混凝土實(shí)驗(yàn)室管理手冊

1、管 理 手 冊1. 范圍1.1 本手冊依據(jù)gb/t19001-2000 質(zhì)量管理體系要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范等國家標(biāo)準(zhǔn)以及和集團(tuán)公司經(jīng)營范圍相關(guān)的法律、法規(guī)建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的管理體系。手冊規(guī)定了本公司所應(yīng)控制的管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應(yīng)用，達(dá)到顧客及相關(guān)方的滿意。1.2 應(yīng)用1.2.1本手冊應(yīng)用于公司的地基與基礎(chǔ)工程施工，普通貨物運(yùn)輸，鋼材、建筑材料的銷售、房地產(chǎn)開發(fā)，汽油、柴油的加油服務(wù)和預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)

2、和銷售等。適用于管理體系覆蓋的所有部門和下屬單位。1.2.2本手冊涵蓋了gb/t19001-2000管理體系 要求 、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 中的所有要求。2. 引用標(biāo)準(zhǔn) gb/t19000-2000管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 、gb/t19001-2000管理體系 要求 、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 、gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 。3. 術(shù)語及定義采用上述引用標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。管理體系：指采用gb/t19001-2000、gb/t24001-200

3、4、gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立的完全整合型管理體系，亦稱一體化管理體系。4. 管理體系4.1 總要求公司按照gb/t19001-2000、gb/t14001-2004、gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及其過程模式建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，形成管理手冊 及其 程序文件 加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司對過程實(shí)施管理的方法是：a）識別管理體系所需的過程；b）確定過程順序和接口關(guān)系；c）確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法；d）明確所需的資源和信息；e）對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；f）采取必要的改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。管理體系采用pdca的方法識別和控

4、制過程的有效性，使每一個(gè)過程都可以通過策劃、實(shí)施、檢查和處置達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。本公司的生產(chǎn)、服務(wù)過程流程圖見附錄三。本公司的巖土施工過程流程見附錄六。本公司的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)不進(jìn)行分包和外包。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司管理體系文件包括：a）管理手冊（含企業(yè)管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)）；b）程序文件（詳見本手冊附錄五）；c）作業(yè)文件（即所有支持性文件和工作手冊）；d）記錄（含標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范所要求的記錄）控制見記錄控制管理程序；e）與管理體系有關(guān)的外來文件。4.2.2 管理手冊制定本手冊已規(guī)定：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、程序文件及其引用；管理體系過程間的相

5、互作用。管理體系體現(xiàn)了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的所有內(nèi)容。為配合本手冊的使用，公司編制相關(guān)程序文件，并涵蓋了標(biāo)準(zhǔn)所有必須編制的程序。4.2.3 文件控制公司編制了文件控制管理程序，對公司與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，確保各有關(guān)場所使用的文件均為有效版本，歸口辦公室管理，各部門嚴(yán)格按照程序的要求做好文件的編制、評審、收發(fā)、更新、標(biāo)識、獲取、保持、作廢等文件控制。4.2.4 記錄控制記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)記錄控制管理程序的要求進(jìn)行控制。建立并實(shí)施記錄控制管理程序，通過對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，為工程質(zhì)量符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，同

6、時(shí)為管理體系追溯和改進(jìn)提供分析依據(jù)。來自供方的記錄也應(yīng)成為本公司記錄的組成部分。由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理工作，各部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。5.管理職責(zé)明確了最高管理者的職責(zé)，以利于管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。5.1 管理承諾最高管理者應(yīng)承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)：a）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量、安全、環(huán)保意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體職工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性；b）確保制定企業(yè)管理方針和質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，使其滿足三個(gè)承諾一個(gè)框架（守法的承諾、滿足顧客要求的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾，為目標(biāo)、指標(biāo)提供框架）；c

7、）確定建立組織機(jī)構(gòu)，確保各職能層次上建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；d）為管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；e）任命管理者代表，負(fù)責(zé)管理體系建立和保持的具體事宜；f）按策劃的時(shí)間間隔主持管理評審會議，保證管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)/法律法規(guī)與其他要求 5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1.1公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，公司建立和保持合同管理制度，始終保持與顧客的信息溝通。 最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1.2 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測

8、或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。5.2.1.3 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和管理體系要求等，公司為此建立相關(guān)生產(chǎn)過程和服務(wù)的程序，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。5.2.1.4 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a）公司必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審管理程序和文件控制管理程序的規(guī)定。5.2.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源建立并保持環(huán)境因素識別及評價(jià)管理程序和危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序，由技術(shù)部組織對地基與

