設(shè)施和環(huán)境控制程序

1、 程序文件.設(shè)施和環(huán)境控制程序gc-qp6.3-2010-06 版本b/1 *有限公司程序文件設(shè)施和環(huán)境控制程序文件編號(hào)： gc-qp6.3-2010-06 文件版本： b/1 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 2010年10月20日發(fā)布 2010年10月20日實(shí)施 *有限公司發(fā)布程序文件.設(shè)施和環(huán)境控制程序1 目的為了保證生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，確保設(shè)備安全運(yùn)行，加強(qiáng)設(shè)備的維修和保養(yǎng)，充分發(fā)揮設(shè)備效能，保證產(chǎn)品質(zhì)量，以達(dá)到獲得良好的設(shè)備投資效益這個(gè)根本目標(biāo)，為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益服務(wù)。2 范圍適用于本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及環(huán)境，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)

2、備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)備等控制的維護(hù)和管理工作。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部設(shè)備科負(fù)責(zé)全廠設(shè)備（不包括車輛）及基建設(shè)施的綜合管理，包括大中修和項(xiàng)修。編制采購計(jì)劃和簽訂設(shè)備、工程施工合同，并負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。3.2 總經(jīng)辦信息中心負(fù)責(zé)通訊或信息系統(tǒng)、一卡通、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和多媒體設(shè)施等的綜合管理，主要負(fù)責(zé)監(jiān)控室及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房的使用運(yùn)行、日常保養(yǎng)和維修管理。編制網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安裝和維護(hù)所需的軟硬件設(shè)施的采購計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)調(diào)整。確定并調(diào)整生產(chǎn)場所可移動(dòng)設(shè)施及作業(yè)區(qū)的工藝布置。負(fù)責(zé)貫徹安全操作規(guī)程、保障消防安全通道暢通和實(shí)行“定置管理”。3.4 技術(shù)部負(fù)

3、責(zé)模具等工藝裝備的技術(shù)管理，并負(fù)責(zé)新制驗(yàn)收和在用整合技術(shù)狀態(tài)的確認(rèn)。下轄“試驗(yàn)中心”負(fù)責(zé)測量和（質(zhì)量）監(jiān)控類大型計(jì)量設(shè)備的比對(duì)、調(diào)校和法定送檢管理。3.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)有特別要求的工作、檢測環(huán)境負(fù)責(zé)指標(biāo)監(jiān)控。3.6 行政部負(fù)責(zé)直接負(fù)責(zé)全廠動(dòng)力、照明、空調(diào)、水、氣、排污、電梯等其它公用硬件設(shè)備的使用運(yùn)行、日常保養(yǎng)和維修管理；同時(shí)負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施（包括文印設(shè)備、辦公用具、保安及消防、車輛、后勤設(shè)備等）的綜合管理，組織操作人員上崗培訓(xùn)。直接負(fù)責(zé)廠區(qū)、辦公區(qū)、食堂、宿舍和其他共用區(qū)域環(huán)境（包括綠化）的管理，負(fù)責(zé)上述區(qū)域的“定置管理”。負(fù)責(zé)全公司工作環(huán)境管理（含責(zé)任區(qū)劃定）和“定置管理”的檢查和考核。

4、3.7 各車間、部門對(duì)各自使用的設(shè)施裝備的正確使用和日常保養(yǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)工作環(huán)境責(zé)任區(qū)的良好保持負(fù)責(zé)，管好設(shè)備唯一性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)（如完好、檢修、封存等標(biāo)識(shí)）。對(duì)本部門認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.8 總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源的充分提供，總經(jīng)理助理協(xié)助進(jìn)行管理。4 工作程序4.1 設(shè)備及設(shè)施的購置和改造4.1.1 設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的配置或改造，由需求部門提出設(shè)備購置申請(qǐng)單，部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)采購部（按職責(zé)分工）進(jìn)行設(shè)備購置或改造計(jì)劃的審批。內(nèi)容應(yīng)包括增加、更新或改造的原因和理由，購置設(shè)備的技術(shù)參數(shù)或改造后應(yīng)達(dá)到的性能，并提出選型和供貨方建議。設(shè)備購置和改造計(jì)劃經(jīng)主管副總（總監(jiān)）審核

