米，完善電力設(shè)施、水利設(shè)施和農(nóng)機設(shè)施。待項目到設(shè)計生產(chǎn)能力時，畝產(chǎn)量為240千克，其中名優(yōu)茶12千克，售價400元/公斤以上，名優(yōu)茶產(chǎn)值為2400

13、元，大宗茶230千克，售價9.5元/公斤以，大宗茶產(chǎn)值2185元，合計畝產(chǎn)值4585元，總產(chǎn)值將達700萬元以上，茶園的季節(jié)安排為：3月5月，春季名優(yōu)茶采摘加工，5月-6月，茶園修剪，6月-7月，夏茶采摘加工，8月-9月，茶園重修剪，9月-2月，施肥、封園、種植。四、項目建設(shè)方案 四、項目建設(shè)方案一、主要建設(shè)內(nèi)容1.建設(shè)地點建設(shè)地點位于淳安縣屏門鄉(xiāng)堪頭村、項家村，占地面積350畝，為合作社向村經(jīng)濟合作社流轉(zhuǎn)承包土地，由合作社統(tǒng)一管理。2.技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程（1）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：該項目生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)包括：db33/t 6752008茶葉安全生產(chǎn)種植技術(shù)規(guī)范、gb/t 5009.57-2003茶葉衛(wèi)生

14、標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 和其它部頒布地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范等。（2）技術(shù)流程茶園栽培管理路線圖：2月底以前施追肥3月20日5月20日茶葉采摘期6月底以前茶園培管(修剪) 10月底以前茶園培管（除草、病蟲害防治、深翻）11月底以前茶園封園（施基肥、石流合劑封園）。茶葉加工工藝流程圖鮮葉采摘攤青鮮葉分級殺青、整形 加工攤晾成品檢驗煇干包裝篩分入庫拼配勻堆3.設(shè)備購置表4-1 設(shè)備選型及投資估算表序號項目單位數(shù)量單價（元）投資額（元）備注（規(guī)格）1變壓器臺1275002750080kv2配電柜柜218700374002個3輸電配套安裝安電力實業(yè)有限公司4電線桿根51600800012m

15、5銅芯絕緣線米40035.214080bv50mm26高壓線路米500220110000三相線路7農(nóng)殘檢測設(shè)備套136003600檢測設(shè)備及用具8質(zhì)量檢測設(shè)備葉水分、灰分儀器9抽水泵套26800136004kv 1.5kv各一套10撲蟲害燈畝35020070000燈、桿、線、安裝11名茶修剪機只5300015000pst-112割草機只232006400bg43013電動噴霧器只75003500tf-588合計4260804.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)表4-2 設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及投資估算表序號項目單位數(shù)量單位造價（元）投資額（元）備注（規(guī)格）1園區(qū)道路硬化米3100195604500厚

16、度0.18m2水渠道硬化米15007511250050公分*0.9公分3茶園噴灌畝951350128250塑料pc管材4水池個2480096002m*2m*1.5m5園區(qū)平整石頭路基米200045900006茶園倉儲個1952007m*4m*4.5磚混（包括冷凍庫建設(shè)）7配電房幢11200/5400010m*4.5m*6m磚混8水泵房幢2900/360004m*5m*4.5m磚混合計11300505.科技措施（1）引進鳩坑早等優(yōu)良品種181萬株，鳩坑早茶樹種是浙江眾多茶樹中唯一被認(rèn)定為國家級良種有性系品種，該品種產(chǎn)量高，品質(zhì)優(yōu)，抗逆性強，適栽區(qū)域廣。（2）引進浙江大學(xué)關(guān)于通過對茶葉鮮葉發(fā)射uv

