分包采購(gòu)控制程序

1、中國(guó)電力建設(shè)工程咨詢公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/dz204005-2010分包采購(gòu)控制程序2010-12-28發(fā)布 2011-02-28實(shí)施中國(guó)電力建設(shè)工程咨詢公司 發(fā)布目 次前 言1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 職責(zé)4 管理內(nèi)容和方法5 相關(guān)文件 6 記錄附錄a（規(guī)范性附錄）供方評(píng)價(jià)意見表附錄b（規(guī)范性附錄）供方評(píng)價(jià)結(jié)果推薦表附錄c（規(guī)范性附錄）供方采購(gòu)過(guò)程評(píng)審、簽發(fā)記錄（一）附錄d（規(guī)范性附錄）供方采購(gòu)過(guò)程評(píng)審、簽發(fā)記錄（二）附錄e（規(guī)范性附錄）項(xiàng)目分包（采購(gòu)）付款申請(qǐng)表附錄f（規(guī)范性附錄）項(xiàng)目分包（采購(gòu)）付款申請(qǐng)審批表附錄g（資料性附錄）設(shè)備、材料的分類前 言本標(biāo)準(zhǔn)是按照gb/t19001-2000-

2、iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)7.4條款、gb/t24001-2004-iso24001：2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款和gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款的要求編制的文件，是中國(guó)電力建設(shè)工程咨詢公司（簡(jiǎn)稱cpcec）管理手冊(cè)的支持性文件。本標(biāo)準(zhǔn)由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：喻 勇本標(biāo)準(zhǔn)校核人：衛(wèi)利敏、高 虹本標(biāo)準(zhǔn)審核人：李 兵、李曉民、車洪林、李繼鋒、張秀春本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：沈 融q/dz204005-2010 修改狀態(tài)：1 頁(yè)碼：9/9分包采購(gòu)控制程序1. 目的及范圍本程序規(guī)定了分包采購(gòu)中對(duì)供方的評(píng)價(jià)、合格供方的確定、分包采購(gòu)文件的編制，以及采購(gòu)產(chǎn)品的

3、驗(yàn)證方法、要求和職責(zé)權(quán)限，以確保cpcec所分包采購(gòu)的供方及產(chǎn)品符合規(guī)定的分包采購(gòu)要求。對(duì)工程所需設(shè)備、材料供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，規(guī)范采購(gòu)招投標(biāo)和審批程序，優(yōu)選合格滿意的供貨商，規(guī)范合同條款保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。本程序適用于公司承擔(dān)的工程建設(shè)總承包項(xiàng)目的分包采購(gòu)控制。2. 規(guī)范性引用文件q/dz201022-2010 管理手冊(cè)3. 組織方式及職責(zé)3.1對(duì)供方、設(shè)備、材料的采購(gòu)招標(biāo)工作由公司統(tǒng)一組織。招標(biāo)開始前公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組及工作組，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（可邀請(qǐng)業(yè)主單位領(lǐng)導(dǎo)參加）組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)工作。工作組成員由公司有關(guān)部門、項(xiàng)目部有關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)組交辦的具體工作。評(píng)

4、標(biāo)委員會(huì)由公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及專家組成，負(fù)責(zé)技術(shù)和商務(wù)的評(píng)標(biāo)工作。3.2由監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)人（可邀請(qǐng)業(yè)主單位人員參加）組成招標(biāo)監(jiān)督組，負(fù)責(zé)招標(biāo)工作和過(guò)程的監(jiān)督，負(fù)責(zé)處理招標(biāo)中的違規(guī)、違紀(jì)、違法行為，保證招標(biāo)的公開、公正、公平。3.3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處負(fù)責(zé)組織執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)任務(wù)。負(fù)責(zé)分包采購(gòu)工作的組織策劃；負(fù)責(zé)提出招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、監(jiān)督組成員組成建議報(bào)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)；編制委托招標(biāo)代理協(xié)議并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；組織相關(guān)部門配合招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)文件的編制；負(fù)責(zé)組織招標(biāo)標(biāo)底的測(cè)算并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)與招標(biāo)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)溝通、協(xié)調(diào)，共同選擇、確認(rèn)評(píng)標(biāo)專

