2021年粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè)-采購(gòu)過(guò)程控制

1、制度2021年粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè):采購(gòu)過(guò)程控制單位名稱(chēng)：XXXX部門(mén)：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè):采購(gòu)過(guò)程控制HS 文件類(lèi)別 XX粘合劑實(shí)業(yè)有限公司采 購(gòu) 文件編號(hào) HS1PU01質(zhì)量手冊(cè) 版本A.01.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于生產(chǎn)中所需物資的采購(gòu)。3.職責(zé)3.1合格供應(yīng)商的評(píng)定：質(zhì)量管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部。 3.2采購(gòu)物品的申請(qǐng)：生產(chǎn)部或倉(cāng)庫(kù)。3.3采購(gòu)物品審批：廠長(zhǎng)。 3.4采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)：質(zhì)量管理部。3.5合格采購(gòu)物品的入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù) 3.6免檢物品的管理辦法：質(zhì)量管理部。3.7在供方的驗(yàn)貨：采

2、購(gòu)部。4.定義 無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容5.1合格供應(yīng)商的評(píng)定。5.1.1新供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)定。采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)各種渠道調(diào)查了解新供應(yīng)商的情況。建立“供應(yīng)商資料表”，對(duì)新的供應(yīng)商應(yīng)予以評(píng)估，達(dá)到認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)后方可列入“合格供應(yīng)商名單”成為公司往后采購(gòu)材料之對(duì)象5.1.2合格供應(yīng)商之認(rèn)可條件，可為下列其中之一：a. 經(jīng)正式評(píng)價(jià)，達(dá)80分以上者可成為合格供應(yīng)商。b. 經(jīng)過(guò)送樣承認(rèn)合格者，成為合格供應(yīng)商。5.1.3對(duì)現(xiàn)有合格之供應(yīng)商定期評(píng)估，由采購(gòu)人員每半年統(tǒng)計(jì)評(píng)定一次，必要時(shí)增加評(píng)定次數(shù)，并填寫(xiě)“合格供應(yīng)商評(píng)定一覽表”中。5.1.4經(jīng)評(píng)核不合格者，由質(zhì)量管理部召集采購(gòu)部、生產(chǎn)部共同評(píng)核，以決定是否繼續(xù)采購(gòu)。5.1.5

3、供應(yīng)商如有重大缺點(diǎn)而嚴(yán)重影響品質(zhì)情形，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，質(zhì)量管理部立即決定拒絕往來(lái)。5.1.6經(jīng)送樣檢測(cè)合格，確認(rèn)為合格供應(yīng)商后，由采購(gòu)部將送來(lái)樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部確認(rèn)保存。5.2采購(gòu)管理5.2.1采購(gòu)物品由生產(chǎn)部或倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)表”由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.2.2采購(gòu)人員在采購(gòu)物料之前，應(yīng)確實(shí)了解“采購(gòu)申請(qǐng)表”上所指定之物品規(guī)格，必要時(shí)，請(qǐng)生產(chǎn)部提供所購(gòu)物料之樣品，以確保采購(gòu)物料之質(zhì)量。5.2.3采購(gòu)人員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單需要的日期與廠商聯(lián)系，確認(rèn)交期。5.2.4廠商交期如會(huì)影響生產(chǎn)，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。5.2.5價(jià)格管理采購(gòu)人員據(jù)市場(chǎng)需求走向，向供應(yīng)商進(jìn)行

4、議價(jià)。5.2.6采購(gòu)材料之質(zhì)量管理辦法：進(jìn)料檢驗(yàn)按原材料進(jìn)貨驗(yàn)收程序進(jìn)行請(qǐng)驗(yàn)、檢驗(yàn)、合格入庫(kù)或不合格退貨。原材料按“原材料檢驗(yàn)”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“原材料檢驗(yàn)記錄表”。合格后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。進(jìn)料時(shí)須在原材料上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，來(lái)不及檢驗(yàn)的應(yīng)標(biāo)識(shí)“待檢”。5.2.7經(jīng)評(píng)定列入“免檢物品免驗(yàn)一覽表”中的原物料可以不經(jīng)檢驗(yàn)直接驗(yàn)收入庫(kù);5.2.8原材料進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)管收料后填寫(xiě)“物品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理表”，并將原材料分門(mén)別類(lèi)，按先進(jìn)先出原則擺放好原材料。5.2.9原材料不合格時(shí)，按照“不合格品控制與糾正預(yù)防措施”處理。5.3在供方處的驗(yàn)貨5.3.1當(dāng)顧客有需要在供應(yīng)商處進(jìn)行檢貨時(shí)，須在采購(gòu)前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購(gòu)文件中