9、基礎(chǔ)工程施工、普通貨物運(yùn)輸、鋼材建筑材料的銷售、房地產(chǎn)開發(fā)、汽油柴油的加油服務(wù)、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)及售后服務(wù)的各過程按照流程分階段進(jìn)行識別、確定有影響的環(huán)境因素和可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源，制定評價(jià)準(zhǔn)則并進(jìn)行評價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并制定相應(yīng)的管理方案和管理措施，由辦公室監(jiān)督各相關(guān)部門進(jìn)行具體實(shí)施。5.2.3法律與其他要求5.2.3.1建立并保持法律法規(guī)及其他要求管理程序，確認(rèn)其對本公司的適用性，并跟蹤其變化及時(shí)更新。辦公室負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、生產(chǎn)管理活動(dòng)所涉及的法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和其他相應(yīng)要求的獲取、識別、更新，并確認(rèn)其適用性、對其符合性進(jìn)行評價(jià)。5.2.3.2下屬單位負(fù)責(zé)收

10、集本部門適用的法律法規(guī)和其他要求，并貫徹實(shí)施。5.3 企業(yè)管理方針5.3.1最高管理者以質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定管理方針并形成文件，傳達(dá)到全體職工。管理方針確保：a）與公司經(jīng)營宗旨相一致、相適應(yīng)；b）適合公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響；c）對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)做出承諾；d）為制定、評審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；e）在實(shí)施過程中，相關(guān)方及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到理解一致；f）在管理評審時(shí)對其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。5.3.2 公司的管理方針： 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

11、安全方針:科 學(xué) 管 理，確 保 質(zhì) 量 第 一；規(guī) 范 操 作，健 全 安 全 體 系； 文 明 生 產(chǎn)，樹 立 環(huán) 保 意 識；誠 實(shí) 守 信，再 現(xiàn) 顧 客 滿 意。方針闡述：公司全體員工要自覺遵守質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)，保證生產(chǎn)服務(wù)生活和管理過程中滿足法律法規(guī)要求，將生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量作為企業(yè)的頭等大事，狠抓質(zhì)量毫不放松，精益求精進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)。遵紀(jì)守法履行合同,把顧客滿意作為追求的永恒目標(biāo)，不斷超越顧客期望,積極采取措施，狠抓安全工作，預(yù)防各類傷亡事故和環(huán)境污染事故的發(fā)生。保證安全生產(chǎn)清潔生產(chǎn)，樹立保持企業(yè)良好形象。公司全體員工行動(dòng)起來，從我做起，從身邊做起，提高安全和環(huán)保

12、意識，學(xué)習(xí)安全技術(shù)和環(huán)境保護(hù)知識，掌握預(yù)防傷亡事故、職業(yè)病和環(huán)境污染的技能，保護(hù)全體員工的安全和健康，減少環(huán)境污染，節(jié)能降耗，為改善工作生活生存環(huán)境做貢獻(xiàn)。公司鄭重向社會承諾，通過上述過程控制，即為公司員工一個(gè)安全舒適的生產(chǎn)環(huán)境，又為社會提供更多的綠色工程，保障各相關(guān)方有一個(gè)職業(yè)健康安全的生活環(huán)境，公司將作為綠色的使者，努力使社會各方滿意。認(rèn)真貫徹qhse標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，用科學(xué)管理的方法，杜絕管理的隨意性,斷提高改進(jìn)管理方法，用科學(xué)的方法管理qhse體系，以誠信理念創(chuàng)造良好的企業(yè)形象，用持續(xù)改進(jìn)使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。5.3.3 管理方針是公司全體職工的行為準(zhǔn)則，也是公司對顧客及相關(guān)

13、方的承諾。5.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1目標(biāo)的建立：a）最高管理者負(fù)責(zé)制定目標(biāo)，由進(jìn)入管理體系的所有部門和下屬單位對目標(biāo)進(jìn)行逐層進(jìn)行分解，經(jīng)分解后，如可行目標(biāo)宜予量化；b）目標(biāo)建立在公司管理方針的基礎(chǔ)上，在管理方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)； c）考慮法律、法規(guī)和其他的要求；d）考慮職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和重大環(huán)境影響因素；e）考慮相關(guān)方的意見和公司技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營的要求。5.4.1.2 公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)已經(jīng)建立，在手冊上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行了頒布。目標(biāo)的管理執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理