17、-b光源改變茶葉原料結(jié)合態(tài)成分從而達到茶葉提香的成果，該成果將在不改變茶葉品種和提高溫度的基礎(chǔ)上讓茶葉達到提香的效果，通過該項成果的中試和轉(zhuǎn)化，將解決淳安茶葉顏色偏黃、香氣淡的毛病，從而在茶葉品種方面有一個顯著的提高。序號項目單位數(shù)量單位造價（元）投資額（元）備注（規(guī)格）1新品種引進萬株1810.1-0.22260002新技術(shù)試驗示范v-b提香專利合計256000表4-3 科技建設(shè)內(nèi)容及投資估算表二、主要技術(shù)參數(shù)茶葉基地種植密度為：單條播：行距130cm，株距30cm，每穴共苗2株3株，每公頃苗數(shù)4.55萬株；雙條播：大行距150cm，小行距40cm，株距30cm，每

18、穴茶苗2株，每公頃基本苗數(shù)67.5萬株。成活率85%，補栽成活率100%，三年成園。茶園修剪：時間為春茶結(jié)束后進行。輕修剪：剪去茶蓬面5-10 cm；重修剪：剪去茶蓬蓬面衰弱枝20-30 cm。季節(jié)安排：春季名優(yōu)茶采摘加工時間為3月20日5月20日；夏季采摘加工時間為6月20日7月20日。茶季結(jié)束后進行施肥、封園、種植。三、項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施一是統(tǒng)一有機肥供應(yīng)。合作社從正規(guī)渠道統(tǒng)一購買農(nóng)業(yè)投入品，發(fā)放給合作社成員，保證了投入品的安全。二是統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)。統(tǒng)一病蟲害防治，測土配方施肥，生產(chǎn)上提倡并示范控釋肥和有機肥施用，嚴(yán)禁使用國家明令禁止在農(nóng)林中使用的高毒、高殘留農(nóng)藥，積極推廣物理防治病蟲害

19、，科學(xué)使用其所長藥肥，嚴(yán)防環(huán)境污染。四、項目組織與管理1.建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)在項目建設(shè)期間，成立由縣農(nóng)業(yè)局茶葉站高級農(nóng)藝師黃小平任組長，合作社理事長宋德元擔(dān)任副組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由合作社具體負(fù)責(zé)項目的建設(shè)，下設(shè)項目規(guī)劃組（負(fù)責(zé)項目的規(guī)劃、統(tǒng)籌及土地流轉(zhuǎn)等），物資采購組（負(fù)責(zé)項目建設(shè)所需物資的采購供應(yīng)），生產(chǎn)技術(shù)施工組（負(fù)責(zé)新技術(shù)的引進，統(tǒng)籌項目的施工安排）和財務(wù)管理組（負(fù)責(zé)項目的資金籌措、管理）。2.運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備本項目運營后，將設(shè)立項目管理部，生產(chǎn)技術(shù)部，質(zhì)量檢測部，市場營銷部和財務(wù)部。項目管理部（3人）負(fù)責(zé)項目的全面管理，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，生產(chǎn)技術(shù)部（2人）組織農(nóng)戶進行無

20、公害生產(chǎn)，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新品種的試驗、示范，質(zhì)量檢測部（2人）負(fù)責(zé)上市產(chǎn)品的質(zhì)量把關(guān)及品牌建設(shè)，市場營銷部（3人）負(fù)責(zé)市場開拓，提供產(chǎn)后服務(wù)，財務(wù)部（2人）負(fù)責(zé)資金的使用和項目申報管理。3.進度安排（1）2013年12月底前完成項目上報工作，包括項目申報書編制、審批以及前期準(zhǔn)備工作。（2）2014年1月-3月，完成工程設(shè)計，土地流轉(zhuǎn)，場地選擇，規(guī)劃及平整土地，對所需的產(chǎn)品和設(shè)備選型、種植、采購。（3）2012年4-11月，完成項目所有建筑工程及配套建設(shè)工程施工任務(wù)。（4）2014年12月，做好項目實施工和總結(jié)，準(zhǔn)備評估驗收。4、管理措施在項目建設(shè)過程中，實施工程項目負(fù)責(zé)制，對施工質(zhì)量實行全過程監(jiān)

