水處理設(shè)備制造質(zhì)量管理體系手冊

1、 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第1頁 共39頁標(biāo)題：0.1 目錄章修改狀態(tài)0目錄 條款名稱 頁次0.1 目錄 10.2 發(fā)布令 30.3 任命令 40.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令 50.5 質(zhì)量手冊的管理 60.6 質(zhì)量手冊修改控制 70.7 公司概況 80.8 公司組織機構(gòu)圖 90.9 公司質(zhì)量職能分配表 101 范圍 112 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 123 術(shù)語和定義 134 質(zhì)量管理體系 144.1 總要求 144.2 文件要求 145 管理職責(zé) 165.1 管理承諾 165.2 以顧客為關(guān)注焦點 165.3 質(zhì)量方針 165.4 策劃 175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 175.6 管理評審 21 質(zhì) 量

2、 手 冊手冊版本號a第2頁 共39頁標(biāo)題：0.1 目錄章修改狀態(tài)0目錄 條款名稱 頁次6 資源管理 236.1 資源的提供 236.2 人力資源 236.3 基礎(chǔ)設(shè)施 236.4 工作環(huán)境 247 產(chǎn)品實現(xiàn) 257.1 產(chǎn)品實施的策劃 257.2 與顧客有關(guān)的過程 257.3 設(shè)計和開發(fā)（已刪減） 267.4 采購 277.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 277.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 298 測量、分析和改進 318.1 總則 318.2 監(jiān)視和測量 318.3 不合格品控制 328.4 數(shù)據(jù)分析 328.5 改進 339 附錄 35附錄1 程序文件清單 35附錄2 工藝流程圖 36 質(zhì) 量 手 冊手

3、冊版本號a第3頁 共39頁標(biāo)題：0.2 發(fā)布令章修改狀態(tài)0發(fā)布令 為建立和完善質(zhì)量管理體系，確保長期穩(wěn)定的提供滿足顧客需要的產(chǎn)品及評價公司自身要求的能力，本公司依據(jù)gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，編制了本質(zhì)量手冊（簡稱手冊）。本手冊采用過程方法規(guī)范本公司內(nèi)部各項質(zhì)量活動和行動，它是公司各部門和全體員工實施有效的質(zhì)量控制的指令性法規(guī)文件，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)組織對本手冊及其支持性文件的宣貫、實施、審核和解釋。 本手冊2009年01月15日起生效。 總經(jīng)理： 2009年01月10日 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第4頁 共39頁標(biāo)題：0.3 任命令章修改狀態(tài)0任 命 令 任

4、命 同志為管理者代表，并授權(quán)按gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求確保公司質(zhì)量體系管理所需的過程得到建立、實施和保持，并負(fù)責(zé)報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，不斷加深全體員工對滿足顧客要求重要性的認(rèn)識程度，同時負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2009年01月10日 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第5頁 共39頁標(biāo)題：0.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令章修改狀態(tài)00.4.1 質(zhì)量方針頒布令 經(jīng)公司全體員工充分討論，公司研究確定：“致力品質(zhì)提升，以人為本、造福大眾、科技創(chuàng)新、超越自我，為客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)”為公司的質(zhì)量方針，以此作為 全體員工開展質(zhì)量管理工作的總綱和

5、方向。 此質(zhì)量方針即日頒布 公司要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，并加深對質(zhì)量方針的理解，公司各部門各層次必須對質(zhì)量方針予以溝通和貫徹實施，并通過評審以確保其持續(xù)適宜性。0.4.2 質(zhì)量目標(biāo) a. 產(chǎn)品一次交驗合格率98%；b. 產(chǎn)品出廠合格率100%；c. 產(chǎn)品按時交貨批率98%；d. 顧客滿意率95% 總經(jīng)理：2009年01月10日 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第6頁 共39頁標(biāo)題：0.5 質(zhì)量手冊的管理章修改狀態(tài)0質(zhì)量手冊的管理1 手冊的批準(zhǔn)1.1 手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布1.2 修改的手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效2 手冊的發(fā)放2.1 手冊由辦公室按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進行分發(fā)，并做好記錄。2.2 手冊修改時

