新能源出租車及新能源汽車租賃運營方案(最終版)

1、新能源出租車及新能源汽車租賃運營方案（最終版 ）目錄一、貴安新區(qū)城市規(guī)劃概況 3二、新能源出租車運營 4（一）新能源出租車采購 4（二）運營模式 5（三）出租車公司組織架構(gòu) 8三、成立新區(qū)汽車租賃公司的必要性 9四、新區(qū)汽車租賃市場調(diào)查 9五、新能源汽車購買及介紹 10六、經(jīng)營模式 11七、經(jīng)營測算 12八、汽車租賃客戶 13按照貴州省委、省人民政府關(guān)于加快推進貴安新區(qū)規(guī)劃 建設(shè)的總體部署及貴安新區(qū)總體規(guī)劃（2013 2030）總體要求，結(jié)合貴安新區(qū) “三橫兩縱” （ 黔中路、貴安路、貴 黃路、金馬路、百馬路 ） 道路的建設(shè)和發(fā)展，在城市骨干路 網(wǎng)及大學城、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、國際生態(tài)旅游度假等

2、幾大 園區(qū)已初步形成的基礎(chǔ)上，在新區(qū)發(fā)展新能源出租車及汽車 租賃已具備了基礎(chǔ)條件。文旅集團公司通過前期市場調(diào)研擬 成立貴安租車運營管理公司，本著資源共享的宗旨，開展出 租車、租車、分時租賃等業(yè)務，為新區(qū)工作人員及常住人口 的日常出行、商務用車、旅游觀光用車等提供便利。一、貴安新區(qū)城市規(guī)劃概況 貴安新區(qū)地處貴州省域地理中心，位于貴陽市環(huán)城高速 和安順市環(huán)城高速之間，東至貴陽城區(qū)，西至安順城區(qū)，北 至斯拉河，南至長江水系與珠江水系分水嶺。根據(jù)國務院批 復意見，新區(qū)范圍包括貴陽、安順下轄清鎮(zhèn)市、花溪區(qū)、西 秀區(qū)、平壩縣的 20 個鎮(zhèn)鄉(xiāng) , 規(guī)劃面積約 1795 平方公里。新 區(qū)現(xiàn)狀常住人口約 65

3、萬人（ 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計口徑） ，其中 城鎮(zhèn)人口約 27 萬人（均為六普數(shù)據(jù)） ，城鎮(zhèn)化率約為 42%， 農(nóng)村人口約 38 萬人。貴安新區(qū)發(fā)展初期處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 階段，人口會在最初的幾年呈現(xiàn)緩慢增長，但隨著各項產(chǎn)業(yè) 項目的投入、公共服務設(shè)施的完善、交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)， 將吸納一批人口進入新區(qū)工作居住，人口將在中期開始加速發(fā)展；遠期隨著文化旅游景點開發(fā)的成熟，各類國際文化交 往活動的頻繁，服務型人口進一步集聚，人口將進入快速平 穩(wěn)增長發(fā)展期。預測到 2015年常住人口達到約 90萬人， 中期人口開始加速增長達到約12萬人左右的年增量水平，到2020年常住人口達到約150萬人，遠期人口進入快速

4、平 穩(wěn)增長期達到約10萬人左右的年增量水平， 到2030年常住 人口達到約250萬人。貴安新區(qū)總體規(guī)劃以 2030年為規(guī)劃期限，其中近期至2015年，中期至 2020年，遠期至 2030年。二、新能源出租車運營（一）新能源出租車采購1、實施主體擬成立貴安租車運營管理公司作為該項目實施主體，全 面負責新區(qū)新能源出租車的采購、運營、服務等事宜，資金 來源為國家政策補貼和企業(yè)自籌。2、出租車采購基本參數(shù)價格510萬元動力純電動外觀參數(shù)4門5座3廂小型車充電及續(xù)航充電時間：2小時續(xù)航：200 300公里質(zhì)保2年或10萬公里根據(jù)選車的技術(shù)要求，本方案暫定江淮iEV為新能源出租車用車，最終采購將按照相應要

