XX移動(dòng)公司工程剩余物資清點(diǎn)、鑒定、報(bào)廢和交接工作管理細(xì)則

1、xx移動(dòng)公司工程剩余物資清點(diǎn)、鑒定、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢和交接工作管理細(xì)則 根據(jù)sox法案內(nèi)控項(xiàng)目和“投資項(xiàng)目管理一體化”工作的要求，為配合物資管理工作的有序開展及提高庫存物資管理水平，在全省建立“三級(jí)監(jiān)管（實(shí)物監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管、考核監(jiān)管），三倉分流（再利用物資倉、備品備件倉、報(bào)廢物資倉），三次利用（規(guī)劃階段利舊、采購階段利舊、通過拍賣再利用）的“ 333 庫存管理模式”下，現(xiàn)特制定本管理細(xì)則，用以規(guī)范省市公司項(xiàng)目建設(shè)部門在工程剩余物資清點(diǎn)、鑒定、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢和交接等工作。1. 總體工作原則和相關(guān)名詞的釋義1.1 本規(guī)定適用于省、市公司，省公司負(fù)責(zé)形成省公司資產(chǎn)的投資項(xiàng)目剩余工程物資的清點(diǎn)、鑒定、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢和交接

2、工作（例如建設(shè)地點(diǎn)在省網(wǎng)管中心、省計(jì)費(fèi)中心、省mdc機(jī)房的剩余工程物資等）。1.2 市公司負(fù)責(zé)開展本地區(qū)形成市公司資產(chǎn)的各類項(xiàng)目工程剩余物資相關(guān)處理的具體工作。1.3 省公司項(xiàng)目建設(shè)部門：整體負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目工程建設(shè)的省公司部門（中心），以投資計(jì)劃任務(wù)書中的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。1.4 工程物資：本管理辦法涉及的工程物資均指應(yīng)計(jì)入我公司資本性支出的主設(shè)備、配套設(shè)施和工程材料。1.5 工程剩余物資：本管理辦法涉及的工程剩余物資均指在投資項(xiàng)目初驗(yàn)時(shí)相關(guān)部門完成固定資產(chǎn)清點(diǎn)后剩余的未用于項(xiàng)目建設(shè)的工程物資。1.6 移交項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門的物資：按省網(wǎng)管維護(hù)中心和相關(guān)部門的規(guī)定應(yīng)移交給項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門的工程剩余物資

3、。1.7 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的物資：指不列入固定資產(chǎn)，沒有再利用價(jià)值的零小配套設(shè)施和工程安裝材料等。1.8 工程余料：工程剩余物資中不屬于“移交項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門的物資”和“現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的物資”的其他部分（邊角料等不能再使用的零星材料）。2. 工程剩余物資的清點(diǎn)2.1 由省市公司項(xiàng)目建設(shè)部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程剩余物資的清點(diǎn)工作，參與的部門應(yīng)包括物資管理部門和項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門。 說明：1、參與清點(diǎn)工作的部門：一類公司是規(guī)劃技術(shù)部、工程管理中心、網(wǎng)管維護(hù)中心、行政服務(wù)中心；二、三類公司是網(wǎng)絡(luò)部、工程管理中心、網(wǎng)管維護(hù)中心、行政服務(wù)中心；2、項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門：再利用物資由一類公司規(guī)劃技術(shù)部、二、三類公司網(wǎng)絡(luò)部接收；可

4、作網(wǎng)維備件的物資由網(wǎng)管維護(hù)中心接收。2.2 工程剩余物資的清點(diǎn)工作在項(xiàng)目初驗(yàn)時(shí)與固定資產(chǎn)清點(diǎn)工作同時(shí)進(jìn)行。2.3 工程剩余物資的清點(diǎn)工作原則上應(yīng)在項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)進(jìn)行，若是在倉庫未使用的項(xiàng)目物資，則在倉庫進(jìn)行清點(diǎn)。2.4 工程剩余物資的清點(diǎn)應(yīng)細(xì)致認(rèn)真，完成項(xiàng)目全部剩余物資的整理和清理。3. 工程剩余物資的鑒定3.1 項(xiàng)目的工程剩余物資全部清點(diǎn)完畢后，項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)立刻組織開展現(xiàn)場(chǎng)工程剩余物資的鑒定工作。3.2 參與工程剩余物資鑒定的部門應(yīng)包括物資管理部門和項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門。說明：1、參與清點(diǎn)工作的部門：一類公司是規(guī)劃技術(shù)部、工程管理中心、網(wǎng)管維護(hù)中心、行政服務(wù)中心；二、三類公司是網(wǎng)絡(luò)部、工程管理中

