柑桔完熟栽培項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、衢州市柯城區(qū)柑桔完熟栽培項(xiàng)目可行性分析研究報(bào)告第一章總 論1.1項(xiàng)目單位基本情況 概況衢州市柯城區(qū)興航柑桔專業(yè)合作社，成立于2006年6月，是一家專業(yè)從事柑桔種植和初加工的專業(yè)合作社，是衢州市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，現(xiàn)有面積1270畝，廠房、倉庫5000平方米，員工20人，其中大專以上專業(yè)技術(shù)人員3人，合作社有注冊(cè)社員97人，產(chǎn)權(quán)明晰，運(yùn)行機(jī)制合理，章程規(guī)范，管理制度健全。主要產(chǎn)品有“錢江源” “澳利柑” 衢州椪柑、胡柚等，產(chǎn)品銷往上海、浙江、江蘇、北京及全國各地市場(chǎng)。2003年，“錢江源”、“澳利”品牌柑橘通過浙江省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證，2004年又獲國家農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，2007年錢江

2、源柑桔被評(píng)為浙江農(nóng)業(yè)博覽會(huì)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)，標(biāo)準(zhǔn)化良好行為證書，2008年獲國家綠色食品A級(jí)產(chǎn)品證書，出境水果果園注冊(cè)登記證書，2009年被評(píng)為浙江名牌產(chǎn)品，浙江優(yōu)質(zhì)柑桔。與浙江大學(xué)、浙江農(nóng)科院柑桔所等建立了良好的校企合作關(guān)系，為項(xiàng)目建設(shè)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向的經(jīng)營策略，為滿足市場(chǎng)需求，進(jìn)一步擴(kuò)大綠色產(chǎn)品開發(fā)，使之實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，為浙江柑桔產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效作出更大的貢獻(xiàn)。 財(cái)務(wù)狀況衢州市柯城區(qū)興航柑桔專業(yè)合作社，資產(chǎn)總額154.5萬元，凈資產(chǎn)123萬元，固定資產(chǎn)凈值72.6萬元，流動(dòng)資產(chǎn)81.2萬元，負(fù)債總額31.1萬元，實(shí)收資本80萬元，營業(yè)收入34.8萬元，凈利潤

3、1.81萬元，營業(yè)利潤率5.2%，凈資產(chǎn)收益率2.5%，投資報(bào)酬率2.3%，資產(chǎn)負(fù)債率20.1%，流動(dòng)比率261%，速動(dòng)比率238%。財(cái)務(wù)制度比較健全，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，管理比較規(guī)范。 法人代表基本情況法人代表吳文賦， 1983年7月出生， 2001-2005年浙江理工大學(xué)本科市場(chǎng)營銷專業(yè)畢業(yè)。2005年7月-2006年5月杭州瑞立房地產(chǎn)開發(fā)擔(dān)任市場(chǎng)總監(jiān)，主管營銷，工作踏實(shí)。2006年6月?lián)吾橹菔锌鲁菂^(qū)興航柑桔專業(yè)合作社法人代表。農(nóng)產(chǎn)品深度開發(fā)與觀光產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，生態(tài)循環(huán)模式，使合作社發(fā)展成為一定規(guī)模和知名度的新型農(nóng)業(yè)企業(yè)。具有產(chǎn)品營銷實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，品行端正，吃苦耐勞，誠信經(jīng)營，無破產(chǎn)、銀行欠資現(xiàn)象，

4、專心創(chuàng)業(yè)，善于生產(chǎn)經(jīng)營管理，具有較強(qiáng)事業(yè)心和開拓創(chuàng)新能力。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：衢州市柯城區(qū)柑桔完熟栽培項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)河?xùn)|農(nóng)場(chǎng)。建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)500畝柑桔完熟栽培基地，配套微蓄微灌設(shè)施，建設(shè)施大棚6667平方米，進(jìn)行柑桔完熟栽培，年產(chǎn)綠色食品“錢江源”牌衢州椪柑1000噸。品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要技術(shù)及來源的可靠性與可得性：企業(yè)自有技術(shù)，項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，推行綠色食品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)模式，為衢州市柑橘新技術(shù)應(yīng)用、品種更新、結(jié)構(gòu)調(diào)整做好示范，提升柑橘果品質(zhì)量，建立全區(qū)果農(nóng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)的示范基地，提升柯城區(qū)柑橘生產(chǎn)技術(shù)水平。主

5、要設(shè)備名稱、數(shù)量：購置臭氧洗果機(jī)、水泵、檢驗(yàn)等設(shè)備3臺(tái)套。 土建工程主要建筑物類型、面積：新建選果加工車間、培訓(xùn)中心500平方米，包括產(chǎn)品展示廳、辦公室、研發(fā)中心、 檢驗(yàn)室等。建設(shè)節(jié)水微灌系統(tǒng)100畝，襯砌引水渠道工程1200米，新建設(shè)施大棚6667平方米，農(nóng)用道路3500平方米。 建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月。2010年3月完成設(shè)計(jì)方案，2011年2月完成土建，2011年4月建成。投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目建設(shè)總投資為310萬元。建設(shè)投資260萬元，其中土建投資180萬元，設(shè)備投資50 萬元，科技及其他投資30萬元。流動(dòng)資金50萬元。資金來源：申請(qǐng)省以上國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金108萬元；地方財(cái)政配套

6、資金12萬元；企業(yè)自籌190萬元。 項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目實(shí)施區(qū)椪柑園畝產(chǎn)穩(wěn)定在2500公斤；優(yōu)質(zhì)果率達(dá)到80%以上；按照綠色食品柑桔的質(zhì)量要求，年產(chǎn)綠色食品“錢江源”衢州椪柑1000噸，進(jìn)一步擴(kuò)大國家級(jí)綠色食品 “錢江源”及“澳利” 柑品牌的知名度。項(xiàng)目實(shí)施后柑桔產(chǎn)品銷售價(jià)格提高50%以上。項(xiàng)目年銷售收入293萬元，總成本206.7萬元，利潤87.9萬元，投資利潤率32.55%，投資回收期為3.77年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.91%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后I=1 0 %）341萬元 。 2、社會(huì)效益通過合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，以參與基地建設(shè)、股份合作等多種形式與農(nóng)民形成聯(lián)結(jié)機(jī)制，

7、促進(jìn)合作與基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營共謀發(fā)展，讓農(nóng)民在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)中得到更多的實(shí)惠。項(xiàng)目新增農(nóng)業(yè)就業(yè)人口30人，可直接帶動(dòng)農(nóng)戶1000戶，農(nóng)民的數(shù)量3000人，帶動(dòng)基地面積10000畝。項(xiàng)目建成后，農(nóng)戶直接增加收入260萬元，項(xiàng)目農(nóng)民人均增加收入260元，社會(huì)效益和生態(tài)效益十分明顯。 1.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國務(wù)院辦公廳“國辦發(fā)200213號(hào)”文件轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干意見的通知。（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2005年本），把農(nóng)產(chǎn)品加工綜合利用列入國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。（3）2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱。（4）2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)