5、家人選；負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程的綜合事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)驗(yàn)證供方的資質(zhì)和業(yè)績(jī)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果負(fù)責(zé)與供方簽訂分包合同。3.4大型總承包項(xiàng)目，根據(jù)公司授權(quán)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)任務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)與上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處職責(zé)相同。3.5項(xiàng)目管理二處負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程中工程管理和技術(shù)部分工作的組織、配合及文件編制；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件技術(shù)原則的擬定，負(fù)責(zé)組織招標(biāo)技術(shù)條件書及相關(guān)技術(shù)文件的編制。設(shè)計(jì)咨詢處參加招標(biāo)過(guò)程中工程技術(shù)的支持和配合工作 。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)驗(yàn)證供方的銀行資信、商業(yè)資信和財(cái)務(wù)狀況。3.6經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處組織，項(xiàng)目管理二處、設(shè)計(jì)咨詢處、財(cái)務(wù)處等部門共同參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)、推薦可供選擇的合格供方。3.7各工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備、

6、材料的催交、驗(yàn)證、檢查，負(fù)責(zé)對(duì)由供方采購(gòu)設(shè)備的管理和控制；負(fù)責(zé)對(duì)分包方的技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理和協(xié)調(diào)。項(xiàng)目管理二處負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。4. 管理內(nèi)容和方法4.1工程項(xiàng)目的施工、安裝、調(diào)試，一類、二類設(shè)備和材料，價(jià)格超過(guò)50萬(wàn)元的其他設(shè)備和材料由公司統(tǒng)一組織采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行。4.2有特殊要求、難以組織公開招標(biāo)的單項(xiàng)工程、部分設(shè)計(jì)由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處組織項(xiàng)目管理二處、設(shè)計(jì)咨詢處、項(xiàng)目部識(shí)別、判定后提出請(qǐng)示報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行。邀請(qǐng)參加的投標(biāo)供方必須在三家及以上，其招標(biāo)程序按公開招標(biāo)程序和要求進(jìn)行。4.3價(jià)格不超過(guò)50萬(wàn)元的三類設(shè)備、材料及四類和五類設(shè)備、材料可由公司組織相關(guān)部門或授權(quán)委

7、托項(xiàng)目部以詢價(jià)議標(biāo)方式采購(gòu)。4.4設(shè)備、材料的分類詳(見附錄g)4.5分包采購(gòu)的依據(jù)4.5.1工程建設(shè)總承包合同。4.5.2項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃和采購(gòu)計(jì)劃。4.6對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇4.6.1 對(duì)供方的評(píng)價(jià)供方必須具有與委托內(nèi)容相適應(yīng)的資質(zhì)、能力和業(yè)績(jī)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處負(fù)責(zé)，項(xiàng)目管理二處、設(shè)計(jì)咨詢處和財(cái)務(wù)處參加共同對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫“供方評(píng)價(jià)意見表（附錄a）”。在對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，需收集供方與評(píng)價(jià)條件有關(guān)的資料，作為“供方評(píng)價(jià)意見表（附錄a）”的附件。評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容：a) 供方的資質(zhì)情況。b) 供方的技術(shù)力量和裝備情況。c) 供方的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的建立與實(shí)施的有效性。

8、d) 供方完成的同類產(chǎn)品的業(yè)績(jī)和獲獎(jiǎng)情況。e) 供方的銀行資信和商業(yè)信譽(yù)情況。f) 供方的近期財(cái)務(wù)狀況。g) 供方報(bào)價(jià)。h) 供方與我公司以前的合作情況及其表現(xiàn)。i) 若有需要應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)包括：-對(duì)供方正在完成的同類項(xiàng)目的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，以驗(yàn)證其過(guò)程控制能力、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰σ约氨O(jiān)視、測(cè)量設(shè)備控制能力等。-對(duì)供方作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，以驗(yàn)證其現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)計(jì)控制、施工控制、采購(gòu)控制、文件和資料控制和過(guò)程控制能力。4.6.2供方的選擇4.6.2.1選擇供方的原則a) 供方需具備經(jīng)工商管理部門核發(fā)的具有獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的法人資格。獨(dú)立完成被委托項(xiàng)目需要的相應(yīng)資質(zhì)。b) 供方的技術(shù)力量和裝備需具