5、心、網(wǎng)管維護(hù)中心、行政服務(wù)中心；2、項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門：再利用物資由一類公司規(guī)劃技術(shù)部、二、三類公司網(wǎng)絡(luò)部接收；可作網(wǎng)維備件的物資由網(wǎng)管維護(hù)中心接收。3.3 工作人員應(yīng)按照省網(wǎng)管維護(hù)中心和相關(guān)部門的規(guī)定對(duì)全部工程剩余物資進(jìn)行鑒定，逐一確定工程剩余物資是否需移交項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢處理。3.4 工作人員應(yīng)根據(jù)鑒定的結(jié)果將工程剩余物資劃分為三類：移交項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門的物資（再利用物資則轉(zhuǎn)入待處理物資倉、網(wǎng)維備件則轉(zhuǎn)入網(wǎng)維備件倉）、準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的物資（轉(zhuǎn)入報(bào)廢物資倉）和工程余料（轉(zhuǎn)入待處理物資倉）。3.5 再利用物資的定期鑒定：再利用物資將在下期工程初驗(yàn)時(shí)進(jìn)行鑒定，若不再使用，則轉(zhuǎn)入報(bào)廢倉進(jìn)

6、行報(bào)廢處理。4. 工程剩余物資的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢4.1 對(duì)于不列入固定資產(chǎn)，沒有再利用價(jià)值的零小配套設(shè)施和工程安裝材料等物資，由項(xiàng)目建設(shè)部門和接收部門相關(guān)人員共同確認(rèn)后可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的處理。4.2 項(xiàng)目建設(shè)部門將現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的物資移交物資管理部門。4.3 項(xiàng)目建設(shè)部門形成紙質(zhì)的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢工程剩余物資清單（詳見附件一），相關(guān)部門（項(xiàng)目建設(shè)部門、項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門、物資管理部門）人員簽字蓋章確認(rèn)。4.4 物資管理部門接收現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的物資后按規(guī)定進(jìn)行后續(xù)的處理工作。5. 工程剩余物資的交接5.1 移交項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門的物資5.1.1 對(duì)于移交項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門的工程剩余物資，由項(xiàng)目建設(shè)部門和項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門相關(guān)人員共

7、同確認(rèn)后進(jìn)行移交。（項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門：可重新利用物資由一類公司規(guī)劃技術(shù)部、二、三類公司網(wǎng)絡(luò)部接收；可作網(wǎng)維備件的物資由網(wǎng)管維護(hù)中心接收。）5.1.2 項(xiàng)目建設(shè)部門形成紙質(zhì)的移交項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門的工程剩余物資清單（詳見附件二），相關(guān)部門（項(xiàng)目建設(shè)部門、項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門、物資管理部門）人員簽字蓋章確認(rèn)。5.1.3 項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門接收相關(guān)物資后按規(guī)定進(jìn)行后續(xù)的處理工作。5.2 工程余料5.2.1 對(duì)于工程余料由項(xiàng)目建設(shè)部門和物資管理部門相關(guān)人員共同確認(rèn)后進(jìn)行移交。5.2.2 項(xiàng)目建設(shè)部門形成紙質(zhì)的工程余料清單（詳見附件三），相關(guān)部門（項(xiàng)目建設(shè)部門、物資管理部門）人員簽字蓋章確認(rèn)。5.2.3 物資管

8、理部門接收相關(guān)物資后按規(guī)定進(jìn)行后續(xù)的處理工作。5.3 各種物資清單的交接項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)在完成項(xiàng)目初驗(yàn)工作十個(gè)工作日內(nèi)將相關(guān)人員簽字蓋章確認(rèn)后的三份清單：現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢工程剩余物資清單、移交項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門的工程剩余物資清單和工程余料清單交同級(jí)財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目資產(chǎn)接收部門和物資管理部門。6. 核心操作流程圖項(xiàng)目建設(shè)部門組織相關(guān)部門進(jìn)行工程剩余物資的整理和清點(diǎn)項(xiàng)目初驗(yàn)時(shí)開展相關(guān)工作。開始工程剩余物資的清點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)部門組織相關(guān)部門對(duì)工程剩余工程物資進(jìn)行鑒定。工程剩余物資的鑒定工程剩余物資的分類按照相關(guān)規(guī)定和規(guī)則對(duì)工程剩余物資進(jìn)行分類。將工程剩余物資分類，分別進(jìn)行相應(yīng)的移交處理?，F(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢物資工程余料作為再利用物資移交作為網(wǎng)維備件移交分類后的物資分別轉(zhuǎn)入相應(yīng)的倉庫。網(wǎng)維備件倉