溫州文學藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門預算

1、溫州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 2018 年部門預算一、溫州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況（一）主要職能溫州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 （簡稱溫州市文聯(lián)） 是市委領(lǐng)導下 的，由全市性文學藝術(shù)家協(xié)會、 各縣 （市、區(qū)） 文聯(lián)和企業(yè)文聯(lián)組 成的群眾團體， 是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶， 主要工作 職能是：1. 對團體會員負有團結(jié)引導、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維 權(quán)的職責， 對所屬市本級文學藝術(shù)家協(xié)會實施管理， 并通過理論 學習、文藝采風、創(chuàng)作研討、培訓輔導、對外交流以及權(quán)益保障 等工作，對團體會員進行組織和指導。2. 堅持社會主義核心價值觀， 弘揚以社會主義、 愛國主義和 集體主義為核心的民族精神以及銳意改革創(chuàng)新的時

2、代精神， 組織 和推動文藝工作者加強學習， 認真貫徹黨的文藝政策， 不斷提高 文藝工作者的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。3. 致力于保護和弘揚溫州地域文化， 重視和培養(yǎng)溫州本土文 藝人才， 加強對文藝人才特別是青年文藝人才的扶持和培養(yǎng)， 不 斷壯大文藝隊伍。4. 充分發(fā)揮各團體會員的作用，努力增強全市文藝界的團 結(jié)，密切與各省及各兄弟城市文藝界的聯(lián)系， 積極擴大對外文化 交流， 并與黨委政府文化藝術(shù)主管部門和人民團體緊密合作， 共 同發(fā)展我市文學藝術(shù)事業(yè)。5. 依法維護各團體會員和文學藝術(shù)家的合法權(quán)益， 在團體會 員和文學藝術(shù)家的正當權(quán)益受到侵犯時，依法提供幫助和支持。6. 積極參與文化大市和社會文化事

3、業(yè)建設(shè)， 注重發(fā)展企業(yè)文 化、農(nóng)村文化、社區(qū)文化和校園文化；加強市級機關(guān)文聯(lián)、企業(yè) （行業(yè)）文聯(lián)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)隊伍建設(shè)，支持、指導市級機關(guān)文聯(lián)、 企業(yè)（行業(yè)）文聯(lián)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)開展文藝活動。7. 根據(jù)政府的有關(guān)政策， 以改革創(chuàng)新的思路， 鼓勵和興辦繁 榮文藝所需的文化產(chǎn)業(yè)， 面向社會提供文化服務(wù)， 面向市場提供 文化產(chǎn)品，促進文藝事業(yè)健康發(fā)展。（二）部門預算單位構(gòu)成 從預算單位構(gòu)成看，溫州市文聯(lián)僅包括本級，無下屬單位。二、溫州市文聯(lián) 2018 年部門預算安排情況說明 （一）關(guān)于溫州市文聯(lián) 2018 年收支預算情況的總體說明。 按照綜合預算的原則， 溫州市文聯(lián)所有收入和支出均納入部 門預算管理。收入包括

4、：一般公共預算撥款收入；支出包括：文 化體育與傳媒支出、 社會保障和就業(yè)支出、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 支出和住房保障支出。 溫州市文聯(lián) 2018 年收支總預算 549.39 萬 元。（二）關(guān)于溫州市文聯(lián) 2018 年收入預算情況說明。溫州市文聯(lián) 2018 年收入預算 549.39 萬元，其中：一般公共 預算撥款收入 549.39 萬元，占 100%。（三）關(guān)于溫州市文聯(lián) 2018 年支出預算情況說明。溫州市文聯(lián) 2018 年支出預算 549.39 萬元。1. 按支出功能分類， 包括文化體育與傳媒支出 456.96 萬元、 社會保障和就業(yè)支出 45.03 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 26.17

5、萬元和住房保障支出 21.23 萬元。2. 按支出用途分類，包括人員支出 416.91 萬元，公用經(jīng)費 支出 65.65 萬元，項目支出 66.83 萬元。（四）關(guān)于溫州市文聯(lián) 2018 年財政撥款收支預算情況的總 體說明。溫州市文聯(lián) 2018 年財政撥款收支總預算 549.39 萬元。包括： 一般公共預算撥款收入 549.39 萬元；支出包括：文化體育與傳 媒支出 456.96 萬元、社會保障和就業(yè)支出 45.03 萬元、醫(yī)療衛(wèi) 生與計劃生育支出 26.17 萬元和住房保障支出 21.23 萬元。（五）關(guān)于溫州市文聯(lián) 2018 年一般公共預算當年撥款情況 說明。1. 一般公共預算當年撥款規(guī)模

