稽查案源管理辦法 公司綜合稽查管理辦法.doc

1、稽查案源管理辦法 公司綜合稽查管理辦法_分公司綜合稽查管理辦法 第一章 總則 第一條 為加大分公司各項管理工作力度，通過監(jiān)管分離，強化監(jiān)管機制，建立制度化、統(tǒng)一化、程序化的稽查督導(dǎo)考核體系，提升并規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)科學(xué)管理、規(guī)范管理的目標(biāo)，特制定本辦法。 第二條 本辦法以中國石油加油站管理規(guī)范、加油站細(xì)節(jié)管理手冊、加油站綜合管理檢查考評細(xì)則，省公司加油站現(xiàn)場管理檢查考評細(xì)則,以及公司相關(guān)規(guī)章、制度為依據(jù)。 第三條 本辦法適用于_分公司所屬各單位。 第二章 綜合稽查組職責(zé)及權(quán)限 第四條 綜合稽查組工作職責(zé) （一）負(fù)責(zé)制定和組織實施稽查計劃和方案； （二）負(fù)責(zé)對稽查工作的頻次、質(zhì)量、效果進行督導(dǎo)；

2、 （三）負(fù)責(zé)落實稽查中發(fā)現(xiàn)問題的現(xiàn)場指導(dǎo)、限期整改。 （四）負(fù)責(zé)對加油站的重點部位和重點工作環(huán)節(jié)進行監(jiān)控指導(dǎo)，適時通報違規(guī)和違紀(jì)情況，并在月底進行綜合考核。 （五）負(fù)責(zé)對加油站管理工作方面好的亮點向分公司推薦、總結(jié)和推廣。 （六）負(fù)責(zé)每月對現(xiàn)場稽查、監(jiān)控稽查進行匯總，同時對稽查結(jié)果 提出處理意見，及時反饋加油站、上報公司領(lǐng)導(dǎo)； （七）負(fù)責(zé)對公司各部門就加油站上報問題的處理、解決，進行監(jiān)督。 第五條 綜合稽查組工作權(quán)限 （一）對違規(guī)、違章、違紀(jì)行為及存在問題和隱患，現(xiàn)場責(zé)令整改，開具限期整改通知單。 （二）對加油站及各片區(qū)管理工作進行檢查、評比、指導(dǎo)，對管理方面存在的問題進行據(jù)實通報批評。 （三

3、）在稽查過程中，對多次違章、違規(guī)、屢教屢犯、不服從管理、阻撓稽查工作的正常開展、向稽查人員提供虛假資料及管理嚴(yán)重不到位的人員，在職務(wù)任用上有向分公司領(lǐng)導(dǎo)建議權(quán)。 第三章 綜合稽查組工作方式及標(biāo)準(zhǔn) 第六條 稽查工作方式 對公司所屬片區(qū)和加油站的管理采取現(xiàn)場查閱、專項檢查、不定期抽查等多種稽查方式，全方位建立加油站經(jīng)營管理稽查體系。一是稽查組隨機檢查與部門聯(lián)合綜合檢查相結(jié)合；二是日常稽查與專項檢查相結(jié)合；三是公司全面稽查與上級抽查相結(jié)合；四是片區(qū)自查與片區(qū)之間交叉互動檢查相結(jié)合；五是現(xiàn)場稽查與視頻監(jiān)控稽查相結(jié)合；六是內(nèi)部稽查與外部監(jiān)督相結(jié)合。 第七條 稽查工作標(biāo)準(zhǔn) （1）現(xiàn)場稽查 根據(jù)目前公司的考

4、核制度，稽查分為綜合和聯(lián)合稽查兩種模式。 1、綜合稽查：一是將公司考核體系中沒有單獨體現(xiàn)的工作，納入綜合稽查，參與部門綜合辦公室、投資部。二是稽查形式，每月綜合稽查組將根據(jù)公司的階段性工作重點，結(jié)合省公司達標(biāo)創(chuàng)星檢查考核細(xì)則，會同綜合辦公室、投資部組成綜合稽查組，共同下站稽查。2、聯(lián)合稽查：一是將在公司考核體系中已經(jīng)單獨考核的工作，由綜合稽查組牽頭，開展聯(lián)合稽查，參與部門分別為安全部、加管部、財務(wù)部、非油組。二是稽查形式，每月月初綜合稽查組與各部門結(jié)合制定聯(lián)合稽查計劃，共同下站稽查，如果相關(guān)部門由于某種原因不能下站稽查的，綜合稽查組將尊重各部門的需求，但是本月綜合稽查組將不再重復(fù)稽查已經(jīng)檢查過

