食品企業(yè)質(zhì)量手冊

1、山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-010.1 頒布令修改號0第 1 頁 共 1 頁批 準(zhǔn) 令本手冊由管理者代表組織編制而成，是我公司質(zhì)量體系運(yùn)行和開展各類質(zhì)量活動必須遵守的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)頒布實(shí)施，全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理：年 月 日山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-010.2 授權(quán)書修改號0第 1 頁 共 1 頁為及時(shí)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的職能，確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行，現(xiàn)任命 同志為本公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，除其他已規(guī)定的職責(zé)外，特授予新職責(zé)如下：1、組織策劃并確保

2、公司質(zhì)量管理體系各過程得到建立、實(shí)施和保持；2、及時(shí)向總經(jīng)理及公司管理層報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績，根據(jù)需要提出關(guān)于質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)建議和需求；3、確保在整個公司范圍內(nèi)提高各層次員工滿足顧客要求的意識，并提高其能力；4、就公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年 月 日山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-010.3 前言修改號0第 1 頁 共 1 頁前 言山東安吉丸食品有限公司是由日本國安吉丸株式會社投資創(chuàng)辦的獨(dú)資企業(yè)，投資總額904.8萬美元，注冊資本535.4萬美元，占地面積25600平方米，廠房建筑面積5500

3、平方米，從業(yè)人員270人，主要生產(chǎn)味付干瓢及其他蔬菜制品，年生產(chǎn)能力1500多噸。我公司的味付干瓢罐頭車間完全根據(jù)國家食品出口企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，并配有與生產(chǎn)相適應(yīng)的衛(wèi)生設(shè)施和質(zhì)檢機(jī)構(gòu)。年加工味付干瓢罐頭800噸，其他蔬菜制品700噸。低溫庫和恒溫庫各一座，分別與加工車間相連接，是集生產(chǎn)、加工、儲存于一體的具有一定規(guī)模的生產(chǎn)加工企業(yè)。地址：中國 山東 青州 青墾路南段電話：（0536）3290557傳真：（0536）3292664 郵編：262500山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-010.4 質(zhì)量管理手冊修改號0第 1 頁 共 2 頁0.4.

4、1 質(zhì)量手冊的編制、審批及頒布。0.4.1.1 質(zhì)量手冊由管理者代表組織依照iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實(shí)際情況編制。0.4.1.2 質(zhì)量手冊經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。0.4.2 質(zhì)量手冊的管理0.4.2.1 質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種，分別在封面的受控狀態(tài)欄注明。0.4.2.2 “受控”的質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)編號、建帳、登記。其發(fā)放對象是公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門的主要負(fù)責(zé)人?！笆芸亍辟|(zhì)量手冊的持有人應(yīng)妥善保管，不允許隨意涂改、私自復(fù)印和外借。0.4.2.3 “非受控”的質(zhì)量手冊發(fā)放時(shí)須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并進(jìn)行發(fā)放登記。0.4.3 質(zhì)量手冊的更改0.4.

5、3.1 質(zhì)量手冊需更改時(shí)，由管理者代表提出申請，執(zhí)行0.4.1.2條規(guī)定后實(shí)施更改。0.4.3.2 質(zhì)量手冊更改時(shí)填寫更改頁，并將作廢頁同時(shí)收回集中銷毀，有關(guān)方法參照文件控制程序。0.4.3.3 質(zhì)量手冊出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)予以換版：a) 編寫手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行重大修改；山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-010.4 質(zhì)量管理手冊修改號0第 2 頁 共 2 頁b) 國家政策和經(jīng)營環(huán)境變化；c) 企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大調(diào)整或質(zhì)量職能分配變動；d) 手冊一次性修改過多，已影響使用。質(zhì)量手冊各章節(jié)的修改換頁，iso9001：2000版次號為“

6、a”，修改序號為0、1、2，第0次修改為“0”，第1次修改為“1”，換版后修改序號恢復(fù)至“0”。0.4.3.4 換版的手冊應(yīng)收回、銷毀、登記。0.4.4 本質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-011 范圍修改號0第 1 頁 共 1 頁1.1 依據(jù) 本質(zhì)量手冊依據(jù)iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律、法規(guī)以及顧客的要求編制。1.2 目的 本質(zhì)量手冊的目的是為建立完善的質(zhì)量管理體系，通過其有效實(shí)施，控制和改進(jìn)與產(chǎn)品有關(guān)的所有過程，從而實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求。1.3 范圍 本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量管理體系適用于公司的味付干瓢

