生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)

1、 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) YLSN/GD/ZG/11A/0 1 目的： 對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，降低違規(guī)操作導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的幾率，建立規(guī)范操 作標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 2、適用范圍： 酸奶事業(yè)部各自建、合建、委托工廠涉及質(zhì)量控制的相關(guān)環(huán)節(jié)。 3 過(guò)程控制的主要內(nèi)容： 過(guò)程 控制 內(nèi)容 人員 控制 要求 洗手 消毒 控制 車間 的過(guò) 程控 原 輔 料 的 控制 產(chǎn)出 出入 庫(kù)的 其他 要求 制 控制 人員衛(wèi) 生 人員的 著裝 消毒的 方式方 生產(chǎn)過(guò) 程控制 過(guò)程衛(wèi) 生控制 原料的 控制 輔料的 控制 廣促品 的控制 原輔料 的 調(diào) 關(guān)于備 貨、調(diào) 關(guān)于 換版 法及監(jiān) 督驗(yàn)證 （依工 序進(jìn) 撥 貨的控

2、制 的控 制要 行） 求 前處理 灌裝 間 Cip 要 求 手工清 洗要求 衛(wèi)生控 制 5 過(guò)程控制的具體內(nèi)容描述： 5.1 人員的控制要求 人員的包含范圍：所有直接參與或進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員。 5.1.1 人員的衛(wèi)生： 依據(jù)酸奶事業(yè)部 GMP 手冊(cè)執(zhí)行 5.1.2 人員的著裝： 依據(jù)酸奶事業(yè)部 GMP 手冊(cè)執(zhí)行 5.2 洗手及消毒控制要求： 范圍：僅包括人員進(jìn)入車間、生產(chǎn)過(guò)程中的洗手消毒及地漏、環(huán)境的噴霧消毒熏 蒸。 5.2.1 洗手消毒的方式方法及監(jiān)督驗(yàn)證： 5.2.1.1 洗手消毒的方式方法： 備注：適用于進(jìn)入車間、生產(chǎn)過(guò)程中或其他狀況下需要洗手消毒時(shí)。 方法一： a.用水把手和小臂浸濕

3、b.從皂液分配器中擠出足夠的清洗液 c.擦洗涂在手上的清洗液 30-60s d.用清水沖洗干凈 e.在消毒液內(nèi)浸泡 30-60s，濃度 50100ppm 有效消毒液 方法二： a.用水把手和小臂浸濕 b.從皂液分配器中擠出足夠的清洗液 c.擦洗涂在手上的清洗液 30-60s d.用清水沖洗干凈 e.用 75%的酒精對(duì)雙手進(jìn)行全方位消毒。 備注說(shuō)明：工廠需要制定洗手消毒方法、頻率，并張貼于更衣室洗手池上方。出 現(xiàn)以下情況要主動(dòng)洗手消毒：做咳嗽或打噴嚏等不潔動(dòng)作后徹底洗手、消毒、每 次手接觸臟物(如清掃垃圾、處理廢料、清理設(shè)備等)、更衣后、進(jìn)餐后、從衛(wèi)生 間、非生產(chǎn)區(qū)域返回后，均應(yīng)徹底洗手消毒。同

4、時(shí)在工作中應(yīng)隨時(shí)保持雙手干凈 衛(wèi)生。在接觸到包材時(shí)，雙手應(yīng)洗凈并徹底消毒。 5.2.1.2 洗手消毒的監(jiān)督驗(yàn)證： 5.2.1.2.1、工廠設(shè)專人在入口監(jiān)督員工洗手、消毒過(guò)程，并用 75%酒精對(duì)進(jìn)入 車間人員進(jìn)行全身消毒，外來(lái)人員要建立登記記錄；洗手消毒設(shè)施有效能滿足實(shí) 際需求。 5.2.1.2.2、消毒液要有專人領(lǐng)用、配制、及對(duì)濃度進(jìn)行驗(yàn)證，要建立消毒劑 領(lǐng)用、配制驗(yàn)證記錄，有專人負(fù)責(zé)更換； 5.2.1.2.3、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)消毒液有效性（濃度）及人員洗手消毒效果（潔凈 度）的驗(yàn)證； 5.2.1.2.4、現(xiàn)場(chǎng)要備有有效的測(cè)試試紙，便于對(duì)消毒液濃度的隨機(jī)抽查； 5.2.1.2.5、消毒液依據(jù)事業(yè)

5、部下發(fā)的消毒劑的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、配制及使用規(guī)定 要求檢驗(yàn)及進(jìn)行儲(chǔ)存管理； 5.2.2 工鞋底部的消毒： 5.2.2.1、工廠要在進(jìn)入車間的關(guān)鍵路口設(shè)立消毒池或消毒毯，工廠每隔 2 小時(shí) 用檢測(cè)試紙對(duì)消毒液濃度進(jìn)行檢測(cè)，如濃度不夠或消毒水出現(xiàn)渾濁及時(shí)要更換。 5.2.2.2、人員進(jìn)入車間時(shí)必須雙腳踏入消毒池，不得出現(xiàn)直接跨過(guò)、繞行或單 腳消毒情況。 5.2.2.3、監(jiān)督驗(yàn)證方式及要求借鑒洗手消毒的監(jiān)督驗(yàn)證。 5.2.3 地漏的清洗消毒： 5.2.3.1、地漏衛(wèi)生作為車間衛(wèi)生控制的重要點(diǎn)，應(yīng)保證清潔。對(duì)此，工廠需建 立本工廠的地漏清洗消毒管理規(guī)定，要求明確地點(diǎn)（明確地漏的分布）、明確 清洗消毒的方式方

6、法、明確責(zé)任人、監(jiān)督人及驗(yàn)證方式。并建立監(jiān)控記錄。 5.2.3.2、地漏監(jiān)控由工廠指定專人負(fù)責(zé)，有頻率要求。工廠通過(guò)目測(cè)展開自查， 質(zhì)量技術(shù)部通過(guò)空暴形式進(jìn)行驗(yàn)證。 5.2.4 環(huán)境的噴霧消毒： 5.2.4.1、環(huán)境的噴霧消毒： 各工廠依據(jù)消毒液公司提供的技術(shù)支持，制定本工廠的噴霧消毒范圍、確定消毒 點(diǎn)及數(shù)量、確定消毒濃度及消毒頻次。消毒液的選用要符合法規(guī)要求，不得污染 或影響產(chǎn)品質(zhì)量。操作過(guò)程中要求符合或滿足消毒劑的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、配制及使 用規(guī)定中的部分規(guī)定。 5.2.4.2、環(huán)境的噴霧消毒的監(jiān)督： 噴霧消毒液的配置、補(bǔ)充由生產(chǎn)指定專人負(fù)責(zé)，質(zhì)量技術(shù)部通過(guò)測(cè)試濃度、定點(diǎn) 空暴的方式展開監(jiān)督驗(yàn)證

