壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表（完整版）

1、壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表4-1材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表控制 系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證控制點(diǎn)分類材 料 、零部件 質(zhì)量 控制系 統(tǒng)采購控制供方評(píng)審對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)；實(shí) 施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容；評(píng)價(jià)報(bào)告；分 供方名錄。材料責(zé)任師組織，相關(guān)責(zé)任 人員參加評(píng)價(jià)報(bào)告、分 供方名錄見證點(diǎn)采購計(jì)劃根據(jù)圖紙編制、核對(duì)供料計(jì)劃或采購計(jì)劃 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，工藝員編制、項(xiàng)目質(zhì)量師審 核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。采購計(jì)劃見證點(diǎn)采購實(shí)施按分供方名錄選擇質(zhì)量信譽(yù)高的單位米 購：到貨登記，管件應(yīng)有TS標(biāo)識(shí)。米購員辦理，檢驗(yàn)責(zé)任人員 確認(rèn)。到貨通知單審核點(diǎn)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)） 控

2、制辦理交驗(yàn)單交檢材料的質(zhì)量證明書、材質(zhì)、規(guī)格、供 貨狀態(tài)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)物標(biāo)識(shí)、TS標(biāo)識(shí) 等。材料責(zé)任人員填寫后交材 料質(zhì)檢責(zé)任人員物資交驗(yàn)單見證點(diǎn)質(zhì)量證明文件審 查材質(zhì)證、合格證、證件審核、證件編號(hào)質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn) 材料質(zhì)控人員審核質(zhì)量證明文 件、印章審核點(diǎn)外觀、尺寸檢杳外觀質(zhì)量檢查：幾何尺寸、十檢查；數(shù)量 清點(diǎn)質(zhì)檢責(zé)任人員檢查 保管員清點(diǎn)閥門、管件驗(yàn) 收記錄見證點(diǎn)材料復(fù)驗(yàn)、補(bǔ)驗(yàn)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位要求的復(fù)驗(yàn)、補(bǔ)驗(yàn) 項(xiàng)目；檢驗(yàn)項(xiàng)目的合格判別材料責(zé)任人員委托；檢驗(yàn)、 無損檢測(cè)、理化責(zé)任人員判 別檢驗(yàn)、檢驗(yàn)委 托單及報(bào)告審核點(diǎn)驗(yàn)收入庫、標(biāo)記經(jīng)檢驗(yàn)全部合格的材料辦入庫手續(xù)，發(fā)材 料標(biāo)記號(hào)、不合格者不

3、得投入使用。材料責(zé)任人員入庫 質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)入庫料單、印 章標(biāo)記號(hào)、材 質(zhì)證登臺(tái)帳停止點(diǎn)材料標(biāo)識(shí)材料標(biāo)識(shí)（可追 溯性標(biāo)識(shí)）標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植 等。材料責(zé)任人員實(shí)施 質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)標(biāo)識(shí)標(biāo)記、相 關(guān)記錄。見證點(diǎn)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個(gè)：控制點(diǎn)：18個(gè)：其中見證點(diǎn)：11個(gè)；審核點(diǎn)6個(gè)；停止點(diǎn)：1個(gè)。材料共2頁第1頁4-1材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個(gè)：控制點(diǎn)：18個(gè)其中：見證點(diǎn)；11個(gè)：審核點(diǎn)6個(gè)；停止點(diǎn)1個(gè)。材料共2頁第2頁控制 系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證控制點(diǎn)分類材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)存放與保管合格品按規(guī)定 存放貯存場(chǎng)地的要求、分

4、區(qū)堆放、或分 批次（材料爐批等材料責(zé)任人員處置料簽、明細(xì)賬見證點(diǎn)不合格品隔離隔離存放、標(biāo)識(shí)：信息反饋、處理材料責(zé)任人員、保管員實(shí) 施、質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)材料 質(zhì)控責(zé)任人員監(jiān)督不合格物資記錄見證點(diǎn)標(biāo)記、標(biāo)識(shí)鋼印、標(biāo)牌、書寫材料責(zé)任人員辦理實(shí)物標(biāo)識(shí)、標(biāo)記審核點(diǎn)領(lǐng)用和使用領(lǐng)料及料單簽發(fā)質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料 爐批號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)材料責(zé)任人員辦理出庫料單、印章見證點(diǎn)標(biāo)記移植與原標(biāo)記一致保管員辦理、質(zhì)檢責(zé)任人員 確認(rèn)標(biāo)記移植號(hào)審核點(diǎn)領(lǐng)用和使用材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工 前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、 廢料的處理材料責(zé)任人員、工藝責(zé)任人 員辦理，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)領(lǐng)料單見證點(diǎn)材料代用代用建議原計(jì)劃