6、變化情況。溫州市文聯(lián) 2018 年一般公共預算當年撥款 549.39 萬元，比 2017 年執(zhí)行數(shù)減少 131.03 萬元，主要是年初預算無“六大工程 經(jīng)費”和“文化事業(yè)建設(shè)費”等項目經(jīng)費。2. 一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。文化體育與傳媒支出 456.96 萬元，占 83.2%；社會保障和 就業(yè)支出 45.03 萬元， 占 8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 26.17 萬元，占 4.8%；住房保障支出 21.23 萬元，占 3.8%。3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。1）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項） 390.13 萬元，主要用于溫州市文聯(lián)人員工資、機關(guān)日常運轉(zhuǎn)及 離

7、休費等方面的支出。（ 2）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理 事務(wù)（項） 66.83 萬元，主要用于辦公設(shè)備更新、文藝家采風交 流觀摩、文藝家關(guān)懷、 文藝名家講壇日常維護、 文藝名家講壇活 動、基層文藝工作、詩詞學會活動、文藝家協(xié)會活動、文藝賽事 組織等方面的支出。（ 3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 32.16 萬元，主要用 于溫州市文聯(lián)人員基本養(yǎng)老保險繳費。（ 4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 12.87 萬元，主要用于溫 州市文聯(lián)人員職業(yè)年金繳費。（ 5）醫(yī)療衛(wèi)

8、生與計劃生育支出 （類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款） 行政單位醫(yī)療（項） 26.17 萬元，主要用于溫州市文聯(lián)基本醫(yī)療 保障的支出。（ 6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項） 20.14 萬元，主要用于溫州市文聯(lián)按國家規(guī)定為職工繳納 的住房公積金支出。（ 7）住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）購房補貼 （項） 1.09 萬元，主要用于溫州市文聯(lián)按國家規(guī)定為 1998 年后參加工 作的職工繳納的住房補貼支出。六）關(guān)于溫州市文聯(lián) 2018 年一般公共預算基本支出情況說明溫州市文聯(lián) 2018 年一般公共預算基本支出 482.56 萬元，其 中：人員經(jīng)費 416.91 萬元，主要

9、包括：基本工資、 津貼補貼、 伙 食補助費、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、 職業(yè)年金繳費、 公務(wù) 員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、 住房公積金、 其他工資福 利支出、離休費、退休費；公用經(jīng)費 65.65 萬元，主要包括： 辦公費、印刷費、 郵電費、 差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福 利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。（七）關(guān)于溫州市文聯(lián) 2018 年政府性基金預算支出情況說 明。溫州市文聯(lián) 2018 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支 出。（八）關(guān)于溫州市文聯(lián) 2018 年一般公共預算“三公”經(jīng)費 預算情況說明。1. 因公出國（境）費用：根據(jù)溫州市財政局關(guān)于明

10、確因公 出國（境）經(jīng)費審批意見的通知（溫財外 201817 號）文件 精神， 2018 年因公出國（境）經(jīng)費實行歸口管理，由市財政統(tǒng) 籌安排，不再單獨安排預算進行公開。2. 公務(wù)接待費： 2018 年安排公務(wù)接待費預算 2 萬元，與上 年持平。主要用于接待全國各地文聯(lián)及文藝團體來溫文化交流接 待等支出。3. 公務(wù)用車購置及運行維護費： 2018 年安排公務(wù)用車購置 及運行維護費無預算。（九）其他重要事項的情況說明。1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2018 年溫州市文聯(lián)本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算65.65 萬元。2. 政府采購情況。2018 年溫州市文聯(lián)各單位政府采購預算總額 3 萬元，其中： 政府采購

11、貨物預算 3 萬元。3. 績效目標設(shè)置情況。2018 年溫州市文聯(lián)項目支出均實行績效目標管理，涉及一 般公共預算當年撥款 66.83 萬元。三、名詞解釋1. 財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金， 包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。2. 專戶資金 : 教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專 戶管理的資金。3. 單位結(jié)余： 指以前年度尚未完成、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定 用途繼續(xù)使用的資金。4. 基本支出： 是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)， 完成日常工作 任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。5. 項目支出： 是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生

12、的支出6. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）： 指反映行政單位 （包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位） 的基本支出。7. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù) （項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未 單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機 關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） ：指反映機關(guān)事業(yè)單位 實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機 關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）： 指反映機關(guān)事業(yè)單位實施 養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 （類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款） 行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本 醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng) 費，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費