《修理計量器具許可考核通用規(guī)范（試行）》自我評價記錄表76

1、修理計量器具許可考核通用規(guī)范（試行）自我評價記錄表申請單位（公章）： 申請日期： 年 月 日4.2 計量法則管理序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合14.2.1修理對象列入中華人民共和國依法管理的計量器具目錄（型式批準部分）的計量器具。（1）檢查所修理的計量器具是否使用法定計量單位；（2）檢查所修理的計量器具是否屬列入中華人民共和國依法管理的計量器具目錄（型式批準部分）的計量器具24.2.2 計量單位與修理產(chǎn)品有關的技術文件、資料，應按國家有關規(guī)定采用國家法定計量單位。檢查與產(chǎn)品有關的技術文件、資料，是否全部采用法定計量單位34.2.3產(chǎn)品準確度等級修理后的計量器具準確度等級

2、應符合國家計量檢定系統(tǒng)表和國家計量檢定規(guī)程的要求。檢查修理后的計量器具準確度等級是否符合國家計量檢定系統(tǒng)表和國家計量檢定規(guī)程的要求。44.2.4 許可標志修理許可證的標志和編號應符合國家有關規(guī)定對許可證到期復查的企業(yè)，檢查許可證標志和編號使用的正確性。54.2.5修理合格證修理后計量器具必須具有合格印證。（1）檢查修理后計量器具是否具有合格印證；（2）檢查合格印證的信息是否真實、內(nèi)容是否齊全。64.2.6 調(diào)整控制如果有要求，應在修理后的計量器具相應位置進行鉛封、封印或其他具修理許可標志的保護措施。（1）檢查是否按要求采取了鉛封、封印或其他具修理許可標志的保護措施。；（2）檢查保護措施的有效性

3、。表A.1（續(xù)）4.3 人力資源序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合74.3.1 單位負責人申請單位的負責人應熟悉計量法等有關計量法律法規(guī)，重視工作質量和服務質量。（1）查閱有關人員名冊和任命書、聘用合同相關證明資料；（2）采取與單位負責人面談方式，檢查其熟悉計量法等有關法律法規(guī)，重視計量和質量工作的情況；（3）檢查質量和計量管理人員的配置是否滿足要求，并通過面談或筆試方式，檢查其是否能獨立行使職權，熟悉和掌握本崗位的質量和計量管理工作。（4）通過與修理技術人員面談、筆試或現(xiàn)場操作方式，檢查其是否具有相應的專業(yè)知識和一定工作經(jīng)驗，能解決技術和質量問題（5）檢查計量檢定人員實際

4、掌握計量專業(yè)知識和操作技能的情況84.3.2 質量管理人員申請單位應設置足夠的質量管理人員，各崗位職責明確，并能獨立行使職權，熟悉和掌握本崗位的質量管理工作。94.3.3 修理技術人員修理人員的技術水平應適應所開展的修理業(yè)務的需要，并能掌握所修理的計量器具的工作原理和關鍵技術（故障處理、裝配等技術）。104.3.4 計量人員申請單位應根據(jù)需要設置足夠的計量人員，各崗位職責明確，熟悉和掌握本崗位的計量工作。計量檢定人員應經(jīng)考核合格，取得相應的計量檢定員證114.3.5 能力和培訓申請單位應確保上述有關人員具有可證明的能力，以執(zhí)行分配的任務。應規(guī)定所要求的專門技能，制定教育培訓計劃。單位應該確保提

5、供培訓以滿足以識別的需要，保存培訓活動的記錄，評價培訓的有效性并予以記錄（1）查看是否有培訓計劃，計劃的內(nèi)容是否滿足單位生產(chǎn)和管理的需要；（2）檢查培訓計劃的落實情況和培訓的有效性，并查閱有關培訓的檔案資料表A.1（續(xù)）4.4 修理場所序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合124.4.1 固定修理場所具有固定的修理場所，修理場所的面積應能滿足所開展的修理項目的要求；與所修理的計量器具相適應的固定修理場所，應明確區(qū)分待修與已修的計量器具、待檢與已檢的計量器具等區(qū)域。（1）查看修理地是否與工商注冊地點相符；（2）查看固定修理場所的產(chǎn)權證明或租貸合同的原始文件；（3）檢查修理場所的面