6、，受控副本需要跟蹤管理，非受控副本不予跟蹤。3 手冊的標(biāo)識3.1 手冊的版本號在每一章節(jié)均有標(biāo)識，首次發(fā)布時為“a”版，修改若干次后，視情況可更改為“b”版，依次類推。3.2 狀態(tài)標(biāo)識以紅色“受控文件”即印章表示受控狀態(tài)，以藍(lán)色“非受控文件”印章表示非受控狀態(tài)。3.3 修改狀態(tài)，首次發(fā)布時為“0”，第一次修改為“1”，依次類推。4 手冊的更改4.1 更改批準(zhǔn)4.1.1 文字性更改由辦公室主任批準(zhǔn)。4.1.2 管理方法性更改由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3 換版由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 更改的實施由辦公室對其它部門下達(dá)更改通知單，并指定專人按照批準(zhǔn)的更改內(nèi)容進行更改，或由手冊持有人更改，不論采用何種形式的更

7、改，都須將更改的情況記錄在修改頁上。5 手冊的保管手冊持有者須妥善保管質(zhì)量手冊，應(yīng)不損壞、不涂改、不外借。 受控副本持有者調(diào)離時，將手冊交回辦公室，注銷登記。5.3向顧客或有關(guān)部/機構(gòu)提供手冊時，由管理者代表批準(zhǔn)，辦公室登記。5.4 手冊修改的相關(guān)內(nèi)容由辦公室按要求及時發(fā)給手冊受控副本的持有者，同時將舊的收回，并蓋“作廢”印章，以保證持有者使用最新的有效版本。 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第7頁 共39頁標(biāo)題：0.6 質(zhì)量手冊修改控制章修改狀態(tài)0章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第8頁 共39頁標(biāo)題：0.7 公司簡介章修改狀態(tài)0公 司 簡 介 是一家從事水處理設(shè)備制

8、造及直飲水工程設(shè)計建設(shè)、服務(wù)經(jīng)營與一體的大型直飲水公司。 公司下設(shè)多個部門，本科及大專學(xué)歷從業(yè)人員占公司總?cè)藬?shù)的60%，同時具有雄厚的技術(shù)力量，良好的科研開發(fā)、實驗條件，聘請了高級工程師劉昱、雙學(xué)位博士姜國俊等多位從事深度水處理及環(huán)保工作的專家、教授，并與國內(nèi)多所知名院校建立長期技術(shù)合作，同時委托省疾病預(yù)防控制中心等權(quán)威檢測機構(gòu)對產(chǎn)品長期跟蹤檢測，以確保生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。 公司大膽創(chuàng)新，首次聯(lián)合管道生產(chǎn)企業(yè)研制并開發(fā)了新型“納米抗菌管”通過國家權(quán)威機構(gòu)及新西蘭等國外檢測機構(gòu)的檢測，“新超”牌納米抗菌管對水中細(xì)菌具有抑制生長和殺滅的能力，是唯一一家獲得“中國抗菌材料及制品行業(yè)協(xié)會

9、抗菌標(biāo)志認(rèn)證證書”的企業(yè)，徹底解決了直飲水的二次污染，攻克了管道直飲水行業(yè)的一項重大難關(guān)。 公司與多個大型專業(yè)工程建設(shè)及安裝公司長期合作，有力的保證了施工的質(zhì)量和安全，杜絕工程隱患，確保系統(tǒng)的長期、安全、正常的運行。 在政府的關(guān)注和大力支持下公司蓬勃發(fā)展在業(yè)界取得一致好評。原長沙市市長袁漢坤來公司視察期間，為鼓勵公司大力發(fā)展飲水事業(yè)，提高廣大群眾的生活飲水質(zhì)量，真正做到造福于民，即興為公司題詞：“以人為本、造福大眾”。公司也將本著“以人為本、造福大眾”的服務(wù)理念，發(fā)揚“科技創(chuàng)新、超越自我”的創(chuàng)業(yè)精神，竭誠為政府提倡的“大力發(fā)展飲水事業(yè)”的民心工程，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。企業(yè)文化 企業(yè)文化的作用不僅僅是

10、對內(nèi)的導(dǎo)向，凝聚和規(guī)范作用，它更重要的作用還在于提升企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，鑄造品牌信仰,使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營。在市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)是市場的主體，企業(yè)文化作為企業(yè)經(jīng)營觀念，品牌形象，企業(yè)聲譽等的母體，在激烈的市場競爭環(huán)境中至關(guān)重要。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，社會的進步，以及市場需求情況的變化，產(chǎn)品的市場競爭能力主要集中產(chǎn)品的技術(shù)含量和文化附加值上。企業(yè)宗旨 “敬業(yè)、開拓、創(chuàng)新、超越”是公司的宗旨，憑借雄厚的實力和豐富的資源，根據(jù)市場的需求，確立“求進創(chuàng)新”的工作目標(biāo)：采用世界先進的設(shè)備和一流的科技人才；不斷創(chuàng)新，超越自我是新超人的追求。企業(yè)精神 新超是一種精神，一種鍥而不舍追求卓越的精神。公司本著“以人為本、造福大