5、求比選市場優(yōu)質(zhì)新能源車 實施購買?？紤]到新區(qū)目前的人口、 道路、各大人口聚集區(qū)、 旅游綜合配套體的發(fā)展情況，前期（2016年3月一2017年12月）計劃采購80輛新能源電動車投入出租車運營。車型江淮iEV-Ed外觀參數(shù)4門5座二廂小型車長 * 寬 * 高：4155*1650*1445動力純電動價格（2015款豪華智能型）6.48 萬充電及續(xù)航充電時間：6小時續(xù)航：200 240公里（二）運營模式1、傳統(tǒng)出租車運營模式：司機向業(yè)主方交納押金獲得 出租車運營權(quán)，按照運營排班向業(yè)主方繳納臺班費。2 、公司化經(jīng)營：出租車司機作為公司的職員，公司每 月發(fā)放基本工資并按司機個人經(jīng)營情況發(fā)放績效獎金，出租

6、車所得經(jīng)營額全部歸公司所有。本案計劃沿用傳統(tǒng)出租車運營模式，既貴安租車經(jīng)營管 理公司購車后將出租車承包給出租車司機運營，經(jīng)營司機通 過辦理承包手續(xù)繳納押金單獨或聯(lián)合獲得該車的經(jīng)營權(quán)，經(jīng) 營司機提車后每日繳納經(jīng)營臺班費。3、計價方式：白天（06:00 21:00）：起步價（3公里）6元+1.2元/公里（5公里內(nèi)）+1.8元/公里（5公里外）夜間（21:00 06： 00）:起步價（3公里）8元+1.6元/公里（5公里內(nèi)）+2.4元/公里（5公里外）（以上定價參照安順市出租車定價，最終定價以物價部門核定價格為準）4、經(jīng)營測算（1）前期（2016年3月一2017年12月）考慮到新區(qū)目前地廣人稀，本地

7、農(nóng)村人口對出租車運營 貢獻率較低，新區(qū)工作人員主要集中在管委會、大學城、高 端裝備制造產(chǎn)業(yè)園、國際生態(tài)旅游度假區(qū)等幾大園區(qū)，整個 新區(qū)乘坐出租車的人數(shù)較低，故在前期暫時考慮如下承包運利潤估算第一批出租車運營收支測算（新能源車）運營車輛運營天 數(shù)臺班費營業(yè)額（萬兀）單價（萬 元）折舊（8年）管理成 本（萬兀/年）單位成 本（萬兀/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤（萬 元/年）80輛300天100 元 /天2406.480.811.22.0180160.879.2（2）中期（2018 年一2021 年）隨著新區(qū)的快速發(fā)展，各大生活、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)、旅游圈的逐漸形成，并根據(jù)貴安新區(qū)總體規(guī)劃至2020年新區(qū)

8、常住人口將達到150萬，本案計劃在中期新增投入320輛新能源出租車，實際運營數(shù)量將達到400輛，相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)測算如下：利潤估算第二批出租車運營收支測算（新能源車）運營 車輛運營天 數(shù)臺班費營業(yè)額（萬兀）單價（萬 元）折舊（8年）管理成 本（萬兀/年）單位成 本（萬兀/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤（萬 元/年）400輛300 天 /輛100 元 /天12006.480.810.61.41400564636（3）長期（2022 年一2030 年）根據(jù)貴安新區(qū)總體規(guī)劃，到2030年常住人口將達到 250萬，屆時各大生活社區(qū)、 商圈、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、旅游綜合配套體、 大學城片區(qū)將全面形成，本案計劃在后期新