8、業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南。（5）浙江省委、省政府浙江省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)綱要。浙江省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃及關(guān)于積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的若干意見，關(guān)于加快欠發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見。（6）衢州市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。衢州市柯城區(qū)創(chuàng)建全國無公害柑桔標(biāo)準(zhǔn)化基地的實(shí)施意見（7）企業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料1.4 綜合評(píng)價(jià)（1）該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，符合省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，有利于列入全國優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶的衢州市特色優(yōu)勢(shì)柑橘業(yè)的發(fā)展，有利于延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加柑橘的附加值，對(duì)柑桔產(chǎn)業(yè)提升意義重大。項(xiàng)目實(shí)施將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，有利于增加農(nóng)民收入，推動(dòng)區(qū)域農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，項(xiàng)目

9、建設(shè)是必要的。（2）以合作社+基地+農(nóng)戶模式發(fā)揮龍頭作用，又?jǐn)U大了合作社對(duì)周邊農(nóng)戶的帶動(dòng)作用。（3）項(xiàng)目技術(shù)線路清晰，實(shí)施方案科學(xué)可行，環(huán)境條件成熟，保障措施有力、投資估算與資金籌措方法合理，項(xiàng)目實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小，經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案可行 。論證結(jié)論：該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)條件優(yōu)越，實(shí)施方案合理，資金有保障，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。存在問題與建議：項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)積極引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理技術(shù)，建立良好的市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)。鑒于本項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，因此建議政府對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)予以扶持，以加快項(xiàng)目實(shí)施。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況衢州市位于浙江西部，錢塘江上游，地

10、理坐標(biāo)為東經(jīng)1180111920，北緯28142930。全市總面積8837平方公里，轄1市3縣2區(qū)。衢州地處浙閩贛皖四省交界處，素有“四省通衢”之美稱，是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和內(nèi)陸腹地的結(jié)合部。全市行政區(qū)劃轄1市3縣2區(qū)，總?cè)丝?47.7萬人，農(nóng)業(yè)人口196.2萬。衢州市2008年全年生產(chǎn)總值580.05億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長13.0%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值61.71億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值317.85億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值200.49億元。三次產(chǎn)業(yè)增加值結(jié)構(gòu)10.6：54.8：34.6。全市人均生產(chǎn)總值按戶籍人口計(jì)算為23362元，合3360美元?，F(xiàn)有耕地面積153.6萬畝，林地929萬畝。

11、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值96.34億元，農(nóng)民人均純收入6071元。全市已建成優(yōu)質(zhì)糧油基地200萬畝，優(yōu)質(zhì)水果基地56萬畝，筍竹兩用基地35萬畝。目前已形成了柑桔、糧油、生豬、蜂產(chǎn)品、茶葉、用材林、花卉苗木、蔬菜、水產(chǎn)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平處于浙江省欠發(fā)達(dá)地區(qū)?？鲁菂^(qū)為市委市委市政府所在地，轄府山、信安、花園、白云、荷花、新新、雙港7個(gè)街道辦事處，姜家山、萬田、黃家、石室、華墅、溝溪、九華、七里8個(gè)鄉(xiāng)，航埠、石梁2個(gè)鎮(zhèn)，30個(gè)社區(qū)居委會(huì)，310個(gè)村委會(huì)。總面積609平方公里，人口42萬。近幾年來，柯城區(qū)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入實(shí)施“工業(yè)立區(qū)、商貿(mào)興區(qū)、生態(tài)建區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持以高起點(diǎn)為發(fā)展理念，以

12、特色產(chǎn)業(yè)為發(fā)展重點(diǎn)，以富民優(yōu)先為發(fā)展導(dǎo)向，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)全民創(chuàng)業(yè)，克難攻堅(jiān)，務(wù)實(shí)奮進(jìn)，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)質(zhì)量明顯提升，科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展，人民群眾安居樂業(yè)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)較快發(fā)展時(shí)期。2008年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值41.2億元，財(cái)政收入2.8 億元，完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資24.2億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額32.5億元，出口總額6502萬美元，市區(qū)居民人均可支配收入16338元，農(nóng)村居民人均純收入6619元。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀衢州是浙江省的農(nóng)業(yè)大市，中國柑桔之鄉(xiāng)，是我省唯一列入全國優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品柑桔產(chǎn)業(yè)帶的區(qū)域。有1400多

13、年栽培歷史，在國內(nèi)外市場(chǎng)享有盛譽(yù)。柑桔業(yè)是衢州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要支柱，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年全市柑桔面積63.7萬畝，柑桔總產(chǎn)量高達(dá)96萬噸(其中椪柑65.2萬噸、胡柚20.7萬噸)，占全省總產(chǎn)量40%左右，椪柑、胡柚的栽培面積和產(chǎn)量均居全國首位，占全國柑桔總產(chǎn)的5%，占世界產(chǎn)量的0.5%。柑桔業(yè)舉足輕重，是關(guān)聯(lián)30多億元的一大產(chǎn)業(yè)，投入生產(chǎn)柑桔管理的勞動(dòng)，相當(dāng)于農(nóng)民就業(yè)人數(shù)8.3萬人，柑桔產(chǎn)業(yè)是農(nóng)民收入的重要來源。柑桔是柯城區(qū)最主要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是具有區(qū)域資源和價(jià)格優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品，2006年被列為全國優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品柑桔帶。至今已發(fā)展成為左右農(nóng)民收入的重要產(chǎn)品，涉及千家萬戶，我區(qū)現(xiàn)有柑桔面積20多萬畝

14、，年產(chǎn)量達(dá)到30多萬噸，產(chǎn)值3.45億元，占全區(qū)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的54.58%，并帶動(dòng)包裝業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、營銷業(yè)、旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，柑桔業(yè)在我區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位和作用。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性近年來，我國農(nóng)業(yè)在總體上呈持續(xù)快速平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，但農(nóng)業(yè)發(fā)展明顯落后于工業(yè)和服務(wù)業(yè)，突出表現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，導(dǎo)致了農(nóng)民收入增長緩慢。農(nóng)民收入不能有效增長，挫傷了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，也影響了農(nóng)村市場(chǎng)的活躍和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施，使新技術(shù)盡快轉(zhuǎn)化為新的生產(chǎn)力，以不斷提高農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域發(fā)

15、展規(guī)劃要求項(xiàng)目建設(shè)符合全國優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品柑桔產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃，符合浙江省和衢州市“十一五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，屬于衢州市“345”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)已進(jìn)入了由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期。因此，興航柑桔專業(yè)合作社加快柑桔產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，適應(yīng)精品柑桔發(fā)展的需要，引進(jìn)先進(jìn)的節(jié)水灌溉技術(shù)與設(shè)施，是提高柑桔產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)鍵因素。有利于提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)是培育壯大柑桔優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要。促進(jìn)衢州柑桔產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。（2）提高農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要近年來，國際國內(nèi)市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭更加激烈，貿(mào)易技術(shù)壁壘（綠色壁壘）層出不窮，農(nóng)產(chǎn)品