11、眾”的服務(wù)理念，發(fā)揚“科技創(chuàng)新 超越自我”的創(chuàng)業(yè)精神把企業(yè)的發(fā)展同倡導(dǎo)人類健康結(jié)合起來，新超，便擁有了無限發(fā)展的追求空間和永恒的生命力。 公司名稱： 董事長： 地 址 電話： 傳真： 生產(chǎn)基地： 電話： 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第11頁 共39頁標(biāo)題：0.8 公司組織機構(gòu)圖章修改狀態(tài)0公司組織機構(gòu)圖董 事 長總 經(jīng) 理管理者代表品管部財務(wù)部生產(chǎn)部供銷部辦公室原料庫成品庫化驗室包裝車間預(yù)處理車間裝填裝配車間 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第12頁 共39頁標(biāo)題：0.9 公司質(zhì)量職能分配表章修改狀態(tài)0 部 門體 系 要 素總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部（含車間）品管部（含化驗室、倉庫）供銷部辦公室財務(wù)部4.

12、1 總要求4.2 文件要求5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 （測量、分析和改進）總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進主管領(lǐng)導(dǎo) 部門主要職能 部門協(xié)調(diào)職能 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第13頁 共

13、39頁標(biāo)題：1 范圍章修改狀態(tài)01范圍1.1 總則 本質(zhì)量手冊按照公司產(chǎn)品特點和過程控制要求對質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系過程的相互作用進行了闡述，針對要求明確規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限，控制的內(nèi)容、程序和方法。1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊適用于本公司直飲水設(shè)備的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程而建立和實施的質(zhì)量管理體系，它可以對內(nèi)作為對質(zhì)量管理體系進行有效控制和評價的依據(jù)，對外可向顧客和第三方展示，評價本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的能力。1.2.2 本手冊制定、實施質(zhì)量管理體系以及改進其有效性時采用過程模式和pdca方法，達(dá)到滿足顧客要求，增強顧客滿意程度。1.2.3 本手冊對gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的“

14、7.3設(shè)計和開發(fā)”、“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”、“7.5.4顧客財產(chǎn)”予以刪減，因為本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品都是已定型的，不存在設(shè)計和開發(fā)；在生產(chǎn)過程中不存在需要確認(rèn)的過程；公司生產(chǎn)資料全部由公司自行控制，沒有顧客提供的財產(chǎn)。刪減后不影響公司提供滿足顧客需要和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力及責(zé)任的要求。 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第14頁 共39頁標(biāo)題：2 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)章修改狀態(tài)02 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)gb/t19001-2000 idtiso9001:2000質(zhì)量管理體系要求gb/t19000-2000 idtiso9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第15頁 共39頁標(biāo)

15、題：3 術(shù)語和定義章修改狀態(tài)03術(shù)語和定義3.1本手冊采用gb/t19000-2000 idtiso9000:2000給出的全部術(shù)語和定義。3.2本手冊使用以下供應(yīng)鏈供方 組織 顧客本手冊體現(xiàn)的組織用“本公司”具體表述。3.3 本手冊所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第16頁 共39頁標(biāo)題：4 質(zhì)量管理體系章修改狀態(tài)04 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 本公司按照gb/t19001-2000 idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，有效實施和保持已建立的質(zhì)量管理體系，積極尋找改進的機會，持續(xù)改進其有效性。4.1.2 本公司采用過

16、程方法對所建立的質(zhì)量管理體系諸如管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進等過程管理。4.1.3 本公司采用以下步驟實施過程進行管理： a. 識別質(zhì)量管理活動所需要的過程； b. 確定這些過程的順序和相互作用； c制定控制這些過程所需的準(zhǔn)則和方法； d建立信息反饋機制，以支持和監(jiān)督這些過程的有效運行； e對這些過程進行測量、監(jiān)督和分析； f采用必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃結(jié)果和持續(xù)改進。4.1.4 本公司銷售產(chǎn)品的運輸為外包過程，按gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.4采購的規(guī)定進行管理。4.2 文件要求4.2.1 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b質(zhì)量手冊 c程序文件