7、。 5.2.5 生產(chǎn)環(huán)境的熏蒸消毒： 5.2.5.1、生產(chǎn)環(huán)境的熏蒸消毒： 各工廠在噴霧消毒的前提下，也可結(jié)合采用熏蒸方式，工廠依據(jù)消毒液公司提供 的技術(shù)支持，制定本工廠的熏蒸操作方法。消毒液的選用要符合法規(guī)要求，不得 污染或影響產(chǎn)品質(zhì)量。 5.2.5.2、熏蒸消毒的監(jiān)督： 熏蒸由生產(chǎn)指定專人進(jìn)行、質(zhì)量技術(shù)部通過(guò)測(cè)試濃度、定點(diǎn)空暴的方式展開監(jiān)督 驗(yàn)證。 5.3 生產(chǎn)車間的過(guò)程控制： 5.3.1 生產(chǎn)過(guò)程各工序控制： 5.3.1.1 前處理段： 前處理段包含：原奶接收至半成品待裝階段 5.3.1.1.1 原奶的控制： 原奶控制是質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，鑒于原奶為第一比重的原料， 其質(zhì)量

8、的好壞，在一定程度下，直接決定了產(chǎn)品的好壞。因此，原奶取樣、檢驗(yàn)、 接收每一個(gè)環(huán)節(jié)均要有控制。 a) 原奶的檢驗(yàn)控制要求依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、原奶采樣及奶車清洗操作規(guī)范、 產(chǎn) 品及物料處置規(guī)定、不合格品匯報(bào)流程執(zhí)行；質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行過(guò)程 中的監(jiān)督。 b) 原奶在存儲(chǔ)環(huán)節(jié)要遵循工藝規(guī)程要求，操作與監(jiān)控人員要求關(guān)注儲(chǔ)存時(shí) 間、溫度及轉(zhuǎn)序環(huán)節(jié)是否合規(guī)或合格。 c) 原奶的檢驗(yàn)、接收、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)要求建立監(jiān)控記錄。 5.3.1.1.2 預(yù)殺菌： 預(yù)殺菌是通過(guò)巴氏殺菌獲得配料奶的一個(gè)工序。 a) 此工序要求執(zhí)行工藝規(guī)程，保證：物料的預(yù)熱溫度、閃蒸的壓力、溫度、 均質(zhì)的壓力、預(yù)殺菌的溫度時(shí)間符合要求，避免出現(xiàn)偏離。

9、工廠要求建立記 錄進(jìn)行支持。 b) 預(yù)殺菌后的物料儲(chǔ)存溫度和時(shí)間符合工藝規(guī)程要求，避免出現(xiàn)物料酸敗 事件的發(fā)生。 c) 上述控制點(diǎn)出現(xiàn)偏離時(shí)，及時(shí)糾正并排查原因，并填寫保留糾偏記錄， 避免出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或損失。 5.3.1.1.3 配料： 配料是工藝中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，工藝規(guī)程中對(duì)配料環(huán)節(jié)有嚴(yán)格的工藝說(shuō)明， 工廠操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作要求，不得違規(guī)操作；產(chǎn)品指標(biāo)也有明確要求， 符合標(biāo)準(zhǔn)方可轉(zhuǎn)序。 配料環(huán)節(jié)的控制點(diǎn)： a) 按配方要求進(jìn)行配制和投放、避免出現(xiàn)物料用錯(cuò)和誤投情況； b) 化料的溫度、飽和時(shí)間等符合工藝規(guī)程要求； c) 配料過(guò)程中的投料操作規(guī)范、嚴(yán)格按工藝規(guī)程執(zhí)行，尤其是 B 小

10、料、C 小料、果汁、棗汁、E 小料的投放要符合要求； d) 注意取樣時(shí)間，避免樣品取偏，所配物料指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求后方可進(jìn)行轉(zhuǎn)序； e) 配料后注意過(guò)濾器的清洗和完整性的檢查，過(guò)濾器要求及時(shí)清洗避免異物引 入至產(chǎn)品中； f) 物料配制合格后，儲(chǔ)存環(huán)節(jié)要嚴(yán)格按照工藝規(guī)程執(zhí)行，在標(biāo)準(zhǔn)的溫度時(shí) 間內(nèi)儲(chǔ)存，避免出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； g) 各監(jiān)控點(diǎn)、參數(shù)、物料信息等需要建立記錄支持； h) 不得使用過(guò)保質(zhì)期或包裝防護(hù)嚴(yán)重不符的原料、剩余原料要封合良好。 5.3.1.1.4 巴氏殺菌、菌種添加及發(fā)酵、： 此環(huán)節(jié)的殺菌為最終殺菌，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用，菌種的添加也是 一特殊環(huán)節(jié)，一旦操作不當(dāng)引起污染也

11、將出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，殺菌和菌種添加是 一個(gè)關(guān)鍵的監(jiān)控環(huán)節(jié)。 巴氏殺菌、菌種添加及保溫發(fā)酵的控制點(diǎn)： a) 對(duì)預(yù)熱、脫氣、均質(zhì)、殺菌、保溫、冷卻等環(huán)節(jié)依據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行監(jiān)控， 尤其是殺菌溫度及時(shí)間避免出現(xiàn)低于關(guān)鍵限值情況； b) 物料出口溫度符合要求，保證入罐時(shí)能夠符合工藝規(guī)程中要求的接種溫 度； c) 菌種添加環(huán)節(jié)符合事業(yè)部下發(fā)的菌種接收、貯存、添加管理規(guī)定； d) 菌種添加時(shí)注意攪拌的開啟方式及時(shí)間，避免出現(xiàn)不開啟攪拌或攪拌開啟時(shí) 間過(guò)長(zhǎng)情況，避免出現(xiàn)由此引起的質(zhì)量事件； e) 發(fā)酵溫度、時(shí)間、終點(diǎn)酸度符合工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； f) 出現(xiàn)發(fā)酵異常（時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、終點(diǎn)狀態(tài)酸度異常）要求按不合格品

