“海上人家”休閑度假村創(chuàng)業(yè)計劃書

1、創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計劃書公司名稱：“海上人家”休閑度假村所屬院校： 上海電機學(xué)院指導(dǎo)老師： 【組長】 【職 務(wù)】 總經(jīng)理（店長）【電話號碼】 【電子郵件】【組員】【郵政編碼】【日期】保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內(nèi)容屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書完整退回；2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公

2、司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機密資料保存。目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊資金51.3商業(yè)模式（盈利模式）51.4投資收益評價52.0市場分析52.1市場定位與目標客戶52.2 市場預(yù)測（市場占有率）52.3 競爭分析52.4 項目swot分析63.0 營銷策略93.1產(chǎn)品特征83.2產(chǎn)品定價83.2渠道銷售83.3促銷/宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1組織結(jié)構(gòu)94.2管理團隊94.3部門/崗位職責(zé)105.0.投資與財務(wù)分析報告115.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具115.2 月原材料/商品采購成本125.3 月銷售與管理費用預(yù)測 125.4 啟動資金需

3、求125.5 啟動資金來源136.0 風(fēng)險分析與對策137.0企業(yè)的愿景14 13 / 131.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱“海上人家”休閑度假村 根據(jù)臨港新區(qū)當(dāng)?shù)氐暮╅_發(fā)、當(dāng)?shù)丶爸苓吺∈械貐^(qū)旅游經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，因地制宜制定了“海上人家”度假村的休閑漁業(yè)的旅游項目。社會工作節(jié)奏的加快，許多市民向往自然、回歸自然的愿望逐漸增強，越來越多的人希望借短期自駕觀光旅游來放松身體、所以休閑漁業(yè)民俗村更受追捧。 公司類型個人合伙經(jīng)營注冊地址上海閔行區(qū)主要經(jīng)營范圍垂釣，旅游，觀光，住宿。產(chǎn)品服務(wù)概況1.游釣、休閑漁業(yè)近幾年來，伴隨著“農(nóng)家樂”（住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活）旅游的發(fā)展，“漁家樂”（住漁家

4、屋、吃漁家飯、干漁家活）旅游也開始發(fā)展起來，“休閑漁業(yè)”已成為一種新興的旅游方式。2. 觀光漁業(yè)隨著我國社會主義市場經(jīng)濟高速發(fā)展，人們生活水平邁入小康之門，不少家庭利用水族箱養(yǎng)殖了觀賞魚，以美化家庭生活，陶冶情操。據(jù)了解，我國部分城市家庭養(yǎng)殖觀賞魚類，已形成一種時尚。因此，當(dāng)前是發(fā)展觀賞漁業(yè)的有利時機，必將獲得豐厚利潤。市場機會伴隨著我國改革開放步伐的進一步加快和社會主義市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展，旅游經(jīng)濟也出現(xiàn)了飛速發(fā)展的情況，成為國民經(jīng)濟的新的增長點。漁業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分。我國旅游漁業(yè)資源豐富，開發(fā)和利用前景廣闊。特別是在我國對部分江河湖海實行休漁、禁漁期間，發(fā)展生態(tài)休閑型旅游漁業(yè)對于

5、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向，促進漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有積極意義。因為發(fā)展生態(tài)休閑型旅游漁業(yè)，既能為旅游服務(wù)，又能顯示漁業(yè)自身在旅游業(yè)中的地位與魅力。1.2注冊資金注冊資金50萬元1.3商業(yè)模式（盈利模式）1、漁業(yè)住宿a.建立漁家小屋，體現(xiàn)原汁原味的漁家特色。b.租賃漁船，供出海垂釣所用c.建立小小水族館，供給近海魚類目標體現(xiàn)d. 建造漁家飯館，讓游客把自己垂釣來的魚做成美味的食物。2、提供豐富的內(nèi)容a. 通過電視臺廣告向廣大觀眾宣傳內(nèi)容：宣傳我公司的釣魚，休閑，吃飯，住宿的項目。b .提供休閑等類的節(jié)目。目的：讓來度假的消費者可以體會到真正的原始特色生活節(jié)目目內(nèi)容：篝火晚會，潑水節(jié)等c. 提供團購服務(wù)，價格更

6、加低廉。目的：可以讓大量的顧客團體來一起參加我公司的項目。3、廣告策略：宣傳：原始放松的生活方式。1.4投資收益評價 單位：萬元總投資額（萬）50投資收益率（第一年）100 %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）元第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 %1021500100%200%備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見附件經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位提供最專業(yè)的釣魚休閑住宿服務(wù)目標客戶我們休閑店面向的是寫字樓，企事業(yè)單位等穩(wěn)定客戶2.2 競爭分析企業(yè)有三個優(yōu)勢，可以作為在競爭中取勝的法寶，一、基于總成本領(lǐng)先的

