安全檢查和隱患排查治理制度

1、安全檢查和隱患排查治理制度1 目的通過班組、部門、公司各級組織持續(xù)地識別和評價企業(yè)生產(chǎn)過程中存在的各種隱患和風(fēng)險，并根據(jù)識別和評價結(jié)果通過定期和不定期的檢查及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并及時整改，把事故消滅在萌芽狀態(tài)，切實保障員工生命安全及公司財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。2 適用范圍2.1本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)隱患排查的職責，安全生產(chǎn)隱患定義、分類，組織形式與內(nèi)容及隱患整改等方面的主要內(nèi)容和基本要求。2.2本制度適用于公司內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。3 隱患定義 3.1安全生產(chǎn)事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、

2、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2分類 ：事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患，重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4 管理程序及要求4.1 職責與分工4.1.1 公司成立由安委會負責的安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，安環(huán)部負責在每年的3月15日前編制完成當年全面的安全生產(chǎn)檢查（隱患排查治理）工作計劃并下發(fā)至各部門，由安

3、全環(huán)保部、生產(chǎn)管理部、技術(shù)部、設(shè)備工程部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成安全檢查專業(yè)小組按自身業(yè)務(wù)職能及擬定的計劃，開展各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。4.1.2 各相關(guān)部門及車間成立由第一安全責任人負責的安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，負責開展對本單位安全隱患的日常檢查和發(fā)動員工進行安全隱患的自查活動4.1.3 各個單位和專業(yè)職能部門在開展檢查（隱患排查）治理工作實施前，均應(yīng)根據(jù)各專業(yè)特點、法律法規(guī)要求及自己單位危險源辨識結(jié)果，在每年的3月1日前組織公司內(nèi)外專業(yè)人員及相關(guān)人員進行編制、評審和修訂相應(yīng)的安全檢查表，編制好的安全檢查表要經(jīng)過安環(huán)部的審核和備案，實施時要按檢查表的內(nèi)容逐項檢查，詳細記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問

4、題，形成問題整改清單并落實整改；4.2 檢查內(nèi)容、檢查方式、組織方法及相關(guān)要求安全隱患檢查以各單位辨識的危險源為基礎(chǔ)，以各單位和專業(yè)職能部門制定的各類檢查表為載體，實行各級管理人員定期檢查和員工隨時隨地檢查和報告的執(zhí)行方式，具體分為日常檢查、日常觀察、季節(jié)性檢查、專業(yè)檢查，節(jié)假日檢查、不定期檢查等。4.2.1 日常安全檢查和行為觀察分崗位工人檢查和車間班組管理人員檢查，崗位工人每班次要相互檢查并做好記錄，班長每周至少檢查和觀察一次，車間辦管理班子每月至少對單位內(nèi)20%人員觀察一次，每月檢查一次。主要內(nèi)容為：檢查執(zhí)行崗位安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、定檢復(fù)核、交接班檢查和班中巡回檢查等；4.2.1.

5、1 生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應(yīng)根據(jù)本崗位的特點，在工作前進行定檢復(fù)核，工作之中進行巡回檢查及交接班檢查，檢查情況記錄在相關(guān)記錄表單上。4.2.1.2 各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，確保人、財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實整改。4.2.1.3 各單位要發(fā)動全體員工隨時對安全隱患進行自查，并及時落實整改措施。4.2.2 季節(jié)性檢查：由各專業(yè)部門的部門負責人根據(jù)季節(jié)氣候特點組織本系統(tǒng)人員進行，每年至少進行一，目內(nèi)容為： 4.2.2.1 春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。4.2.2.2 夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛

6、為重點。4.2.2.3 秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設(shè)施、防凍保溫為重點。4.2.2.4 冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。4.3.1 定期季節(jié)性檢查：由涉及專業(yè)的部門負責人根據(jù)季節(jié)氣候特點組織安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組成員進行，每年季少進行一次，項目內(nèi)容為：4.3.1.1 春季安全檢查：以防雷、防靜電、防建筑物倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點的檢查；4.3.1.2 夏季安全檢查：以防汛（臺風(fēng)）、防暑、防爆、防人身傷害為重點的檢查； 4.3.1.3 秋季安全檢查：以防火、防爆、防臺風(fēng)、安全防護設(shè)施、防凍、保溫為重點；4.3.1.4 冬季安全檢查：以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點的檢查；