14、程序。5.4.2管理體系策劃 公司依據(jù)gb/t19001-2000、gb/t24001-2004、gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立一體化管理體系。公司承諾為建立、實(shí)施和保持管理體系提供必要的資源，并按照企業(yè)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的規(guī)定實(shí)施管理體系策劃、定期管理評審。最高管理者通過不同方式向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以期待持續(xù)的保證顧客、社會、職工滿意。5.4.2.1對公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，若其發(fā)生變化，應(yīng)由最高管理者重新進(jìn)行策劃并組織實(shí)施，以確保管理體系的完整性。5.4.2.2公司制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施管理方案，并將其分解到各職能部門

15、、下屬單位、項(xiàng)目部，以確?？傮w目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對環(huán)境和職業(yè)健康安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)，具體執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理程序。5.4.2.3當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，或集團(tuán)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后，各下屬單位、相關(guān)單位應(yīng)及時(shí)修訂本單位的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。5.4.2.4辦公室負(fù)責(zé)對其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通最高管理者確定公司的組織機(jī)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，結(jié)合公司實(shí)際編制了“公司組織機(jī)構(gòu)圖”（見附錄一）和“職能分配表”（見附錄二）。各部門及負(fù)責(zé)人職責(zé)及權(quán)限經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)以書面形式下發(fā)給各部門，部門

16、負(fù)責(zé)人確定本部門的組織機(jī)構(gòu)及各崗位職責(zé)和權(quán)限，以促進(jìn)有效的體系管理。5.5.1 職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1 最高管理者a）制定公司的管理方針和質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件形式批準(zhǔn)正式發(fā)布，使公司全體職工意識到滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，都能理解管理方針并堅(jiān)持執(zhí)行；b）負(fù)責(zé)確定公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)，并確定對管理體系有影響的所有人員的職責(zé)和權(quán)限；c）負(fù)責(zé)對公司的管理體系組織進(jìn)行整體策劃，確保公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；e）為管理體系的有效運(yùn)行確定資源的要求，有權(quán)組織、調(diào)配公司的資源；f）負(fù)責(zé)主持管理評審，以確保管理體

17、系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性；g）負(fù)責(zé)對標(biāo)書、合同評審的結(jié)果、設(shè)備采購計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批；h）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的最終責(zé)任。5.5.1.2 管理者代表a）負(fù)責(zé)管理手冊的審核和程序文件的審批并組織實(shí)施；b）確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；c）負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；d）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對顧客及相關(guān)方要求的意識的形成；e）行使和履行最高管理者規(guī)定的其它職責(zé)和權(quán)限；f）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查；g）負(fù)責(zé)主持內(nèi)部管理體系審核并負(fù)責(zé)審批內(nèi)外部管理體系審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正措施；h）就管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與

18、外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3 生產(chǎn)副經(jīng)理a）負(fù)責(zé)工程標(biāo)書（或合同）的評審工作；b）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)經(jīng)工程部審核后的開工報(bào)告；c）負(fù)責(zé)對重點(diǎn)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)開發(fā)的審批；d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理。5.5.1.4 行政副經(jīng)理a）負(fù)責(zé)審批公司各部門、下屬單位及其負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限；b）負(fù)責(zé)公司的安全文明施工及環(huán)境管理；c）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配置。5.5.1.5 辦公室a）負(fù)責(zé)組織制定公司有關(guān)管理性文件及其收、發(fā)登記工作；b）負(fù)責(zé)中層以下管理人員和特殊操作人員任職資格的審批工作；c）收集管理教育培訓(xùn)方面的資料，建立、健全職工教育臺帳，及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)職工教育方面的報(bào)表；d）按公司

19、有關(guān)職工教育的規(guī)定和制度，編制職工年度培訓(xùn)計(jì)劃并下發(fā)，組織職工教育計(jì)劃的實(shí)施；e）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件；f）負(fù)責(zé)檔案室的管理工作；g）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（行政類）的審核工作；h）負(fù)責(zé)公司的職業(yè)健康安全、文明施工、環(huán)境管理的監(jiān)督；i）負(fù)責(zé)各類合同的歸檔管理；j）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關(guān)的法律、法規(guī)；k）負(fù)責(zé)信息交流的管理。l）負(fù)責(zé)組織管理手冊和程序文件的編寫；m）負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)部各級職能部門的職責(zé)范圍和崗位職責(zé)，并監(jiān)督指導(dǎo)各基層單位的各崗位職責(zé)的制定；n）負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核，檢查管理體系運(yùn)行情況；o）負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的編制，并具體組織協(xié)調(diào)、實(shí)施及日常管理工作；p）負(fù)責(zé)管理評審會議紀(jì)要的具體落實(shí)和