5、，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.2 根據(jù)設(shè)備購置和改造計(jì)劃，對(duì)采購的設(shè)備要進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性分析，確保設(shè)備質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力要求?；üこ虅t應(yīng)進(jìn)行專業(yè)化設(shè)計(jì)以后施工。4.1.3 采購部負(fù)責(zé)組織設(shè)備選型考察。在采購合同中，應(yīng)提出設(shè)備可靠性、維修性和經(jīng)濟(jì)性等方面要求。備品備件、潤滑油品、操作和維護(hù)人員的培訓(xùn)、安裝和維修所需的技術(shù)支持、付款條件和供方責(zé)任等要求也應(yīng)做出約定。4.1.4 設(shè)備到貨后，采購部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行開箱驗(yàn)收。按裝箱單清點(diǎn)隨機(jī)附件、專用工具、備品備件，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料，檢查運(yùn)輸過程中有否損壞，填寫設(shè)備驗(yàn)收單。設(shè)備開箱驗(yàn)收后，再進(jìn)行安裝、調(diào)試。由生產(chǎn)部設(shè)備科組織有關(guān)人

6、員進(jìn)行總體驗(yàn)收合格，方可正式投入使用。4.2 設(shè)備及設(shè)施的使用和管理4.2.1 應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法和技能等。培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，特殊工序的操作人員和特殊工種人員應(yīng)取得操作合格證。4.2.2 設(shè)備操作者必須按規(guī)程要求上崗操作，不得違章操作設(shè)備。發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)按規(guī)程停機(jī)或做其它應(yīng)急處理，并報(bào)告直接領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備管理部門。4.2.3 生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)移或移動(dòng)必須符合工藝路線的合理要求。由使用部門提出轉(zhuǎn)移方案，經(jīng)生產(chǎn)部審核后方可實(shí)施。4.2.3 生產(chǎn)部設(shè)備科負(fù)責(zé)建立設(shè)備及設(shè)施檔案，并定期向公司檔案室歸檔保存。對(duì)特種設(shè)備的安裝使用說明書或隨機(jī)操作規(guī)程文件，應(yīng)按外來文件管理要求

7、實(shí)施控制。技術(shù)部負(fù)責(zé)建立工裝設(shè)備的臺(tái)帳，確認(rèn)技術(shù)狀態(tài)整合達(dá)標(biāo)。4.3 設(shè)備及設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)4.3.1 本公司現(xiàn)行設(shè)備管理制度，重在加強(qiáng)操作使用者的日常維護(hù)。車間管理員應(yīng)加強(qiáng)在用設(shè)備維護(hù)的檢查、考核。4.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)為每臺(tái)設(shè)備（包括工裝設(shè)備）設(shè)置專門的日常維護(hù)保養(yǎng)人員（以標(biāo)簽的形式張貼在指定設(shè)備的顯眼位置），編制日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并確保充分實(shí)施。督促修理工和保全工實(shí)施例行保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和進(jìn)行修理，實(shí)施設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)的個(gè)人考核。生產(chǎn)部設(shè)備科應(yīng)加強(qiáng)巡回檢查，實(shí)施設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)的部門考核。4.4 計(jì)劃修理與檢測4.4.1 根據(jù)本公司現(xiàn)有條件和產(chǎn)品要求，生產(chǎn)部設(shè)備科安排設(shè)備檢修計(jì)劃有以下形式