12、匯報(bào)流程 執(zhí)行； g) 發(fā)酵終點(diǎn)的取樣符合規(guī)定，要求排除一部分料液后再取楊，避免出現(xiàn)樣品取 偏情況； h) 物料達(dá)到發(fā)酵終點(diǎn)，要求及時(shí)打冷，無(wú)特殊情況，不得出現(xiàn)不及時(shí)打冷情況。 5.3.1.1.5 半成品： 達(dá)到半成品階段，產(chǎn)品的風(fēng)味、口感、指標(biāo)基本定型了，此環(huán)節(jié)重點(diǎn)為轉(zhuǎn)序的 把關(guān)； 半成品的監(jiān)控點(diǎn)： a) 口感狀態(tài)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定，出現(xiàn)不合格依據(jù)產(chǎn)品及物料處置規(guī)定 及不合格品匯報(bào)流程執(zhí)行； b) 半成品待裝時(shí)間不得超 24 小時(shí)，超過(guò)依據(jù)產(chǎn)品及物料處置規(guī)定執(zhí)行； c) 產(chǎn)品物料灌錯(cuò)在此環(huán)節(jié)極易出現(xiàn)，例如無(wú)糖產(chǎn)品作為有糖產(chǎn)品灌裝，將會(huì)出 現(xiàn)重大損失。鑒于此工廠需根據(jù)本廠的實(shí)際狀況建立監(jiān)控措施，

13、最大限度的 保證物料不會(huì)灌錯(cuò)并可追溯。工廠需要建立物料流轉(zhuǎn)記錄； d) 半成品的儲(chǔ)存溫度符合工藝規(guī)程要求。 小結(jié)說(shuō)明：前處理為質(zhì)量控制的重點(diǎn)之一，此環(huán)節(jié)主要監(jiān)控原奶接收、運(yùn)行參 數(shù)、清洗、操作及物料轉(zhuǎn)序；工廠均要納入監(jiān)控范圍，一旦前處理出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn) 題，多為重大質(zhì)量事件，損失大、影響大。 5.3.1.2 灌裝車間： 在嚴(yán)格控制半成品轉(zhuǎn)序的前提下，灌裝間監(jiān)控以產(chǎn)品感官控制、衛(wèi)生防范控制為 主；重視開機(jī)階段產(chǎn)品，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題做到早發(fā)現(xiàn)、早處理、提前預(yù)防。灌裝車間 控制主要是產(chǎn)品灌裝至產(chǎn)品入庫(kù)階段。 灌裝間要求的溫度：25 灌裝間要求的濕度：60% 5.3.1.2.1 灌裝車間的監(jiān)控點(diǎn)： 生產(chǎn)開機(jī)前的準(zhǔn)

14、備工作，需要注意以下幾點(diǎn)： a) 設(shè)備投入使用前各相關(guān)部位是否進(jìn)行有效消毒，殺菌效果良好（可以使用 ATP 熒光檢測(cè)儀），殺菌后停滯時(shí)間不宜超過(guò) 30min;具體時(shí)間要求工廠執(zhí)行本廠 質(zhì)量技術(shù)部要求； b) 半成品是否符合轉(zhuǎn)序要求，將要罐裝的物料是否正確； c) 原材料投入使用是否經(jīng)檢驗(yàn)合格放行； d) 灌裝線專用酒精濃度是否符合使用規(guī)定（75%）； e) 生產(chǎn)排料樣各項(xiàng)指標(biāo)是否合格； f) 電子秤量設(shè)備是否完好。 說(shuō)明：產(chǎn)品開機(jī)前的準(zhǔn)備工作相當(dāng)重要，開機(jī)前準(zhǔn)備及驗(yàn)證工作做得充分，產(chǎn) 品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)隨之降低。 5.3.2.1.2 產(chǎn)品灌裝過(guò)程中的標(biāo)準(zhǔn)操作與監(jiān)控： a) 產(chǎn)品感官狀態(tài)的

15、關(guān)注：灌裝中按崗位要求頻次對(duì)產(chǎn)品感官狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，保 證產(chǎn)品狀態(tài)、口感符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； b) 產(chǎn)品日期的確認(rèn)（包括外包裝的打?。寒a(chǎn)品的日期打印是一個(gè)重要的監(jiān)控 點(diǎn)，日期的確認(rèn)要在開機(jī)階段、換日期階段進(jìn)行，日期要求責(zé)任人逐字查看、 雙人或多人復(fù)核，確保無(wú)誤后方可開機(jī)。工廠可以自行建立日期確認(rèn)記錄。 要注意月度輪換、年度輪換、2 月的特殊性等因素的影響。其他要求執(zhí)行產(chǎn) 品日期打印規(guī)定； c) 產(chǎn)品凈重的確認(rèn)：工廠現(xiàn)場(chǎng)能提供滿足生產(chǎn)需求的稱量設(shè)備，產(chǎn)品凈含量以 單杯計(jì)算并能滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，在線凈含量控制采用就低不就高原則； d) 產(chǎn)品外觀的確認(rèn)：產(chǎn)品的整體感觀符合要求（封蓋圖案有無(wú)跑偏、切字情況、

16、 杯身成型是否良好、主要為杯底及杯壁、環(huán)標(biāo)產(chǎn)品環(huán)標(biāo)粘貼是否牢固、有無(wú) 粘偏切字情況、包裝印刷是否符合要求,顏色、字體逐一查看）； e) 封合效果的確認(rèn)：依據(jù)產(chǎn)品特性，產(chǎn)品封口良好，不泄漏，用一定力作擠壓 檢驗(yàn)，無(wú)漏奶現(xiàn)象；復(fù)合產(chǎn)品不得出現(xiàn)蓋材分層情況、袋酸產(chǎn)品封合不得有 褶皺、桶甁等封口要易撕、易擰，封口處不得有奶漬； f) 果料產(chǎn)品添加的確認(rèn)：果料添加依據(jù)果醬添加管理規(guī)定執(zhí)行，關(guān)注果料 的添加量及果粒尺寸，保證添加量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； g) 換料、排料的確認(rèn)：換料生產(chǎn)時(shí)，在設(shè)備不清洗、直接頂料情況下，如出現(xiàn) 果料產(chǎn)品間相互頂料；主要監(jiān)控：a、產(chǎn)品口味的純正，無(wú)其它產(chǎn)品的滋、 氣、味；b、產(chǎn)品中不