5、及代用材料名稱、材質(zhì)、規(guī) 格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任人員提出材料代用申請(qǐng)單見證點(diǎn)代用初審代用建議的可行性、經(jīng)濟(jì)合理性材料質(zhì)控責(zé)任人員 工藝質(zhì)控責(zé)任人員材料代用申請(qǐng)單見證點(diǎn)代用審批設(shè)計(jì)人員審批、簽署原設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員代用申請(qǐng)單審核點(diǎn)4-2作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表控 制 系 統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證控制點(diǎn) 類別作 業(yè) 工 -藝 質(zhì) 量 控 制 系 統(tǒng)具/、文件的基本要求通用工藝文件制定條件；原則要求、編制、審批公司質(zhì)量保證師或工藝責(zé)任師組 織，相應(yīng)責(zé)任人員參加。通用工藝文 件審核點(diǎn)專用工藝文件制定條件；原則要求、編制、審批技術(shù)部門或項(xiàng)目質(zhì)量保證師組織， 相應(yīng)責(zé)任人員參加

6、。工乙或相關(guān)責(zé) 任師審批專用工藝文 件審核點(diǎn)施工技術(shù)交底施工標(biāo)準(zhǔn)、施工方法、技術(shù)要點(diǎn)、重 點(diǎn)控制要求、安全交底、工期、工序。工藝責(zé)任人員實(shí)施施工技術(shù)交 底記錄見證點(diǎn)檢查時(shí)間人員時(shí)間適合、人員資格項(xiàng)目質(zhì)量保證師或工藝責(zé)任師組 織工藝紀(jì)律檢 查記錄見證點(diǎn)檢查工序主要工序、關(guān)鍵工序均應(yīng)檢查（見控 制程序圖工藝實(shí)施部分）項(xiàng)目質(zhì)量保證師或工藝責(zé)任師組 織質(zhì)量記錄、審核點(diǎn)檢查項(xiàng)目內(nèi)容主要工序、關(guān)鍵工序均應(yīng)檢查（見控 制程序圖工藝實(shí)施部分）項(xiàng)目質(zhì)量保證師或工藝責(zé)任師組 織質(zhì)量記錄、見證點(diǎn)模 裝工裝設(shè)計(jì)方案、形式、式樣、材料、設(shè)備造價(jià) 適用性、加工圖。項(xiàng)目工藝責(zé)任人設(shè)計(jì)圖紙見證點(diǎn)工裝制作制作、外委加工監(jiān)督、運(yùn)

7、輸包裝。設(shè)備責(zé)任人員加工圖、委托見證點(diǎn)工裝驗(yàn)收施工標(biāo)準(zhǔn)、施工方法、技術(shù)要點(diǎn)、重 點(diǎn)控制要求、安全交底、工期、工序。檢驗(yàn)、設(shè)備責(zé)任人員加工件、制作 件審核點(diǎn)保管、檢驗(yàn)、維 修保管條件、檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)、維修時(shí) 間、合格標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備責(zé)任人員實(shí)施，檢驗(yàn)責(zé)任人員 確認(rèn)見證點(diǎn)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：4個(gè)：控制點(diǎn)：19個(gè)：其中見證點(diǎn)13個(gè)：審核點(diǎn)6個(gè)：停止點(diǎn)：0個(gè)工藝共2頁第1頁4-2作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：4個(gè)：控制點(diǎn)：19個(gè)：其中見證點(diǎn)13個(gè)：審核點(diǎn)6個(gè)：停止點(diǎn)：0個(gè)工藝共2頁第2頁控制 系統(tǒng)控制 環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證控制點(diǎn) 類別作 業(yè) 工 -藝 質(zhì) 量 控 制 系 統(tǒng)

8、工實(shí)施標(biāo)記、編號(hào)材料標(biāo)記，管段編號(hào)，書與、掛牌、鋼 印。施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人員監(jiān) 督，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。實(shí)物標(biāo)記、編號(hào)， 預(yù)制管段驗(yàn)收記 錄見證點(diǎn)劃線下料各部尺寸符合圖紙要求。施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人員確 認(rèn)。預(yù)制管段驗(yàn)收記 錄見證點(diǎn)預(yù)制組對(duì)錯(cuò)邊量、直線度、平直度、焊接、方向。施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人員監(jiān) 督，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。預(yù)制管段驗(yàn)收記 錄見證點(diǎn)預(yù)制驗(yàn)收標(biāo)識(shí)、清潔度、尺寸、法二密封面、封 口、除銹、防腐、堆放、保護(hù)。施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人員監(jiān) 督，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。預(yù)制件驗(yàn)收記錄審核點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)安裝控制材料控制、管道加工、焊接、管道安裝（閥門、補(bǔ)償器、支吊架、靜電接地等） 外觀檢驗(yàn)、無損

