集團EHS管理體系考核細(xì)則

1、石藥集團EHS管理體系考核細(xì)則文件編號：CSPC/SOP/02/EHS/002版本時間：00-201804一、總則1 EHS管理體系考核單位為集團下屬各事業(yè)部、子公司。2 EHS管理體系包括環(huán)境保護、資源、職業(yè)健康安全三部分。對于每個考核單位，上述三部分考核基 礎(chǔ)分均為100分；考核期分為月度考核、季度考核和年度考核。3考核方式分為獎勵加分和處罰減分，每個考核單位在考核期末的EHS得分二基礎(chǔ)分+獎勵加分- 處罰減分。EHS得分再按照專業(yè)權(quán)重計入各考核單位的總考核分。4本細(xì)則依據(jù)以下文件編制：EHS體系管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理管理制度環(huán)境保護責(zé)任制環(huán)境保護管理制度淸潔生產(chǎn)管理制

2、度5本細(xì)則對獎勵和處罰條款進行編號，考核時列明條款編號作為考核依據(jù)。條款編號由4位數(shù)字組成，規(guī)則如下:數(shù)字位置1234編號說明考核類別1:獎勵2：處罰專業(yè)類別1： EHS通用2：環(huán)保專業(yè)3：資源專業(yè)4：安全專業(yè)條款序號兩位數(shù)，包括第3位、第4位排序范圍由01至99二、獎勵加分各單位出現(xiàn)以下情況之一，根據(jù)具體情況獎勵加分:1環(huán)境保護專業(yè)條款編號考核內(nèi)容加分?jǐn)?shù)值1201環(huán)保工作獲得政府部門表彰獎勵，取得榮譽證書或稱號，媒體 正而報道國家級20分、省級15分、 市級10分、區(qū)縣級5分1202通過管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，環(huán)保管控方而取得顯箸進步和提升5-100 分1203環(huán)保項目申報獲得政府資金扶持、涉及

3、重大環(huán)保政策合規(guī)性的 重點工作按要求完成國家級20分、省級15分、 市級10分、區(qū)縣級5分1204通過專業(yè)例會等平臺進行管理和技術(shù)案例分享、政策信息解讀、 合理化建議等分1205協(xié)助集團或其他子公司完成臨時管理或技術(shù)工作550分1206通過管理體系認(rèn)證（復(fù)審）、重要客戶專業(yè)審計分1207通過政府環(huán)保部門現(xiàn)場檢查，未提出存在問題和缺陷國家級8分、省級6分、市 級4分、區(qū)縣級2分1208環(huán)保工作或項目獲得集團表彰獎勵520分2資源專業(yè)條款編號考核內(nèi)容加分?jǐn)?shù)值1301資源工作獲得政府部門表彰獎勵，取得榮譽證書或稱號，媒體 正而報道國家級20分、省級15分、 市級10分、區(qū)縣級5分1302通過管理創(chuàng)新

4、和技術(shù)創(chuàng)新，資源管控方而取得顯箸進步和提升5-100 分1303節(jié)能節(jié)水項目申報獲得政府資金扶持、涉及重大資源政策合規(guī) 性的重點工作按要求完成國家級20分、省級15分、 市級10分、區(qū)縣級5分1304通過專業(yè)例會等平臺進行管理和技術(shù)案例分享、政策信息解讀、 合理化建議等140分1305協(xié)助集團或其他子公司完成臨時管理或技術(shù)工作550分1306通過管理體系認(rèn)證（復(fù)審）、重要客戶專業(yè)審計i20分1307通過政府資源部門現(xiàn)場檢查，未提出存在問題和缺陷國家級8分、省級6分、市 級4分、區(qū)縣級2分1308資源工作或項目獲得集團表彰獎勵520分3職業(yè)健康安全專業(yè)條款編號考核內(nèi)容加分?jǐn)?shù)值1401職業(yè)健康安全

5、工作獲得政府部門表彰獎勵，取得榮譽證書或稱 號，媒體正而報道國家級20分、省級15分、 市級10分、區(qū)縣級5分1402通過管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，職業(yè)健康安全管控方而取得顯著進 步和提升5-100 分1403職業(yè)健康安全項目申報獲得政府資金扶持、涉及重大安監(jiān)政策 合規(guī)性的重點工作按要求完成國家級20分、省級15分、 市級10分、區(qū)縣級5分1404通過專業(yè)例會等平臺進行管理和技術(shù)案例分享、政策信息解讀、 合理化建議等140分1405協(xié)助集團或其他子公司完成臨時管理或技術(shù)工作550分1406通過管理體系認(rèn)證（復(fù)審）、重要客戶專業(yè)審計1-20 分1407通過政府安監(jiān)部門現(xiàn)場檢查，未提出存在問題和缺陷國家

6、級5分、省級4分、市 級3分、區(qū)縣級2分1408職業(yè)健康安全工作或項目獲得集團表彰獎勵5-20 分三.處罰減分各單位出現(xiàn)以下情況之一，根據(jù)具體情況處罰減分:1 EHS管理通用考核項條款編號考核內(nèi)容減分?jǐn)?shù)值2101EHS各類數(shù)拯報表、信息文件和信息臺賬未按照規(guī)左時限、格式、 內(nèi)容等要求上報：數(shù)據(jù)信息遺漏、錯誤等1-102102對于集團部署通知的工作未按要求完成、落實不到位530分2103專業(yè)重點工作進度滯后、未按要求完成530分專業(yè)管理岀現(xiàn)漏洞、失誤，影響生產(chǎn)經(jīng)營工作550分2104違反EHS會議紀(jì)律，包括未請假不參會、遲到、早退、準(zhǔn)備不 充分等行為520分2105集團各類檢査、審計中發(fā)現(xiàn)的重點