6、積是否能滿足所開展的修理項目的要求；（4）檢查修理場所是否明確區(qū)分待修與已修的計量器具、待檢與已檢的計量器具等區(qū)域；134.4.2 修理環(huán)境條件工作環(huán)境應清潔，物品堆放整齊。應滿足相應標準及工藝技術文件所規(guī)定的環(huán)境溫度、濕度以及防塵、防潮、防振、防腐蝕、抗干擾設施及環(huán)境溫度等適應修理和調(diào)試的要求，并應有相應的監(jiān)測設備和監(jiān)控記錄。（1）檢查修理場地是否清潔，物品堆放是否整齊；（2）檢查防塵、防潮、防振、防腐蝕、抗干擾等設施及環(huán)境溫度是否適應修理和調(diào)試的要求表A.1（續(xù)）4.5 修理設施序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合144.5 修理設備有與修理、調(diào)試相適應的設備，設備的種類

7、、數(shù)量、準確度等級、完好狀況能滿足修理和調(diào)試的要求。（1）檢查修理設備的種類、數(shù)量、準確度等級、完好狀況能滿足修理和調(diào)試的要求；（2）現(xiàn)場檢查修理設備的配備情況與一覽表的一致性；（3）根據(jù)一覽表隨機抽樣若干種主要設備，檢查性能，狀態(tài)的符合性；（4）采用現(xiàn)場修理的方式對修理條件等進行綜合能力考核。見附錄A表A.2主要修理設備確認記錄表表A.1（續(xù)）4.6 檢驗條件序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合154.6.2 環(huán)境條件應有固定的能滿足出廠檢驗要求的場所，其環(huán)境條件必須滿足相應產(chǎn)品標準、檢定規(guī)程或校準規(guī)范的規(guī)定（1）檢查是否具有固定的出廠檢驗場所；（2）檢查場所的面積是否適應

8、檢定工作需要；（3）檢定場所的環(huán)境條件是否滿足規(guī)定要求164.6.3 檢驗人員應配備能滿足生產(chǎn)和出廠檢驗要求的檢驗人員（至少兩名）。檢驗人員應具有相應的專業(yè)知識和實際操作經(jīng)驗，并取得相應的檢驗資格（1）檢查人員數(shù)量是否滿足生產(chǎn)和檢驗要求；（2）查閱檢驗原始記錄，檢查實際檢驗人員與檢驗人員名單的一致性；（3）采用現(xiàn)場試驗的方法對檢驗人員進行知識和操作的考核174.6.4 檢驗依據(jù)出廠檢驗必須依據(jù)現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標準、計量檢定或校準規(guī)范，檢驗項目必須覆蓋標準和規(guī)程或規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容（1）檢查現(xiàn)場使用的產(chǎn)品標準、檢定規(guī)程或校準規(guī)范是否是現(xiàn)行有效的文件；（2）查閱出廠檢驗原始記錄，檢查現(xiàn)場檢驗項目是否覆蓋

9、標準和規(guī)程或規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容184.6.5 測量設備出廠檢驗用測量設備的數(shù)量及準確度等級或最大允許誤差應滿足其生產(chǎn)規(guī)模和許可考核必備條件以及產(chǎn)品條件、檢定規(guī)程或校準規(guī)范所規(guī)定的要求（1）根據(jù)產(chǎn)品標準、計量檢定規(guī)程或校準規(guī)范要求，對照單位的出廠檢定計量器具一覽表，檢查出廠檢定計量器具的配備是否齊全，性能是否符合要求；（2）采用現(xiàn)場試驗的方法對出廠檢驗條件進行綜合能力考核表A.1（續(xù)）序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合194.6.6量值溯源所有出廠檢驗用的計量標準器具及主要配套設備應滿足量值溯源要求，具有有效的檢定證書或經(jīng)校準確認其滿足要求，并有表明其檢定或確認狀態(tài)的標識。如果經(jīng)

