煙草專賣公司商業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作規(guī)范檢查流程

1、煙草專賣公司商業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作規(guī)范檢查流程一、檢查具體要求：1、人員組成成立卷煙檢查組。負(fù)責(zé)檢查卷煙規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙購進(jìn)、銷售、庫存、合同簽訂使用、準(zhǔn)運證到貨確認(rèn)、掃碼等。2、檢查部門xx營銷部、xx配送站。3、檢查時間隨機(jī)抽查。二、卷煙檢查工作要點及內(nèi)容（一）檢查要點卷煙購進(jìn)、銷售、庫存、購銷合同簽訂、準(zhǔn)運證到貨確認(rèn)、掃碼等情況。重點檢查：有無違規(guī)購進(jìn)卷煙、有無虛假確認(rèn)、有無違反掃碼有關(guān)規(guī)定、有無拆單分?jǐn)?、假入網(wǎng)、超許可范圍銷售卷煙等體外循環(huán)的問題。（二）檢查內(nèi)容1.對xx營銷部的檢查：（1）卷煙、雪茄煙合同簽訂和購進(jìn)：查卷煙、雪茄煙購銷合同簽訂情況、執(zhí)行情況、使用情況。（2）卷煙、雪茄煙銷

2、售情況：查每月卷煙、雪茄煙銷售計劃、價格、品牌、每月進(jìn)銷存報表。（3）卷煙、雪茄煙到貨確認(rèn)：查xx營銷部到貨確認(rèn)。（4）滯銷卷煙、雪茄煙銷售情況：查省局批文、入網(wǎng)銷售情況、銷售報表、銷售時間段。（5）有無拆單分?jǐn)?、假入網(wǎng)、超限量供貨：查零售戶訂貨情況、送貨單據(jù)、實地核實零售戶數(shù)量。2.對xx配送站的檢查：（1）卷煙、雪茄煙到貨情況：查卷煙、雪茄煙出入庫登記、實物掃碼、核實準(zhǔn)運證數(shù)量情況。（2）卷煙、雪茄煙出庫情況：查零售戶訂貨數(shù)量、查配送數(shù)量、出入庫詳細(xì)記錄。（3）卷煙、雪茄煙送貨情況：實地核實零售戶送貨地點、送貨數(shù)量、專賣許可證地址是否一致。附: 商業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作規(guī)范檢查流程表商業(yè)企業(yè)監(jiān)管工

3、作規(guī)范檢查流程表檢查的具體要求人員組成成立卷煙檢查組。負(fù)責(zé)檢查卷煙規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙購進(jìn)、銷售、庫存、合同簽訂使用、準(zhǔn)運證到貨確認(rèn)、掃碼等。檢查部門xx營銷部、xx配送站。檢查時間隨機(jī)抽查。檢查的要點及內(nèi)容檢查的要點卷煙購進(jìn)、銷售、庫存、購銷合同簽訂、準(zhǔn)運證到貨確認(rèn)、掃碼等情況。重點檢查：有無違規(guī)購進(jìn)卷煙、有無虛假確認(rèn)、有無違反掃碼有關(guān)規(guī)定、有無拆單分?jǐn)?、假入網(wǎng)、超許可范圍銷售卷煙等體外循環(huán)的問題。檢查的內(nèi)容對營銷部的檢查卷煙、雪茄煙合同簽訂和購進(jìn)：查卷煙、雪茄煙購銷合同簽訂情況、執(zhí)行情況、使用情況。卷煙、雪茄煙銷售情況：查每月卷煙、雪茄煙銷售計劃、價格、品牌、每月進(jìn)銷存報表。卷煙、雪茄煙到貨確認(rèn)：查物流中心到貨確認(rèn)、實物掃碼情況。滯銷卷煙、雪茄煙銷售情況：查省局批文、入網(wǎng)銷售情況、銷售報表、銷售時間段。有無拆單分?jǐn)?、假入網(wǎng)、超限量供貨：查零售戶訂貨情況、送貨單據(jù)、實地核實零售戶數(shù)量。對配送站心的檢查卷煙、雪茄煙到貨情況：查卷煙、雪茄煙到貨確認(rèn)、實物掃碼情況。卷煙、雪茄煙出庫情況：查零售戶訂貨數(shù)量