16、的安全問題已制約了農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯能力、國際競(jìng)爭力和農(nóng)民收入的提高。同時(shí)，隨著人民生活水平的不斷提高，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的需求由溫飽型向優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、保健、安全型轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)柑桔生產(chǎn)經(jīng)營粗放，產(chǎn)品質(zhì)量差，成本高，價(jià)格低，桔農(nóng)收入不高。實(shí)行柑桔完熟栽培，在品種改良的基礎(chǔ)上，進(jìn)行桔園標(biāo)準(zhǔn)化管理，應(yīng)用先進(jìn)的栽培管理技術(shù)，不但產(chǎn)品有市場(chǎng)，而且可大幅度提高經(jīng)濟(jì)效益，興航柑桔專業(yè)合作社通過推廣應(yīng)用綠色、無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)及對(duì)周邊農(nóng)村進(jìn)行技術(shù)示范和帶動(dòng)，必將大幅度地提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和安全水平，提高農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力，從而促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。（3）項(xiàng)目建設(shè)是合作社長期發(fā)展的需要。合作社農(nóng)場(chǎng)經(jīng)過多年建設(shè)，生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化

17、，初步形成了以柑橘產(chǎn)業(yè)為龍頭的生產(chǎn)格局，果品質(zhì)量顯著提高，取得了令人滿意的效果。園區(qū)注冊(cè)有“錢江源” “澳利柑”兩個(gè)商標(biāo)，先后取得出境水果果園證書和綠色食品認(rèn)證，。立足長遠(yuǎn)發(fā)展，就必須不斷開發(fā)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。本項(xiàng)目的實(shí)施，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，積極探索一條現(xiàn)代高效、資源合理利用、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)和諧發(fā)展之路，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收起到良好的示范作用。該場(chǎng)是衢州市柯城區(qū)柑桔生產(chǎn)的主要試驗(yàn)示范場(chǎng)，擔(dān)負(fù)著全區(qū)品種引進(jìn)、柑桔“三疏一改”、“品質(zhì)提升工程”示范的重要功能，為農(nóng)民提供柑桔種植的試驗(yàn)和新技術(shù)推廣作用。近年來為柯城區(qū)柑桔品質(zhì)工程提升作出了較大的貢獻(xiàn)。項(xiàng)目實(shí)施，

18、不僅可進(jìn)一步壯大企業(yè)實(shí)力和競(jìng)爭力，同時(shí)可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民共同致富，具有相當(dāng)重要的現(xiàn)實(shí)意義及明顯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建設(shè)是必要的。第三章建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)河?xùn)|農(nóng)場(chǎng)。距市區(qū)8公里，緊鄰杭金衢高速公路，交通方便快捷，周圍環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，水體潔凈，是生產(chǎn)綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）的理想之地。地處霹靂塘小流域上游，遠(yuǎn)離污染源，生態(tài)環(huán)境良好，總面積1270畝。地勢(shì)應(yīng)基本平坦，有良好的工程地質(zhì)、地形和水文條件，農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富。項(xiàng)目涉及農(nóng)戶社員97戶，桔園面積500畝，農(nóng)戶直接參與生產(chǎn)管理。3.1建設(shè)條件自然條件項(xiàng)目區(qū)位于錢江源頭，山清水秀，風(fēng)景優(yōu)美，森林覆蓋率達(dá)70.9

19、%，屬錢塘江水系，水源來自山中清泉和林間小溪，是浙江水質(zhì)最優(yōu)的地區(qū)，達(dá)到國家一級(jí)地表水標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)良好。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為，土壤為紅砂壤土，土壤深厚。處于浙江南部的華夏古陸和北部的錢塘江凹陷帶之間的過渡地帶，以晚古生代時(shí)期的細(xì)中砂巖和石灰紀(jì)的碳酸鹽沉積巖為主，經(jīng)各種地質(zhì)運(yùn)動(dòng)的影響，形成地式古盆地，主要為低丘緩坡。項(xiàng)目建設(shè)地屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，冬夏長、春秋短，光照充足，雨量充沛，氣候溫暖濕潤，無霜期長。有利于柑桔完熟栽培，生產(chǎn)出優(yōu)異品質(zhì)衢州椪柑。的根據(jù)衢州市氣象臺(tái)項(xiàng)目區(qū)多年氣象要素資料統(tǒng)計(jì)，主要參數(shù)如下：年平均氣溫： 17.3年極端最高氣溫： 40.5年極端最低氣溫： -10.4最冷月（一月

20、）平均氣溫：5.2最熱月（七月）平均氣溫：28.9年平均日照： 1713.2hr無霜期： 254d年平均降雨量： 1843mm年平均蒸發(fā)量： 1405.1mm年平均相對(duì)濕度： 80%年平均風(fēng)速： 2.7m/s政策、資源、市場(chǎng)、科技支撐條件(1)政策環(huán)境本項(xiàng)目建設(shè)地方政府部門十分重視，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施在政策和具體條件方面充分給予支持，并重點(diǎn)支持市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的技術(shù)改造，在用地、用電、用水上給予政策優(yōu)惠。并享受相應(yīng)的稅費(fèi)優(yōu)惠政策，對(duì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)車輛運(yùn)輸實(shí)行“綠色通行證”。金融部門在資金籌措方面也給予積極的支持，投資環(huán)境良好。(2)資源優(yōu)勢(shì)衢州市農(nóng)業(yè)資源十分豐富，是國家柑桔優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶區(qū)域，浙江省重點(diǎn)的商

21、品糧、生豬、用材林基地。柑桔是當(dāng)?shù)刈钪匾闹еa(chǎn)業(yè)之一，柯城區(qū)2006年列入國家優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃。市政府規(guī)劃將柯城區(qū)建成全國柑桔生產(chǎn)加工交易集散中心，柑桔商品化加工處理率達(dá)到70%，當(dāng)?shù)剞r(nóng)村人口多，剩余勞動(dòng)力多，勞動(dòng)力資源相當(dāng)豐富，且勞務(wù)工資成本相對(duì)較低。(3)品質(zhì)優(yōu)勢(shì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，消費(fèi)檔次和水平也都在提高，人們對(duì)食品安全、品質(zhì)以及食品營養(yǎng)的要求也越來越高，消費(fèi)已開始向名、特、優(yōu)、新產(chǎn)品。桔園生產(chǎn)的“錢江源”、“澳利柑”牌精品柑橘，在整個(gè)生產(chǎn)過程中，專施柑橘有機(jī)肥、低毒高效農(nóng)藥，果實(shí)無農(nóng)藥殘留，優(yōu)質(zhì)果率80%以上，由于精品柑橘味好、色澤優(yōu)，成為當(dāng)?shù)叵M(fèi)的 “禮品橘”，

