供應(yīng)商選擇與考核程序..doc

1、東莞XXXX有限公司廠商選擇與考核程序文件編號:P-0O22版 本:C_制作審核核準(zhǔn)編號P-0022頁次廠商選擇與考核程序版本C版次2修訂履曆表No:日期版次內(nèi)容修訂者審核核準(zhǔn)10409141修改5.3選擇廠商評估方式提供影印本和樣辦進(jìn)行測試20509282增加5.7內(nèi)容3060505B全面修改4070416C增加5.3.7的內(nèi)容全面增加FSC相關(guān)的所有內(nèi)容508.5.21C/1修改5.3/5.4 內(nèi)容：增加 C-TPAT相關(guān)內(nèi)容613.9.28C/2增加5.3.8相關(guān)內(nèi)容編號P-0022頁次1 OF 5廠商選擇與考核程序版本C版次21目的2/42範(fàn)圍3權(quán)責(zé)2/42/44定義2/45作業(yè)內(nèi)容2

2、/46相關(guān)文件4/47附件4/4制作日期制作部門米購部編號P-0022頁次2 OF 5廠商選擇與考核程序版本C版次21.目的：選擇優(yōu)秀和合格的供應(yīng)商，穩(wěn)定進(jìn)料質(zhì)量，以符合公司和客人的要求。向本公司提供材料的廠商.2. 範(fàn)圍：3. 權(quán)責(zé)：3.1.采購部、品管部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)到現(xiàn)場對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行評估3.2.采購部/品管部/計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)老供應(yīng)商在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、貨期 等方面的表現(xiàn)，由采購部作定期評估.4.定義：老供應(yīng)商：指原來現(xiàn)場評估合格且交貨批數(shù)5批以上的供應(yīng)商。5.作業(yè)內(nèi)容:5.1.52作業(yè)流程圖：（參見附圖一）廠商資料收集：采購部向合適的廠商傳真 供應(yīng)商/加工商基本資料53調(diào)查表（附表一）,

3、由供應(yīng)商填好后傳真回本公司，建立供應(yīng)商檔案.新供應(yīng)商評估5.3.1. 采購部首先要求供應(yīng)商提供公司簡介、產(chǎn)品目錄、標(biāo)準(zhǔn)說明 書等，同時(shí)，根據(jù)需要要求供應(yīng)商提供下述全部或其中一種：IS09001體係或IS014001體係或FSC/CoC體系認(rèn)証或C-TPAT體 系認(rèn)証証書影印本（以便查證）等.盡量選擇通過 C-TPAT認(rèn)証的 供應(yīng)商；如沒有通過認(rèn)証的，要求其遵循C-TPAT的要求來執(zhí)行。5.3.2. 采購部組織品管部及相關(guān)部門人員到廠商處進(jìn)行實(shí)地評估，評估時(shí)根據(jù)供應(yīng)商評估準(zhǔn)則（單獨(dú)一份）和廠商審查報(bào)告 書（附表二）進(jìn)行。實(shí)地評估內(nèi)容包括質(zhì)量體系、生產(chǎn)控制、設(shè)計(jì)及穩(wěn)定性、環(huán)編號P-0022頁次3

4、OF 5廠商的選擇與考核程序版本C版次2保體系（RoHS等）、森林認(rèn)証體系（FSC）. C-TPAT體系認(rèn)証和 社會責(zé)任等.5.3.4. 如果供應(yīng)商屬于貿(mào)易商或商行或跨省跨國的公司，則不須進(jìn) 行實(shí)地評估，進(jìn)行樣品試用即可，并填寫原材料試用報(bào)告 （附表三），進(jìn)行每年一次的評估。535.由采購部整理審核結(jié)果或原材料試用結(jié)果，交總經(jīng)理審批， 然后將合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄（附表四）.5.3.6. 采購部根據(jù)“合格供應(yīng)商名錄”依採購管理程序進(jìn)行采購 ，如果評審不合格但又是唯一供應(yīng)商 （FSC/CoC材料不適用此條款），必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)才能采購，品質(zhì)部特別注意其品 質(zhì)表現(xiàn)，同時(shí)采購部要抓緊開發(fā)