17、 d為控制質(zhì)量管理活動及其過程有效運行制定的準(zhǔn)則/規(guī)則/方法等文件以及外來的質(zhì)量文件； egb/t19001-2000 idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 本公司質(zhì)量管理體系的應(yīng)用范圍，其中“7.3設(shè)計和開發(fā)”，“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”，“7.5.4顧客財產(chǎn)”等條款被刪減，刪減的理由見本手冊1.2.3條款。 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第18頁 共39頁標(biāo)題：4 質(zhì)量管理體系章修改狀態(tài)04.2.2.2本公司質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行了全面的表述。4.2.2.3 本公司手冊對編制的質(zhì)量管理體系程序文件進行了引

18、用。4.2.2.4 質(zhì)量手冊的控制按手冊的管理要求進行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 本公司質(zhì)量管理體系文件由辦公室歸口管理，質(zhì)量管理體系文件原件由辦公室存檔。4.2.3.2 本公司質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前由授權(quán)人審批，除質(zhì)量手冊外，程序文件和其他質(zhì)量管理文件可由管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.3.3 本公司質(zhì)量管理體系文件由辦公室統(tǒng)一編號并按規(guī)定范圍發(fā)放。4.2.3.4 本公司嚴(yán)格按文件控制程序予以控制，以確保達(dá)到如下要求：a文件是充分與適宜的；b必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d各使用場所都能獲得有關(guān)文件的適用版本；e保持文件的清晰，以便

19、于識別和檢索；f標(biāo)識外來文件，并控制其分發(fā)；g防止作廢文件的非預(yù)期使用，若需保留作廢文件時，則對這些文件加蓋“作廢保留”章，以作識別。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制4.2.4.1 質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，它是證實本公司產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，為此對質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真填寫，妥善保管。4.2.4.2 公司制定并保持形成文件的質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、儲存、檢索、保護、保存期限和處置作出詳細(xì)規(guī)定。4.3 支持程序q/hmk-2-01-2008 文件控制程序 q/hmk-2-02-2008 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第19頁 共39頁標(biāo)題：5 管理職責(zé)

20、章修改狀態(tài)05 管理職責(zé) 根據(jù)本公司實際，由總經(jīng)理規(guī)定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，界定公司行政組織和質(zhì)量管理機構(gòu)，明確各部門和各類人員的職責(zé)、權(quán)限及關(guān)系，指定管理者代表，建立內(nèi)部溝通過程，確定管理評審程序，以確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和持續(xù)改進的有效性，使公司的產(chǎn)品滿足顧客需求和期望。5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： a向公司各級員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b制定質(zhì)量方針并確定質(zhì)量目標(biāo)，包括對顧客的承諾和目標(biāo)的分解與落實；c配備適當(dāng)?shù)馁Y源；d建立并運行監(jiān)視、考核系統(tǒng)；e主持管理評審。5.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理以實

21、現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，以市場反饋的信息來識別，并確定顧客的需求和期望，把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，并實施適當(dāng)?shù)倪^程以滿足顧客的需求和期望。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，形成正式書面文件發(fā)布，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。5.3.2 本公司的質(zhì)量方針是：致力品質(zhì)提升，堅持科技創(chuàng)新，為客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。5.3.3 公司通過培訓(xùn)、開會學(xué)習(xí)、板報的宣傳，使質(zhì)量方針在公司的各層次上達(dá)到溝通和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行5.3.4 在管理評審時，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。5.3.5 質(zhì)量方針按文件控制的要求進行控制。 質(zhì)

22、量 手 冊手冊版本號a第20頁 共39頁標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)05.4 策劃5.4.1 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a產(chǎn)品一次交驗合格率98%； b產(chǎn)品出廠合格率100%； c產(chǎn)品按時交貨批率98%； d顧客滿意率95% 。 各部門依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的分解要求，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并予以實現(xiàn)，以確保公司的質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進行識別和策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及4.1條款的要求。5.4.2.2 策劃時應(yīng)確保質(zhì)量體系的更改在受控狀態(tài)下進行，并且在更改期間仍能保持管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)各類人員的

23、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系，并在內(nèi)部進行有效的溝通，以確保其各施其職，各盡其責(zé)。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 總經(jīng)理職責(zé)a主持公司的全面工作，制定企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；b建立企業(yè)文化，充分發(fā)掘各部門及員工的潛能；c任命管理者代表，支持并促使質(zhì)量管理體系得以有效運行；d落實組織機構(gòu)，建立相關(guān)職責(zé)，采取措施協(xié)調(diào)各部門的活動，確保質(zhì)量管理體系的完整性；e制訂質(zhì)量方針及目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，并采取有效措施予以實施； 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第21頁 共39頁標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)0f對質(zhì)量管理體系進行策劃，并以體系的有效運行提供充分資源；g向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；h