17、得含有其它產(chǎn)品的果料；c、生產(chǎn)中注意不合格（排料 產(chǎn)生的）產(chǎn)品的隔離；、注意監(jiān)控果料產(chǎn)品果料含量的穩(wěn)定性及果料添加 量。注意無(wú)糖產(chǎn)品的控制，不得混有或頂入有糖產(chǎn)品； h) 蓋材、片材的更換：要求確認(rèn)記錄使用批次，雙手用 75%酒精消毒后在操作； 注意片材、蓋材不得接觸地面或不潔物； i) 三角杯、桶甁的使用：外包裝完整性良好，三角杯注意名稱，避免使用錯(cuò)誤、 注意異物的的排查；桶甁要求倒置后在上機(jī)使用，操作人員不得用手接觸開 口端或邊緣。過(guò)程中要求按頻次用 75%酒精對(duì)雙手進(jìn)行消毒； j) 自立袋的使用：掛袋人員要對(duì)雙手及支架進(jìn)行消毒，使用前要求在臭氧環(huán)境 下消毒 k) 塑杯套袋：a、產(chǎn)品日期噴

18、碼是否正確，打印位置是否合理 b、吸管放置情 況是否正確（不得放在杯底）c、套袋感官檢驗(yàn)（熱封后要求上下面、縱向 側(cè)面塑膜收縮平滑、無(wú)褶皺或有少量輕微褶皺，（塑膜面與紙盒外表面相接 觸）；橫向面（寬向）封合要求允許有少許褶皺但不允許出現(xiàn)分口現(xiàn)象。e、 定期對(duì)在線使用的塑封膜進(jìn)行驗(yàn)證（抽查規(guī)格、尺寸）。 l) 桶甁套袋：要求收縮性良好，收縮后產(chǎn)品牢固，不易散出；PE 膜受熱后色澤 良好，有該材質(zhì)特有的色澤； m) 產(chǎn)品裝箱：對(duì)產(chǎn)品裝箱方式進(jìn)行規(guī)范、核對(duì)，避免出現(xiàn)缺包、少袋情況； n) 產(chǎn)品的封箱：膠帶封合效果良好，不出現(xiàn)膠帶卷邊或自然敞開情況； o) 產(chǎn)品的緩存：下線后產(chǎn)品，由于特殊原因不能及時(shí)

19、保證入冷庫(kù)，在常溫下存 放，要求記錄數(shù)量、批次、名稱，同時(shí)對(duì)存放時(shí)間及存放溫度進(jìn)行監(jiān)督，并 在庫(kù)房有空間時(shí)能夠及時(shí)入庫(kù)； p) 工器具的管理：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的工器具要定點(diǎn)擺放，加強(qiáng)管理，避免混入至 產(chǎn)品中流入市場(chǎng)； q) 剩余原輔料的管理：果醬不得出現(xiàn)剩余，其他剩余輔料要求密封良好，不得 出現(xiàn)任何形式的污染；對(duì)此點(diǎn)，工廠要建立剩余材料管理規(guī)定進(jìn)行規(guī)范； r) 設(shè)備安全門的管理：灌裝過(guò)程中，和生產(chǎn)無(wú)關(guān)的設(shè)備安全門均要求呈關(guān)閉狀 態(tài)； s) 設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的控制：灌裝設(shè)備（除袋酸設(shè)備外）連續(xù)運(yùn)行 15 小時(shí)需要進(jìn) 行一次清洗殺菌，袋酸設(shè)備連續(xù)運(yùn)行 10 小時(shí)需要進(jìn)行一次清洗殺菌，工廠 可以建立清洗頻次

20、監(jiān)控記錄； t) 試機(jī)及新品投產(chǎn)：各工廠建立有效的實(shí)際可行的試機(jī)流程，新品投產(chǎn)依據(jù)新 品投產(chǎn)及保質(zhì)期驗(yàn)證規(guī)定； u) 不合格品控制：生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)的任何不合格品（包括原輔材料）， 嚴(yán)格依據(jù)產(chǎn)品及物料處置規(guī)定及不合格品匯報(bào)流程執(zhí)行；不合格品 要求建立處理記錄。 5.3.2、生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生控制： 5.3.2.1、CIP 控制要求： CIP 是產(chǎn)品質(zhì)量控制中一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，CIP 的效果以否，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有 著重要的影響，因此，有效的操作及驗(yàn)證是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)重要控制手段。 CIP 具體控制要求： a) 各工廠必須制定并執(zhí)行適合本工廠的CIP 清洗規(guī)程，內(nèi)容至少包括具體清 洗線路分類、

21、頻率，清洗消毒時(shí)的具體參數(shù)要求，驗(yàn)證方式和頻率。工廠每 季度組織人員對(duì) CIP 清洗效果進(jìn)行一次評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患點(diǎn)及時(shí)調(diào)整更正； b) 清洗要求及時(shí)，各類管線和儲(chǔ)奶罐使用完畢后 2 小時(shí)內(nèi)必須進(jìn)行堿清洗或連 續(xù)生產(chǎn)時(shí)的沖洗；預(yù)沖洗或中間沖洗時(shí)水溫不能超過(guò) 60，否則易使奶內(nèi)的 蛋白質(zhì)變性，附著在不銹鋼表面上，給清洗增加困難?；瞎奘褂煤蠹皶r(shí)清 洗，并將出口處人工清理干凈，避免殘留結(jié)垢。設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中停機(jī)超過(guò) 2 個(gè)小時(shí)必須清洗消毒后使用；所有設(shè)備、罐及管線連續(xù)使用 24 小時(shí)，必須 進(jìn)行清洗； c) 清洗程序?yàn)橄惹逑?、后消毒。為保證消毒效果，要求在清洗結(jié)束后馬上進(jìn)行 消毒。若清洗后 24

22、小時(shí)內(nèi)未進(jìn)行消毒，在消毒前必須重新清洗；若消毒后 半小時(shí)未使用此設(shè)備，使用前需要進(jìn)行消毒處理。 d) 每次清洗時(shí)，必須對(duì)管道過(guò)濾器拆開后進(jìn)行清洗。清洗過(guò)程中注意觀察閥座、 接頭等，避免有異常 或跑冒滴漏現(xiàn)象。 e) 每次清洗時(shí)，操作人員需要察看具體的清洗過(guò)程，包括清洗液的電導(dǎo)率或濃 度、溫度、時(shí)間是否在 標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，同時(shí)查看設(shè)備是否有報(bào)警信息，如有報(bào)警信息表明清洗過(guò)程失 敗，則此設(shè)備需要重新清洗。并做好所有執(zhí)行 CIP 程序的詳細(xì)記錄，包括異 常信息。 f) 清洗、消毒過(guò)程監(jiān)控：每次消毒時(shí)，要檢查消毒液是否注入，并依靠感官判 斷是否有消毒劑存在；清洗時(shí)要求驗(yàn)證清洗液的濃度，由化驗(yàn)室測(cè)定濃度，