7、及其他蔬菜制品的生產(chǎn)加工與服務(wù)。1. 4 刪減說明 本公司屬于軟包裝罐頭加工企業(yè)，加工方法是按照顧客的要求執(zhí)行，因此對iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”中的要求予以刪減。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-012 引用文件修改號0第 1 頁 共 1 頁本質(zhì)量手冊的編制參考和引用以下文件：iso9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語iso9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求iso9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：出口罐頭檢驗(yàn)規(guī)程 sn0400-1995 罐頭食品檢驗(yàn)規(guī)則 qb/t1006-1990以

8、及其他各項(xiàng)程序文件山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-013 術(shù)語和定義修改號0第 1 頁 共 1 頁3.1 本質(zhì)量手冊采用iso9000：2000標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。若采用其他術(shù)語和定義時(shí)，將在第一次出現(xiàn)時(shí)予以解釋。3.2 縮寫山東安吉丸食品有限公司 sdajw檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備 計(jì)量器具品質(zhì)管理委員會 品管委山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-014 質(zhì)量管理體系修改號0第 1 頁 共 5 頁4.1 總要求4.1.1 為能夠有效地建立質(zhì)量管理體系，公司各部門應(yīng)將iso9001：

9、2000標(biāo)準(zhǔn)和要求結(jié)合公司實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為具體規(guī)定，形成必要的文件，堅(jiān)持貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。4.1.2 對過程的控制管理決定了公司質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性，為此公司應(yīng)做到：a) 識別公司質(zhì)量體系實(shí)施所涉及并對實(shí)施有效性具有影響的不同過程；b) 確定這些過程的順序、接口及其相互作用；c) 策劃并確定為控制這些過程有效運(yùn)行所需的準(zhǔn)則和方法；d) 明確支持過程運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)對其監(jiān)視所需的資源和信息，并加以提供；e) 對這些過程不斷監(jiān)視、測量和分析；f) 采取必要的措施，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)過程有效性之目的。4.2 文件要求4.2.1 總則 本公司根據(jù)公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程

10、復(fù)雜程度及與其它接口過程關(guān)系編制了質(zhì)量管理體系文件。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-014 質(zhì)量管理體系修改號0第 2 頁 共 5 頁4.2.1.1 公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)要領(lǐng)書、外來文件、質(zhì)量記錄等。4.2.1.2 文件結(jié)構(gòu) 為方便對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效控制和管理，公司將其分為四個層次。如圖所示： 質(zhì)量手冊 程序文件作業(yè)要領(lǐng)書、外來文件等 質(zhì)量記錄a) 公司質(zhì)量管理體系以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主線、資源（包括人力資源）管理過程為基礎(chǔ)，測量、分析和改進(jìn)過程為手段，通過對全過程進(jìn)行嚴(yán)格的管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有

11、效運(yùn)行，最終實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-014 質(zhì)量管理體系修改號0第 3 頁 共 5 頁b) 公司質(zhì)量管理體系各過程及相互作用的表述、對過程的控制要求及方法將體現(xiàn)在各層次質(zhì)量管理體系文件中。4.2.2 質(zhì)量手冊 公司組織有關(guān)部門人員編制并保持公司的質(zhì)量手冊，其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 規(guī)定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍。包括需要刪減的條款和刪減的理由；c) 質(zhì)量管理體系所涉及的各個部門的職責(zé)、權(quán)限；d) 質(zhì)量管理體系的過程及其相互作用的描述；e) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，規(guī)定和保持公

12、司對各項(xiàng)質(zhì)量管理體系要求的控制原則及應(yīng)編制的程序文件或其他文件。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件的制定、審核和發(fā)布公司編制并保持文件控制程序（sdajw-b1-2003），就以下方面所需的控制加以規(guī)定和描述：a) 為確保文件的充分與適宜，發(fā)布前必須由管理者代表審批；b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更新和現(xiàn)行的修改狀態(tài)得到識別；d) 確保在各使用場所可獲得適用文件的有效版本；e) 使文件保持清晰，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 作廢文件及時(shí)撤回銷毀；h) 若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識以防止誤用。4.2.3.

13、2 文件編號 文件編號方法詳見附件1。4.2.3.3文件的發(fā)放a) 文件發(fā)放前,由制定部門確定發(fā)放范圍,授權(quán)人員審批；b) 受控文件加蓋“受控”標(biāo)志；c) 各部門發(fā)放的文件，建立好發(fā)放臺帳，以保證在與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的場所,都能得到相應(yīng)文件的有效版本,并確保從所有的使用場所及時(shí)撤回失效的和作廢的文件，防止誤用.d) 因故留存的作廢文件加蓋“作廢參考”印章，防止誤用。4.2.3.4文件的更改a) 文件的更改應(yīng)由提出人或制定部門提出更改申請和理由；b) 文件更改的審批由原審批部門/人執(zhí)行；山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-014 質(zhì)量管理體系