9、增投入600輛新能源出租車，實際運營車輛將達到1000輛，相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)測算如下：利潤估算第三批出租車運營收支測算（新能源車）運營 車輛運營天 數(shù)臺班費營業(yè)額（萬兀）單價（萬 元）折舊（8年）管理成 本（萬兀/年）單位成 本（萬兀/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤（萬 元/年）30006.480.810.61.41100014101590（三）出租車公司組織架構(gòu)公司設(shè)置股東會，下設(shè)監(jiān)事會、董事會、黨委 董事會4人，監(jiān)事會2人，黨委2人?？偨?jīng)理1人。安全技術(shù)科（科長1人， 營運管理科（科長1人， 計劃財務科（科長1人， 車隊（隊長1人，副隊長 副科長2人，科員8人） 副科長2人，科員8人） 副科長1

10、人，科員4人）2人，職員10人）。結(jié)合實際運營的需要，本案中暫定第一階段設(shè)管理人員8 人，第二階段設(shè)管理人員 20 人，第三階段按照公司組織架 構(gòu)設(shè)管理人員 50 人。三、成立新區(qū)汽車租賃公司的必要性 隨著新區(qū)越來越快的發(fā)展，常住人口的逐年增長，城市 各大板塊的逐漸形成，各旅游景區(qū)綜合體的逐年完善，人民 群眾出行實際需要，成立貴安租車經(jīng)營管理公司應運而生。 為響應貴安新區(qū)生態(tài)文明新高地的號召，貴安租車經(jīng)營管理 公司全部采用新能源汽車。四、新區(qū)汽車租賃市場調(diào)查 現(xiàn)階段新區(qū)暫無汽車租賃公司，隨著外來常住和旅游人 口的逐年增加，在新區(qū)發(fā)展汽車租賃將存在巨大的市場。目 前貴安管委會各單位常駐工作人員約

11、 2700 人、綜合保稅區(qū) 各單位常駐工作人員約 200 人、大學城常駐人口約 12 萬人、 高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)常駐人口約 1 萬人、國際生態(tài)旅游度 假區(qū)常駐人口約 1500 人，以 2015 年為例，新區(qū)各旅游景區(qū) 綜合配套體接待外來游客約 30 萬人次（不計天河潭、紅楓 湖景區(qū)），且這一數(shù)字以每年 30%-200%的速度增長。新區(qū)每 年舉行大小活動約 30 場，場均參與人員 2000 人。新區(qū)每年 接待商務人員約 6 萬人，這一數(shù)字也以每年 20%50%倍的數(shù) 字增長。根據(jù)貴安新區(qū)總體規(guī)劃的要求，到 2020 年常住人 口達到約 150 萬人，遠期人口進入快速平穩(wěn)增長期達到約 10 萬人

12、左右的年增量水平，到 2030 年常住人口達到約 250萬人，新區(qū)汽車租賃市場及出租車市場容量巨大，前景廣闊。五、新能源汽車購買及介紹（一）新能源汽車簡介新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先 進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。（二）新能源汽車的分類新能源汽車大致可分為純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車等，純電動汽車采用單一蓄電池作為儲能動 力源，通過電池向電動機提供電能，驅(qū)動電動機運轉(zhuǎn)?；旌?動力汽車是驅(qū)動系統(tǒng)由兩個或多個能同時運轉(zhuǎn)的單個驅(qū)動 系聯(lián)合組成的，車輛的行駛功率依據(jù)實

13、際的車輛行駛狀態(tài)由 單個驅(qū)動系單獨或多個驅(qū)動系共同提供。（三）前期購買計劃貴安租車經(jīng)營管理公司，擬采購車輛 50臺，開展臨時 租車及分時租賃業(yè)務。其中低檔新能源車 40%共計20臺; 中檔混合動力車30%共計15臺；高檔傳統(tǒng)動力車 30%共 計15臺。具體采購計劃如下：車型艾威卡羅拉凱迪拉克XTS邁特威價格5.68萬元13.98-17.5817.98-32.9844.28-57.38萬元萬元萬元照片外觀參數(shù)5座5門兩廂微長*寬*高：3600*1600*16804門5座三廂中型 車長*寬*高：4630*1775*14854門5座三廂中大 型車長*寬*高：5131*1852*15014門7座三廂中