24、主持管理評審。5.5.1.2 管理者代表職責(zé)a確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及質(zhì)量體系需要改進的情況；c就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)；d組織編寫并審核質(zhì)量體系手冊、程序文件；e研究推廣質(zhì)量管理方法及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的持續(xù)改進；f對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，審批糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量事故的處理；g協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，并主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作；h做好總經(jīng)理安排的其他各項工作。5.5.1.3 各部門主管的職責(zé)a督促本部門人員充分理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行；b規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指

25、導(dǎo)；c指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作；d確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作的需要；e保證所屬人員得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；f負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的管理。5.5.1.4 品管部（含化驗室、倉庫）職責(zé)a負(fù)責(zé)原材料、工序產(chǎn)品及成品的檢驗和實驗，并做好記錄；b負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對重要的過程進行巡回監(jiān)視；c負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析； 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第22頁 共39頁標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)0d組織不合格評審，負(fù)責(zé)不合格品的處理，并對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)視；e負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、維修及管理，建立檢測設(shè)備檔案，對檢測工作進行監(jiān)

26、視；f負(fù)責(zé)檢驗和實驗的記錄、報告的保管和歸檔；g協(xié)助出廠產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理；h制定產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書并督促執(zhí)行；i制定產(chǎn)品的標(biāo)識方法并督促執(zhí)行；j做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識；k正確運用統(tǒng)計技術(shù)，為采取糾正、預(yù)防措施或質(zhì)量改進提供依據(jù)；l負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的接收、保管和防護，并做好記錄；m按生產(chǎn)計劃定額發(fā)料，并負(fù)責(zé)物料的統(tǒng)計；n負(fù)責(zé)入庫不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識、隔離和處理。5.5.1.5 生產(chǎn)部（含車間）職責(zé) a編制生產(chǎn)計劃，并組織實施； b對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； c組織并督促各車間進行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要； d就產(chǎn)品的生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各職能部門的工作進度和銜接；

27、 e負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料、半成品及入庫成品的搬運； f負(fù)責(zé)設(shè)備的維護和調(diào)試安裝。5.5.1.6 供銷部職責(zé)a負(fù)責(zé)組織供方的選擇和評價，并建立合格供方的檔案； b組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購的計劃安排與實施辦法 c落實采購物料的運輸，并確保其及時性； d負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析；e負(fù)責(zé)成品的發(fā)放及相關(guān)的工作； f對未消帳的產(chǎn)品進行追蹤查實; 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第23頁 共39頁標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)0 g開展市場調(diào)研，獲得產(chǎn)品的銷售信息； h組織.策劃和實施市場營銷方案； i了解顧客的要求，建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管；j組織商務(wù)洽談及合同的評審工作； k收集并反饋產(chǎn)

28、品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提供證據(jù)； l負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實施售后服務(wù)。5.5.1.7 辦公室職責(zé) a建立公司的勞資人事制度，并組織實施； b制定員工的培訓(xùn)制度，并組織實施； c建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄）。適時組織公司各部門的有關(guān)人員進行培訓(xùn)； d負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理，并指導(dǎo)各部門進行文件管理； e維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理； f負(fù)責(zé)公司的后勤和保衛(wèi)工作，并制定相關(guān)的制度。5.5.1.8 財務(wù)部職責(zé) a負(fù)責(zé)成本計算和核算； b制定成本控制計劃并督促其實施； c建立公司的會計、財務(wù)制度并實施； d負(fù)責(zé)公司的財務(wù)

29、運作。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表（見任命書），以便；a建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的過程；b及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況及質(zhì)量管理體系改進的需求；c使整個公司內(nèi)形成“以顧客為中心”的意識； 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第24頁 共39頁標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)0 d就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)和溝通。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 為實現(xiàn)全員參與管理的原則，公司確保在公司內(nèi)不同層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得到溝通。5.5.3.2 溝通的方式有工作例會、培訓(xùn)教育、記錄報表、公告宣傳、口頭交流、電話等。5.6 管理評審5.6.1

30、總則5.6.1.1 總經(jīng)理每年定期至少進行一次質(zhì)量管理體系評審，評價公司質(zhì)量管理體系變更的需求（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性評審），尋找質(zhì)量體系改進的機會，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.2 公司建立并保存形成文件的管理評審控制程序，以規(guī)范管理評審的準(zhǔn)備、輸入、實施、輸出及有關(guān)改進的跟蹤等工作。5.6.1.3 保留管理評審的記錄，保存期3年。5.6.2 評審輸入、管理評審的輸入包括：a內(nèi)部和外部（顧客/第三方）對公司質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b對顧客滿意度的測量結(jié)果；c對過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性進行分析的結(jié)果；d糾正和預(yù)防措施方面的情況；e上次管理評審所確定的措施的實