7、4.4.1專項安全檢查：專業(yè)檢查由涉及專業(yè)部門的部門負責人組織本系統(tǒng)人員進行，每年至少進行二次，項目內(nèi)容為：4.4.1.1、檢查電氣裝置、防爆、安全用電（防觸電）、防雷、防靜電接地、防雷接地等4.4.1.2檢查機械設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、安全防護裝置、報警儀器等安全設(shè)施安全狀況；4.4.1.3檢查防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施；4.4.1.4檢查鍋爐、冷凍、壓力容器、壓力管道、各種氣瓶、特殊工種及用具等。4.4.1.5檢查危險化學(xué)品、人身安全、勞動保護器具、防塵防毒(通風(fēng)、除塵)、噪聲等；4.4.1.6檢查運輸車輛、廠房建筑等安全狀況；4.4.1.7檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等。4.5

8、.1 節(jié)假日安全檢查：重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進行安全檢查，由安全環(huán)保部組織相關(guān)職能部門進行，內(nèi)容為：4.5.1.1生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品準備情況；4.5.1.2易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品的存放保管情況；4.5.1.3貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況；4.5.1.4假日生產(chǎn)安全措施的具體安排落實情況；4.5.1.5勞動紀律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4.5.1.6各類設(shè)備的安全運行以及各類隱患整改情況；4.5.1.7節(jié)假日值班人員的落實情況。4.6.1不定期安全檢查新、改、擴建裝置運行、試運、投產(chǎn)驗收檢查，

9、裝置開停工前、檢修后檢查，臨時性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進行安全檢查。4.7 隱患整改4.7.1 作業(yè)單位（車間）發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，登記在隱患報告登記表中，并且立即由單位（車間）隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。4.7.2 日常檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患，責任單位對進行登記，按車間、班組兩級管理逐項落實整改措施，各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改，不得拖延，做到“三定”（即：定措施、定負責人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交分公司）；4.7.3 對排查出的重大隱患(如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須

10、采取并落實風(fēng)險消減措施，然后定出計劃)，責任單位要及時上報安環(huán)部處，由安環(huán)部根據(jù)隱患的種類簽發(fā)糾正措施報告單移交給相關(guān)職能責任部門，并由各職能部門負責組織進行整改及驗收，由安環(huán)部參與對隱患的全程跟蹤監(jiān)控。4.7.4 凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，由有關(guān)職能部門和車間一起研究有效的風(fēng)險消減措施，由隱患所在單位落實執(zhí)行，生產(chǎn)管理部監(jiān)督執(zhí)行并寫書面報告提交安全委員申請安排解決；4.7.5 對未按期整改的隱患，實行隱患整改通知單辦法，由安環(huán)部管理人員填寫簽發(fā)，由各責任單位第一責任人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負責處理完畢，隱患整改通知單應(yīng)存檔檢查；4.7.6 各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)

11、果由組織單位在檢查完畢后1日（節(jié)假日順延）內(nèi)上報安環(huán)部，匯總后下發(fā)各單位，各單位接收后確定相關(guān)責任人和完成時間，并于1周內(nèi)，將完成情況書面反饋安環(huán)部保存?zhèn)浒福?.8 安全檢查（隱患排查）問題清單的歸檔和統(tǒng)計上報；4.8.1 班組級和各專業(yè)部門排查實施人要在每月2日前將安全檢查表電子表單或復(fù)印件及隱患排查登記表和安全觀察溝通統(tǒng)計分析報表報安環(huán)部；4.8.2 安環(huán)部要將各單位和各專業(yè)部門的 安全檢查表、隱患排查登記表和和安全觀察溝通統(tǒng)計分析報表統(tǒng)一匯總并分析，提出下步安全工作前瞻性的對策和建議。4.9 隱患的評價：4.9.1 對于員工上報的隱患，根據(jù)發(fā)現(xiàn)事故隱患的難易程度，隱患危險性，發(fā)生事故的后

12、果程度及事故隱患處理情況等內(nèi)容，進行綜合評定，對發(fā)現(xiàn)重要事故隱患的有功人員按照各單位及公司的合理化建議規(guī)定申報與獎勵。4.9.2對于各作業(yè)單位的隱患排查有效性評價，根據(jù)下面幾個標準進行評估：序號評估項目評估標準標準分評分辦法檢查情況評價結(jié)果1檢查表單設(shè)計（隱患排查）的有效性是否根據(jù)安全生產(chǎn)、標準以及本單位相關(guān)規(guī)定編制班組安全檢查表。危險源辨識結(jié)果編制安全檢查表，安全檢查表內(nèi)容符合車間管理實際需要。1、各級檢查表內(nèi)容與類別是否齊全；2、是否對危險源辨識結(jié)果進行了分級管控。符合兩條為合格且檢查表內(nèi)容每月在修訂完善良好；符合兩條為合格；有一條不符合為不合格；2檢查(隱患排查)日常觀察頻次員工級定檢復(fù)