22、市場(chǎng)供不應(yīng)求。2008年“錢江源”又獲國家綠色食品認(rèn)證，2009年浙江名牌產(chǎn)品，名聲遠(yuǎn)揚(yáng)，打開了國內(nèi)外市場(chǎng)，還遠(yuǎn)銷澳大利亞等國，市場(chǎng)前景十分可觀。(4)科技開發(fā)能力該合作社長期與浙江大學(xué)、浙江農(nóng)業(yè)科學(xué)院、浙江柑桔研究所等科研院校建立了良好的校企合作關(guān)系，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)化的能力?；A(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水、路、電、通訊配套較為齊全，生產(chǎn)用水取之于童家塢水庫，排灌渠系基本配套，園內(nèi)主干道為水泥路面，方便肥料生產(chǎn)物資、橘子產(chǎn)品運(yùn)銷。園內(nèi)電力供應(yīng)有穩(wěn)定的保障，可以基本滿足生產(chǎn)、生活需要。特別是生態(tài)環(huán)境建設(shè)良好，被列為浙江省無公害柑橘示范基地。較為完善配套的基礎(chǔ)設(shè)施條件為項(xiàng)目區(qū)的進(jìn)一步建設(shè)發(fā)展

23、奠定了良好的基礎(chǔ)。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1 市場(chǎng)分析市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析（1）國內(nèi)市場(chǎng)項(xiàng)目園區(qū)生產(chǎn)的“錢江源”、“澳利”牌精品柑橘，在整個(gè)生產(chǎn)過程中，全面實(shí)施“綠色柑橘”生產(chǎn)技術(shù)，專施柑橘有機(jī)肥、低毒高效農(nóng)藥，果實(shí)無農(nóng)藥殘留，優(yōu)質(zhì)果率80以上，由于精品柑橘味好、色澤優(yōu)，成為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的 “禮品橘”，市場(chǎng)供不應(yīng)求。2006年 “澳利柑”品牌柑橘通過浙江省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證，2007年錢江源柑桔被評(píng)為浙江農(nóng)業(yè)博覽會(huì)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)，標(biāo)準(zhǔn)化良好行為證書，2008年獲國家綠色食品A級(jí)產(chǎn)品證書，出境水果果園注冊(cè)登記證書，2009年被評(píng)為浙江名牌產(chǎn)品，名聲遠(yuǎn)揚(yáng)，打開了國內(nèi)外市場(chǎng)。因此，園區(qū)生產(chǎn)的綠色

24、精品柑橘市場(chǎng)前景十分可觀。（2）國際市場(chǎng)本項(xiàng)目生產(chǎn)高品質(zhì)，不僅可進(jìn)一步拓展國內(nèi)市場(chǎng)，而且可打入國際市場(chǎng)。衢州是柑桔特產(chǎn)區(qū)，資源優(yōu)勢(shì)獨(dú)特，產(chǎn)品具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。出口遠(yuǎn)銷澳大利、俄羅斯等國家，由此可見，本項(xiàng)目和產(chǎn)綠色食品柑桔具有明顯競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，拓展出口外貿(mào)空間也具有良好的市場(chǎng)前景。（3）市場(chǎng)前景分析隨著健康食品、綠色食品等消費(fèi)觀念的逐漸普及，綠色食品在人們飲食結(jié)構(gòu)中所占的比重快速提升。合作社柑桔產(chǎn)品在市場(chǎng)上，產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格與風(fēng)味贏得了眾多消費(fèi)者的認(rèn)可。消費(fèi)者對(duì)營養(yǎng)保健綠色食品的認(rèn)知度的不斷提高，以及企業(yè)產(chǎn)品品牌效應(yīng)的提高，合作社柑桔產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場(chǎng)前景廣闊。隨著產(chǎn)品品牌效應(yīng)的提高，國內(nèi)國際市場(chǎng)的

25、需求量也將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)前景十分廣闊。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析（1）自然條件優(yōu)越土層深厚，以紅壤為主，生產(chǎn)的果品耐貯藏、品質(zhì)佳。項(xiàng)目區(qū)北面相距半公里內(nèi)擁有童家塢水庫、方家塢水庫和庫容84萬立方米的霹靂塘水庫，水利條件優(yōu)越。園區(qū)及周邊山清水秀，空氣清新，區(qū)內(nèi)空氣質(zhì)量、灌溉水質(zhì)和土壤質(zhì)量均符合國家綠色食品柑橘產(chǎn)地環(huán)境的要求，優(yōu)越的自然條件和良好的生態(tài)環(huán)境非常適宜于綠色農(nóng)產(chǎn)品椪柑的高品質(zhì)生產(chǎn)。（2）產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)勢(shì)興航柑桔專業(yè)合作社農(nóng)場(chǎng)經(jīng)過多年建設(shè)改造，生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，果品質(zhì)量顯著提高，注冊(cè)有“錢江源”、“澳利”兩個(gè)商標(biāo)，2007年12月柑桔專業(yè)合作社取得出境水果果園證書，“錢江源”柑橘榮獲

26、2007年中國(浙江)柑橘博覽會(huì)優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng)，2008年5月“錢江源”衢州椪柑獲得綠色食品認(rèn)證。（3）科技優(yōu)勢(shì)合作社經(jīng)多年探索，已形成綠色食品生產(chǎn)模式，提升柯城區(qū)柑橘生產(chǎn)技術(shù)的示范基地，具有科技方面的優(yōu)勢(shì)。該合作社長期與浙江大學(xué)、浙江農(nóng)業(yè)科學(xué)院、浙江柑桔研究所等科研院校建立了良好的校企合作關(guān)系，具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)化的能力。4.2產(chǎn)品銷售策略、方案和模式（1）營銷策略、方案 建立完整的營銷體系，擴(kuò)大現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)，建立客戶檔案，做好售后服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋。在營銷策略上緊扣綠色概念，加大媒體宣傳力度，提升產(chǎn)品的品牌效應(yīng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)的發(fā)展走勢(shì)，根據(jù)市場(chǎng)要求，開發(fā)新產(chǎn)品，全面提高市場(chǎng)競(jìng)爭力。

27、 （2）營銷模式 采取重點(diǎn)批發(fā)市場(chǎng)銷售與大中城市大型連鎖超市營銷相結(jié)合的方式，積極開拓新市場(chǎng)，新用戶，做到開發(fā)一地，鞏固一方，積極進(jìn)取，穩(wěn)扎穩(wěn)打，通過外貿(mào)業(yè)務(wù)，開拓國際市場(chǎng)。 （3）銷售隊(duì)伍建設(shè)在現(xiàn)有營銷隊(duì)伍的基礎(chǔ)上，再引進(jìn)2-3名有能力的銷售人員，主要負(fù)責(zé)國內(nèi)外市場(chǎng)的銷售工作。在擴(kuò)大銷售隊(duì)伍的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，不斷提高營銷隊(duì)伍的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也屬于衢州市“345”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。企業(yè)技術(shù)成熟，工藝先進(jìn)，具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，每年保證一定的技術(shù)開發(fā)投入，因此本項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較低。項(xiàng)目實(shí)施會(huì)受到市場(chǎng)、價(jià)格