14、修改號0第 4 頁 共 5 頁c) 文件更改由制定部門實(shí)施，更改后的文件經(jīng)審批后發(fā)至原受控文件持有者；d) 對文件更改情況進(jìn)行記錄，注明有關(guān)內(nèi)容。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-014 質(zhì)量管理體系修改號0第 5 頁 共 5 頁4.2.3.5 對保留在微機(jī)中的各有關(guān)文件，同樣按上述規(guī)定控制。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制4.2.4.1 公司編制并保持質(zhì)量記錄控制程序(sdajw-b2-2003)，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄加以控制。a) 明確質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制方法并加以規(guī)定；b) 質(zhì)量記錄保持清晰、

15、整潔，填寫規(guī)范、完整、準(zhǔn)確，易于識別和檢索。4.2.4.2 各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔和保管工作。4.2.4.3 各部門將整理好的重要質(zhì)量記錄定期送相關(guān)部門歸檔、保存；質(zhì)量記錄按保存期限立卷保存，超過保存期限的質(zhì)量記錄，報(bào)分管部長批準(zhǔn)后方可銷毀，并填寫記錄銷毀表。4.2.4.4 質(zhì)量記錄存放環(huán)境要適宜，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.4.5 記錄填好后一般不能更改，若確屬筆誤，由責(zé)任人簽章，但每頁質(zhì)量記錄更改不能超過兩處。4.2.4.6 質(zhì)量記錄的查閱應(yīng)得到有關(guān)授權(quán)人的審批。4.2.4.7 當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手

16、冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 1 頁 共 11 頁5.1 管理承諾 為進(jìn)一步提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，公司貫徹iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司總經(jīng)理承諾組織開展以下活動：a) 以會議、培訓(xùn)、宣傳欄、文件等方式向公司各層員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司的質(zhì)量方針，其內(nèi)容既要滿足顧客及法律法規(guī)要求，又要考慮公司的實(shí)際情況并與公司的經(jīng)營方針保持一致。c) 以質(zhì)量方針為框架，制定量化的質(zhì)量目標(biāo)，并予以實(shí)施；d) 定期組織進(jìn)行管理評審；e) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供必要的資源

17、。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 通過各種有效途徑和方法，測量、分析并確定顧客的要求，包括明確的、隱含的、未來的和期望的要求和使用的法律法規(guī)的要求，借助公司質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)和滿足要求，最終達(dá)到顧客滿意的目的。5.3 質(zhì)量方針.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司總經(jīng)理制定了公司的質(zhì)量方針，具體內(nèi)容如下：選料精良、工藝嚴(yán)謹(jǐn)、奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生的食品質(zhì)量第一、誠信為本、充分滿足顧客的要求 山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 2 頁 共 11 頁 公司的質(zhì)量方針是公司總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了對滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)和承諾。

18、5.3.2 質(zhì)量方針的含義5.3.2.1 選料精良：優(yōu)良的原料是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的前提。公司規(guī)定了嚴(yán)格的原輔料規(guī)格，通過科學(xué)的檢測方法，嚴(yán)格的原輔材料驗(yàn)收制度，確保選用優(yōu)質(zhì)的原料。5.3.2.2 工藝嚴(yán)謹(jǐn)：質(zhì)量是制造出來的，過程的嚴(yán)格控制已成為現(xiàn)代管理的必需。公司制定了切實(shí)可行的工藝標(biāo)準(zhǔn)，利用嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書指導(dǎo)作業(yè)員的生產(chǎn)操作，確保生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)品。5.3.2.3 奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生的食品：食品的衛(wèi)生條件合格與否密切關(guān)系到消費(fèi)者的健康安全。公司采用了各種先進(jìn)技術(shù)，積極實(shí)施保證食品安全衛(wèi)生的質(zhì)量管理體系，向顧客提供優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生的食品。5.3.2.4 質(zhì)量第一：產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命，在當(dāng)前競爭激烈

19、的市場環(huán)境下，沒有產(chǎn)品質(zhì)量，就會失去市場，公司將無法生存。為此，公司提出“質(zhì)量第一”的口號，通過嚴(yán)格的教育和管理，使員工人人樹立質(zhì)量意識，重視各自的產(chǎn)品質(zhì)量，對出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，無論大小，一律追查到底，對質(zhì)量問題的責(zé)任者決不姑息和遷就。.3.2.5 誠信為本：市場經(jīng)濟(jì)是信用經(jīng)濟(jì)，誠信是公司長久生存的基石，沒有誠信就沒有明天。誠信為本，是公司企業(yè)文化的一部分。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 3 頁 共 11 頁5.3.2.6 充分滿足顧客的需求：滿足顧客需求是贏得市場的首要條件，公司將通過各種方式，及時(shí)了解顧