5、予以規(guī)定。5.3.2當(dāng)本公司需要在供應(yīng)商處進(jìn)行檢貨時(shí)，須在采購(gòu)前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購(gòu)文件中予以規(guī)定。5.3.3顧客的驗(yàn)證不能代替本公司的驗(yàn)證，也不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。6.工作程序6.1采購(gòu)文件的形成6.1.1生產(chǎn)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的庫(kù)存情況，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃的需求編制“采購(gòu)申請(qǐng)表”。6.1.2生產(chǎn)部根據(jù)臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)計(jì)劃作補(bǔ)充。6.1.3廠長(zhǎng)審批“采購(gòu)申請(qǐng)表”。6.1.4根據(jù)“采購(gòu)申請(qǐng)表”安排采購(gòu)。6.1.5采購(gòu)文件的內(nèi)容包括：a.物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、廠商名、附加要求、數(shù)量、希望日期;b.申購(gòu)人、申購(gòu)期;c.審核、批準(zhǔn)人簽名。6.2當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由質(zhì)量管理部向供方

6、發(fā)出“質(zhì)量信息反饋單”并根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題性質(zhì)作處理。6.3當(dāng)公司需到供方處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)部組織有關(guān)人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法達(dá)成協(xié)議。6.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)按文件資料及質(zhì)量記錄控制對(duì)采購(gòu)相關(guān)文件、記錄進(jìn)行保存。7.相關(guān)/支持性文件7.1文件資料及質(zhì)量記錄控制7.2不合格品控制與糾正預(yù)防措施8.質(zhì)量記錄8.1采購(gòu)申請(qǐng)表 8.2原材料檢驗(yàn)記錄表 8.3質(zhì)量信息反饋單 8.4原材料檢驗(yàn)報(bào)告。物業(yè)經(jīng)理人：.pmceo.cOm 篇2：粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè):設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制HS 文件類(lèi)別 XX粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 文件編號(hào) HS1RD01質(zhì)量手冊(cè) 版本A.01. 目的對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)

7、行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求.2. 范圍適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全過(guò)程，包括產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及降低成本.3. 定義無(wú)4. 職責(zé)4.1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集竟?fàn)帉?duì)手的產(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息.4.2市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提交項(xiàng)目建議書(shū)，負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交顧客確認(rèn)報(bào)告。4.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)試制所需的原材料。4.4試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品小批試制。4.5產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)”、“任務(wù)書(shū)”、“評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告”、“試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告等”，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。4.6管理者代表在糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。5. 作業(yè)5.1設(shè)計(jì)和開(kāi)

8、發(fā)的策劃根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部提出的項(xiàng)目建議書(shū)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽署意見(jiàn)后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部;綜合公司內(nèi)外反饋的信息，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部以項(xiàng)目建議書(shū)提出開(kāi)發(fā)或技術(shù)改進(jìn)的建議。5.1.1主管負(fù)責(zé)就以上立項(xiàng)依據(jù)，對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)的編制，設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)包括以下內(nèi)容：a. 設(shè)計(jì)輸入產(chǎn)品名稱(chēng)、主要技術(shù)參術(shù)和性質(zhì)性能指標(biāo)(包括顧客要求)。b. 人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門(mén)。c. 需要增加或調(diào)整的資源。d. 評(píng)審意見(jiàn)。5.1.2設(shè)計(jì)人員要求：所委派進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或者進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管認(rèn)可。5.1.3如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,由產(chǎn)

9、品開(kāi)發(fā)部主管直接下達(dá)，配方設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。5.1.4產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部等設(shè)計(jì)提出部門(mén)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決。5.2部門(mén)接口5.2.1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部把開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的要求以“項(xiàng)目建議書(shū)”形式，傳遞給產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部。5.2.2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部根據(jù)“設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)”所需購(gòu)買(mǎi)的新原材料、儀器等，以“采購(gòu)申請(qǐng)單”傳遞給采購(gòu)部限期購(gòu)買(mǎi)。5.2.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)品部和生產(chǎn)部做好樣品或小批產(chǎn)品后,由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部交給顧客試用。5.3設(shè)計(jì)輸入5.3.1設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)，必要時(shí)包括相應(yīng)的法規(guī)要求。另外，需考慮合同評(píng)審結(jié)果。5.3.2設(shè)計(jì)輸入體現(xiàn)設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū),計(jì)劃書(shū)由

10、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施.5.4方案研制5.4.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管根據(jù)要求編制方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)初始方案，指定責(zé)任人，并將相關(guān)背景資料提供給責(zé)任人作為工作的依據(jù)。5.4.2所需原材料由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部以采購(gòu)申請(qǐng)單要求提交采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)，交與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部認(rèn)可使用。5.4.3責(zé)任人根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，并與質(zhì)檢員合作，檢測(cè)試制產(chǎn)品的各項(xiàng)性能、指標(biāo)，寫(xiě)出實(shí)驗(yàn)結(jié)果、建議。5.4.4 如果結(jié)果滿(mǎn)意，提產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管確認(rèn)，如結(jié)果不符合要求，根據(jù)建議重新改進(jìn)并試制，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管的協(xié)助下直至達(dá)到要求。5.4.5如有需要，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管制定系統(tǒng)性實(shí)驗(yàn)，設(shè)計(jì)出一系列方案。5.4.6責(zé)任人在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí)，須每天向產(chǎn)品