5、的加油站。 2、職責(zé)劃分。根據(jù)綜合、聯(lián)合稽查的分工不同，將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，在省公司的各項檢查當(dāng)中，如果涉及到綜合稽查方面的扣分，綜合稽查組將與相關(guān)部門承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；如果涉及到聯(lián)合稽查的扣分，相關(guān)部門將承擔(dān)本專業(yè)線的責(zé)任。 3.每月對片區(qū)和加油站的管理工作進行一次檢查、總結(jié)考核。 （二）監(jiān)控稽查 1.監(jiān)控室對加油站查崗的覆蓋率，從原來100%覆蓋建議查每天不低于15座站。 2.監(jiān)控范圍包括員工形象、客戶服務(wù)、安全隱患、違規(guī)違紀(jì)、油品接卸、非油促銷、施工安全等所有與加油站管理相關(guān)的業(yè)務(wù)項。 第四章 稽查工作流程 第九條 稽查流程。 1.現(xiàn)場稽查時，須填寫加油站現(xiàn)場稽查記錄表（一式二份，一份加油站

6、留存，一份稽查組留存）。 2.監(jiān)控稽查時，須填寫綜合稽查組日常監(jiān)控記錄和客戶投訴記錄。視頻監(jiān)控稽查記錄，每天網(wǎng)上通報。 3.重點工作督查、督辦。 監(jiān)控室受理加油站反映的問題，對于加油站出現(xiàn)的問題首先報片區(qū)經(jīng)理解決，解決不了的問題由片區(qū)經(jīng)理統(tǒng)一上報公司監(jiān)控室，監(jiān)控室將問題分類，按責(zé)任劃分以信息聯(lián)絡(luò)單的形式交付相關(guān)責(zé)任部門進行指導(dǎo)、幫扶，限期整改。 4.總結(jié)提高。 針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及好的做法，綜合稽查組每月在經(jīng)營分析會上進行宣貫、學(xué)習(xí)，同時以樹典型為主，傳遞正能量。對于在檢查過程中存在的問題，由各專業(yè)線人員匯總后（以PPT形式），統(tǒng)一由稽查組人員在月度經(jīng)營分析會上進行通報，進一步分析存在

7、問題的原因，下一步整改措施，舉一反三，避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)。 第十條 稽查問題處理。 （一）對現(xiàn)場可以整改的問題，現(xiàn)場幫扶整改，并作好相關(guān)記錄，以便追究下次重復(fù)出現(xiàn)責(zé)任；對現(xiàn)場不能整改的問題，開具限期整改通知書，并在加油站現(xiàn)場稽查記錄表上記錄痕跡；對重復(fù)出現(xiàn)、嚴(yán)重違章行為按公司有關(guān)規(guī)定進行處罰或追加、連帶處罰 ，對于加油站無力整改的問題，由各部門解決。 （二）問題整改 1現(xiàn)場稽查發(fā)現(xiàn)的問題，由稽查組按公司有關(guān)規(guī)定，將問題分類，按責(zé)任劃分交付相關(guān)責(zé)任部門督促整改，片區(qū)、加油站具體落實整改。 2監(jiān)控稽查發(fā)現(xiàn)的問題，由當(dāng)班人員即時或在當(dāng)日內(nèi)將問題下發(fā)或通知到各加油站或責(zé)任人，責(zé)令整改，并及時跟蹤、復(fù)查整改落實情況。 3.專項檢查、綜合檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由檢查組梳理，下發(fā)限期整改文件，落實整改。 第十一條 綜合稽查組每月匯總稽查督導(dǎo)結(jié)果，并對稽查督導(dǎo)工作進行總結(jié)、分析、考核，編制稽查通報，總結(jié)亮點，提出問題，分析原因，提出下步工作安排。 第十二條 綜合稽查組每周一例會對于上一周稽查和監(jiān)控的信息，編制