20、客的各種需求（尤其是潛在需求），依靠公司質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，不斷提高滿足顧客需求的能力。5.3.3質(zhì)量方針的實(shí)施5.3.3.1 將質(zhì)量方針及其含義分發(fā)至各部門，通過各自的宣傳、教育和培訓(xùn)，使廣大員工理解質(zhì)量方針的內(nèi)容及實(shí)施質(zhì)量方針的重要性，從而提高貫徹質(zhì)量方針的自覺性。5.3.3.2 公司質(zhì)量管理科協(xié)助管理者代表結(jié)合工作考核及審核等活動的結(jié)果，對貫徹實(shí)施質(zhì)量方針的情況進(jìn)行綜合分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 根據(jù)公司的質(zhì)量方針，特制定公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：產(chǎn)品出口檢驗(yàn)合格率100%，顧客滿意率達(dá)100%，重大質(zhì)量事故為0。5.4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的

21、部門根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，并要體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。a) 銷售擔(dān)當(dāng)：合同評審合格率為100%。b) 生產(chǎn)管理科（采購、倉庫）：采購合格率確保達(dá)到98%。對產(chǎn)品的發(fā)貨準(zhǔn)確率100%，保持庫存物品完好無損。c) 制造科：干瓢倍率預(yù)算目標(biāo)為4.5倍，在2003年基礎(chǔ)上提高3.0%；包裝干瓢廢料率低于6.60%，在2003年基礎(chǔ)上遞減10%；包裝袋、包裝箱損耗率低于3.0%。 山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 4 頁 共 11 頁d) 設(shè)備科：設(shè)備完好率達(dá)97%以上；重大設(shè)備故障為0；對設(shè)備

22、檢驗(yàn)的準(zhǔn)確率達(dá)到99%以上；檢定檢驗(yàn)合格率達(dá)到99%以上，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。e) 質(zhì)量管理科：嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程對原料、輔料、產(chǎn)品等進(jìn)行檢驗(yàn)，使檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到100%，質(zhì)量反饋件數(shù)比前一年遞減50%。 5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的測量方法：a) 有培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施后有完整考核記錄及成績方能視為正式培訓(xùn)，內(nèi)容上不同或深度上有提高方能視為深化培訓(xùn)；b) 產(chǎn)品出廠合格率為投入生產(chǎn)至產(chǎn)后出貨的綜合統(tǒng)計(jì)。c) 顧客書面、電話抱怨、退貨等不滿均視為投訴；5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以保證質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，以及質(zhì)量管理體系的建立、保持，實(shí)施滿足國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。

23、在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)采取措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司各部門的職能分配如（表5-1）所示5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 由總經(jīng)理組織制定各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)（見附件3）、權(quán)限和相互關(guān)系，并特別規(guī)定獨(dú)立行使權(quán)力人員的職責(zé)權(quán)限，已明確職責(zé)，確保他們山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 5 頁 共 11 頁在實(shí)施各項(xiàng)質(zhì)量管理活動中充分行使權(quán)力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并提出解決措施，以防止不合格品的產(chǎn)生，確保滿足顧客要求。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 公司指定品質(zhì)保證部

24、長天野岳彥為管理者代表。具體參見管理者代表授權(quán)書。 5.5.2.2 管理者代表除其行政職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限：a) 在總經(jīng)理的支持下，確保公司質(zhì)量管理體系所需的各過程得到識別、建立、實(shí)施和保持；b) 組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，采用有效方式向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，并根據(jù)需求提出改進(jìn)體系的建議；c) 在全公司提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識；d) 與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通為了滿足相關(guān)方的要求、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、過程及部門的接口、任何改進(jìn)的建議和需求、質(zhì)量管理體系的有效性，在總經(jīng)理的支持下，確保建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實(shí)現(xiàn)公司不同職能部門和層次間

25、的全方位交流。溝通的方式包括培訓(xùn)、會議、內(nèi)審、管理評審、個別交流、布告欄 、通知、調(diào)查表和其他的書面資料等，溝通的內(nèi)容包括正常體系運(yùn)行信息、非正常體系運(yùn)行信息、各種意外、緊急或矛盾情況下的信息等。本公司的具體溝山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 6 頁 共 11 頁通過程如下：a) 各部門與各部門之間的接口溝通，參見過程控制程序（sdajw-b9-2003）中的有關(guān)規(guī)定。b) 總經(jīng)理每月組織召開管理層會議，并以會議的形式組織公司各部門之間的溝通。c) 各部門之間涉及文件和資料以及質(zhì)量記錄之間的溝通時(shí)，按文件控制程