7、價格優(yōu)勢，二、差異化的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢，三、目標聚集的公司戰(zhàn)略優(yōu)勢。企業(yè)只要擁有其中一個優(yōu)勢，就可以在競爭中勝出。經(jīng)過比較分析，我們發(fā)現(xiàn)，與周圍餐飲業(yè)經(jīng)營者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢。1、 產(chǎn)品多樣化提供，近海捕魚，海灘垂釣，海灘休閑，新鮮魚類烹飪，住宿等多樣項目2、 地理優(yōu)勢 位于浦東新區(qū)近海，污染較少，交通便利。同行競爭少，風(fēng)景美好。3、 服務(wù)貼心化 以人為本， 讓顧客得到一個徹底的身心放松，回歸自然。同時提供安全的環(huán)境，讓顧客放心，安心。 四、 項目多樣化 提供大量的娛樂項目2.4 項目swot分析優(yōu) 勢（strengths）1、 產(chǎn)品多樣化 漁業(yè)旅游項目豐富，讓游客度過一個充實的假

8、期。二。、客源豐富大量的公司職員和白領(lǐng)在平時緊張的生活之后需要得到一個放松，剛好我公司可以提供這種優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。劣 勢（weaknesses）尚未在廣大群眾中樹立良好的品牌形象,服務(wù)意識較薄弱,競爭情況分析,目前浦東新區(qū)沒有同行的競爭。競爭者: 1“漁家樂”, 主要面向低檔消費者，這一類消費者居多，環(huán)境差，我們可以提供優(yōu)良的環(huán)境來吸引這些顧客。2. 高檔專業(yè)的漁家休閑村這類休閑村更適合中高檔消費群體，面對的主要是對環(huán)境有特別需求者和追求時尚者。所以我們的競爭對手是這樣的漁業(yè)休閑村。機 遇(opportunities)我們是新開的漁業(yè)休閑村，只要前期的廣告和宣傳方面做的好，在服務(wù)方面做的好就會吸引

9、來固定的消費群體，我們的消費群體便是以下用戶1. 公司職員, 公司職員平時壓力大，需要一個環(huán)境來放松心情，又沒有大量的資金，又想要過的健康。2. 公司白領(lǐng)，近海環(huán)境優(yōu)美，是一個放松休閑的好去處，在此地又可以和領(lǐng)導(dǎo)談生意，拉近關(guān)系，又可以使自己得到應(yīng)有的放松。3.追求時尚者,漁家休閑村新起，許多時尚人士都想來嘗鮮，體會未知事物。威 脅（threats）1、競爭對手過多2、進入市場較晚3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品描述產(chǎn)品1出海打魚產(chǎn)品2近海垂釣產(chǎn)品3海灘休閑3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價產(chǎn)品1位80150150產(chǎn)品2斤5-1010-159-14產(chǎn)品3小時501

10、0080合計-3.3銷售渠道經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因上海浦東新區(qū)1000平米2元環(huán)境優(yōu)美迷人銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 其它（打選擇）選擇該銷售方式的原因面向廣大消費者主要批發(fā)/零售商合作方式比例分成3.4促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告宣傳傳單，廣告及網(wǎng)絡(luò)4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)4.2管理團隊姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長22總經(jīng)理本科經(jīng)驗豐富24總經(jīng)理助理本科有豐富的銷售經(jīng)驗23財務(wù)部經(jīng)理本科從事過財務(wù)教學(xué)23生產(chǎn)部經(jīng)理本科有從事生產(chǎn)的經(jīng)驗23,23銷售部本科年輕，有激情，有銷售經(jīng)驗4.3部門/

11、崗位職責(zé)部門/崗位負責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理1，負責(zé)制定營銷計劃，長短期預(yù)算，帶領(lǐng)全體員工積極完成和超額完成指標2，主持建立和完善部門的各項規(guī)章制度及服務(wù)程序與標準，并督導(dǎo)實施3，定期深入各部門聽取匯報并檢查工作情況，控制餐飲部門各項收支，制定銷售價格，監(jiān)督采購和盤點工作，進行有效的成本控制4，檢查管理人員的工作情況和餐廳服務(wù)規(guī)范及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，出色的完成各項接待任務(wù)5.定期同部門經(jīng)理，行政總廚研究新樣式，推出新樣式咖啡，并有針對性的進行各種促銷活動6.負責(zé)下屬部門負責(zé)人的人用及其管理工作的日常督導(dǎo)，定期對下屬進行績效評估7.組織和實施各部員工的服務(wù)技藝培訓(xùn)工作，提高員工