28、、自然等方面因素的制約，在籌建過程中要充分樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取有效措施，防范于未然。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是以后競(jìng)爭對(duì)手增加，惡性竟?fàn)帞_亂市場(chǎng)。因此，項(xiàng)目企業(yè)要自主創(chuàng)新，充分綜合運(yùn)用最新技術(shù)，確保自產(chǎn)自銷產(chǎn)品高質(zhì)量、高品質(zhì)，口味獨(dú)特，優(yōu)于競(jìng)爭對(duì)手，培養(yǎng)一批穩(wěn)定的重點(diǎn)客戶，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)變能力。（2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防范項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)作過程中，要加強(qiáng)與技術(shù)支撐單位的密切合作，引進(jìn)、培養(yǎng)、培訓(xùn)、使用高素質(zhì)科技人才，確保能及時(shí)將新技術(shù)消化吸收，并使之轉(zhuǎn)化為新的生產(chǎn)力。（3）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)防范積極加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量等各方面的控制，使產(chǎn)品更具抗價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)能力。第

29、五章項(xiàng)目建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模建設(shè)500畝柑桔完熟栽培基地項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施區(qū)椪柑園畝產(chǎn)穩(wěn)定在2500公斤，優(yōu)質(zhì)果率達(dá)到80%以上，按照綠色食品柑桔的質(zhì)量要求，年生產(chǎn)綠色食品“錢江源”衢州椪柑1000噸，進(jìn)一步擴(kuò)大國家級(jí)綠色食品 “錢江源”及“澳利”品牌的知名度。項(xiàng)目實(shí)施后柑桔產(chǎn)品銷售價(jià)格提高50%以上。5.2 項(xiàng)目規(guī)劃和布局（1）生產(chǎn)示范基地：500畝柑桔完熟栽培示范基地，新建設(shè)施大棚栽培6667平方米。（2）新建選果加工車間、培訓(xùn)中心500平方米，包括產(chǎn)品展示廳、辦公室、研發(fā)中心、 檢驗(yàn)室等。（3）建設(shè)節(jié)水微灌系統(tǒng)100畝，襯砌引水渠道工程1200米，農(nóng)用道路3500平方米。并種植草

30、皮，綠化觀賞花木。5 .3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目建設(shè)按國家食品企有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和管理。NY 5014-2001 無公害食品 柑桔 NY/T 426-2000 綠色食品 柑桔GB 82101987 出口柑桔鮮果檢驗(yàn)方法5.4工藝（技術(shù)）方案 技術(shù)路線及流程 基地種植 完熟栽培 采摘 清洗 風(fēng)干 分級(jí) 包裝 入庫 品牌銷售。全套推行綠色食品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)模式，為衢州市柑橘新技術(shù)應(yīng)用、品種更新、結(jié)構(gòu)調(diào)整做好“先鋒示范”，提升柑橘果品質(zhì)量，建立全區(qū)果農(nóng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)的示范基地，全面提升柯城區(qū)柑橘生產(chǎn)技術(shù)水平。主要技術(shù)內(nèi)容（1）推行微蓄微灌技術(shù)：受季風(fēng)氣候的影響，每年柑桔成熟期（八至十月）是干旱季節(jié)。影響柑

31、桔質(zhì)量的關(guān)鍵是灌溉。在修復(fù)完善園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有灌溉設(shè)施，充分發(fā)揮灌溉設(shè)施功能的同時(shí)，改善桔園灌溉條件，山地高坡園塊因地制宜設(shè)置蓄水池，使園區(qū)內(nèi)形成蓄水池的微噴微灌與引水渠的自流灌溉相配套水系，達(dá)到節(jié)水灌溉、科學(xué)用水之目的，7-9月份確保供水，壯大果實(shí)，增加特級(jí)果、一級(jí)果比例。在地形相對(duì)高處修建蓄水池，利用自然落差產(chǎn)生水壓進(jìn)行微滴灌，排灌渠系配套，并應(yīng)用肥水一體滴灌設(shè)施等機(jī)械操作和自動(dòng)化控制技術(shù)。（2）全面推廣“三疏二改”技術(shù)：一是疏樹，畝栽株樹控制在35-40株，確保不封行郁閉，營造橘樹通風(fēng)透光環(huán)境。二是疏大枝，對(duì)郁閉直立樹冠改造，采取回縮、短截降低樹冠高度，疏除內(nèi)膛直立大枝，形成開心樹形，促使樹冠

32、結(jié)構(gòu)緊湊充實(shí)，達(dá)到通風(fēng)透光之目的。三是疏果，掌握7月上中旬和9月上中旬二個(gè)有利時(shí)期進(jìn)行疏選果，疏除病蟲果、畸形果、重疊果和小型果，葉果比80100：1，果子分布均勻，確保優(yōu)質(zhì)果率在80%以上。四是有機(jī)肥應(yīng)占全年施肥總量的60%以上。擴(kuò)種綠肥，隔年6月下旬進(jìn)行一次深翻改土，撒施石灰150-200公斤，深翻改土在，分層施餅肥、欄肥或秸桿等，深埋改土。每畝增施優(yōu)質(zhì)餅肥150公斤，園土有機(jī)質(zhì)含量提高到2.0以上%。（3）生物綜合防治技術(shù)：按照農(nóng)業(yè)部發(fā)布的無公害食品柑桔、柑桔生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、柑桔產(chǎn)地環(huán)境條件（即NY5014-2001、NY5015-2001、NY5016-2001）的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行實(shí)施。產(chǎn)地

33、環(huán)境條件，要求空氣質(zhì)量、灌溉水質(zhì)量和土壤環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)，杜絕污染源，禁止使用含有害物質(zhì)入園。實(shí)施橘園生草栽培，以達(dá)到增加生物多樣性，管理上要培養(yǎng)健壯樹勢(shì)，增強(qiáng)抗御病蟲害能力，以農(nóng)業(yè)和物理防治為基礎(chǔ)，生物防治為核心，按照病蟲害的發(fā)生規(guī)律和經(jīng)濟(jì)閾值，科學(xué)使用化學(xué)防治技術(shù)，有效控制病蟲為害。（4）推廣“降酸增糖”技術(shù)：進(jìn)行測(cè)土配方施肥，控制氮素和激素葉面肥，7月份后桔園嚴(yán)控氮素肥料，推行使用餅肥、磷鈣有機(jī)肥，并選用柑桔專用有機(jī)復(fù)合肥和生物肥料，噴施高磷高鉀高鈣型葉面肥，提高糖度，降低含酸量，增進(jìn)品質(zhì)。精心整形修剪，培養(yǎng)通風(fēng)透光的健壯樹體，減果面擦傷，提高外觀質(zhì)量。（5）推廣椪柑采后商品化處理技術(shù)：椪柑