21、控，竣工后組織嚴(yán)格的考核驗收，若發(fā)現(xiàn)問題，追究有關(guān)人員的責(zé)任，財政資金的使用嚴(yán)格按照財政部及浙江省財政廳關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政無償資金使用的有關(guān)文件精神和規(guī)定執(zhí)行。實行報賬制，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ谩ｍ椖靠⒐ね懂a(chǎn)后，項目竣工投產(chǎn)后，實行“政府合作社技術(shù)協(xié)作單位基地農(nóng)戶”的運作模式。其中政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督及糾紛解決等工作，技術(shù)協(xié)作單位負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等，合作社負(fù)責(zé)基地的管理、與技術(shù)協(xié)作單位聯(lián)合對農(nóng)戶進行技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品收購，農(nóng)戶接受技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)。 五、投資估算與資金來源五、投資估算與資金來源一、總投資估算項目總投資182

22、萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資113萬元（見表4.2），設(shè)備投資43萬元（見表4.1），新技術(shù)引進推廣及技術(shù)培訓(xùn)投資26萬元（見表4.3）。二、資金來源1、申請中央財政資金50萬元。2、省財政配套資金40萬元。3、地方財政資金10萬元。4、自籌資金82萬元，主要來自合作社歷年利結(jié)余資金。三、財政補助資金使用和管理1、財政補助資金主要支持環(huán)節(jié)財政補助資金主要支持項目茶園道路設(shè)施60萬元，茶園水利設(shè)施10萬元，茶園倉儲設(shè)施5萬元，茶園電力設(shè)備15萬元，茶園農(nóng)機設(shè)備和檢測設(shè)備10萬元，財政資金的使用具體詳見附表3財政資金使用明細表。2、財政補助資金的管理財政補助資金的使用與管理實行縣級報帳制，嚴(yán)格按照國

23、家相關(guān)資金使用管理細則執(zhí)行，實行“三專”管理，即專人管理、專戶儲存、專款專用，加強財務(wù)審計和監(jiān)督。四、自籌資金的使用和管理為確保項目自籌資金的到位和?？顚Ｓ茫椖拷ㄔO(shè)單位同意將自籌資金在項目被批準(zhǔn)立項后打入合作社賬戶，參照財政補貼資金規(guī)范化管理，自覺接受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主管部門的監(jiān)管。六、效益分析 六、效益分析一、經(jīng)濟效益1.項目投入產(chǎn)出情況項目計劃投資182萬元，以2012-2013年為參考標(biāo)準(zhǔn)，浙江省綠茶一般價格為30-600元/公斤,待項目引進的新品種和新技術(shù)應(yīng)用后茶葉品質(zhì)的提高，預(yù)計價格將上漲到60-800元/公斤，保守估計即8萬元/噸，項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力時，年可產(chǎn)茶葉87.5噸，因此銷

24、售收入為87.5噸8萬元/噸= 700萬元。綜合2012-2013年度為例進行成本生產(chǎn)成本的分析，生產(chǎn)25噸綠茶所需成本包括（原材料、燃料動力、人工及福利費用、折舊及修理費用、銷售費用、管理費用等），共計582萬元，因此，可得生產(chǎn)管理銷售成本為582，創(chuàng)收700萬元，利潤為118萬元，因此：項目投資利潤率為：118/182*100%=64.8%，財務(wù)內(nèi)部收益率為：700/582*100%=120.3%，財務(wù)凈現(xiàn)值為：700-582=118，靜態(tài)投資回收期為：182/118=1.54年。由此，我們可得項目的投入產(chǎn)出比極富投資價值。2.成員增收情況項目實施前，畝產(chǎn)量為210千克，其中名優(yōu)茶10千克，銷售價180-300元/公斤，名優(yōu)茶產(chǎn)值為1700元，大宗茶產(chǎn)值200千克，銷售價9元/公斤，大宗茶產(chǎn)值1800元，合計畝產(chǎn)值為3500元。項目實施后，通過新技術(shù)和新品種