26、序（sdajw-b1-2003）和質(zhì)量記錄控制程序（sdajw-b2-2003）來進(jìn)行。d) 通過培訓(xùn)方式來進(jìn)行的溝通按人員培訓(xùn)控制程序（sdajw-b4-2003）來進(jìn)行。e) 對其他的溝通，可以通過布告欄、通知、電話等形式來進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)涉及公司質(zhì)量管理體系任何更改信息時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)匯總并向管理者代表報(bào)告。5.6 管理評審5.6.1 總則公司管理評審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，一般每年年底進(jìn)行一次。但當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，公司也必須進(jìn)行管理評審：a) 質(zhì)量管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有重大調(diào)整或換版時(shí)；b) 公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或嚴(yán)重異常時(shí)；c) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)；d) 新質(zhì)

27、量管理體系運(yùn)行3-6個月時(shí)；山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 7 頁 共 11 頁e) 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。管理評審主要評價(jià)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；同時(shí)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 公司編制并保持管理評審控制程序sdajw-b3-2003，規(guī)范上述管理評審的過程。5.6.2 評審輸入 管理評審的輸入及管理評審的內(nèi)容包括下列有關(guān)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會的信息：a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；b) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）

28、；c) 顧客反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）；d) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況；e) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；f) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；g) 以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況；h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件產(chǎn)生的重大變化 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的取舍、組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整；i) 對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。5.6.3 評審輸出山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 8 頁 共 11 頁 管理評審的輸出包括下列有關(guān)方面的決定和措施：a) 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適

29、宜性、充分性和有效性的評價(jià)；b) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn);c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d) 資源需求，包括外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮以及改進(jìn)所引起的資源需求 。有關(guān)管理評審方面的內(nèi)容，參見管理評審控制程序（sdajw-b3-2003）。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 9 頁 共 11 頁組織機(jī)構(gòu)圖（與質(zhì)量管理體系有關(guān)部門）總 經(jīng) 理品質(zhì)保證部管 理 者 代 表管 理 部第一工場第二工場總 務(wù) 科質(zhì)量管理科設(shè) 備 科制 造 科生產(chǎn)管理科生產(chǎn)管理科制 造 科設(shè) 備 科質(zhì)量管

30、理科財(cái) 務(wù) 科 批準(zhǔn)： 山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 10 頁 共 11 頁公司質(zhì)量管理體系職能表（表5-1）職 責(zé) 任 者 能條 款 號總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理科辦公室銷售擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)管理科設(shè)備科制造管理科4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.2.17.2.2山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-015 管理職責(zé)修改號0第 11 頁 共 11 頁公司質(zhì)量管理體系職能表（表5-1）職

31、 責(zé) 任 者 能條 款 號總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理科辦公室銷售擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)管理科設(shè)備科制造管理科7.2.37.4.1 7.4.27.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5注：“”表示主要責(zé)任；“”表示輔助責(zé)山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-016 資源管理修改號0第 1 頁 共 2 頁6.1 資源提供6.1.1 管理者代表組織各職能部門確定并及時(shí)提供以下方面的資源需求： a)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； b)為達(dá)到滿足顧客要求、增

32、強(qiáng)顧客滿意之目的所需的資源。6.1.2 現(xiàn)有資源不能滿足上述要求時(shí)，由使用部門提出書面申請，說明原因和理由，總經(jīng)理在充分評估需求重要性的基礎(chǔ)上予以審批。6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.1.1為規(guī)范培訓(xùn)過程,公司編制并保持人員培訓(xùn)控制程序（sdajw-b4-2003）。6.2.1.2 培訓(xùn)的原則是：在考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的前提下，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各職能人員能夠勝任其工作。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn) 公司組織培訓(xùn)應(yīng)遵循以下程序：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須具備的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他有效措施以滿足能力要求，對從事計(jì)量、檢驗(yàn)、內(nèi)部質(zhì)量審查等特殊工種和關(guān)鍵崗

33、位人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)可后方可上崗；c) 及時(shí)評價(jià)所采取措施的有效性；e) 通過培訓(xùn)，確保所有員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，并知山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-016 資源管理修改號0第 2 頁 共 2 頁道如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e) 保存對員工的各種培訓(xùn)、教育、考核的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1設(shè)備科負(fù)責(zé)確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品特性和達(dá)到產(chǎn)品要求所需的各類基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a)路面、車間、冷庫、實(shí)驗(yàn)室及其相關(guān)設(shè)施；b)生產(chǎn)設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、測量裝置；6.3.2 辦公室負(fù)責(zé)確定運(yùn)輸車輛、辦公及通訊設(shè)施、水、電、