34、是耐貯藏品種，貯藏至春節(jié)前后銷售，其品味更佳。應(yīng)采取柑桔無公害保鮮法，使用高效、無毒柑桔防腐保鮮劑，并加強(qiáng)貯藏庫內(nèi)溫濕度與通風(fēng)管理。物料消耗定額及平衡分析本項(xiàng)目基地產(chǎn)品生產(chǎn)所需有機(jī)肥1000噸，優(yōu)質(zhì)餅肥50噸、椪柑專用復(fù)合肥50噸等在當(dāng)?shù)鼐山鉀Q ，大棚、管道、砂石、水泥就地供應(yīng)。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 品種為樹勢(shì)強(qiáng)健，適應(yīng)性好，抗逆性強(qiáng)，果實(shí)較大，扁圓或高扁圓形，果形指數(shù)0.96，頂部微凹，一般果重120160克，可溶性固形物一般在11.5-13%，風(fēng)味濃，產(chǎn)量高，品質(zhì)和貯藏性好，春節(jié)期間上市品質(zhì)最佳。自有技術(shù)，具有20年生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，具有穩(wěn)定的技術(shù)力量，生產(chǎn)工藝技術(shù)水平處于國

35、內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。 主要技術(shù)參數(shù) 畝栽株樹控制在35-40株，確保不封行郁閉，營造橘樹通風(fēng)透光環(huán)境。疏果，葉果比80100：1，大棚完熟掛果期延長30-40天，椪柑可溶性固形物含量達(dá)到13%以上，基地桔園盛果期30年以上。5.5設(shè)備方案 設(shè)備選型 設(shè)備選型以先進(jìn)性、可靠性，節(jié)能型為前提，保證高質(zhì)量、高效率，滿足項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求。 設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 規(guī)格型號(hào) 備注 1 臭氧清洗機(jī) 1 臺(tái) 果蔬 五星機(jī)械 2 選果機(jī)1 臺(tái) 1T/h 衢州3 產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 1 套 上海產(chǎn) 新購合計(jì) 3考慮價(jià)格性能比和項(xiàng)目投資計(jì)劃，從國內(nèi)專業(yè)廠家選購先進(jìn)設(shè)備。 5.6主體工程方案生產(chǎn)示范基地：500

36、畝柑桔完熟栽培示范基地，新建設(shè)施大棚栽培6667平方米。新建選果加工車間、培訓(xùn)中心500平方米，包括產(chǎn)品展示廳、辦公室、研發(fā)中心、 檢驗(yàn)室等。5.7輔助工程及其他工程方案（1）微灌系統(tǒng)工程 項(xiàng)目區(qū)區(qū)水源為自有水庫，水庫面積45畝，庫容8萬立方米，水源潔凈，無污染。項(xiàng)目建設(shè)在桔園基地地形相對(duì)高處建中心蓄水池及分配站。安裝6080目的得篩式過濾器，由于過濾器的網(wǎng)眼大、水頭損失小，可減少能量消耗。小管出流田間灌水系統(tǒng)的組成小管出流田間灌水系統(tǒng)包括支、毛管道及滲水溝。干、支、毛管和小管采用PE塑料管，延長使用壽命，均埋于地表以下，小管灌水器在滲溝內(nèi)露出10-15厘米。滲水溝可以繞樹、或順樹行開挖。微灌

37、水直接從滲水溝滲到果樹周圍的土壤中。針對(duì)國產(chǎn)滴灌系統(tǒng)在使用過程中，灌水器易被堵塞的難題和管理不便的現(xiàn)實(shí)，項(xiàng)目采用以4PE塑料小管關(guān)代替微滴灌（一般滴灌管徑為0.5-1.2毫米），并輔以田間滲水溝，形成一套以小管出流灌溉為主體的符合實(shí)際要求的微灌系統(tǒng)。（1）施肥方便。柑桔施肥時(shí)，可將化肥液注入管道內(nèi)隨灌溉水進(jìn)入柑桔根部土壤中，也可把肥料均勻地撒于滲溝內(nèi)溶解，隨水進(jìn)入土壤。可將各種有機(jī)肥理入滲水溝下的土壤中，充分發(fā)揮肥效，解決了滴灌不能施有機(jī)肥的問題。（2）省水。小管出流灌溉是一種局部灌溉技術(shù)，只濕潤滲水溝兩側(cè)作物根系活動(dòng)層的部分土壤，水的利用率高，而且是管網(wǎng)輸配水，沒有輸滲漏損失。可比地面灌溉節(jié)

38、約用水60%以上。（3）適應(yīng)性強(qiáng)。對(duì)各種地形、土壤、各種果樹等均可適用。操作簡單，管理方便。這些特點(diǎn)正好與當(dāng)前衢州柑桔栽培管理水平相適應(yīng)，目前已進(jìn)行試點(diǎn)，而且取得了良好的節(jié)水和增收效果。（2）道路建設(shè)根據(jù)“實(shí)用、美觀”的宗旨，桔園道路以主干道、次于道、支路三級(jí)為基本骨架，形成縱橫交錯(cuò)、布局合理、方便生產(chǎn)、便于管理、美觀大方的路網(wǎng)體系。項(xiàng)目新建硬化道路0.35萬平方米主干道：在原有道路基礎(chǔ)上，進(jìn)行路基改造和路面硬化，形成路面寬5米的一縱一橫主干道框架。次干道：改建次干道，要求路面硬化，路寬4米，規(guī)劃新建道路0.35萬平方米。支路：寬0.53.0米不等。采用泥砂碎石路面。（3）供電 用電負(fù)荷等級(jí)：

39、生產(chǎn)用電供電電壓為380/220伏，由園區(qū)10KV專線供電，可滿足供電的可靠性。新安裝農(nóng)用電路750米，裝機(jī)功率為 20 KW，設(shè)配電室，功率小的設(shè)備分區(qū)就地由供電，更換部份電桿和電線。 5.8 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目的建設(shè)單位組建項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目計(jì)劃用15個(gè)月的時(shí)間完成，2010年3月項(xiàng)目設(shè)計(jì)，2011年2月完成土建，2011年4月建成。為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見附表。序號(hào)進(jìn)度階段200920102011910111212345678910111212341可行性分析2項(xiàng)目審批3擴(kuò)初設(shè)計(jì)4項(xiàng)目施工5設(shè)備訂貨6設(shè)備安裝7人員培訓(xùn)

40、8投產(chǎn)試運(yùn)行9竣工驗(yàn)收第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目建址于衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)河?xùn)|農(nóng)場(chǎng)，實(shí)施地周邊均為柑桔林地，四周空氣清新，水體潔凈，是理想的綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）生產(chǎn)建設(shè)地段。本項(xiàng)目建成后廢水主要是生活廢水和洗果、地面沖洗水。6.2節(jié)能減排措施（1）建立安全衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組，全面管理企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生及生產(chǎn)，生活“三廢”的處理。制訂衛(wèi)生制度，層層落實(shí)，加強(qiáng)管理，增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，注重環(huán)境保護(hù)。做到清潔生產(chǎn)，對(duì)環(huán)境友好安全。（2）生活污水經(jīng)化糞池生化處理后排放，生活污水設(shè)備沖洗廢水經(jīng)二級(jí)沉淀處理后達(dá)標(biāo)排放， 生活垃圾、沿路清掃和布置容器收集相結(jié)合，收集后送垃圾處理站處理。（3）加強(qiáng)環(huán)境教育，提高員工的環(huán)