13、核、交接班、巡回檢查都在按照規(guī)定要求執(zhí)行。班組級觀察，全班員工的至少20%班組級1周一次。車間級觀察全單位員工的20%，每月按照檢查表檢查2次或發(fā)動開展崗位危險源辨識一次。單位或部門在安全檢查次數(shù)達到制度規(guī)定中規(guī)定的次數(shù)和人次不獎不為合格，當次數(shù)或人次超過規(guī)定標準給予每超1次 獎勵1分，每超一人次獎勵0.05分；當次數(shù)超過制度標準的，超過次數(shù)的安全專項檢查組織排查的單位每發(fā)現(xiàn)一個問題獎勵0.05分，參與排查的單位獎勵0.025分。3員工的參與度每月員工的參與隱患排查人次至少占定員的30%。1、30%以上優(yōu)秀；2、20-29%合格；3、20%以下考核不合格。4隱患排查的充分性及隱患整改效果1、上

14、級各類排查過程中發(fā)現(xiàn)有單位存在重大隱患（指隨時可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故發(fā)生的隱患），而責任單位沒有排查出的直接定為無效。2、隱患整改效果分為兩個等級：合格和不合格。經(jīng)上級評價，符合下述條件的，評定為合格：1、單位查出了重大事故隱患，對查出自己不能整改的隱患及時上報與跟蹤；2、對于要求整改的隱患能及時、有效的實施整改，整改后能夠達到或超過相關(guān)質(zhì)量標準要求，并且區(qū)域職工受到了正確的教育，達到2條要求的隱患效果評價為合格；1、未按計劃組織實施，重大隱患處于失控狀態(tài)，2、不能按要求整改，或者嚴重超過整改期限而不反饋整改結(jié)果，整改后達不到要求，拒絕整改，應(yīng)付整改，虛假整改，有以上兩條之一隱患效果評價為不合格

15、；合格獎勵單位不合格處罰5員工排查上報的隱患對員工上報的隱患每月按照部門內(nèi)查出隱患數(shù)量的1-2%由部門負責人進行推薦，由安委會在每2個月的會議中根據(jù)合理化建議標準進行評定。附件1：員工隱患報告登記表部 門：序號隱患地點隱患說明事故隱患采取措施建議報告人簽字報告接收人簽字擬整改完成時間實際整改完成時間整改情況備注注：此表一式二份，一份交安環(huán)部，一份各部門留底備查。附2：事故隱患排查表-安全設(shè)施檢查部門：序號檢查內(nèi)容配置數(shù)量檢查方式運行狀況存在問題處理意見一、預(yù)防事故設(shè)施（一）檢測、報警設(shè)施1壓力、液位、流量、組份等報警設(shè)施2可燃氣體、有毒有害氣體、氧氣等檢測和報警設(shè)施3用于安全檢查和安全數(shù)據(jù)分析

16、等檢驗檢測設(shè)備、儀器（二）設(shè)備安全防護設(shè)施1防護罩2防護屏3負荷限制器4行程限制器5制動、限速6防雷7防潮8防曬9防凍10防腐11防滲漏12傳動設(shè)備安全鎖閉設(shè)施13靜電接地設(shè)施（三）防爆設(shè)施1各種電氣、儀表的防爆設(shè)施，2抑制助燃物品混入（如氮封）3抑制易燃易爆氣體和粉塵形成等設(shè)施4阻隔防爆等設(shè)施、器材5防爆工（器）具（四）作業(yè)場所防護設(shè)施1作業(yè)場所的防輻射2防靜電3防噪音4通風(fēng)（除塵、排毒）5防護欄（網(wǎng)）、6防滑、7防灼燙等設(shè)施。（五）安全警示標志1包括各種指示、警示作業(yè)安全和。2逃生避難及等警示標志3風(fēng)向標二、控制事故設(shè)施（六）泄壓和止逆設(shè)施1用于泄壓的閥門等設(shè)施2、爆破片、3放空管4用于止逆的閥門等設(shè)施，5真空系統(tǒng)的密封設(shè)施（七）緊急處理設(shè)施1緊急備用電源，2緊急切斷、3分流、4排放（火炬）5吸收6中和7冷卻等設(shè)施8通入或者加入惰性氣體9反應(yīng)抑制劑等設(shè)施10緊急停車、儀表聯(lián)鎖等設(shè)施三、減少與消除事故影響設(shè)施（八）防止火災(zāi)蔓延設(shè)施1阻火器2安全水封3回火防止器4防油（火）堤5防爆墻、防爆門等隔爆設(shè)施6防火墻7防火門8蒸汽幕、水幕等設(shè)施9防火材料涂層（九）滅火設(shè)施1水噴淋2惰性氣體3蒸汽4泡