31、施情況；f可能影響質(zhì)量管理體系變化的情況（如：出現(xiàn)新的技術(shù)，研究與開發(fā)的新成果，環(huán)境、社會方面的變化，質(zhì)量概念的變化，相關(guān)法律法規(guī)的變化等）g改進的建議 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第25頁 共39頁標(biāo)題：5 管理職責(zé)章修改狀態(tài)0 5.6.3 評審輸出5.6.3.1 管理評審以書面報告的形式輸出，它包括以下方面有關(guān)的決定和措施；a質(zhì)量管理體系及其過程改進的有關(guān)措施；b與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施；c資源需求的策劃。5.6.3.2 記錄管理評審的結(jié)果，并按質(zhì)量記錄控制要求予以控制。5.7 支持程序 q/hmk-2-03-2008 管理評審控制程序 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第26頁 共39頁標(biāo)題：

32、6 資源管理章修改狀態(tài)06 資源管理6.1 資源提供6.1.1 為了實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性和增強顧客滿意度，公司確定并提供所需的資源。6.1.2 資源包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源等。本章對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。6.2 人力資源6.2.1 總則本公司識別質(zhì)量管理每項過程活動對人員能力的要求，根據(jù)人員的能力確定崗位（從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來判定人員的能力），使其在技能和經(jīng)歷方面能夠勝任公司工作。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 公司辦公室分別制定干部和員工培訓(xùn)中長期計劃和年度計劃，組織實施后，并建立干部、員工培訓(xùn)檔案。6.

33、2.2.2 辦公室按照人力資源控制程序，實施如下控制步驟： a識別對從事影響質(zhì)量的各項活動的人員的需求，并對執(zhí)行這些活動人員的能力進行評價； b制定培訓(xùn)計劃，提供培訓(xùn)以滿足這些需求； c對提供培訓(xùn)計劃的有效性進行評價； d通過培訓(xùn)活動，確保員工意識到自己所從事的活動與滿足顧客需求的相關(guān)性和重要性，以及未能滿足顧客需求的后果，使員工知道如何去實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； e保持教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的適當(dāng)記錄。6.2.2.3 公司對人力資源需求的確定、培訓(xùn)計劃、實施與考核、效果評估、結(jié)果的管理工作進行具體的規(guī)定。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司確定、提供并維護為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些實施包括： 質(zhì) 量 手

34、 冊手冊版本號a第27頁 共39頁標(biāo)題：6 資源管理章修改狀態(tài)0 a工作場所及相關(guān)的設(shè)施； b過程設(shè)備； c支持性服務(wù)。 本公司編制并實施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，對所需的基礎(chǔ)設(shè)施管理進行控制。6.4 工作環(huán)境 本公司編制并實施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件，識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的工作環(huán)境，這種環(huán)境包括人的因素和物理因素，并對其實施有效的控制。（1）衛(wèi)生環(huán)境 各部門辦公室的環(huán)境衛(wèi)生由公司辦公室定期檢查，垃圾按公司有關(guān)規(guī)定處理，并回收可利用的資源（廢棄物）。生產(chǎn)車間堅持文明生產(chǎn)，由生產(chǎn)部定期檢查廠房、設(shè)備和室外環(huán)境的控制情況。（2）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境 控制溫度、濕度、粉塵度和噪聲，執(zhí)

35、行國家有關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)，確保員工操作符合國家有關(guān)勞動保護法規(guī)的要求。（3）教育培訓(xùn) 對新員工堅持“三級”安全教育；對在崗員工堅持規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。教育員工養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的職業(yè)道德。（4）講究工作方法 各級負(fù)責(zé)人要關(guān)心員工的工作和生活，控制員工在環(huán)境中的行為。良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工煥發(fā)團結(jié)奮進和愛崗敬業(yè)的精神，充分發(fā)揮員工的潛能。6.5 支持程序 q/hmk-2-04-2008 人力資源控制程序 q/hmk-2-05-2008 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第28頁 共39頁標(biāo)題：7 產(chǎn)品實施章修改狀態(tài)07 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司對