41、保意識(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”原則，確保各項(xiàng)污染治理措施的實(shí)施。（4）布置合理，物流順暢、短捷，減少管線消耗，縮短運(yùn)距。 （5）認(rèn)真進(jìn)行電負(fù)荷、熱、水、平衡，設(shè)備能力與生產(chǎn)規(guī)?；疽恢?。選用節(jié)能、環(huán)保型的設(shè)備，并加強(qiáng)對(duì)各種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證機(jī)械的有效作業(yè)，降低能源消耗。 5.8環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批本種植項(xiàng)目基本上不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項(xiàng)目實(shí)施由承擔(dān)。項(xiàng)目建設(shè)期間，建立由區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局、農(nóng)發(fā)辦組成的協(xié)調(diào)小組，進(jìn)行指導(dǎo)。企業(yè)成立以合作社理事長為組長，由專業(yè)人員參加的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理，質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中

42、出現(xiàn)的各種問題，確保項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目竣工后正常運(yùn)行時(shí)，公司下設(shè)綜合辦公室、生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)中心等部門。公司實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制，統(tǒng)一協(xié)調(diào)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量和管理工作。企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的主要職責(zé)：（1）綜合辦公室：負(fù)責(zé)日常的后勤事務(wù)及資料檔案的組織管理等工作。（2）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理工作，不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低消耗。（3）銷售部：負(fù)責(zé)國內(nèi)外市場(chǎng)的調(diào)查分析，搞好產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)，及時(shí)處理客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的意見和建議，及時(shí)回籠貨款，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。（4）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)所有財(cái)務(wù)方面的工作及產(chǎn)品的成本核算。（5）研發(fā)中心：項(xiàng)目建

43、立產(chǎn)品研發(fā)中心，配備科技人員2-3人，設(shè)立新產(chǎn)品開發(fā)中心、檢測(cè)室。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理，組織項(xiàng)目開發(fā)，制訂和執(zhí)行相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)示范基地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)與科研院校的技術(shù)合作。7.2 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為25人。人員配備表序號(hào)崗位名稱人數(shù)（人）一管理人員61技術(shù)與質(zhì)檢人員22銷售人員23管理人員2二生產(chǎn)人員17三其它人員21炊事員12保安門衛(wèi)1合計(jì)257.3 管理措施按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式進(jìn)行運(yùn)作，項(xiàng)目建成后擬采用合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，發(fā)揮合作社的功能，主動(dòng)承擔(dān)起帶動(dòng)農(nóng)戶任務(wù)，解決好分散農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場(chǎng)的對(duì)接。設(shè)立專職技術(shù)人員負(fù)責(zé)基地示范和技術(shù)

44、技術(shù)推廣。項(xiàng)目建設(shè)階段，成立以理事長為組長，由各專業(yè)技術(shù)人員參加的工程建設(shè)實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理，項(xiàng)目施工進(jìn)度，項(xiàng)目施工質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的各種問題，確保項(xiàng)目工程進(jìn)度和工程質(zhì)量，財(cái)務(wù)制度上要設(shè)立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目專帳，核算項(xiàng)目建設(shè)資金，并及時(shí)做好完工后的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。項(xiàng)目建成后，要通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度，要明確各職能部門的職責(zé)。要充分運(yùn)用最新技術(shù)，自主創(chuàng)新，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，高品質(zhì)，優(yōu)越競(jìng)爭對(duì)手。對(duì)銷售人員實(shí)行績效考評(píng)管理。積極引進(jìn)技術(shù)、管理人才，強(qiáng)化企業(yè)管理機(jī)制，通過引進(jìn)人才，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。依靠科技進(jìn)步力量，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)開發(fā)，促進(jìn)新產(chǎn)品、新技術(shù)盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，

45、為企業(yè)健康穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 7.4技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)工作在項(xiàng)目竣工前先期啟動(dòng)，員工培訓(xùn)將分層次、分批進(jìn)行。技術(shù)員工送專業(yè)技?；蚩蒲袡C(jī)構(gòu)培訓(xùn)，培訓(xùn)2-3個(gè)月，取得有關(guān)證書。生產(chǎn)操作員工培訓(xùn)，由公司生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)授課，不定時(shí)進(jìn)行員工技能培訓(xùn)，每月1次，對(duì)于新進(jìn)和員工，必須經(jīng)生產(chǎn)、安全培訓(xùn)方可上崗。 聯(lián)結(jié)基地農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，由公司專業(yè)技術(shù)人員專人負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)季節(jié)進(jìn)行培訓(xùn)，騁請(qǐng)市區(qū)農(nóng)業(yè)局、柑桔研究所專家授課，內(nèi)容包括柑桔栽培基礎(chǔ)知識(shí)、綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、三疏二改品質(zhì)提升工程技術(shù)等，每年3-4次，不少于500人次。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防根據(jù)國家有關(guān)改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)政策法規(guī)

46、，嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生與勞動(dòng)安全規(guī)則，多層次、多方面的開展安全衛(wèi)生，宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)勞動(dòng)安全，產(chǎn)品安全意識(shí) ， 根據(jù)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，積極采取了有效的防范措施。（1）防火防爆基地主干道5米，次干道4米，道路布置成混合式，能滿足消防運(yùn)輸安全要求。（2）電氣安全建筑物按國家規(guī)定設(shè)置避雷系統(tǒng)，所有設(shè)備金屬外殼均妥善接地，電氣設(shè)備和線路絕緣良好，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 （3）防機(jī)械傷害所有設(shè)備在安裝、生產(chǎn)運(yùn)行、檢修過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)設(shè)備的安全操作規(guī)程，生產(chǎn)車間留有足夠的安全通道，設(shè)立必要的照明裝置，危險(xiǎn)部位設(shè)置安全警示標(biāo)志。（4）防塵、防毒、防噪音生產(chǎn)車間通風(fēng)和采光良好，噪音設(shè)備采取隔音措施。安全

47、衛(wèi)生專用設(shè)備，指定專人負(fù)責(zé)，確保能正常運(yùn)行和有效使用。第八章 投資概算與資金來源8.1 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算按國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)中規(guī)定的有關(guān)投資編制方案進(jìn)行。設(shè)備及工程費(fèi)用分別參照當(dāng)?shù)睾蛷S家報(bào)價(jià)估算。 8.2投資估算總投資 項(xiàng)目總投資估算270萬元。其中建設(shè)投資250萬元，流動(dòng)資金20萬元。 .1建設(shè)投資 1、土建投資177萬元。 新建大棚6667平方米70元平方米47萬元；新建選果加工車間、培訓(xùn)中心500平方米800元平方米40萬元；完熟栽培基地微蓄微灌管道設(shè)施100畝3800元平方米38萬元；蓄水塘1個(gè)，9萬元；襯砌引水渠道工程1200米100元米12萬