9、有獨(dú)立完成被委托項(xiàng)目的能力。c) 供方的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系已完整建立，并予以有效實(shí)施，其認(rèn)證證書應(yīng)在有效期內(nèi)。d) 供方需具有完成同類產(chǎn)品的業(yè)績(jī)，并考慮其獲獎(jiǎng)因素。e) 供方的銀行資信和商業(yè)信譽(yù)情況良好，目前無(wú)受到起訴，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)糾紛。f) 供方的近三年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表正常，有承接所委托項(xiàng)目的資金能力。g) 供方報(bào)價(jià)是否合理。h) 供方與我公司以前的合作情況及其表現(xiàn)良好。i) 對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，驗(yàn)證其過(guò)程控制能力、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰σ约氨O(jiān)視、測(cè)量設(shè)備控制能力、現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)計(jì)控制、施工控制、采購(gòu)控制、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制、文件和資料控制和過(guò)

10、程控制能力等能否符合所委托項(xiàng)目的要求。4.6.2.2 供方的選擇和推薦在對(duì)供方評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，依據(jù)合同的要求，選擇并推薦合格供方，并填寫“供方評(píng)價(jià)結(jié)果推薦表（附錄b）”上報(bào)分管副總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及公布招標(biāo)結(jié)果在推薦合格供方的基礎(chǔ)上按國(guó)家相關(guān)招投標(biāo)管理法律法規(guī)的規(guī)定以公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式確定供方。也可根據(jù)工程特殊情況對(duì)單項(xiàng)施工工程采用評(píng)議方式確定供方。對(duì)供方的招標(biāo)過(guò)程根據(jù)工程項(xiàng)目具體情況可采取以下全部或部分程序。4.7.1開標(biāo)和投標(biāo)文件審閱a)召開開標(biāo)會(huì)議，通過(guò)開標(biāo)、驗(yàn)證、唱標(biāo)等一系列程序?qū)ν稑?biāo)文件進(jìn)行開封、記錄、收取投標(biāo)保證金等工作。b)開標(biāo)后招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)立即組織

11、商務(wù)組和技術(shù)組按照評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定進(jìn)行評(píng)標(biāo)，并組織召開審閱會(huì)議，匯總審閱意見，提出澄清意見。4.7.2召開陳述會(huì)議和澄清會(huì)議a)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織有關(guān)專家、領(lǐng)導(dǎo)召開陳述會(huì)議聽取投標(biāo)單位對(duì)投標(biāo)書的說(shuō)明、解釋和投標(biāo)意愿承諾等。b)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織有關(guān)專家、領(lǐng)導(dǎo)聽取投標(biāo)方對(duì)評(píng)標(biāo)人員提出的問(wèn)題進(jìn)行答疑和澄清。4.7.3召開評(píng)標(biāo)會(huì)議a)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)召開評(píng)標(biāo)會(huì)議，匯總集中商務(wù)組、技術(shù)組等評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員的評(píng)標(biāo)結(jié)果和意見，對(duì)投標(biāo)方按評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并排序，其結(jié)果報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。b)召開招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議，根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)意見和綜合評(píng)價(jià)及排序，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組研究確定預(yù)中標(biāo)供方和備選供方。4.7.4公布招標(biāo)結(jié)果招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根