10、考核符合，取得相應的計量標準考核證書（1）檢查出廠檢驗用的計量器具及主要配套設備是否全部具有有效期內(nèi)的檢定或經(jīng)校準確認其滿足要求；（2）檢查計量器具是否有檢定或確認狀態(tài)標識，標識的信息是否真實；（3）如果建立最高計量標準的，是否經(jīng)考核合格，并取得相應的計量標準證書4.7 技術文件序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合204.7.2工藝文件具有指導修理、檢驗的各種工藝文件。（1）檢查是否有修理、檢驗的工藝文件；（2）檢查修理、檢驗的工藝文件是否齊全214.7.3 檢驗記錄應有固定格式的檢驗記錄單，反映出檢驗項目、檢驗條件、日期、檢驗設備、檢驗員簽字等。（1）檢查是否固定格式的檢驗

11、記錄單及反映的信息是否完整；（2）檢查出廠檢驗記錄是否包括了產(chǎn)品標準、檢定規(guī)程或校準規(guī)范所規(guī)定的全部信息；（3）檢查記錄是否真實可信、清晰明了224.7.4 設備一覽表應提供主要修理設備和出廠檢定設備一覽表。一覽表應包含設備名稱、設備編號、型號規(guī)格、制造單位、主要性能、使用部門、設備狀況等有關的信息。檢測設備和出廠檢驗測量設備一覽表應有周期檢定或校準的信息。（1）檢查是否制定了主要修理設備、檢測設備和出廠檢驗測量設備一覽表；（2）檢查一覽表是否包括了設備名稱、設備編號、制造單位、主要性能、使用部門、設備狀況等有關的信息；（3）檢查設備一覽表與實際情況的一致性；（4）檢查檢測設備和出廠檢驗測量設

12、備是否能提供有效溯源證明文件（必須是周期溯源的）。表A.1（續(xù)）序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合234.8.2 計量管理制度申請單位應建立健全各項計量管理制度，制度至少應包括以下內(nèi)容：（1）計量器具（測量設備）的配備、使用和維護管理制度；（2）計量器具周期檢定/校準管理制度；（3）計量標準和出廠檢驗設備管理制度；（4）原始數(shù)據(jù)、記錄管理制度；（5）證書、標識管理制度；（6）計量人員崗位責任、培訓和考核管理制度；（7）檢驗實驗室管理制度；（8）計量技術檔案和資料保管制度通過查閱文件、原始資料和有關記錄，并對生產(chǎn)制造過程的實際情況進行核查，檢查以下內(nèi)容：（1）內(nèi)容的完整性，制

13、度內(nèi)容必須覆蓋考核規(guī)范規(guī)定的要求。（2）文件的受控性，制度形成文件，文件的制訂、發(fā)布和更改應該有相應的批準手續(xù)。（3）文件的可行性，規(guī)定的內(nèi)容應該符合申請許可單位的實際，并具有可操作性。（4）實施的有效性，規(guī)定的制度必須實施，實施的結果必須有效，并能夠提供實施的記錄244.8.3 質量管理制度申請單位應建立健全各項質量管理制度，制度至少應包括以下內(nèi)容：（1）送修計量器具檢查制度；（2）修理和調(diào)試記錄制度：（3）元器件和零部件的采購、保管和驗收制度；（4）修后服務制度和質量投訴處理制度等；（5）用戶服務制度；（6）質量崗位責任制度；（7）質量管理持續(xù)改進制度；表A.1（續(xù)）序號考核條款考核要求考

14、核方法自我評價自評記錄符合不符合254.9.1 服務管理應有專門的部門或者人員負責管理修理后服務工作檢查是否有專門的部門或人員負責管理修理后服務工作，服務的職責是否到位264.9.2 顧客投訴應有顧客投訴和投訴處理的記錄（1）檢查是否有顧客投訴記錄和投訴的處理記錄；（2）對顧客的投訴是否進行了有效的分析和處理注：自我評價填寫要求：事實描述應客觀、準確，符合公司實際情況，具有可證實性和可溯源性。表A.2 主要修理設備確認記錄表產(chǎn)品類別主要修理設備存在形式確認（Y/N）所有權確認（Y/N）確認記錄名稱規(guī)格型號編號生產(chǎn)廠實物管理臺帳維護記錄購買證明轉讓協(xié)議填表說明：粗框中內(nèi)容由企業(yè)填寫，同時申請多項