48、元；基地農(nóng)用道路及綠化配套工程31萬元。2、設(shè)備投資 50萬元。其中： 臭氧洗果機(jī)1臺(tái)10萬元10萬元泵站及配套設(shè)備1套10萬元10萬元產(chǎn)品送貨車1輛12萬元12萬元農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)檢測(cè)速測(cè)儀、土壤速測(cè)儀、測(cè)糖折光儀等檢測(cè)設(shè)備3萬元農(nóng)用電路，頻振式殺蟲燈等生物綜合防治技術(shù)設(shè)施15萬元。3、其他投資23萬元，其中：前期工作費(fèi)5萬元基本預(yù)備費(fèi)10萬元科技投資費(fèi)8萬元.2建設(shè)期利息.3流動(dòng)資金流動(dòng)資金20萬元。8.3 資金來源項(xiàng)目建設(shè)總投資270萬元，資金來源： 中央財(cái)政資金 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財(cái)政資金60萬元。 地方財(cái)政配套資金能力分析 省財(cái)政配套資金48萬元，市區(qū)地方財(cái)政配套資金12萬元 ，浙江省

49、財(cái)政、衢州市柯城區(qū)財(cái)政均具備配套能力。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌150萬元，來源于社員自籌交入，以及合作社經(jīng)營積累。 銀行貸款及籌措 其他 8 .4 資金使用管理 8 .4.1財(cái)政資金使用和管理 按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)組織項(xiàng)目實(shí)施，并制訂項(xiàng)目財(cái)政資金用款計(jì)劃。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2010年安排使用財(cái)政資金100萬元，2011年安排使用財(cái)政資金20萬元。使用范圍：土建投入96萬元，包括基地生產(chǎn)大棚投入資金30萬元，灌排設(shè)施、農(nóng)用道路設(shè)施投入資金51萬元，農(nóng)用道路設(shè)施投入資金15萬元；設(shè)備購置投入無償資金18萬元，其中質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施投入資金3萬元，購置農(nóng)藥殘留速測(cè)儀、土壤速測(cè)儀、測(cè)糖折光儀。科技推廣

50、費(fèi)用3萬元，其中引進(jìn)新品種示范3萬元。 項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存，專帳核算、專人管理。嚴(yán)格報(bào)賬管理，企業(yè)按財(cái)政資金使用范圍提供相關(guān)合同或協(xié)議、支出發(fā)票等有效的原始憑證和復(fù)印件，向財(cái)政局、農(nóng)發(fā)辦提出報(bào)賬申請(qǐng)。農(nóng)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金到位情況進(jìn)行檢查，按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度報(bào)賬。合理安排，精打細(xì)算，以確保項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。8 .4.2銀行貸款使用和管理 8 .4.3 其它 項(xiàng)目自籌資金150萬元，主要用于基地建設(shè)，設(shè)備購置及流動(dòng)資金等，自籌資金按工程建設(shè)進(jìn)度分批存入項(xiàng)目建設(shè)專戶， 2011 年投入流動(dòng)資金20萬元 。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目在產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算中，原料、輔料等均按2007

51、年市場(chǎng)價(jià)格估算，工資按勞動(dòng)定員中不同崗位進(jìn)行估算，平均工資為1.0萬元/年（生產(chǎn)季節(jié)用工），折舊按年平均折舊法計(jì)算，房屋磚混結(jié)構(gòu)折舊率限為20年，殘值率取5%，設(shè)備按10年。固定資產(chǎn)估算中的其它費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷，項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括包裝、運(yùn)輸、營銷、廣告宣傳等費(fèi)用，貼現(xiàn)率為10%，項(xiàng)目計(jì)算期為10年。本項(xiàng)目建設(shè)期為15個(gè)月，投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量100%，年銷售收入293萬元。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算營業(yè)收入本項(xiàng)目建成達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，實(shí)現(xiàn)銷售收入293萬元。營業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目產(chǎn)品免稅。9.3總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本包括：肥料等生產(chǎn)資料

52、、包裝箱、人工工資、水、電等支出。經(jīng)選果包裝商品化優(yōu)質(zhì)柑桔生產(chǎn)成本為1246元/噸。項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份總成本費(fèi)用為206.7萬元，肥料等生產(chǎn)資料、包裝箱、人工工資、水、電、折舊和攤銷費(fèi)、營銷等其它費(fèi)用組成。經(jīng)營成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份經(jīng)營成本188.3萬元。9.4財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析本項(xiàng)目投產(chǎn)的正常年份銷售收入、總成本費(fèi)用、稅金、利潤情況如下：（1）銷售收入293萬元（2）總成本費(fèi)用 206.7萬元（3）利潤總額87.9萬元投資利潤率為32.55%，靜態(tài)投資回收期3.77年，動(dòng)態(tài)（I=10%）投資回收期4.5年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)37.91%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后I=1 0 %）341

53、萬元 。 銀行貸款清償能力分析9.5不確定性分析盈虧平衡分析（1）正常年份盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率BEPi = 24.37%（2）BEPX設(shè)計(jì)年產(chǎn)量BEPi= 100024.37% = 243.7噸只要產(chǎn)量高于243.7噸，企業(yè)就有盈利。 收入或支出（萬元）銷售額生產(chǎn)能力利用率萬元成本線24.37%盈虧平衡點(diǎn)利潤區(qū)68.2 盈虧平衡圖敏感性分析本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入變化引起的全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期作了分析，結(jié)果見下表。敏感性分析表（全部投資）序號(hào)項(xiàng)目基本方案固定資產(chǎn)投資變化經(jīng)營成本變化銷售價(jià)格變化10%10%10%10%10%10%1內(nèi)部財(cái)務(wù)收益率（%）3

54、7.9134.1242.6130.0345.8150.125.24較基本方案增減（%）-3.794.7-7.887.912.19-12.372靜態(tài)投資回收期（年）3.774.023.514.373.353.174.88較基本方案增減（年）0.25-0.260.6-0.42-0.601.11由此可見，本項(xiàng)目對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期有較大影響的因素是銷售價(jià)格和經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資影響較小。當(dāng)銷售價(jià)格下降10%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降比較明顯，較基本方案減少10%以上，但財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍比較高，明顯高于農(nóng)業(yè)行業(yè)基準(zhǔn)收益率。相反，當(dāng)銷售價(jià)格提高10%，或經(jīng)營成本下降10%時(shí)，財(cái)務(wù)收益率明顯提高，投資回收期有所縮短。為保持項(xiàng)目良好的經(jīng)濟(jì)收益和財(cái)務(wù)狀況，要努力降低產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售價(jià)格，加強(qiáng)營銷擴(kuò)大產(chǎn)品銷售量。9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，本項(xiàng)