23、并統(tǒng)計(jì)結(jié)果。工廠要自行確認(rèn)抽檢頻次。對(duì)于有添加果料的設(shè)備，要關(guān)注果 料泵清洗時(shí)是否在清洗狀態(tài)，避免其成為 CIP 死角。 g）使用 Vortexx 消毒劑的工廠，保證每月使用熱水對(duì)設(shè)備各區(qū)域進(jìn)行熱消毒至 少一次，以改變微生物的生存環(huán)境，更好的控制微生物滋生。 h) 清洗效果驗(yàn)證：一方面不定期拆卸管線，通過(guò)肉眼觀察其內(nèi)壁狀況，看是否 有污垢存在，另一方面可以通過(guò)無(wú)菌涂抹或 ATP 熒光檢測(cè)儀來(lái)驗(yàn)證微生物是 否合格。 i) 關(guān)于冷熱板換設(shè)備，為了能檢查其內(nèi)部狀況，建議根據(jù)使用情況定期拆開查 看。 j) 長(zhǎng)期不使用的奶罐、管線和設(shè)備要求每一個(gè)月進(jìn)行一次完整的 CIP 清洗程序。 如果經(jīng)過(guò)評(píng)估，管線不

24、再使用，要對(duì)管線進(jìn)行拆除。 k) 工廠要建立清洗液濃度的抽檢制度，明確取樣對(duì)象及取樣點(diǎn)及取樣頻次。 5.3.2.2、手工清洗控制要求： 手工清洗是真對(duì) CIP 清洗的補(bǔ)充，此環(huán)節(jié)執(zhí)行的好壞對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量控制也具 有重要作用。該環(huán)節(jié)控制要求如下： a) 各工廠要依據(jù)本工廠實(shí)際狀況，首先進(jìn)行隱患點(diǎn)排查，確認(rèn)手工清洗檢查點(diǎn)， 尤其是灌裝頭、管路活結(jié)、進(jìn)料泵、CIP 回流泵、手工灌裝設(shè)備、物料罐攪 拌葉、層流罩、冷熱板換、中央空調(diào)、過(guò)濾器等關(guān)鍵部位要列入其中；將確 認(rèn)的點(diǎn)歸納匯總、針對(duì)危害性進(jìn)行頻次劃分，形成本廠的手工清洗表單， 明確出范圍、頻次、責(zé)任人及驗(yàn)證； b) 手工清洗要求留有過(guò)程記錄或圖片，工

25、廠要定期匯總，調(diào)整手工清洗表單， 便于有效控制； c) 工廠經(jīng)常消毒或浸泡環(huán)節(jié)，要有專人負(fù)責(zé)，保證消毒液濃度的有效性，注意 被浸泡對(duì)象要求整體浸沒(méi)，易揮發(fā)的消毒液要求有防護(hù)措施； d) 各工廠可依據(jù)季節(jié)的不同自行調(diào)整手工清洗頻次，但要備有書面材料； e) 鑒于手工清洗易出現(xiàn)損耗情況，各工廠要備有充足的備件，便于手工清洗工 作的展開； f) 各工廠在手工清洗過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大隱患點(diǎn)，要及時(shí)向兄弟工廠報(bào)告，建立信 息共享、交流經(jīng)驗(yàn)。 5.3.2.3、生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生控制要求： 生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生控制及操作是表現(xiàn)工廠管理狀況的一個(gè)重要指標(biāo)，同時(shí)對(duì)產(chǎn) 品質(zhì)量也起到重大作用，鑒于此，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生控制要求如下;

26、a) 原材料領(lǐng)用：物料進(jìn)入車間要求做褪皮除塵處理，工廠自行進(jìn)行規(guī)范，避免 交叉污染； b) 原輔料領(lǐng)用容器：針對(duì)專用容器，要求為不銹鋼或塑質(zhì)材料，便于清洗，使 用時(shí)要求清潔符合要求； c) 積水：車間要對(duì)用水嚴(yán)格控制，要建立車間用水制度，地面嚴(yán)禁有積水， 出現(xiàn)要求及時(shí)處理； d) 設(shè)備衛(wèi)生：生產(chǎn)過(guò)程中，各設(shè)備（包括灌裝、鏈條、塑封、地牛）等要保持 干凈，出現(xiàn)不潔凈時(shí)要求及時(shí)處理。工廠此環(huán)節(jié)控制可以專人及劃分責(zé)任區(qū) 進(jìn)行控制； e) 抹布：車間使用的擦布要隨時(shí)保持干凈，并每次用酒精消毒或浸泡，不得用 不清潔的擦布擦設(shè)備和管路。用后的抹布要定位擺放，擦布要區(qū)分使用；機(jī) 手用擦布同包裝人員用擦布不得

27、混用； f) 墻體地漏：車間地面、墻壁要潔凈，車間排水通暢，下水道無(wú)污物蓄積，生 產(chǎn)墻壁無(wú)霉斑、脫落的情形。 地漏設(shè)計(jì)合理，盡量避免地漏位于灌裝設(shè)備 底部情況； g) 地角、設(shè)備底部衛(wèi)生：無(wú)污垢堆積及不良滋氣味，能夠定時(shí)清理； h) 門：要求隨時(shí)保持關(guān)閉，避免交叉污染； i) 工器具管理：工器具、工具箱、清掃用具要干凈、無(wú)污物、無(wú)異味，擺放整 齊。衛(wèi)生用工具包括抹布、拖布等要求指定區(qū)域存放，使用及存放過(guò)程中避 免交叉污染。工廠可以建立衛(wèi)生用工具管理規(guī)定。 j) 垃圾：產(chǎn)生的垃圾要求專區(qū)存放并及時(shí)處理，呈放垃圾的容器要求備有蓋子； k) 施工及維修：著裝符合要求，對(duì)流動(dòng)區(qū)域進(jìn)行規(guī)范，對(duì)作業(yè)區(qū)進(jìn)行