36、實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程進行策劃，并把策劃和結(jié)果形成文件，策劃保持與本公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。7.1.2 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，確定以下方面的適用內(nèi)容； a產(chǎn)品、項目的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b針對具體的產(chǎn)品項目，確定過程、文件和資源的需求； c確定產(chǎn)品所需求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1供銷部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品合同草案中確定顧客的要求。7.2.1.2 本公司根據(jù)市場信息及顧客的期望來確定產(chǎn)品的要求，這些要求包括： a明示的要求，即顧客明確規(guī)定的要求，包括

37、對交付及交付后活動的要求； b通常隱含的需求，即顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c必須履行的，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d本公司確定的其它附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 本公司對已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，評審的時機在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并確保：a產(chǎn)品要求得到確認(rèn)；b與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c確認(rèn)公司有滿足顧客提出的要求的能力。7.2.2.2 供銷部負(fù)責(zé)對評審的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄，并保持。 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第29頁 共39頁標(biāo)題：7 產(chǎn)品實施章修改狀態(tài)07.2.2.3 在顧客沒有以

38、文件形式提出要求的情況下（如以口頭的方式），本公司考慮用適宜的方式進行評審，使顧客的要求在接受前得到確認(rèn)。7.2.2.4 當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時，由供銷部對相關(guān)文件進行修改，并傳遞修改信息，確保相關(guān)人員知道已變更的產(chǎn)品要求。7.2.2.5 公司制定并保持形成文件的產(chǎn)品要求的評審控制程序，對產(chǎn)品要求的確定、評審時機、評審內(nèi)容、評審的組織與實施、評審結(jié)論、要求的修訂等進行具體的規(guī)定。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通的歸口管理，并對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a根據(jù)市場變化和顧客需求，采取調(diào)研方式，及時收集和分析有關(guān)產(chǎn)品的信息； b顧客的問詢、合同或訂單的處

39、理（主要指在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對合同的處理），對合同或訂單進行修改時與顧客溝通； c顧客關(guān)于產(chǎn)品方面的反饋信息，包括滿意和抱怨的溝通。7.2.3.2 供銷部按規(guī)定做好顧客溝通記錄，并建立顧客檔案。7.3 設(shè)計和開發(fā) 因為本公司不存在設(shè)計和開發(fā)，所以對此條款進行了刪減，刪減理由見本手冊1.2.3條款。 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第30頁 共39頁標(biāo)題：7 產(chǎn)品實施章修改狀態(tài)07.4 采購7.4.1采購過程7.4.1.1 公司制定并保持形成文件的采購控制程序，對采購過程進行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求?？刂频膬?nèi)容主要包括：采購文件、供方的選擇、采購的實施、采購產(chǎn)品的驗證、供方的評價和重新評價。7.4.1

40、.2 公司按照采購產(chǎn)品不同的方式和要求，選擇和評價供方，并對供方進行跟蹤控制。7.4.1.3 供銷部記錄并保留對供方評價的結(jié)果和跟蹤的措施。7.4.2 采購信息7.4.2.1 在采購文件中規(guī)定所采購產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期限等信息，適當(dāng)時還包括對供方的如下要求： a產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施審批的要求； b人員資格的要求； c對供方質(zhì)量管理體系的要求。7.4.2.2 采購文件發(fā)放前，對其進行審批，以確保其規(guī)定的要求是適宜的，并予以保留。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 對采購的產(chǎn)品實施驗證和其它必要的活動，可確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。7.4.3.2 當(dāng)需要在供方的

41、現(xiàn)場實現(xiàn)驗證時，應(yīng)在采購文件（如采購合同）中規(guī)定驗證的方式和采購產(chǎn)品放行的方法。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司制定并保持形成文件的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序。對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護等做出具體的規(guī)定。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第31頁 共39頁標(biāo)題：7 產(chǎn)品實施章修改狀態(tài)07.5.1.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的歸口管理，并按照生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序?qū)嵤┛刂?，各有關(guān)部門給予配合。7.5.1.2 生產(chǎn)部應(yīng)策劃并確保在以下受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供： a確定產(chǎn)品特性，并在技術(shù)工藝文件中進行標(biāo)識，加以傳遞； b制定作業(yè)指導(dǎo)書，并發(fā)到相應(yīng)的操作工序； c