12、據(jù)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的意見，公布招標(biāo)結(jié)果，向預(yù)中標(biāo)供方單位發(fā)出預(yù)中標(biāo)通知書。4.8 分包合同評(píng)審及簽訂4.8.1分包合同評(píng)審由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處依據(jù)招標(biāo)書合同條件組織編寫工程建設(shè)分包合同，經(jīng)項(xiàng)目管理二處、設(shè)計(jì)咨詢處、財(cái)務(wù)處、公司領(lǐng)導(dǎo)共同評(píng)審并填寫“供方采購(gòu)過(guò)程評(píng)審、簽發(fā)記錄（一）”（附錄c）。對(duì)于重大工程或涉外項(xiàng)目的分包合同還需公司法律顧問(wèn)簽署意見，并填寫“供方采購(gòu)過(guò)程評(píng)審、簽發(fā)記錄（二）”（附錄d）。4.8.2簽訂分包合同 由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處根據(jù)“供方采購(gòu)過(guò)程評(píng)審、簽發(fā)記錄”的意見對(duì)合同有關(guān)條款進(jìn)行修改，并組織會(huì)簽后，牽頭組織項(xiàng)目管理二處、設(shè)計(jì)咨詢處、財(cái)務(wù)處與預(yù)中標(biāo)供方進(jìn)行合同談判，簽訂工程建設(shè)分包合同。分包合

13、同由公司法人代表簽發(fā)，或經(jīng)公司法人代表授權(quán)委托人簽發(fā)。4.8.3分包合同的記錄、發(fā)放、保管及歸檔分包合同的記錄、發(fā)放、保管及歸檔按合同管理辦法(q/dz202008-2010)執(zhí)行。4.8.4 收取分包商履約保證金分包合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處負(fù)責(zé)督促分包商按合同規(guī)定向財(cái)務(wù)處交納履約保證金，項(xiàng)目二處予以配合。保證金可以是現(xiàn)金、支票、信用證、銀行匯票，也可以是銀行保函。履約保證金交納后方可實(shí)施分包付費(fèi)，分包商在合同履約期間如違約應(yīng)按合同約定扣留保證金。4.9設(shè)備、材料的催交管理為保證工程工期，項(xiàng)目部采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織人員對(duì)設(shè)備、材料的制造和供貨進(jìn)度等情況到制造廠或供應(yīng)商進(jìn)行催交工作。4.9.1項(xiàng)目部采

14、購(gòu)部門對(duì)指派人員布置催交工作任務(wù)，并提供合同副本。4.9.2催交人員制定催交工作計(jì)劃，由主管采購(gòu)的項(xiàng)目副經(jīng)理批準(zhǔn)。4.9.3催交人員到現(xiàn)場(chǎng)催交，視情況可長(zhǎng)住也可分段催交，催交工作內(nèi)容如下：4.9.3.1聽取供方開工準(zhǔn)備情況，了解合同實(shí)施計(jì)劃及網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃和交付進(jìn)度計(jì)劃。了解圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)展情況，了解質(zhì)量、環(huán)境、危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，了解實(shí)際生產(chǎn)能力等。4.9.3.2催促供方及時(shí)提供設(shè)備安裝圖和相關(guān)技術(shù)文件，確保施工圖設(shè)計(jì)。4.9.3.3了解供方原材料采購(gòu)進(jìn)展情況，配套輔機(jī)和外部協(xié)作件的采購(gòu)進(jìn)展情況。4.9.3.4按確認(rèn)的采購(gòu)控制點(diǎn)，檢查設(shè)備各關(guān)鍵工序是否按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行。4.9.3.5催交人員應(yīng)向項(xiàng)目部匯

15、報(bào)催交工作情況，聽取領(lǐng)導(dǎo)意見，幫助供方解決實(shí)際問(wèn)題。4.9.3.6催交工作應(yīng)進(jìn)行記錄并保持。4.9.3.7業(yè)主方要求時(shí)，可協(xié)同業(yè)主到制造現(xiàn)場(chǎng)考察。4.10采購(gòu)產(chǎn)品搬運(yùn)和防護(hù)采購(gòu)產(chǎn)品從貨源地到交貨地點(diǎn)的搬運(yùn)和防護(hù)應(yīng)在合同中明確規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。4.11采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證不論哪類采購(gòu)產(chǎn)品，進(jìn)貨后采購(gòu)部門均應(yīng)組織進(jìn)貨驗(yàn)證。4.11.1設(shè)備驗(yàn)證及開箱驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之后，組織卸車，當(dāng)來(lái)不及驗(yàn)證時(shí)應(yīng)首先進(jìn)行產(chǎn)品落地接收，然后組織驗(yàn)證。主要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備驗(yàn)證及開箱驗(yàn)證，采購(gòu)部門應(yīng)組織人員參加，并請(qǐng)施工方、制造廠、監(jiān)理，必要時(shí)請(qǐng)業(yè)主方到場(chǎng)驗(yàn)證。開箱驗(yàn)證產(chǎn)品，必要時(shí)驗(yàn)證后應(yīng)重新恢復(fù)包裝。當(dāng)合同規(guī)定產(chǎn)品在供方貨源處