28、防護(hù)，避 免影響正常生產(chǎn)，生產(chǎn)過(guò)程中，避免出現(xiàn)打磨、切割等可產(chǎn)生大量煙霧、灰 塵等的維修工作； l) 化學(xué)品：針對(duì)車間存在的化學(xué)品，工廠要進(jìn)行識(shí)別，建立清單并明確規(guī)范管 理及控制方式；避免引入至產(chǎn)品中； m) 標(biāo)識(shí)：依據(jù)標(biāo)識(shí)、標(biāo)示管理規(guī)定執(zhí)行。 5.4、原輔料、廣促品的控制： 5.4.1、原料的控制： a) 到貨時(shí)注意驗(yàn)證包裝的完整性及運(yùn)輸車輛的符合性（不得有清真禁忌品）； b) 到貨數(shù)量的核實(shí)，標(biāo)簽信息的合規(guī)性檢查，原料應(yīng)當(dāng)有標(biāo)簽；標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)載明： 1、名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；2、成分或者配料表；3、生產(chǎn)者的名 稱、地址、聯(lián)系方式；4、保質(zhì)期；5、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；6、貯存條件；7、生 產(chǎn)許

29、可證編號(hào)；8、法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。 9、食品添加劑必須注明其使用范圍、用量、使用方法，并在標(biāo)簽上載明“食 品添加劑”字樣。屬于小料的原料必須標(biāo)注小料代碼。進(jìn)口原料 c) 原料到貨通知要求既要記錄批次（號(hào)）又要記錄生產(chǎn)日期； d) 檢驗(yàn)出不合格依據(jù)產(chǎn)品及物料處置規(guī)定執(zhí)行； e) 標(biāo)識(shí)依據(jù)依據(jù)標(biāo)識(shí)、標(biāo)示管理規(guī)定執(zhí)行； f) 依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存儲(chǔ)，涉及溫度、濕度、碼放等要滿足 要求； g) 領(lǐng)用依據(jù)先進(jìn)先出原則，注意監(jiān)控保質(zhì)期，避免過(guò)保質(zhì)期原料投入使用，注 意果醬的使用，將產(chǎn)品售賣期內(nèi)的時(shí)間也要加入到果醬的保質(zhì)期內(nèi)；出現(xiàn)此 種情況，果醬按過(guò)期處理；針對(duì)果醬類

30、原料，針對(duì)工藝不同，工廠可對(duì)果醬 做保溫試驗(yàn)； h) 緊急特放等依據(jù)產(chǎn)品及物料處置規(guī)定執(zhí)行； i) 原料供應(yīng)商的資質(zhì)（證件、年檢報(bào)告單等）要求有效，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)索取并 進(jìn)行匯總管理。 5.4.2、輔料的控制： j) 到貨時(shí)注意驗(yàn)證包裝的完整性及運(yùn)輸車輛的符合性（不得有清真禁忌品）； k) 到貨數(shù)量的核實(shí)，碼放時(shí)注意批次的區(qū)分，合理控制碼放高度； l) 輔料到貨通知只要記錄生產(chǎn)日期； m) 檢驗(yàn)出不合格依據(jù)產(chǎn)品及物料處置規(guī)定執(zhí)行； n) 標(biāo)識(shí)依據(jù)標(biāo)識(shí)、標(biāo)示管理規(guī)定執(zhí)行； o) 依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存儲(chǔ)，涉及溫度、濕度、碼放等要滿足 要求； p) 領(lǐng)用依據(jù)先進(jìn)先出原則，避免先進(jìn)后用； q)

31、 緊急特放等依據(jù)產(chǎn)品及物料處置規(guī)定執(zhí)行； r) 原料供應(yīng)商的資質(zhì)（證件、年檢報(bào)告單等）要求有效，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)索取并 進(jìn)行匯總管理。 5.4.3、廣促品的控制： 廣促品整體管理依據(jù)酸奶事業(yè)部廣促物料采購(gòu)及質(zhì)量管控辦法執(zhí)行； 小結(jié)：原輔料管理歸口部門主要為供應(yīng)部，要求供應(yīng)部對(duì)環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，建立 出對(duì)供應(yīng)商的管理評(píng)價(jià)體系、和對(duì)庫(kù)房的管理規(guī)定等。保證提供的原輔材料等 符合使用要求。 5.5、蟲鼠害的控制： 依據(jù)：以集團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步做好蟲鼠害治理工作的通知為依據(jù)，建立蟲害控制 工作。 各工廠蟲害工作依據(jù)酸奶事業(yè)部蟲害控制規(guī)定執(zhí)行。 5.6、 霉斑控制要求： 5.6.1 產(chǎn)品霉斑原因分析： 5.6.2 具體

32、控制要求 序 號(hào) 控 制 對(duì) 象 控制 目標(biāo) 控制方法 具體要求 責(zé)任 部門 1 空 氣 中 霉 菌 提升 灌裝 車間 空氣 質(zhì)量， 避免 由于 環(huán)境 不良 導(dǎo)致 產(chǎn)品 產(chǎn)生 霉斑 1.建立完善的 灌裝間熏蒸制 度并有效運(yùn) 行； 2.灌裝車間具 有臭氧發(fā)生裝 置。 1、建立灌裝車間熏蒸及臭氧消毒制度； 2、采用乳酸熏蒸方式進(jìn)行消毒，熏蒸 前灌裝車間要進(jìn)行徹底的衛(wèi)生清理，人 員離開后開始進(jìn)行熏蒸。 3、要求每 10 天至少進(jìn)行一次密閉熏蒸， 采用加熱方式，熏蒸時(shí)關(guān)閉空調(diào)系統(tǒng)并 持續(xù) 4 小時(shí)以上，熏蒸后排風(fēng) 30 分鐘。 每 100 平米不得少于 2 個(gè)熏蒸點(diǎn)； 3、建立相關(guān)記錄； 4、由工廠質(zhì)

33、量技術(shù)部對(duì)熏蒸前后進(jìn)行 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的空暴驗(yàn)證，收集數(shù)據(jù)便于后期 對(duì)熏蒸的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 5、具備臭氧殺菌能力的工廠每天在生 產(chǎn)前進(jìn)行 30 分鐘的密閉臭氧殺菌； 生產(chǎn) 廠 保證 進(jìn)入 灌裝 車間 的控 制質(zhì) 量 1對(duì)空調(diào)一級(jí) 過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)行清 洗，同時(shí)檢查 空調(diào)二、三級(jí) 過(guò)濾系統(tǒng)，如 發(fā)現(xiàn)較臟可自 行或聯(lián)系廠家 進(jìn)行清理。 2.對(duì)通風(fēng)口進(jìn) 行徹底清理， 確保灌裝間內(nèi) 流通空氣的質(zhì) 量。 1、工廠制定空調(diào)過(guò)濾及通風(fēng)系統(tǒng)清 洗規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況明確：清洗方 法、清洗頻次、檢查頻次等，每次清洗 及檢查后均須記錄。 2、 執(zhí)行 GB 19210-2003 空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 清洗規(guī)范。 生產(chǎn) 廠 空氣 流動(dòng) 確保