34、氣供應(yīng)等支持性服務(wù)。6.3.2對上述設(shè)施設(shè)備科定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。6.3.3當(dāng)現(xiàn)有設(shè)施不能完全滿足需要時(shí)，設(shè)備科提出書面申請報(bào)總經(jīng)理審批。6.4工作環(huán)境 對生產(chǎn)車間及冷庫所需要的各種技術(shù)參數(shù)，設(shè)備科應(yīng)充分了解其需求并及時(shí)予以調(diào)整。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改號0第 1 頁 共 8 頁7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 針對公司產(chǎn)品的加工生產(chǎn)及服務(wù)，管理者代表組織有關(guān)職能部門策劃所需的過程，同時(shí)確定以下方面的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（確定目標(biāo)和要求時(shí)，應(yīng)系統(tǒng)、全面考慮顧客的明確和隱含的需求，并盡可能具體

35、）；b) 針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)確定所需要的過程、文件和資源；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品各階段的接收準(zhǔn)則；d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程生產(chǎn)的、為證實(shí)和改進(jìn)提供證據(jù)或參考所需的質(zhì)量記錄。7.1.2 對于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，由相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制滿足7.1.1條內(nèi)容的質(zhì)量計(jì)劃。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1總則管理者代表負(fù)責(zé)組織制定銷售服務(wù)控制程序，由總務(wù)科、質(zhì)量管理科組織實(shí)施，為顧客提供良好的銷售服務(wù)，及時(shí)反饋產(chǎn)品在使用過程中的質(zhì)量信息，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。7.2.2實(shí)施要求7.2.2.1本公司將合同分為常規(guī)合同和非常規(guī)合同兩類，常規(guī)合同由生產(chǎn)管山東安吉丸食品有限公司質(zhì)

36、量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改號0第 2 頁 共 8 頁理科負(fù)責(zé)評審，非常規(guī)合同由生產(chǎn)管理科視情況組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。原料干瓢的合同評審由第一工場生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)進(jìn)行，第二工場生產(chǎn)的所有出口產(chǎn)品的合同評審由第二工場生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)。7.2.2.2認(rèn)真對待并及時(shí)處理顧客投訴，對相關(guān)的顧客投訴記錄妥善保存。7.2.3編制并保持對顧客滿意的控制程序sdajw-b5-2003,合同評審控制程序sdajw-b6-2003。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)由于本公司的生產(chǎn)屬于軟包裝罐頭食品，其生產(chǎn)完全根據(jù)顧客所提供的產(chǎn)品信息和國家的法律法規(guī)要求，所以此過程予以刪減。

37、7.4、采購7.4.1、采購過程7.4.1.1、生產(chǎn)管理科、設(shè)備科會同質(zhì)量管理科根據(jù)供方質(zhì)量保證能力和以往供貨歷史（供貨時(shí)間、質(zhì)量、價(jià)格費(fèi)用、服務(wù)等）確定控制類型和程度，以采取有效措施對供方實(shí)施控制。7.4.1.2生產(chǎn)管理科、設(shè)備科制定選擇、評價(jià)、重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則，以確保采購的產(chǎn)品符合采購的要求。7.4.1.3質(zhì)量管理科確定采購物資符合規(guī)定的要求，要按照公司對所采購物資的要求，每年一次對供方進(jìn)行評定，并建立合格供方臺帳。7.4.1.4生產(chǎn)管理科、設(shè)備科負(fù)責(zé)建立和保存合格供方檔案和供貨記錄。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產(chǎn)品實(shí)

38、現(xiàn)修改號0第 3 頁 共 8 頁7.4.1.5 編制并保持采購控制程序sdajw-b7-2003。7.4.2、采購信息7.4.2.1采購信息是物資采購的依據(jù)和進(jìn)貨驗(yàn)收的依據(jù)，應(yīng)明確規(guī)定物資采購要求及驗(yàn)收準(zhǔn)則。7.4.2.2采購信息應(yīng)包括以下全部或部分內(nèi)容：a)物資圖樣、規(guī)格型號b)技術(shù)要求、規(guī)范要求、檢驗(yàn)規(guī)程c)包裝、貯存、運(yùn)輸和交付要求的資料d)技術(shù)協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議7.4.2.3采購文件由生產(chǎn)管理科、設(shè)備科負(fù)責(zé)人對其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審批，保證滿足規(guī)定要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1質(zhì)量管理科會同生產(chǎn)管理科編制并保持原材輔料檢驗(yàn)基準(zhǔn)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。7.4

39、.3.2根據(jù)需要，生產(chǎn)管理科會同有關(guān)部門可到供方處進(jìn)行檢驗(yàn)，但須事先在采購文件中規(guī)定檢驗(yàn)安排和放行方式。7.4.3.3合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可到供方或其公司內(nèi)對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；生產(chǎn)管理科不能把該驗(yàn)證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。7.4.3.4原輔材料購入后，生產(chǎn)管理科按原材輔料檢驗(yàn)基準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)檢驗(yàn)合格的，按產(chǎn)品防護(hù)程序（sdajw-b11-2003）實(shí)施；經(jīng)山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改號0第 4 頁 共 8 頁檢驗(yàn)不合格的應(yīng)及時(shí)向供方反饋質(zhì)量問題，并按不合格品控制程序（sdajw-b14-2003