16、驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和放行方式，并按設(shè)備監(jiān)造程序執(zhí)行。驗(yàn)證過(guò)程應(yīng)在各項(xiàng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告結(jié)果后結(jié)束，復(fù)驗(yàn)報(bào)告及編號(hào)應(yīng)填寫在驗(yàn)證單上。設(shè)備驗(yàn)證單（記錄）應(yīng)作為入庫(kù)、記帳、發(fā)放資料的依據(jù)。4.11.2材料驗(yàn)證材料驗(yàn)證主要包裝建筑材料，安裝材料及小型機(jī)件，電氣產(chǎn)品等，批量產(chǎn)品按批次抽樣驗(yàn)證，需進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)的項(xiàng)目在出具復(fù)驗(yàn)報(bào)告結(jié)果后視為驗(yàn)證結(jié)束，復(fù)驗(yàn)報(bào)告及編號(hào)應(yīng)填寫在驗(yàn)證單上。材料驗(yàn)證應(yīng)填寫材料驗(yàn)證單，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，應(yīng)請(qǐng)業(yè)主方參與驗(yàn)證。4.11.3驗(yàn)證標(biāo)識(shí)通過(guò)驗(yàn)證產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止合格、不合格及待定產(chǎn)品混淆或錯(cuò)發(fā)錯(cuò)用。4.11.4不合格品處理通過(guò)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)不合格設(shè)備或材料，應(yīng)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，按

17、照合同規(guī)定處理。4.12 對(duì)施工供方材料設(shè)備采購(gòu)的管理和控制總承包方對(duì)施工供方材料設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)根據(jù)工程承包合同規(guī)定為依據(jù)進(jìn)行管理和控制，確保施工供方的采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量和施工進(jìn)度。對(duì)施工供方產(chǎn)品采購(gòu)實(shí)行“三個(gè)制度一個(gè)會(huì)議”實(shí)施管理和控制。4.12.1審批制度由施工方采購(gòu)的設(shè)備、材料等，必須先由采購(gòu)方提出三個(gè)及以上的有資格的供貨方，由總承包項(xiàng)目部采購(gòu)部門審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，由采購(gòu)方在經(jīng)確認(rèn)的供貨方中選擇。4.12.2報(bào)告制度供方采購(gòu)部門每月25日向總承包采購(gòu)部門報(bào)告本月采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施情況，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、復(fù)檢報(bào)告材質(zhì)單等，報(bào)告用報(bào)表形式進(jìn)行報(bào)告。對(duì)于需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢產(chǎn)品必須進(jìn)行

18、復(fù)檢，并在報(bào)表中填寫。4.12.3抽檢制度總承包采購(gòu)部門每月對(duì)施工承包商采購(gòu)或自行采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢，必要時(shí)可組織質(zhì)量安全部門、工程管理部門參加抽檢。抽檢重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)進(jìn)度、檢驗(yàn)報(bào)告（尤其是水泥、鋼筋、砂石、砌筑材料等）復(fù)檢報(bào)告、產(chǎn)品材質(zhì)單合格證等的檢查與核對(duì)，必要時(shí)應(yīng)到實(shí)驗(yàn)單位進(jìn)行核實(shí)。抽檢應(yīng)予記錄并保持，必要時(shí)應(yīng)對(duì)施工供方提出要求進(jìn)行糾正。對(duì)于試驗(yàn)不實(shí)時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并組織進(jìn)行追查。4.12.4采購(gòu)專業(yè)會(huì)議制度總承包采購(gòu)部門每月底在主管領(lǐng)導(dǎo)參加下，組織召開現(xiàn)場(chǎng)各施工供方采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)參加的專業(yè)會(huì)議，聽取施工供方意見，并進(jìn)行協(xié)調(diào)；對(duì)施工供方采購(gòu)產(chǎn)品存在的問(wèn)題提出要求。布置下個(gè)月重點(diǎn)管理工作