20、驗(yàn)證；q）負(fù)責(zé)向管理者代表提供內(nèi)部審核報(bào)告；r）負(fù)責(zé)管理體系文件的發(fā)放、回收、歸檔、管理工作；s）負(fù)責(zé)對公司管理體系運(yùn)行績效監(jiān)督和檢查；t）負(fù)責(zé)工程完工后項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行記錄的保存歸檔管理；u）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關(guān)的法律、法規(guī)。5.5.1.6 技術(shù)部a）負(fù)責(zé)技術(shù)管理性文件的編寫、整理和發(fā)放，并監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況；b）參加工程部組織的招、投標(biāo)文件與合同評審工作；c）負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的技術(shù)圖紙會審；d）負(fù)責(zé)審核下屬單位工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，負(fù)責(zé)審核需確認(rèn)過程作業(yè)指導(dǎo)文件；e）負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別、危險(xiǎn)源辨識及管理方案制定；f）負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督施工過程的標(biāo)識工作及不合格品追溯，組織對不合格品的認(rèn)

21、定、評審和處置工作并及時(shí)以書面形式上報(bào)主管經(jīng)理；g）負(fù)責(zé)制定公司監(jiān)測裝置的周期校核計(jì)劃和審核監(jiān)測裝置的購置、維修申請；h）負(fù)責(zé)對原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的監(jiān)督；i）負(fù)責(zé)組織各工程項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)收工作；j）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的最終產(chǎn)品內(nèi)部驗(yàn)收工作，并對技術(shù)性文件進(jìn)行收集、整理、發(fā)放、保存和歸檔；k）參與工程防護(hù)工作；l）負(fù)責(zé)施工過程中技術(shù)問題的處理及追蹤工作；m）負(fù)責(zé)協(xié)助公司、各項(xiàng)目部開展統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作；n）負(fù)責(zé)組織工程聯(lián)查及主持質(zhì)量專題會議；o）負(fù)責(zé)公司的技術(shù)培訓(xùn)工作；p）負(fù)責(zé)對新工藝、新材料、新技術(shù)的開發(fā)、總結(jié)和推廣；q）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關(guān)的法律、法規(guī)。5.5.1.7 房地產(chǎn)開發(fā)公

22、司a）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)開發(fā)工作；b）及時(shí)準(zhǔn)確地提供開發(fā)文件，做好制圖、復(fù)印及整理裝訂發(fā)放等工作；c）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)交底，進(jìn)行現(xiàn)場交樁、交水準(zhǔn)點(diǎn)工作；d）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)變更，及時(shí)簽發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)變更通知書；e）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)檔案的收集、整理、編排及管理；f）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)方面的問題處理；g）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關(guān)的法律、法規(guī)。5.5.1.8 建材公司a）負(fù)責(zé)組織對材料供方進(jìn)行評價(jià)，建立、保存合格供方名冊和檔案；b）負(fù)責(zé)簽訂采購合同；c）根據(jù)各部門的“材料進(jìn)場計(jì)劃”編制采購計(jì)劃；d）負(fù)責(zé)材料的采購、供應(yīng)業(yè)務(wù)的監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)；e）負(fù)責(zé)采購材料的驗(yàn)收以及接收階段的標(biāo)識管理工作；f）負(fù)責(zé)對不合格

23、材料處置措施的落實(shí)；g）制定原材料的搬運(yùn)、貯存管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；h）負(fù)責(zé)本部門采購材料的送檢和組織進(jìn)場驗(yàn)證工作；i）負(fù)責(zé)本部門的機(jī)械設(shè)備、小型機(jī)具及監(jiān)測裝置的統(tǒng)一管理、使用、保養(yǎng)、校核、租賃工作；j）根據(jù)需要制定本部門的機(jī)械設(shè)備和監(jiān)測裝置的更新、購置計(jì)劃；k）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關(guān)的法律、法規(guī)。5.5.1.9 工程部a）負(fù)責(zé)對顧客要求的識別，組織對工程項(xiàng)目標(biāo)書的編制、合同評審，并對有關(guān)資料進(jìn)行存檔；b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施投標(biāo)工作；c）負(fù)責(zé)公司承包工程和生產(chǎn)設(shè)備合同簽訂工作；d）負(fù)責(zé)有關(guān)工程管理性文件的編制、發(fā)放、更改、管理和歸檔工作；e）負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)開發(fā)的審核并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和