14、大 型車長*寬*高：4892*1904*1995動力純電動混合動力傳統(tǒng)動力傳統(tǒng)動力整車保 2年或4萬 3年或10萬 3年或10萬 3年或10萬修期限公里公里公里公里常規(guī)保5000公里或 10000公里 10000公里10000公里養(yǎng)間隔6個月續(xù)航及充電續(xù)航里程 130-180Km,充電 時間8-12小時, 電池質(zhì)保1年或 2萬公里鎳氫電池 電機最大功率:53KW前期購201510買數(shù)量備注：以上車型僅供參考，最終購車按照次優(yōu)搭配的原則進行選 購，以滿足不同層次顧客租車需求六、經(jīng)營模式（一）短租客戶以個人名義，憑兩證一卡，即身份證、駕駛證、信用卡與我公司簽約，在較短時間內(nèi)使用并歸還。包括自駕和

15、配駕（含駕駛員），以此類模式，消費者電話聯(lián)系我公司下 預訂單，待確定有車后，客戶需要送車上門或者客戶前往相 關(guān)網(wǎng)店自行取車，在簽署租賃協(xié)議以及交付一定車輛押金和 違章押金及全額租金后將車開走。（二）長租客戶和我公司以單位名義簽署為期一年以上合同，約定 車型和月租金、保險等事宜，而獲得車輛使用權(quán)。目前我國 市場上，長租占有市場份額的70%而在西方發(fā)達國家這個市場中短租占到 90%近年來，由于消費者對短租模式普遍 接受，長租市場的份額正在逐年下降，但仍然在我國占有主 導位置。其中，尤其以長租代駕為主要模式，這里也包括自 駕和配駕，客戶包括政府、企事業(yè)單位、外企銀行等等。（三）長租零用公司和客戶簽訂

16、用車協(xié)議，約定多長時間內(nèi)可以使用特 定車型的次數(shù)和公里數(shù)，客戶想用車隨時提取，用完歸還。 這種模式利潤相當可觀，以企業(yè)客戶為主。七、經(jīng)營測算車型艾威卡羅拉凱迪拉克XTS邁特威單價（牌7.5萬元17.5萬元33萬元48萬元照+保險）(5.68+1.82)(15.28+2.22)(29.80+3.2)(44.28+3.72)座位數(shù)5座5座5座7座短租120元/天280元/天400元/天800元/天長租2500元/月6000元/月8000元/月16000元/月續(xù)航130-180Km不限不限不限數(shù)量2015105短租180天180天180天180天432000 元756000 元720000 元720

17、000 元長租3個月3個月3個月3個月150000 元270000 元240000 元240000 元年營業(yè)額（萬元）58.2102.69696總計：352.8計劃購買20輛艾威、15輛卡羅拉、10輛凱迪拉克XTS5輛邁特威共計投入 982.5萬元。汽車租賃運營收支測算折舊 （萬 元）保險 （萬 元）維護保 養(yǎng)（萬元）年檢（萬 元）單位成本總計 （萬元）營業(yè)額 （萬元）利潤（萬元）122.830151168.8352.8184以每輛車每年短租180天，長租3個月，8年報廢為例，則每年營業(yè)收入 3528000元，實現(xiàn)利潤184萬元，8年累計 實現(xiàn)盈利1472萬元。八、汽車租賃客戶租賃汽車的主要用途依次為：國家企事業(yè)單位和三資企 業(yè)公務用車；節(jié)假日郊游私人用車；接站及陪同用車；買車 前的試開和做教練車使用等。而在汽車租賃市場的龐大消費 群體中，最主要的消費者是三資企業(yè)的職員，其占整個