42、使用適應(yīng)的生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備，并對生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備進行維護； d配備和使用所需的監(jiān)視和測量裝置； e對關(guān)鍵過程實施監(jiān)控； f確定并實施放行、交付的過程，及交付后的活動。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)因為本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中不存在需要確認(rèn)的過程，所以對此條款予以了刪減。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 根據(jù)產(chǎn)品的特點或合同要求或有關(guān)法律法規(guī)要求，確定生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程中標(biāo)識產(chǎn)品的方法，并形成文件。7.5.3.2 針對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標(biāo)識。7.5.3.3 對要求可追溯性的產(chǎn)品，實施唯一性標(biāo)識，控制記錄這些唯一性標(biāo)識。7.5.4 顧客財產(chǎn) 本公司生產(chǎn)中不存在顧

43、客提供的財產(chǎn)，因此對此條款予以刪減。7.5.5 產(chǎn)品防護7.5.5.1 本公司根據(jù)顧客的要求，針對產(chǎn)品的特點，提供防止產(chǎn)品損壞的搬運辦法，以避免由于搬運不當(dāng)而引起的產(chǎn)品損失。7.5.5.2 確定對使用適宜的儲存的物品進行檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)可能損壞的情況。保持所有 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第32頁 共39頁標(biāo)題：7 產(chǎn)品實施章修改狀態(tài)0儲存物品的完好標(biāo)識，以防止可能的混淆。7.5.5.3 根據(jù)顧客的要求及儲存和運輸條件，確定有關(guān)包裝及包裝方法，在產(chǎn)品上或包裝上標(biāo)明有關(guān)產(chǎn)品的信息，并在產(chǎn)品外包裝箱上作好產(chǎn)品的相應(yīng)標(biāo)識。7.5.5.4 在產(chǎn)品發(fā)運期間及交付的其它階段采取必要的保護措施，以保護產(chǎn)品的

44、質(zhì)量特性。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1 公司對需要測量和監(jiān)視的明確的要求配備相適應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置，以確保產(chǎn)品符合確定的要求。7.6.2 品管部根據(jù)測量的要求，確定所需的測量及必須的測量裝置，確保測量裝置的測量能力與測量要求相一致。對于關(guān)鍵性測量的裝置按控制計劃的要求做重復(fù)性與再現(xiàn)性的研究。7.6.3 按以下規(guī)定對監(jiān)視和測量裝置進行控制，以確保其結(jié)果有效： a定期或在使用前，對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)進行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，則把校準(zhǔn)的依據(jù)形成文件（或記錄校準(zhǔn)的依據(jù)）；b需要調(diào)整時，由專人進行，以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； c規(guī)定搬運、維護和儲存的方法； d記

45、錄核準(zhǔn)的結(jié)果； e當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，對其以往測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取相應(yīng)措施，必要時召回發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品。7.6.4 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前進行確認(rèn)。7.6.5 公司制定并保持形成文件的監(jiān)視和測量裝置的控制程序，對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置的選擇與配置、發(fā)放與使用、校準(zhǔn)與維修及失準(zhǔn)時對產(chǎn)品采取的措施等進行具體的規(guī)定。 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第33頁 共39頁標(biāo)題：7 產(chǎn)品實施章修改狀態(tài)0 7.7 支持程序q/hmk-2-06-2008 產(chǎn)品要求的評審控制程序q/hmk-2-07-2008 采購控制程序q/hmk-2-08-2008 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

46、q/hmk-2-09-2008 監(jiān)視和測量裝置控制程序qhmk-2-10-2008 顧客滿意度測量程序 質(zhì) 量 手 冊手冊版本號a第34頁 共39頁標(biāo)題：8 測量、分析和改進章修改狀態(tài)08 測量、分析和改進8.1 總則8.1.1 公司根據(jù)顧客的要求、產(chǎn)品的特點及業(yè)績改進的需要，確定所需進行的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程及活動，對確定的每一過程和活動進行策劃，確定具體的實施方法，并實施這些過程和活動，以實現(xiàn)如下目的： a證實產(chǎn)品的符合性； b確保質(zhì)量管理體系的符合性； c持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)對監(jiān)視、測量、分析和改進活動的管理。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 公司收集顧客滿意和不滿意的信息，定期加以整理和分析，并對顧客滿意程度進行調(diào)查，以確保顧客對本公司的滿意程度，并以此作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的指標(biāo)之一。8.2.1.2 收集顧客信息的方法主要是： a與顧客進行直接的溝通（定期走訪、服務(wù)等）； b電話詢問和調(diào)查； c與消費者組織聯(lián)絡(luò)及關(guān)注有關(guān)媒體的報道。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 公司根據(jù)年度計劃進行內(nèi)部質(zhì)量審核，確定質(zhì)量管理體系是否符合iso9001標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司所確定的計劃安排，以及所建立的質(zhì)量管理體系是否得到有效地實施和保持