12、素質(zhì)8.建立良好的對客關(guān)系，主動征求客人對我店的意見和建議，積極認真的處理賓客的投訴，保證最大限度的滿足賓客的需求，提高服務(wù)質(zhì)量9.重視安全和飲食衛(wèi)生工作，認真貫徹實施食品衛(wèi)生法，開展經(jīng)常性的安全保衛(wèi)，防火教育，確保賓客安全和咖啡廳，廚房及庫房的安全10.做好各部門與其他各部門之間的溝通，協(xié)調(diào)和配合工作11.參加每日總經(jīng)理工作例會，主持每日例會，保證企業(yè)的工作指令得到有效的貫徹實施12.完成總經(jīng)理交給的其他工作總經(jīng)理助理1，服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助總經(jīng)理搞好公司的經(jīng)營與管理工作2，協(xié)助總經(jīng)理做好組織、制定、修訂、落實公司的年度、月度、月度營業(yè)目標等工作。3完成公司交辦的其他任務(wù)。財務(wù)部/財務(wù)部經(jīng)

13、理1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；2.負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；3.負責(zé)項目成本核算與控制；4.負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況； 5.按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析生產(chǎn)部/生產(chǎn)經(jīng)理李1、組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。2、根據(jù)生產(chǎn)運行計劃，掌握生產(chǎn)進度，搞好生產(chǎn)線的組織協(xié)調(diào)分配工作。3、根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資求采購供應(yīng)計劃，并認真實施，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。4、負責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理，

14、重大問題直接報總經(jīng)理。5、負責(zé)生產(chǎn)勞動定額、消耗定額、勞動紀律的制定和實施；6、做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作，加強勞動保護，對部門員工的安全和健者康負直接責(zé)任；7、按照公司質(zhì)量管理體系要求，確保部門運作的規(guī)范化和科學(xué)化，保證管理和產(chǎn)品的質(zhì)量；8、負責(zé)所屬員工的管理、教育、培訓(xùn)工作；9、滿足公司供應(yīng)需要，按質(zhì)、按量、按時完成公司下達的生產(chǎn)任務(wù)。10、挖掘生產(chǎn)潛力，在保證完成公司生產(chǎn)任務(wù)的前提下，積極爭取連鎖發(fā)展，在總經(jīng)理批準下簽訂合同和計劃排產(chǎn)，并對合同的履行負責(zé)；11、負責(zé)編制各期生產(chǎn)計劃、設(shè)備檢修計劃、用人計劃、人員教育培訓(xùn)計劃并在審批后組織實施； 銷售部/銷售經(jīng)理1、完成公司年度營銷目標以及

15、其他任務(wù)，對營銷思想進行定位；2、有獨立的銷售渠道，具有良好的市場拓展能力；3、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部關(guān)系，對企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督和控制；4、培訓(xùn)市場調(diào)查與新市場機會的發(fā)現(xiàn)；5、新項目市場推廣方案的制定；6、成熟項目的營銷組織、協(xié)調(diào)和銷售績效管理；7、銷售隊伍的建設(shè)與培養(yǎng)等。5.0.投資與財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備500001.67%835辦公家具50001.67%83.5電子設(shè)備100002.78%278電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話機等交通工具200002.08%416汽車店鋪廠房租房，此項空

16、白合 計850001612.5備注折舊率標準參考根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購成本 單位：元原材料名稱數(shù)量單價價格漁船2艘1500/艘3000魚肉900千克50.2元/千克45180蔬菜2500千克3元/千克7500食用油450千克16元/千克7200調(diào)味品50千克10元/千克500合計2403805.3月銷售與管理費用預(yù)測 類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用5000管理費用場地租金20000員工薪酬100000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費1000其它0財務(wù)費用利息05.4 啟動資金需求類別/項目金額備注固定資產(chǎn)

17、購置合計80000開辦費工商注冊、稅務(wù)登記費200市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費1500各種許可證審批費用5000支付連鎖加盟費用0其他0合計5700流動資金原材料/商品采購240300場地租金3000員工薪酬30000辦公用品及耗材1500水、電、交通3000其他費用0合計20200啟動資金合計3455005.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東5050%私人拆借親屬、朋友30 30%銀行貸款銀行10 10%政府小額貸款政府相關(guān)部門1010%總計100100%6.0 風(fēng)險分析與對策風(fēng)險類別風(fēng)險內(nèi)容應(yīng)對措施財務(wù)風(fēng)險1采購原材料成本過高，原材料價格上漲。2營銷方面，如廣告費用過高，營銷手段難以創(chuàng)新 3投資不當(dāng)，由于店面擴張，連鎖店面太多帶來資金不做減少賒賬市場風(fēng)險安全衛(wèi)生隱患較多，食品服務(wù)不到位，個人隨意性、模糊性制作標準不嚴格，從業(yè)人員流動性導(dǎo)致質(zhì)量良莠不齊，普遍浪費嚴重，不注重空氣污染，水體污染，與政府提倡的高效節(jié)能低碳要求相違背提高成員素質(zhì)，注意安全隱患管理風(fēng)險1前期風(fēng)險預(yù)測不足，中期危險的處理不得當(dāng)，后期消除危機的影響，理順危機的關(guān)系不到位前期對風(fēng)險預(yù)測，中期處理方法要得當(dāng)政策風(fēng)險一個