19、任務(wù)。對(duì)重要問(wèn)題及不易解決的問(wèn)題應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理反映，求得解決辦法。必要時(shí)發(fā)會(huì)議紀(jì)要由各方執(zhí)行。4.13分包采購(gòu)付款程序4.13.1 對(duì)于分包采購(gòu)合同款的支付，項(xiàng)目部根據(jù)所簽訂合同的付款原則和公司在本項(xiàng)目的收款情況及完成的進(jìn)度質(zhì)量、安全等情況，以季度付款計(jì)劃為基礎(chǔ)，填寫項(xiàng)目“項(xiàng)目分包（采購(gòu)）付款申請(qǐng)表（附錄e）” 經(jīng)項(xiàng)目管理二處審核。4.13.2 項(xiàng)目管理二處依據(jù)審核后的工程款申請(qǐng)單填寫“項(xiàng)目分包（采購(gòu)）付款申請(qǐng)審批表（附錄f）”，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處會(huì)簽，報(bào)分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，送財(cái)務(wù)處。財(cái)務(wù)處依據(jù)批準(zhǔn)后的付款單，具體辦理付款。5. 相關(guān)文件q/dz205022-2010 工程建

20、設(shè)總承包項(xiàng)目策劃控制程序q/dz205025-2010 工程建設(shè)總承包項(xiàng)目過(guò)程控制程序6. 記錄采購(gòu)計(jì)劃及臺(tái)帳招投標(biāo)文件采購(gòu)合同及談判記錄和臺(tái)帳催交計(jì)劃?rùn)z試驗(yàn)報(bào)告及臺(tái)帳驗(yàn)證單及臺(tái)帳供方評(píng)價(jià)意見表 見附錄a供方評(píng)價(jià)結(jié)果推薦表 見附錄b供方采購(gòu)過(guò)程評(píng)審、簽發(fā)記錄（一） 見附錄c供方采購(gòu)過(guò)程評(píng)審、簽發(fā)記錄（二） 見附錄d項(xiàng)目分包（采購(gòu)）付款申請(qǐng)表 見附錄e項(xiàng)目分包（采購(gòu)）付款申請(qǐng)審批表 見附錄f設(shè)備、材料的分類 見附錄g本文件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)為中國(guó)電力建設(shè)工程咨詢公司所有，任何單位或個(gè)人未經(jīng)許可不得復(fù)制和使用，違者將被追究法律責(zé)任！q/dz204005-2010 修改狀態(tài)：1 頁(yè)碼：1/1附錄a（規(guī)范性附

21、錄）供方評(píng)價(jià)意見表（204005a）編號(hào)： 工程項(xiàng)目名稱：供方名稱供方資質(zhì)證書名稱及編號(hào)資質(zhì)等級(jí)供方所承擔(dān)工作評(píng)價(jià)意見：評(píng)價(jià)小組成員姓名簽字姓名簽字記錄人評(píng)價(jià)日期q/dz204005-2010 修改狀態(tài)：1 頁(yè)碼：1/1附錄b（規(guī)范性附錄）供方評(píng)價(jià)結(jié)果推薦表（204005b）編號(hào)： 工程項(xiàng)目名稱：推薦的合格供方名稱參加評(píng)價(jià)的供方名稱主辦單位意見會(huì)簽單位意見經(jīng)辦人項(xiàng)目管理二處處長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處長(zhǎng)設(shè)計(jì)咨詢處長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)處長(zhǎng)分管副總經(jīng)理總經(jīng)理q/dz204005-2010 修改狀態(tài)：1 頁(yè)碼：1/1附錄c（規(guī)范性附錄）供方采購(gòu)過(guò)程評(píng)審、簽發(fā)記錄（一）（204005c）編號(hào)： 工程項(xiàng)目名稱：合同名稱經(jīng)辦