5、新的供應(yīng)商.5.3.7. 采購部轉(zhuǎn)交給IQC的合格供應(yīng)商名錄需有總經(jīng)理簽名，IQC將根據(jù)該目 錄對各供應(yīng)商所供物料進(jìn)行確認(rèn)，確保所購材料都在合格供應(yīng)商名錄之 內(nèi)購買。如合格供應(yīng)商有變更，采購部將回收所有供應(yīng)商名錄，重新發(fā) 予簽名后的新供應(yīng)商名錄給IQC針對新供應(yīng)商，規(guī)定其試用期及評估周期為6個(gè)月，當(dāng)評估不合格時(shí)， 則取消合格供應(yīng)商資格並重新列入新供應(yīng)商依供應(yīng)商選擇程序重新考 核;同時(shí)需通過交期、品質(zhì)等方面考核，當(dāng)發(fā)生不合格時(shí)，則由品管部跟 進(jìn)改善並回復(fù)改善措施，超過3次不合格時(shí)則取消合格供應(yīng)商資格並重 新列入新供應(yīng)商依供應(yīng)商選擇程序重新考核;由采購與品管記錄詳細(xì)的 評估、品質(zhì)信息5.4. 對老

6、供應(yīng)商的定期評估：5.4.1. 采購部根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、交期、環(huán)保、資質(zhì)（如 FSC證 書）等方面對供應(yīng)商進(jìn)行每季度一次定期評估，將評估結(jié)果填入供編號P-0022頁次4 OF 5廠商的選擇與考核程序版本C版次2應(yīng)商考核表（附表五）.5.4.2. 質(zhì)量:品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)質(zhì)量得分，填寫進(jìn)料質(zhì)量分析 表（附表六）并交采購部，質(zhì)量分占50%.543.交期:計(jì)劃部根據(jù)物料交貨記錄表對交期評分，并交采購部， 交期分占40%.5.4.4. 配合度：工作上的配合情度和服務(wù)等，總分 10分.采購部將廠商按考核成績得分分為A、B、C、D四個(gè)等級.A.90100 （優(yōu)）B.8089（良）C.7079（合

7、格）D.70 分（不合格） 5.5若供應(yīng)商物料在環(huán)保（RoHS）或FSC/CoC方面不合格,均取消其合格供 應(yīng)商資格.5.6對評，評審為不合格審為不合格的供應(yīng)商的處置：對于新供應(yīng)商，評審為不合格審為不合格的供應(yīng)商的處置：時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商對不符時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商對不符合項(xiàng)限期整改，并562對于老供應(yīng)商，被評為級供應(yīng)商維持現(xiàn)狀，對新的采購。由品管部向根據(jù)需要加以輔導(dǎo)。如果限期內(nèi)或經(jīng)輔導(dǎo)后仍不合 格，則放棄該供應(yīng)商，不能采購其物料；如果是唯一供應(yīng)商，按 處理。A、B級供應(yīng)商時(shí)，可考慮增加采購量,CD級供應(yīng)商應(yīng)減量采購或限量采購或暫停D級供應(yīng)商發(fā)出糾正與預(yù)防措施通知書要求其限期改善至C級或以上，限期內(nèi)經(jīng)再次評估仍為 D級者,則 取消其合格供應(yīng)商資格，由采購部在合格供應(yīng)商名錄中除名， 如果經(jīng)再次評估得到改善（評分至 C級或以上），可恢復(fù)采購.5.7連續(xù)一年未供料的供應(yīng)商，在下次送料前需視為新供應(yīng)商進(jìn)行重新評估.編號P-0022廠商的選擇與考核程序版本C頁次5 OF 5版次25.8加工商的評估對加工商的評估按上述供應(yīng)商的評估方式進(jìn)行評估。5.9.記錄保存：5.9.1.本文所涉及的記錄由相關(guān)部門保存.5.92 無特別要求的保存時(shí)間為一年，但凡與FSC相關(guān)的所有記錄應(yīng)保存五年。6.相關(guān)文件：6.1.采購控制程序.6.2.進(jìn)料檢驗(yàn)程序.7.附件：7.1. 流程圖