15、許可，且內(nèi)容不一致時，應當分別填寫。表A.3 出廠檢驗項目與測量設備現(xiàn)場確認記錄表序號產(chǎn)品類別檢測項目檢測設備檢測人員確認結論（Y/N）確認記錄序號名稱標準/規(guī)范條款號名稱規(guī)格型號編號填表說明：粗框中內(nèi)容由企業(yè)填寫，同時申請多項許可，且內(nèi)容不一致時，應當分別填寫。4F7JaMePhSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQiUlXo#s%v(y0B3F6I9LdOgRjVmYq!t&w-z1C4G7JbMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUm

16、Xp#s&v)y0C3F6IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTlWoZr%u(x+B2E6H9KcOfRiUmXp!s&v)z0C3F7IaMdPgSkVnYq$t*x-A1D5G8JbNeQiTlWo#r%u(y+B2E6H9LcOfRjUmXp!s&w)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-A2D5G8KbNeQiTlXo#r%v(y+B3E6I9LcOgRjUmYp!t&w)z1C4F7JaMdPhSkWnZq$u*x-A2D5H8KbNfQiTlXo#s%v(y0B3E6I9LdOgRjVmYp!t&w-z1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2

17、E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!t&w-z1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXp#s&v)y0C3F6IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTkWoZr%u(x+B2E5H9KcOfRiUmXp#s&v)z0C3F7IaLdPgSkVnYq$t*w-A1D5G8JbNeQhTlWo#r%u(y+B2E6H9LcOfRjUmXp!s&v)z0C4F7IaMdPgSkVnZq$t*x-A1D5G8KbNeQiTlWo#r%v(y+B3E6H9LcOgRjUmYp!s&w)z1C4F7JaMdPhS

18、kWnZq$u*x-A2D5H8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjVmYpx-A1D5G8KbNeQiTlWo#r%v(y+B3E6H9LcOgRjUmYp!s&w)z1C4F7JaMdPhSkVnZq$u*x-A2D5G8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjVmYp!t&w)z1C4G7JaMePhSkWnZr$u*x+A2D5H8KcNfQiUlXo#s%v)y0B3F6I9LdOgRjVmYq!t&w-z1C4G7JbMePhTkWnZr$u(x+A2E5H8KcNfRiUlXp#s%v)y0C3F6IaLdOgSjVnYq!t*w-z1D4

19、G8JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUmXp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*w-A1D4G8JbNeQhTlWoZr%u(y+B2E6H9KcOfRjUmXp!s&v)z0C3F7IaMdPgSkVnYq$t*x-A1D5G8JbNeQiTlWo#r%u(y+B3E6H9LcOfRjUmYp!s&w)z0C4F7JaMdPhSkVnZq$u*x-A2D5G8KbNfQiTlXo#r%v(y+B3E6I9LcOgRjUmYp!t&w)z1C4F7JaMePhSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQiUlXo#s%v(y0B3F6I9LdOgRjV

20、mYq!t&w-z1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUlXp#s&v)y0C3F6IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMiUlXp#s%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMeQhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXp#s&v)y0C3F6IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTlWoZr%u(x+B2E6H9KcOfRiUmXp!s&v)z0C3F

21、7IaLdPgSkVnYq$t*w-A1D5G8JbNeQhTlWo#r%u(y+B2E6H9LcOfRjUmXp!s&w)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-A2D5G8KbNeQiTlXo#r%v(y+B3E6H9LcOgRjUmYp!s&w)z1C4F7JaMdPhSkWnZq$u*x-A2D5H8KbNfQiTlXo#s%v(y0B3E6I9LdOgRjVmYp!t&w-z1C4G7JaMePhSkWnZr$u*x+A2D5H8KcNfQiUlXo#s%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!t&w-z1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUl

22、Xp#s&v)y0C3F6IaLdOgSjVnYq!t*w-z1D4G8JQiUlXo#s%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!t&w-z1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H8KcNfRiUlXp#s%v)y0C3F6IaLdOgSjVnYq!t*w-z1D4G8JbMeQhTkWoZr%u(x+B2E5H9KcOfRiUmXp#s&v)z0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*w-A1D4G8JbNeQhTlWoZr%u(y+B2E6H9KcOfRjUmXp!s&v)z0C4F7IaMdPgSkVnZq$t*x-A1D5G8KbNeQiTlWo#r%v(y+B3E6H

23、9LcOfRjUmYp!s&w)z0C4F7JaMdPhSkVnZq$u*x-A2D5G8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjVmYp!t&w)z1C4G7JaMePhSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQiUlXo#s%v(y0B3F6I9LdOgRjVmYq!t&w-z1C4G7JbMePhTkWnZr$u(x+A2E5H8KcNfRiUlXp#s%v)y0C3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUmXp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*w-A1D4G8JbNeQhTlWo

24、Zr%u(x+B2E6H9KcOfRiUmXp!s&v)z0C3F7IaMdPgSkVnYq$t*x-A1D5G8JbNeQiTlWo#r%u(y+B3E6H9LcOfRjUmYp!s&w)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-A2D5G8KbNeQiTlXo#r%v(C3F7IaMdPgSkVnYq$t*x-A1D5G8JbNeQiTlWo#r%u(y+B3E6H9LcOfRjUmXp!s&w)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-A2D5G8KbNeQiTlXo#r%v(y+B3E6I9LcOgRjUmYp!t&w)z1C4F7JaMePhSkWnZq$u*x-A2D5H8

25、KbNfQiTlXo#s%v(y0B3E6I9LdOgRjVmYp!t&w-z1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t&w-z1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXp#s&v)y0C3F6IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTlWoZr%u(x+B2E5H9KcOfRiUmXp#w-z1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXp#s&v)y0C3F6IaLdPgSjVnYq!t*w-A1D4G8JbMeQhTkWoZr%

26、u(x+B2E5H9KcOfRiUmXp#s&v)z0C3F7IaLdPgSkVnYq$t*w-A1D5G8JbNeQhTlWo#r%u(y+B2E6H9LcOfRjUmXp!s&v)z0C4F7IaMdPgSkVnZq$t*x-A1D5G8KbNeQiTlWo#r%v(y+B3E6H9LcOgRjUmYp!s&w)z1C4F7JaMdPhSkWnZq$u*x-A2D5G8KbNfQiTlXo#r%v(y0B3E6I9LcOgRjVmYp!t&w)z1C4G7JaMePhSkWnZr$u*x+A2D5H8KcNfQiUlXo#s%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!t&w-z1C4G7J

27、bMePhTkWnZr$u(x+A2E5H8KcNfRiUlXp#s%v)y0C3F6IaLdOgSjVnYq!t*w-z1D4G8JbMeQhTkWoZr%u(x+B2E5H9KcNfRiUmXp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*w-5H8KcNfRiUlXp#s%v)y0C3F6IaLdOgSjVnYq!t*w-z1D4G8JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUmXp#s&v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*w-A1D4G8JbNeQhTlWoZr%u(y+B2E6H9KcOfRjUmXp!s&v)z0C3F7IaMdPgSkVnYq$t*x-A1D5G8JbNeQiTlWo#r%u(y+B3E6H9LcOfRjUmYp!s&w)z0C4F7JaMdPhSkVnZq$u*x-A2D5G8KbNeQiTlXo#r%v(y+B3E6I9LcOgRjUmYp!t&w)z1C4F7JaMePhSkWnZq$u*x+A2D5H8KbNfQiUlXo#s%v(y0B3F6I9LdOgRjVmYq!t&w-z1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXp#s%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*w-z1D4G7JbMeQhTkWoZ0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*x-A2D5G8KbNeQiT