11、開(kāi)發(fā)部主管報(bào)告進(jìn)度，而產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管在負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各階段中，組織和直接指導(dǎo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。5.5設(shè)計(jì)初步確認(rèn)5.5.1當(dāng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管確定小試實(shí)驗(yàn)之最佳方案時(shí)，送權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)出其相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告。5.5.2產(chǎn)品開(kāi)產(chǎn)部生產(chǎn)小試樣板，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交顧客試用報(bào)告，報(bào)告反映各顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿(mǎn)意程度及試樣適用性的評(píng)價(jià)。5.5.3如果顧客反映不滿(mǎn)意，重新組織方案設(shè)計(jì)，針對(duì)缺點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)。5.5.4如果顧客滿(mǎn)意，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部組織采購(gòu)部、生產(chǎn)部等部門(mén)進(jìn)行小批量生產(chǎn)。5.5.5質(zhì)量管理部對(duì)試產(chǎn)后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出其相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告，對(duì)其工藝驗(yàn)證

12、，整理出試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告。5.6設(shè)計(jì)輸出(初步方案)5.6.1方案研制后所形成的初步方案，列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管評(píng)審確認(rèn)。5.7設(shè)計(jì)評(píng)審交上級(jí)主管部門(mén)邀請(qǐng)專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審并將評(píng)審結(jié)果填入評(píng)審表格相關(guān)欄目中。5.8設(shè)計(jì)驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)出的樣品進(jìn)行全部的性能檢測(cè)以驗(yàn)證產(chǎn)品的性能能否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求。結(jié)果記錄在試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告及設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)中。5.9設(shè)計(jì)確認(rèn)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交顧客試用報(bào)告。5.10設(shè)計(jì)正稿在方案設(shè)計(jì)驗(yàn)證的過(guò)程中，各設(shè)計(jì)人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計(jì)初程，在設(shè)計(jì)確認(rèn)通過(guò)后，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部將所有的文件整理成正稿。5.10.1設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估方案，對(duì)顧客產(chǎn)

13、品的使用性各方面影響有正確的評(píng)估，設(shè)計(jì)更改后也需正確評(píng)估對(duì)產(chǎn)品的原材料使用，生產(chǎn)工藝使用性能，安全性，可靠性等方面的影響。5.11記錄保存在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部，保存期為二年.6. 相關(guān)記錄6.1項(xiàng)目建議書(shū)6.2設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)6.3方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)6.4設(shè)計(jì)正稿6.5顧客試用報(bào)告6.6試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告6.7臨時(shí)采購(gòu)要求篇3：粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè):與顧客有關(guān)的過(guò)程HS 文件類(lèi)別 XX粘合劑實(shí)業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程 文件編號(hào) HS1MS02質(zhì)量手冊(cè) 版本A.11目的通過(guò)對(duì)“與顧客有關(guān)的過(guò)程”進(jìn)行有效控制而達(dá)到顧客滿(mǎn)意的目的。2范圍凡與顧客有關(guān)的所有活動(dòng)均屬之。(注：顧客滿(mǎn)意與顧客不滿(mǎn)、投訴等有關(guān)的過(guò)程參見(jiàn)“以顧客為

14、中心”。3定義無(wú)4職責(zé)4.1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，顧客需要的識(shí)別與顧客溝通。4.2市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評(píng)審，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的跟蹤確認(rèn)，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的實(shí)施。4.3 審核組：協(xié)助廠長(zhǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部完成相關(guān)事項(xiàng)的工作，必要時(shí)建議人資部組織對(duì)相關(guān)職員的培訓(xùn)。5作業(yè)內(nèi)容5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定5.1.1顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量及其他產(chǎn)品相關(guān)的特性，在接受之前必須得到確定。顧客要求的交付方式及交付活動(dòng)后的其他要求，必須得到確定。顧客在產(chǎn)品交付后的支持方面的要求必須得到確定。顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定須形成書(shū)面記錄，并須有顧客簽名作證。5.1.4公

15、司向顧客所作出的任何承諾必須得到確定，且應(yīng)形成文件化讓相關(guān)人員執(zhí)行。5.2顧客需要的識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定，公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部應(yīng)識(shí)別顧客的需要，必要時(shí)讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識(shí)別與顧客的要求保持一致性。5.3產(chǎn)品要求的評(píng)審5.3.1公司應(yīng)對(duì)己識(shí)別的顧客要求連同公司的承諾進(jìn)行評(píng)審，有充分的能力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求時(shí)方可接受合同或訂單。5.3.2對(duì)產(chǎn)品要求的具體評(píng)審方法參見(jiàn)“合同評(píng)審管理制度”。5.4“與顧客有關(guān)的過(guò)程”中“產(chǎn)品的形成過(guò)程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無(wú)法使顧客滿(mǎn)意。5.4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定以及顧客要求的識(shí)別。參見(jiàn)5.1、5.2。5.4.2公司相關(guān)人員的完全理解參與產(chǎn)品要求的評(píng)審的相關(guān)人員必須完全理解5.1、5.2中顧客的要求。5.4.3判定公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要。即在5.3“產(chǎn)品要求的評(píng)審”中，必須證實(shí)本公司有足夠的能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要時(shí)方可進(jìn)行后續(xù)工作。5.4.4策劃 參見(jiàn)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”5.4.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 參