40、）執(zhí)行。7.5、生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1、管理者代表組織有關(guān)部門就如何對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制進(jìn)行策劃。7.5.1.2、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程受控條件包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息（包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）；b)對重要的作業(yè)過程編制作業(yè)指導(dǎo)書；c)編制并保持設(shè)備管理控制程序（sdajw-b8-2003），使用適宜的設(shè)備 并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其持續(xù)的加工能力；d)配置和使用有效的監(jiān)視和測量裝置；e)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程實(shí)施監(jiān)視和測量；f)對放行、交付和交付后的活動實(shí)施控制。7.5.2、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)按照haccp文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。編制并保持過程控制

41、程序sdajw-b9-2003。7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1生產(chǎn)管理科組織制定產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序（sdajw-b10-2003），有關(guān)部門組織實(shí)施。7.5.3.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識和識別產(chǎn)品。產(chǎn)品標(biāo)識的方法包括以下內(nèi)容：a)庫存物資采用貨卡、標(biāo)牌、區(qū)域標(biāo)識。b)生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品用帶有標(biāo)識的容器、標(biāo)簽、批號等進(jìn)行標(biāo)識，并在日報(bào)上記錄加工批號、時(shí)間。c)產(chǎn)品交付時(shí)，做好產(chǎn)品的發(fā)貨記錄。7.5.3.3對應(yīng)于識別產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識有：待檢、合格、不合格、再生、廢棄。7.5.3.4在規(guī)定對產(chǎn)品有可追溯性要求的場合，必須保持對每個或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識，并加以

42、記錄，明確區(qū)別和識別標(biāo)識。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改號0第 5 頁 共 8 頁7.5.3.5標(biāo)識要求：a)標(biāo)識用標(biāo)志、標(biāo)簽等要求內(nèi)容完整、字跡清楚；b)各類記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、清楚。7.5.3.6各相關(guān)部門對操作人員按要求做出標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1、顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)廠后，由生產(chǎn)管理科根據(jù)原材輔料檢驗(yàn)基準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，并填寫原材輔料檢驗(yàn)記錄表明合格或不合格。7.5.4.2、合格品入庫貯存，由生產(chǎn)管理科按規(guī)定做好標(biāo)識，并負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)；不合格品由生產(chǎn)管理科與顧客聯(lián)系處理。7.5.4.3、對顧客財(cái)產(chǎn)

43、進(jìn)行驗(yàn)證、貯存、維護(hù)過程中，發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、丟失、失效、損壞和其他不適用情況時(shí)，由生產(chǎn)管理科及時(shí)通知顧客，加以解決，并做好記錄 。7.5.4.4、質(zhì)量管理科對貯存、保管情況進(jìn)行檢驗(yàn)。7.5.5、產(chǎn)品防護(hù)山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改號0第 6 頁 共 8 頁7.5.5.1、生產(chǎn)管理科編制并保持產(chǎn)品防護(hù)程序（sdajw-b11-2003），有關(guān)部門組織實(shí)施。生產(chǎn)管理科對原材輔料及成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付質(zhì)量，制造科對半成品的符合性提供有效防護(hù)。7.5.5.2搬運(yùn)生產(chǎn)管理科及制造科負(fù)責(zé)按規(guī)定搬運(yùn)方法和手段，防止所

44、有物資及產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞或變質(zhì)，并使標(biāo)識保持完好。7.5.5.3貯存 生產(chǎn)管理科規(guī)定適宜的貯存方法，將所有物資和產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行科學(xué)、合理的驗(yàn)收、貯存、防護(hù)、發(fā)放、定期檢查貯存情況，以防止損壞或變質(zhì)，并使標(biāo)識保持完好。7.5.5.4包裝生產(chǎn)管理科制定產(chǎn)品包裝技術(shù)要求，保證產(chǎn)品在貯存、搬運(yùn)等過程中的包裝質(zhì)量，按包裝技術(shù)要求做好包裝標(biāo)識。7.5.5.5防護(hù)產(chǎn)品在防護(hù)前各相關(guān)部門要采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)、隔離措施，確保產(chǎn)品不受損壞。7.5.5.6交付山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改號0第 7 頁 共 8 頁產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后