34、灌裝間空 氣流通并保持 正壓。 依據(jù)酸奶事業(yè)部 GMP 手冊(cè)實(shí)施 生 產(chǎn) 廠 1、 建立全面的灌裝車間衛(wèi)生清理制 度，識(shí)別作業(yè)點(diǎn)，明確作業(yè)方法、 1灌 裝車 頻次及注意事項(xiàng)等； 2、 灌裝車間嚴(yán)格控制用水，不得存在 2 環(huán) 境 衛(wèi) 生 死 角 污 染 間無(wú) 衛(wèi)生 死角； 2衛(wèi) 生操 作規(guī) 范，避 免交 叉及 對(duì)車間的墻 面、頂棚、地 磚縫、墻角、 燈具、玻璃、 水槽底部、設(shè) 備及底部等進(jìn) 行徹底的清掃 并消毒。 沖洗、沖刷情況；灌裝車間不允許 存放拖布或使用拖布； 3、 墻面、頂棚、墻角用抹布擦洗干凈； 燈具有機(jī)修人員依據(jù)專業(yè)方法處理 干凈；灌裝間地面及地磚縫衛(wèi)生清 理使用適宜的毛刷擦拭（做到

35、物見 本色）此中涉及清洗劑的環(huán)節(jié)要求 符合食品安全法。 4、 對(duì)灌裝機(jī)內(nèi)部的奶垢、污漬的清理 生產(chǎn) 廠 效果驗(yàn) 證 二次 污染 要求使用毛刷（不易脫落實(shí)用即可， 可選擇牙刷）刷洗，刷洗結(jié)束后用 75%酒精消毒，然后打開灌裝機(jī)門進(jìn) 行通風(fēng) 10 分鐘左右。 灌裝間細(xì)菌空暴合格率 100%；霉菌酵母菌空暴合格率85% 5.7、 異物控制要求： 5.7.1 產(chǎn)生異物原因分析：分析圖： 5.7.2 具體要求 5.7.2.1 根據(jù)異物投訴軟硬度將其分為：硬質(zhì)物投訴與軟質(zhì)物投訴 硬質(zhì)物類型有：塑料（片、塊、條）、金屬（刀片、螺絲、鑰匙）、黑色雜質(zhì)； 軟質(zhì)物類型有：頭發(fā)、線條、紙質(zhì)、膠帶、塑料紙、帶色物質(zhì)；

36、 5.7.2.1.1 硬質(zhì)異物控制措施： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 控制 措施 控制 標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)視 糾偏行 動(dòng) 驗(yàn)證 記錄 What How When Who 塑料 （片、 塊、條） 設(shè)備 在運(yùn) 行前 中后 要對(duì) 熱封 板做 檢查 是否 有塑 料硬 片夾 雜 驗(yàn)證 每杯 產(chǎn)品 是否 有破 杯、裂 杯、漏 杯現(xiàn) 象發(fā) 生 硬質(zhì) 塑料 手捏、 感官檢 查（目 視） 每 10 分鐘 生產(chǎn) 在線 驗(yàn)杯 人 員、 質(zhì)檢 人員 發(fā)現(xiàn)出 杯處有 破損及 時(shí)通知 班組操 作工、負(fù) 責(zé)人，封 存涉及 產(chǎn)品，停 機(jī)檢查 熱封處 與成型 處，調(diào)查 出現(xiàn)問(wèn) 題的原 因，制定 并實(shí)施 糾正措 施，防止 再次發(fā) 生。 車間 質(zhì)檢 主任 以及

37、 質(zhì)檢 員每 天巡 檢各 班組 產(chǎn)品 破杯、 裂杯、 漏杯 情況， 檢查 后的 漏杯 產(chǎn) 品 車 間 機(jī) 手 每 天 審 核 漏 杯 統(tǒng) 計(jì) 記錄 漏 杯 統(tǒng) 計(jì) 記 錄 、 糾 偏 記錄 金 屬 （ 刀 片） 查 看 刀 片 的 完 整 度 以 及 刀 片 的 編 號(hào) 使 用 后 不 產(chǎn) 生 金 屬 碎片 刀片 感官檢 查（目 視）并 確認(rèn)編 號(hào)的存 在 每 15 分鐘 各班 質(zhì)檢 員、 使用 班組 組長(zhǎng) 發(fā) 現(xiàn) 刀 片有缺 陷，立即 通 知 使 用班組 全 部 尋 找 殘 缺 刀片并 作 回 收 處理，并 更換新 的刀片。 車 間 質(zhì) 檢 員 或 者 主 任 每 天 兩 次 現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查

38、 。 車 間 主 任 每 天 審 核 工 器 具 交 工 器 具 交 回 記 錄 ； 糾 偏 記錄 5.7.2.1.2 軟質(zhì)異物控制措施 風(fēng)險(xiǎn) 控制措 控制標(biāo) 監(jiān)視 糾偏行 驗(yàn)證 記錄 回 記 錄 金 屬 （ 螺 絲） 生 產(chǎn) 前 與 生 產(chǎn) 結(jié) 束 查 看 設(shè) 備 灌 裝 頭 相 連 接 的 備 件 的 存 在 性 與 完 好 性 使 用 前 后 保 持 完 好 狀態(tài) 設(shè)備 部件 手工拆 卸與感 官檢查 （ 目 視） 生產(chǎn) 前與 生產(chǎn) 結(jié)束 后 每班 班組 長(zhǎng)、 在線 質(zhì)檢 員 使用前 后發(fā)現(xiàn) 設(shè)備部 件殘缺， 立即通 知使用 班組調(diào) 查 出 現(xiàn)問(wèn)題 的原因， 制定并 實(shí)施糾 正措施， 防止