22、單位項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)辦人合同主要說(shuō)明評(píng)審會(huì)辦單位意見及修改/答復(fù)單位意見（可附頁(yè)）意見人簽字修改后/答復(fù)（可附頁(yè)）修改/答復(fù)人簽字意見人簽字經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處設(shè)計(jì)咨詢處項(xiàng)目管理二處財(cái)務(wù)處簽發(fā)人意見及修改/答復(fù)簽發(fā)意見（可附頁(yè)）意見人簽字修改后/答復(fù)（可附頁(yè)）修改/答復(fù)人簽字意見人簽字分管副總經(jīng)理總經(jīng)理q/dz204005-2010 修改狀態(tài)：1 頁(yè)碼：1/1附錄d（規(guī)范性附錄）供方采購(gòu)過(guò)程評(píng)審、簽發(fā)記錄（二）（204005d）編號(hào)： 工程項(xiàng)目名稱：合同名稱經(jīng)辦單位項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)辦人合同主要說(shuō)明法律顧問(wèn)意見及修改/答復(fù)單位意見（可附頁(yè)）意見人簽字修改后/答復(fù)（可附頁(yè)）修改/答復(fù)人簽字意見人簽字法律顧問(wèn)q/dz20

23、4005-2010 修改狀態(tài)：0 頁(yè)碼：1/1 附錄e（規(guī)范性附錄）項(xiàng)目分包（采購(gòu)）付款申請(qǐng)表（204005e）編號(hào)： 合同名稱： 金額單位：人民幣元序號(hào)款項(xiàng)名稱本次應(yīng)付金額付 款 情 況本次實(shí)付金額預(yù)付款水、電費(fèi)稅金保留金其它合計(jì)合計(jì)本次實(shí)付金額合同總金額累計(jì)應(yīng)付金額累計(jì)實(shí)付金額（含本次支付）付款說(shuō)明：項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理：年 月 日收款單位：開戶銀行：采購(gòu)管理部經(jīng)理：年 月 日工程管理部經(jīng)理：年 月 日 賬號(hào)建議付款方式： 現(xiàn)金 轉(zhuǎn)支 電匯 匯票編號(hào)： 經(jīng)辦人： 制表時(shí)間： 附錄f（規(guī)范性附錄）項(xiàng)目分包（采購(gòu)）付款申請(qǐng)審批表（204005f）編號(hào)： 金額單位：人民幣元序號(hào)合同

24、名稱付款批次款項(xiàng)名稱合同總額本次應(yīng)付金額應(yīng)扣款項(xiàng)本次實(shí)付累計(jì)應(yīng)付金額（含本次付款）累計(jì)實(shí)付金額（含本次付款）預(yù)付款水電費(fèi)稅金保留金其它合計(jì)本批次付款總額epc合同到款總額項(xiàng)目支出總額（分包款+管理費(fèi)）董事長(zhǎng)：年 月 日總經(jīng)理：年 月 日分管副總經(jīng)理：年 月 日總會(huì)計(jì)師：年 月 日財(cái)務(wù)處：年 月 日經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處：年 月 日項(xiàng)目管理二處：年 月 日 填表日期： 年 月 日審核： 校審： 制表：本文件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)為中國(guó)電力建設(shè)工程咨詢公司所有，任何單位或個(gè)人未經(jīng)許可不得復(fù)制和使用，違者將被追究法律責(zé)任！q/dz204005-2010 修改狀態(tài)：1 頁(yè)碼：1/1附錄g（資料性附錄）設(shè)備、材料的分類（204005g）1 一類采購(gòu)設(shè)備發(fā)、變電工程：主機(jī)和重要輔機(jī)、或以主機(jī)為主的成套設(shè)備。如汽輪發(fā)電機(jī)組及