45、，有關(guān)部門要采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時(shí)，該保護(hù)要延續(xù)到產(chǎn)品所交付的目的地。7.6、檢驗(yàn)和測量裝置的控制7.6.1、對生產(chǎn)過程使用的檢驗(yàn)和測量裝置進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供保證和證據(jù)。7.6.2、各使用部門根據(jù)產(chǎn)品需要和工藝要求，選擇配備準(zhǔn)確度符合要求的檢驗(yàn)設(shè)備，在使用前對其進(jìn)行校準(zhǔn)。7.6.3、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)設(shè)備，由設(shè)備科按規(guī)定周期校準(zhǔn)。強(qiáng)制檢定的檢驗(yàn)設(shè)備，必須嚴(yán)格按周期由設(shè)備科統(tǒng)一向計(jì)量檢驗(yàn)部門報(bào)檢；非強(qiáng)制鑒定的檢驗(yàn)設(shè)備按本公司制定的檢驗(yàn)方法執(zhí)行。7.6.4、檢驗(yàn)設(shè)備須帶有其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，在用檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有合格或準(zhǔn)用標(biāo)識，且在有效期內(nèi)。7.6.5、建立檢驗(yàn)設(shè)備臺帳，做

46、好并保存鑒定或校準(zhǔn)記錄。7.6.6、當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用檢驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評定已測結(jié)果的有效性，并將該設(shè)備進(jìn)行對比調(diào)整或送上級計(jì)量檢驗(yàn)部門維修和校準(zhǔn)。7.6.7、檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)在適宜的條件下工作。7.6.8、檢驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和儲存期間，其準(zhǔn)確性和適用性保持完好。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-017 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改號0第 8 頁 共 8 頁7.6.9、保存檢驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。有要求時(shí)，相關(guān)的技術(shù)資料可提供給顧客或其代表，以證明檢驗(yàn)設(shè)備功能適宜。7.6.10、對于檢驗(yàn)和測量用的軟件，使用前應(yīng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編

47、號：sdajw-a-2003生效日期：8、測量、分析和改進(jìn)修改號0第 1頁 共 7 頁8.1 總則8.1.1 公司策劃并在質(zhì)量管理體系諸過程中實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)，其目的是滿足以下方面的需要：a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.2 為達(dá)到以上目的，公司鼓勵采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法。我公司的統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括qc7道具。采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)時(shí)，由質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，策劃并確定應(yīng)用的過程及應(yīng)用的程度，并負(fù)責(zé)對各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)督管理。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 總務(wù)科、銷售擔(dān)當(dāng)通過與顧客溝通（座談、信訪、走訪

48、等方式），征求顧客意見，做好信息資料收集，以測量顧客感受公司是否滿足其要求的滿意度。8.2.1.2 對顧客反饋的質(zhì)量信息，由總務(wù)科 、銷售擔(dān)當(dāng)歸納整理后，報(bào)管理者代表和總經(jīng)理。山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-018、測量、分析和改進(jìn)修改號0第8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 編制并保持內(nèi)部審核程序（sdajw-b13-2003），規(guī)定關(guān)于內(nèi)部審核的以下內(nèi)容：a)審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；b)內(nèi)部審核實(shí)施方案的策劃及實(shí)施計(jì)劃的確定；c)審核員選擇的標(biāo)準(zhǔn)；d)實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果及保持記錄的職責(zé)和要求8.2.2.2 內(nèi)部審核一般每年不少

49、于兩次，由質(zhì)量管理科組織制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，內(nèi)部質(zhì)量審核組負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并制定審核實(shí)施計(jì)劃。8.2.2.3 內(nèi)部質(zhì)量審核組必須是由正式培訓(xùn)，取得資格的人員組成，審核時(shí)要由與被審核部門無直接責(zé)任的人員參加。8.2.2.4 在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要通知被審核部門，被審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)對不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施。8.2.2.5 審核員對所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，確保其有效性。8.2.2.6 將內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果編制成內(nèi)部審核報(bào)告，呈報(bào)有關(guān)部門，并提交管理評審。8.2.2.7 審核中形成的所有記錄由質(zhì)量管理科妥善保存。 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量山東安吉丸食品有

50、限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-018、測量、分析和改進(jìn)修改號0第 2頁 共 7 頁8.2.3.1 由質(zhì)量管理科不定期的采用過程評審方法對過程進(jìn)行監(jiān)視和測山東安吉丸食品有限公司質(zhì)量手冊文件編號：sdajw-a-2003生效日期：2003-11-018、測量、分析和改進(jìn)修改號0第 3頁 共 7 頁量，以確定過程達(dá)到所策劃結(jié)果的程度，并證實(shí)過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。8.2.3.2 應(yīng)受監(jiān)視和測量的過程包括：a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程（重點(diǎn)過程）；b)資源管理過程（包括培訓(xùn)過程）；c)管理過程，包括管理方法及其有效性；d)測量、分析和改進(jìn)過程自身。8.2.3.3 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的關(guān)鍵過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)視