8、：a) 主要生產(chǎn)設(shè)備的年度（委托）大修計(jì)劃，項(xiàng)修計(jì)劃；b) 主要生產(chǎn)設(shè)備的季度二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃。4.4.2 設(shè)備大修（含項(xiàng)修）后，應(yīng)填寫設(shè)備維修記錄，并組織驗(yàn)收。4.4.3 定期檢查4.4.3.1 生產(chǎn)部設(shè)備科應(yīng)對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備和特種安全性設(shè)備進(jìn)行定期檢查，主要檢查與工序特性有關(guān)的精度指標(biāo)和安全功能指標(biāo)，并保存檢查記錄。4.4.3.2 生產(chǎn)部設(shè)備科應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析兩次定期檢查之間精度降低規(guī)律，預(yù)計(jì)精度指標(biāo)還能維持的時(shí)間，并據(jù)此適當(dāng)調(diào)整檢查和調(diào)校的周期，提前確定設(shè)備檢修計(jì)劃。4.4.4 特性傳遞4.4.4.1 技術(shù)部應(yīng)將顧客的使用要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的質(zhì)量特性。并將產(chǎn)品的質(zhì)量特性轉(zhuǎn)化為工藝過程特性。并將工

9、藝過程特性的要求和對(duì)設(shè)備有關(guān)精度的要求，以書面形式，如圖樣、工藝文件標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)聯(lián)系單，傳遞到生產(chǎn)部設(shè)備科。4.4.4.2 生產(chǎn)部設(shè)備科根據(jù)掌握的設(shè)備技術(shù)狀況，做出可以滿足工藝過程特性要求或增購合格設(shè)備的計(jì)劃意見，并反饋到技術(shù)部。4.4.5 設(shè)備加工特性驗(yàn)證4.4.5.1 生產(chǎn)部設(shè)備科根據(jù)工藝技術(shù)要求和設(shè)計(jì)特性所確定的特殊過程，對(duì)特性過程有直接影響的設(shè)備加工特性進(jìn)行確認(rèn)。4.4.5.2 對(duì)于設(shè)備能力不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性和特殊過程要求的設(shè)備，不準(zhǔn)使用。4.4.5.3 設(shè)備加工特性的測量驗(yàn)證，必須由生產(chǎn)部設(shè)備科技術(shù)員和品質(zhì)部檢驗(yàn)員共同進(jìn)行，并保留記錄。4.5 工作環(huán)境4.5.1 公司辦隨時(shí)收集國家法

10、律法規(guī)及其變化，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理，使其滿足法律、法規(guī)的要求。對(duì)存在相違背的方面，要求相關(guān)部門進(jìn)行改正，并跟蹤驗(yàn)證。4.5.2 生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時(shí)，應(yīng)對(duì)高壓、高溫、有毒等工作環(huán)境因素進(jìn)行管理，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使其符合各種規(guī)定的要求。生產(chǎn)部設(shè)備科應(yīng)安排必要的建設(shè)項(xiàng)目來保證工作環(huán)境的改進(jìn)。4.5.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，行政部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全、勞動(dòng)法規(guī)的培訓(xùn)教育，并合理安排作息時(shí)間。4.5.4 各車間負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)人員精神狀態(tài)、身體狀態(tài)和環(huán)境保持水平進(jìn)行識(shí)別和管理，保障人員安排合理，環(huán)境符合規(guī)定的要求。4.5.5 技術(shù)部要采用人體工學(xué)和動(dòng)作分析等方法進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度。對(duì)于作業(yè)者工作方法的改良、創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵(lì)。5 相關(guān)記錄5.1 qr/6.3-01 設(shè)備管理臺(tái)帳5.2 qr/6.3-02 設(shè)備點(diǎn)檢表5.3 qr/6.3-03 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表5.4 qr/6.3-04 設(shè)備檢修單5.5 qr/6.3-05 設(shè)備報(bào)廢單5.6 qr/6.3-06 設(shè)備購置申請(qǐng)表5.7 qr/6.3-07 設(shè)備驗(yàn)收單 5.8 qr/6.3-08 設(shè)備委外維修申請(qǐng)單5.9 qr/6.3-09 設(shè)備定期保養(yǎng)表