39、再 次發(fā)生。 車 間 主任、 班 組 組 長(zhǎng) 以 及 操 作 工、質(zhì) 檢 主 任 以 及 質(zhì) 檢 員 每 天 巡 檢 各 班 組 設(shè) 備 保 養(yǎng)、維 修 記 錄。 設(shè) 備 保 養(yǎng) 、 維 修 記 錄 、 糾 偏 記錄 黑色雜 質(zhì) 生 產(chǎn) 前 對(duì) 大 眾 原 料 白 砂 糖 進(jìn) 行 磁 選 或 者 化 糖 后 過(guò) 80 目 濾 網(wǎng) 按 磁 選 規(guī) 程 或 者 過(guò) 網(wǎng) 操 作 要 求 執(zhí) 行 黑色 雜質(zhì) 磁選感 官檢查 （ 目 視）， 檢查濾 網(wǎng) 生產(chǎn) 前或 者過(guò) 濾后 每班 有操 作工 與在 線質(zhì) 檢 經(jīng) 過(guò) 磁 選后在 線 使 用 時(shí) 發(fā) 現(xiàn) 還存在 黑 色 雜 質(zhì)，調(diào)查 出 現(xiàn)問(wèn)題 的原因，

40、 制定并 實(shí)施糾 正措施， 防止再 次發(fā)生。 車 間 班 組 組長(zhǎng)， 質(zhì) 檢 主 任 對(duì) 配 料 記 錄 每 日 進(jìn) 行 審 核 車 間 前 處 理 配 料 記 錄 點(diǎn) 施 準(zhǔn) What How When Who 動(dòng) 頭發(fā) 帶入 入 車 間 灌裝人 員 必 須 經(jīng)過(guò)風(fēng) 淋室并 入二次 更衣室 時(shí)由專 人檢查 頭發(fā)并 用粘輥 處理； 班中每 小時(shí)對(duì) 灌裝工 用粘輥 處理一 次頭發(fā) 所 有 入 車間員 工頭發(fā) 不得外 露，工 作服上 無(wú)頭發(fā) 粘著 頭發(fā) 感官 檢查 （目 視） 入 車 間 前 、 班中 衛(wèi) 生 崗 人 員 或 者 生 產(chǎn) 指 定 人 員 發(fā) 現(xiàn) 有 員工頭 發(fā)外露 或 工 作 服上

41、粘 著有頭 發(fā)，衛(wèi) 生崗人 員立即 幫其整 理，使 用滾筒 清理衣 物表面 的 頭 發(fā)。 車 間 主 任 與 質(zhì) 檢 人 員 或 者 質(zhì) 檢 主 任 每 天 審 核 每 日 衛(wèi) 生 檢 查 記 錄 每日 衛(wèi)生 檢查 記錄 線 條、 紙制 品、 塑料 紙 生產(chǎn)過(guò) 程中各 班 組 對(duì) 使 用 的 線條、 紙 質(zhì) 品 、 塑 料紙完 整情況 進(jìn)行確 認(rèn) 完整率 100% 線 條 、 紙 質(zhì) 品 、 塑 料 紙 感官 檢查 （目 視） 班 前 、 班 中 、 班 后 對(duì) 線 條 、 紙 質(zhì) 品 塑 料 紙 、 完 整 性 進(jìn) 行 檢 查 班 組 操 作 工 與 組 長(zhǎng) 、 質(zhì) 檢 員 發(fā)現(xiàn)線 條、紙

42、質(zhì)品缺 失的， 立即上 報(bào)組長(zhǎng) 停止生 產(chǎn)，對(duì) 丟失的 線條、 紙質(zhì)品 塑 料 紙、進(jìn) 行 查 找，找 到后再 進(jìn)行 車 間 主任、 質(zhì) 檢 主 任 每 天 對(duì) 記 錄 進(jìn) 行 審 核 在線 物品 回收 記錄 帶色 物質(zhì) 品 種 切 換前用 物 料 頂 物料 2 分鐘并 甩出開 機(jī)樣 5 排 驗(yàn)證第 6 排 無(wú) 任何非 產(chǎn)品添 加物 帶 色 物質(zhì) 撕杯 逐杯 驗(yàn)證 開 機(jī) 生 產(chǎn) 5 排 后 進(jìn) 行 操 作 工 、 在 線 質(zhì) 檢 員 發(fā)現(xiàn)生 產(chǎn)出的 產(chǎn)品有 非產(chǎn)品 果 醬 外，重 新進(jìn)行 排料， 嚴(yán)重時(shí) 徹底清 車 間 主任、 質(zhì) 檢 主 任 每 天 對(duì) 產(chǎn) 品 監(jiān) 控 記 錄 進(jìn) 行 審

43、產(chǎn)品 監(jiān)控 記錄 洗設(shè)備 核 5.8、產(chǎn)品出入庫(kù)控制： a) 產(chǎn)品入庫(kù)后要求存儲(chǔ)溫度符合要求，產(chǎn)品碼放符合要求、防護(hù)到位； b) 入庫(kù)及出庫(kù)產(chǎn)品的批次均要求記錄至最末位的一位數(shù)字，確保產(chǎn)品具有追溯 性； c) 不合格處理及產(chǎn)品出庫(kù)依據(jù)產(chǎn)品及物料處置規(guī)定； d) 工廠對(duì)物流車輛的打冷狀況進(jìn)行監(jiān)控，依據(jù)產(chǎn)品冷鏈監(jiān)控要求執(zhí)行； e) 銷售物流對(duì)庫(kù)房的管理作具體要求。 5.9、其他： 5.9.1、關(guān)于原輔料的調(diào)撥的控制要求： a) 原則是盡最大可能迅速消化調(diào)撥物料，避免積壓； b) 物料調(diào)出工廠供應(yīng)部負(fù)責(zé)將調(diào)出物料的廠家檢驗(yàn)報(bào)告單和本廠檢驗(yàn)報(bào)告單 隨貨或傳真到調(diào)入方工廠； c) 各工廠調(diào)出方供應(yīng)部保管負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)撥物料的包裝完整性、產(chǎn)品保質(zhì)期進(jìn)行驗(yàn) 證；如有不合格，需要隔離存放，并作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)；嚴(yán)禁不合格品在工廠間 調(diào)撥，針對(duì)我公司化驗(yàn)室檢驗(yàn)微生物不合格的原輔料，最終以我公司化驗(yàn)室 檢驗(yàn)結(jié)果判定，可以送第三方檢測(cè)，但是檢測(cè)結(jié)果不作判定依據(jù)。如有不合 格原輔料必須在事業(yè)部?jī)?nèi)工廠間調(diào)撥，特別是關(guān)鍵指標(biāo)，如承壓、微生物結(jié) 果、添加劑含