7、不符合項140分2106EHS重大事項（安全事故偏差、環(huán)保異常事件、能源異常事件等） 遲報、瞞報、漏報、謊報5-100 分2107各專業(yè)工作.項目評比和獎勵過程中，數(shù)據(jù)不實、弄虛作假550分2環(huán)境保護專業(yè)條款編號考核內(nèi)容減分?jǐn)?shù)值2201環(huán)保管理機構(gòu)和職責(zé)不明確，不能進行正常有效管理530分2202環(huán)保車間或環(huán)保中心人員配備、設(shè)施裝備不能滿足正常運行要 求530分2203環(huán)保管理制度、操作規(guī)程體系及環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案不完善530分2204環(huán)保車間或壞保中心缺乏必要的監(jiān)測、檢驗裝置，無法保證正 常監(jiān)測和控制530分2205對各車間廢水排放量及排放濃度的監(jiān)控和考核不到位530分2206建設(shè)項目污染

8、治理設(shè)施未與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同 時投產(chǎn)使用30-80 分2207未達(dá)到環(huán)保法規(guī)及政府監(jiān)管要求，出現(xiàn)管理不符合項、或發(fā)生 造成直接經(jīng)濟損失100萬元以下的突發(fā)環(huán)境事件，受到政府環(huán) 保部門處罰或媒體負(fù)而報道30-80 分2208通過暗管、滲井、滲坑、灌注或者篡改、偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)，或者 不正常運行防治污染設(shè)施等方式違法排放污染物，受到政府環(huán) 保部門處罰否決2209發(fā)生造成直接經(jīng)濟損失100萬元以上的突發(fā)環(huán)境事件：或北他 因環(huán)保工作違規(guī)或失誤造成重大經(jīng)濟損失否決2210環(huán)保相關(guān)證照手續(xù)未按要求辦理或換證復(fù)審適成漏審、過期， 導(dǎo)致罰款或影響正常生產(chǎn)：國內(nèi)外客戶審計環(huán)保管理體系未通 過，影響市場

9、銷售否決2211未按照環(huán)境保護責(zé)任制履行環(huán)保職責(zé)，存在違規(guī)行為，政府管 理部門責(zé)令停產(chǎn)整頓否決3資源專業(yè)條款編號考核內(nèi)容減分?jǐn)?shù)值2301資源管理機構(gòu)和職責(zé)不明確，不能進行正常有效管理550分2302資源管理制度、操作規(guī)程體系及能源異常事件應(yīng)急預(yù)案不完善550分2303精益生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)項目管理未按照規(guī)立的流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行, 不符合要求550分2304因工作失誤發(fā)生能源異常事件，影響公司正常生產(chǎn)、造成經(jīng)濟 損失、受到政府處罰或媒體負(fù)而報道50-100 分2305在政府資源部門各類檢查、監(jiān)察中岀現(xiàn)管理不符合項，受到政 府處罰30-100 分2306未通過政府資源部門要求組織的強制淸潔生產(chǎn)審核50-1

10、00 分2307未通過政府資源部門要求組織的能源審計、未實現(xiàn)政府要求的 企業(yè)資源節(jié)約目標(biāo)。50-100 分4職業(yè)健康安全專業(yè)條款編號考核內(nèi)容減分?jǐn)?shù)值2401職業(yè)健康安全管理機構(gòu)和職責(zé)不明確，不能進行正常有效管理530分2402安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事 故及消防應(yīng)急救援預(yù)案不完善，培訓(xùn)教育及演練不到位530分2403各級負(fù)責(zé)人及車間（部門）未按照安全生產(chǎn)責(zé)任制履行安全職 責(zé)，出現(xiàn)重大安全隱患530分2404建設(shè)項目安全設(shè)施未與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投 產(chǎn)使用30-80 分2405安全管理職能部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備不能滿足正常管理 要求，出現(xiàn)重大安全管理

11、漏洞或受到政府管理部門處罰的30-80 分2406不依照法律規(guī)定保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入，致使公司不 具備安全生產(chǎn)條件，受到政府管理部門處罰30-80 分2407公司各級負(fù)責(zé)人及車間（部門）未按照安全生產(chǎn)責(zé)任制履行安 全職責(zé)，未達(dá)到安監(jiān)法規(guī)及政府監(jiān)管要求，出現(xiàn)管理不符合項， 受到政府安監(jiān)部門處罰或媒體負(fù)面報道30-80 分2408考核周期內(nèi)，輕傷事故率超出2%o,每超出1%0 （不足部分 按照1%。計算）10分2409根據(jù)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理管理制度，發(fā)生1起一般事故30分2410根據(jù)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理管理制度，發(fā)生1起較大事故50分2411根據(jù)集團生產(chǎn)安全事故調(diào)査處理管理制度，發(fā)生1起及以上 重大事故、特別重大事故否決2412根據(jù)集團生產(chǎn)安全事故調(diào)査處理管