24、管理；f）檢查監(jiān)督下屬單位項(xiàng)目開工前的準(zhǔn)備工作計(jì)劃落實(shí)情況；g）負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)交底工作；h）負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的外部驗(yàn)收工作，并指導(dǎo)監(jiān)督，協(xié)助下屬單位對工程采取有效的防護(hù)措施，確保工程按質(zhì)如期交付到顧客手中；i）負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方的管理；j）組織做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作；k）編制服務(wù)期內(nèi)最終產(chǎn)品的維修計(jì)劃，安排、檢查、督促下屬單位按期按質(zhì)履行合同，確保顧客利益；l）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備管理制度的制定；m）負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃的審核；n）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備采購計(jì)劃的審核和組織驗(yàn)證工作；o）負(fù)責(zé)協(xié)助公司、下屬單位開展統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作；p）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關(guān)的法律、法規(guī)。5.5.1.10項(xiàng)目部a）參加

25、工程部組織的工程項(xiàng)目現(xiàn)場踏勘，以及所承建工程顧客與監(jiān)督的協(xié)調(diào)聯(lián)系；b）參加圖紙會審和設(shè)計(jì)開發(fā)交底會議；c）負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)開發(fā)或質(zhì)量計(jì)劃，并組織實(shí)施；d）編制工程材料、半成品、產(chǎn)成品需求計(jì)劃，并對送至現(xiàn)場的材料、半成品、產(chǎn)成品現(xiàn)場驗(yàn)證并做好標(biāo)識，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量有問題及時(shí)報(bào)告公司相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)填寫好記錄；e）負(fù)責(zé)工程實(shí)施過程中的產(chǎn)品標(biāo)識和最終產(chǎn)品標(biāo)識工作；f）進(jìn)行過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)測，組織隱蔽工程檢查并填寫好質(zhì)量記錄；g）負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)與文明施工管理；h）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識別、危險(xiǎn)源的辨識和管理方案的具體實(shí)施；i）負(fù)責(zé)對不合格品的現(xiàn)場控制和處置，以及糾正和預(yù)防措

26、施的實(shí)施；j）負(fù)責(zé)工程竣工后、交付前的防護(hù)和交付工作的實(shí)施以及服務(wù)期內(nèi)的維修，確保顧客滿意；k）負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部記錄和施工技術(shù)資料的收集整理；l）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；m）配合公司組織好工程內(nèi)部驗(yàn)收工作；n）負(fù)責(zé)本部門的人力資源的教育、培訓(xùn)和考核；o）負(fù)責(zé)本部門采購材料的送檢和進(jìn)場驗(yàn)證工作；p）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關(guān)的法律、法規(guī)。5.5.1.11巖土工程 公司a）貫徹執(zhí)行上級設(shè)備管理的具體規(guī)定，制定本單位的設(shè)備管理制度和操作規(guī)程；b）負(fù)責(zé)本部門運(yùn)輸機(jī)械（汽車）工程機(jī)械（推土機(jī)、平地機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、穩(wěn)定土拌合機(jī)、輪式裝載機(jī)等）的統(tǒng)一管理使用、維修、租賃工作；c）建立本部門的機(jī)械設(shè)備技

27、術(shù)檔案，做好設(shè)備維修記錄和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；d）根據(jù)生產(chǎn)需要，制定本部門的設(shè)備更新計(jì)劃，并就設(shè)備選型、購置等具體事宜，向工程部提供信息和建議；e）做好安全生產(chǎn)工作，防止各種事故發(fā)生；f）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關(guān)的法律、法規(guī)。5.5.1.12 混凝土公司（攪拌站）a）；負(fù)責(zé)與顧客簽訂預(yù)拌混凝土生產(chǎn)合同或訂單；b）編制預(yù)拌混凝土生產(chǎn)所需的材料、機(jī)械的需求計(jì)劃，并對現(xiàn)場的材料、機(jī)械進(jìn)行標(biāo)識，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量有問題及時(shí)報(bào)告公司相關(guān)部門，并做好記錄；c）負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的維修、保養(yǎng)；d）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)控,提供產(chǎn)品合格證；e）參加本部門不合格品的評審和處置工作以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；f）負(fù)