9、檢測(cè)、壓力檢驗(yàn)、吹掃 清洗、防腐絕熱、交接驗(yàn)收等工序的質(zhì) 量控制。施工人員實(shí)施，工藝責(zé)任人員監(jiān) 督，質(zhì)檢責(zé)任人員確認(rèn)。管道安裝記錄 管架安裝記錄 安全附件安裝等 施工記錄見證點(diǎn)見證點(diǎn)除銹、防腐控制除銹質(zhì)量、防腐材料、養(yǎng)護(hù)方法、施工 完溫度。施工人員實(shí)施，質(zhì)檢責(zé)任人檢查。防腐施工記錄見證點(diǎn)隱敝工程前確認(rèn)對(duì)以前工序的正確性確認(rèn)，見證資料齊 全。工乙、質(zhì)檢責(zé)任人員參加，用戶 確認(rèn)。以前工序施工記 錄審核點(diǎn)隱敝工程實(shí)施對(duì)以前工序的正確性確認(rèn)，見證資料齊 全。按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格，經(jīng)相關(guān) 方簽字確認(rèn)。工乙、質(zhì)檢責(zé)任人員參加，用戶 確認(rèn)。隱蔽工程檢查記錄見證點(diǎn)施工記錄整理表示規(guī)格統(tǒng)一，文字符號(hào)清楚，圖文

10、整 潔，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、齊全，簽字手續(xù)完備， 無漏項(xiàng)。各項(xiàng)數(shù)據(jù)有可追溯性。工藝責(zé)任人員整理、匯總，質(zhì)檢 責(zé)任人員確認(rèn)。工藝責(zé)任師審核, 項(xiàng)目質(zhì)量保證是批準(zhǔn)。匯總資料、資料 移交清單等。見證點(diǎn)4-3焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表控 制 系 統(tǒng)控 制 環(huán) 節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容責(zé)任分工工作見證控制 點(diǎn)類 別焊接控制系統(tǒng)設(shè) 備設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)完好執(zhí)行操作規(guī)程，定期維修保養(yǎng)，設(shè)備完好率保證100%。設(shè)備責(zé)任人員維修保養(yǎng) 記錄審核 占 八、電流、電壓表定檢電流表、電壓表定期校驗(yàn)。計(jì)量責(zé)任人員檢定合格 證見證占八、焊接人員管理焊工培訓(xùn)理論培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)。焊接責(zé)任人員考試成績見證占八、理論考試按焊工考試規(guī)則考試。焊接責(zé)

11、任人員考試記錄見證占八、操作考試按焊工考試規(guī)則考試。焊接責(zé)任人員考試記錄見證占 八、資格評(píng)定合格項(xiàng)目、有效期、資格認(rèn)定。技術(shù)監(jiān)督部門焊工合格 證審核 占 八、資格證、 鋼印焊工合格項(xiàng)目、有效期、資格確認(rèn)。焊接責(zé)任人員由質(zhì)檢管 理見證占八、焊工檔案及考核記錄分人建檔，合格項(xiàng)目、有效期、施工焊接業(yè)績、一次 合格率等。焊接責(zé)任人員由資料室 管理見證占八、焊焊材一、二級(jí)庫區(qū)域標(biāo)識(shí)、焊材掛牌標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，上架 距墻、地的距離均大于300毫米。質(zhì)量證明書有可追 溯性。焊接責(zé)任人員、材 料責(zé)任人員、焊材 保管員合格證、記 錄見證占八、接庫房環(huán)境、溫濕度控制設(shè)溫、濕度計(jì)，室內(nèi)溫度不大于 5C；相對(duì)濕度不大 于 60%。焊材保管員焊材保管 記錄審核 占 八、材烘干、保 溫烘干前檢查外觀質(zhì)量，按規(guī)定的烘干溫度、恒溫時(shí)間、 存放溫度進(jìn)行焊材保管員焊材烘干 記錄見證占八、料焊材發(fā)放發(fā)放前核對(duì)牌號(hào)、規(guī)格，做好發(fā)放記錄，發(fā)放須放入 保溫筒。焊材保管員焊材發(fā)放回 收記錄見證占八、焊焊接工藝評(píng)定任務(wù)書參加評(píng)疋的人員、評(píng)疋用鋼材、焊材、焊接設(shè)備、施 焊環(huán)境符合規(guī)定。焊接責(zé)任人員焊接評(píng)定 任務(wù)書見證占八、本控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)：6個(gè)；控制點(diǎn)：26個(gè)；其中見證點(diǎn)：20個(gè)；審核點(diǎn)6個(gè)：停