28、責(zé)本公司的環(huán)境因素的識別、危險(xiǎn)源的辨識和管理方案的具體實(shí)施；g）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；h）負(fù)責(zé)本公司的人力資源的教育、培訓(xùn)和考核；i）負(fù)責(zé)本公司采購材料的送檢和進(jìn)場驗(yàn)證工作；j）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關(guān)的法律、法規(guī)。k）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的回訪及服務(wù)期內(nèi)的維護(hù)，確保顧客滿意；l）負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)與文明施工管理；m）負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部質(zhì)量記錄和施工技術(shù)資料的收集整理；n）負(fù)責(zé)本部門的人力資源的教育、培訓(xùn)和考核；o）負(fù)責(zé)本部門采購材料的送檢和進(jìn)場驗(yàn)證工作；5.5.1.14加油站公司a）；負(fù)責(zé)汽油柴油的加油服務(wù)；堅(jiān)持安全第一的原則。b）對現(xiàn)場的服務(wù)人員、設(shè)備、油品進(jìn)行標(biāo)識，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量有問題報(bào)告公司

29、相關(guān)部門，并做好記錄； c）負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的維修、保養(yǎng)和計(jì)量器具的檢定上報(bào)工作。d）負(fù)責(zé)對服務(wù)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)控,顧客需要可提供產(chǎn)品合格證；e）參加本部門不合格品的評審和處置工作以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；f）負(fù)責(zé)本公司的環(huán)境因素的識別、危險(xiǎn)源的辨識和管理方案的具體實(shí)施；g）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；h）負(fù)責(zé)本公司的人力資源的教育、培訓(xùn)和考核；i）負(fù)責(zé)本公司采購材料的送檢和進(jìn)場驗(yàn)證工作；j）正確貫徹企業(yè)管理方針及相關(guān)的法律、法規(guī)；m）負(fù)責(zé)油品交付后的回訪及服務(wù)期內(nèi)的附加服務(wù)，確保顧客滿意；n）負(fù)責(zé)文明服務(wù)和消防安全；o）負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部質(zhì)量記錄和技術(shù)資料的收集整理；p）負(fù)責(zé)本部門的人力資源的教育、

30、培訓(xùn)和考核； 5.5.1.14工會a）依法維護(hù)職工的民主權(quán)利，維護(hù)女工特殊利益，組織職工參加民主管理; b）組織職工開展社會主義勞動(dòng)競賽和群眾合理化建設(shè)、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作活動(dòng);c）按勞動(dòng)法、工會法等依法實(shí)施勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查工作。關(guān)心職工勞動(dòng)條件的改善，維護(hù)職工在勞動(dòng)中的安全和健康;d）參與危險(xiǎn)因素識別、評價(jià)和危險(xiǎn)控制措施的制定和事故調(diào)查處理等事務(wù); e）籌備、組織召開職工代表大會，檢查大會決議和提案落實(shí)情況。5.5.1.15 職工代表a）參與公司職業(yè)健康安全的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和重大決策、措施的制定，監(jiān)督職業(yè)健康安全法律法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行；b）監(jiān)督檢查公司的職業(yè)健康安全工作（包括安全技術(shù)措施計(jì)劃的

31、執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)投入、使用的情況），參加環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識評價(jià)，對職業(yè)健康安全狀況進(jìn)行分析、調(diào)查并向公司反映需要解決的問題，提出整改治理的建議；c）查尋工作場所存在的職業(yè)危害，協(xié)助有關(guān)部門制定和落實(shí)相應(yīng)的防范措施。并參與創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)文明工地建設(shè)活動(dòng)；d）有權(quán)制止違章指揮、違章作業(yè)。對生產(chǎn)設(shè)備、防護(hù)設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患、職業(yè)危害和違反國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)的問題，有權(quán)要求單位進(jìn)行整改。對環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)施存在的問題提出意見和建議。負(fù)責(zé)收集職工提出的建議并及時(shí)報(bào)公司工會組織；e）發(fā)生傷亡事故，迅速參加搶救、急救工作，協(xié)助保護(hù)事故現(xiàn)場，并立即上報(bào)；依法參加職工傷亡事故的調(diào)查和處

32、理，監(jiān)督本單位采取防范措施；f）支持工會勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會的工作。督促和協(xié)助對職工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高職工安全生產(chǎn)意識和安全技術(shù)技能；g）監(jiān)督本單位提供符合國家規(guī)定的勞動(dòng)條件及個(gè)人防護(hù)用品。向本單位提出不斷改善勞動(dòng)條件和作業(yè)環(huán)境的建議。 5.5.1.16 其它崗位的職責(zé)與權(quán)限詳見公司工作手冊。5.5.2 管理者代表最高管理者在公司的管理人員中任命管理者代表（見任命書），并授權(quán)其代表最高管理者對公司管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見本管理手冊5.5.1中5.5.1.2條款。5.5.3 信息交流5.5.3.1 公司建立信息交流與溝通管理程序確保公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境

33、、職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通。各部門、下屬單位負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流，并配合辦公室的信息交流工作。5.5.3.2信息交流歸口管理部門為辦公室，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門信息交流的管理。信息交流傳遞、評價(jià)、記錄、檢查，涉及全公司的由辦公室負(fù)責(zé)，涉及部門的由部門負(fù)責(zé)。傳遞應(yīng)及時(shí)，評價(jià)應(yīng)準(zhǔn)確，記錄應(yīng)完整，檢查應(yīng)認(rèn)真。5.6 管理評審5.6.1總則由辦公室負(fù)責(zé)編制年度管評審計(jì)劃，最高管理者按計(jì)劃定期主持召開管理評審會議，會議的時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月（特殊情況下的管理評審可隨時(shí)由最高管理者主持召開），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并評價(jià)管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足，提出管理體系改進(jìn)的機(jī)會

34、和變更的需要，由辦公室做好會議記錄形成報(bào)告，并負(fù)責(zé)進(jìn)行改進(jìn)措施的驗(yàn)證。其記錄由辦公室負(fù)責(zé)保持。5.6.2評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）內(nèi)審、外審的結(jié)果及以往的管理評審的跟蹤驗(yàn)證情況（由辦公室提供）；b）質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況（由辦公室匯總提供）； c）各過程實(shí)施的業(yè)績及各種原因引起的有關(guān)體系的改進(jìn)建議（由各部門提供）；d）在投標(biāo)、施工承包、保修期中建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對承建工程和企業(yè)的滿意程度、意見、建議及抱怨的問題（由工程部提供）；e）可能影響管理體系變化的各種情況（如新技術(shù)、新材料、新工藝、質(zhì)量概念、有關(guān)的法規(guī)和規(guī)范的變化、資源的需求等）的反映

35、（由各部門提供）；f）公司法律、法規(guī)符合性評價(jià)（辦公室提供）；g）預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證及應(yīng)討論的問題。5.6.3評審的輸出管理評審的輸出包括： a）管理體系及其過程的有效性改進(jìn)措施；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；c）與社會相關(guān)方有關(guān)的改進(jìn)措施；d）與職工及作業(yè)場所人員有關(guān)的改進(jìn)措施；e）為以上改進(jìn)所需資源的決定；f）其他。具體工作程序執(zhí)行管理評審管理程序。6.資源管理6.1 資源提供資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境及資金等，資源是公司管理體系及過程不可缺少的組成部分。提供資源是公司實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，增進(jìn)顧客滿意，實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系有效性的必要條件。公司各部

36、門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和自身的產(chǎn)品、規(guī)模等特點(diǎn)，確定所需資源，增加資源報(bào)需求計(jì)劃并經(jīng)批準(zhǔn)，還可借用外部資源滿足自身需要，并根據(jù)顧客要求的變化及時(shí)調(diào)整自身的資源。6.2 人力資源6.2.1 本公司制定并執(zhí)行人力資源管理程序，由辦公室負(fù)責(zé)人力資源任職資格條件的管理工作，以確保從事質(zhì)量活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員能力都能勝任其工作。6.2.2 公司應(yīng)對影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境工作的崗位所需要的能力進(jìn)行確定，并對從事這些崗位的人員的能力進(jìn)行評價(jià)考核，制定培訓(xùn)計(jì)劃，使人員的能力達(dá)到要求，勝任崗位工作。a）確定從事影響管理體系人員所必要的能力要求；b）對影響管理體系的人員進(jìn)行培訓(xùn)，以具備相應(yīng)的能力；c）各部

37、門要評價(jià)培訓(xùn)的有效性，是否達(dá)到目標(biāo)；d）使每一個(gè)職工意識到培訓(xùn)的重要性，并且為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e）每位職工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格證明均要予以記錄。具體工作程序執(zhí)行人力資源管理程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。公司各部門、下屬單位應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，并保持其記錄。6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）工作場所（辦公、生產(chǎn)場所）和相應(yīng)的設(shè)施；b）過程設(shè)備（施工機(jī)械、工具、監(jiān)測裝置、計(jì)算機(jī)硬件、軟件和其它設(shè)備）；c）支持性服務(wù)（通訊、運(yùn)輸、工程交付后的保修、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢、回訪等）。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的管理6.3.2.1各部門、下屬單

38、位要建立部門的基礎(chǔ)設(shè)施臺帳，并留有維護(hù)記錄。6.3.2.2設(shè)備的管理工作，具體工作程序執(zhí)行設(shè)備管理程序。6.3.2.3監(jiān)測裝置的管理工作，具體工作程序執(zhí)行監(jiān)測裝置管理程序。6.3.2.4其它基礎(chǔ)設(shè)施的管理a）其它基礎(chǔ)設(shè)施的購置申請、維修計(jì)劃報(bào)辦公室進(jìn)行審核后，由主管經(jīng)理進(jìn)行審批；b）由辦公室與接收部門共同進(jìn)行驗(yàn)收工作；c）各部門負(fù)責(zé)其它基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，必要時(shí)規(guī)定基礎(chǔ)設(shè)施的操作規(guī)程；d）辦公室每半年對各部門基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行一次檢查。6.4 工作環(huán)境6.4.1 工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容：6.4.1.1 人的因素a）職工潛能的創(chuàng)造性的工作方法；b）安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c）防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施的

39、使用。6.4.1.2 物理因素a）熱、噪聲、光；b）衛(wèi)生、溫度、濕度、清潔度、粉塵等；c）振動(dòng)、污染、空氣。6.4.2 技術(shù)部、辦公室識別環(huán)境中人的因素和物理因素，確定重大環(huán)境影響因素并由技術(shù)部制定管理方案，各部門和下屬單位負(fù)責(zé)保持良好的工作環(huán)境，做到文明規(guī)范安全施工。6.4.3 辦公室負(fù)責(zé)對工作環(huán)境的檢查。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司建立并保持管理體系，編制了管理手冊和程序文件。為使管理手冊和程序文件中確定要求能在公司的所有產(chǎn)品中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司工程項(xiàng)目、產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)按合同要求及本手冊的規(guī)定進(jìn)行過程識別和策劃，制定施工組織設(shè)計(jì)開發(fā)并形成文件（必要時(shí)編制項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)

40、劃）；對于每一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目均按合同要求編制了設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃；對地基與基礎(chǔ)工程施工，普通貨物運(yùn)輸，鋼材、建筑材料的銷售、房地產(chǎn)開發(fā)，汽油、柴油的零售服務(wù)、預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)執(zhí)行工作手冊和各種規(guī)章制度；對預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)滄興混凝土公司還編制了混凝土攪拌站工作手冊、混凝土攪拌運(yùn)輸車工作手冊、控制室操作員作業(yè)指導(dǎo)書，必要時(shí)對有特殊要求的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)編制特殊混凝土生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。在每個(gè)產(chǎn)品策劃的過程中應(yīng)充分考慮以下方面的內(nèi)容：a）具體產(chǎn)品的質(zhì)量、施工工期、服務(wù)要求（包括顧客明示要求、隱含要求、法律法規(guī)及其它附加要求）；b）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；c）識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各個(gè)過程和它們所需的

41、各種文件、資源和設(shè)施；d）明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等各種活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則，包括產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，各中間過程的檢驗(yàn)和確認(rèn)；e）巖土施工過程質(zhì)量通病的控制；f）產(chǎn)品銷售、服務(wù)及工程的回訪及保修制度等；g）確認(rèn)所需的各種記錄，用以證明過程運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。施工組織設(shè)計(jì)開發(fā)或質(zhì)量計(jì)劃的編制由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求組織項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行編寫。房地產(chǎn)開發(fā)的策劃由滄興房地產(chǎn)公司經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃（詳見7.3.1）。對于有特殊要求的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)由集團(tuán)公司攪拌站和滄興混凝土公司經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行特殊混凝土生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的編制。7.2 與顧客有關(guān)的過

42、程公司為了解顧客要求和期望，對于工程項(xiàng)目由工程部、巖土公司負(fù)責(zé)對其與顧客有關(guān)過程的管理工作，對于房地產(chǎn)開發(fā)由房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)其與顧客有關(guān)過程的管理工作，對于預(yù)拌混凝土由滄興混凝土公司和集團(tuán)公司攪拌站負(fù)責(zé)其與顧客有關(guān)過程的管理工作，對鋼材、建筑材料和汽油、柴油的銷售有建材公司和加油站公司負(fù)責(zé)其與顧客有關(guān)過程的管理工作。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)對如下四方面的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定。a）顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括在招標(biāo)書、議標(biāo)書、合同、訂單中對產(chǎn)品固有特性的要求（如質(zhì)量、環(huán)保、結(jié)構(gòu)、等級、抗震等），對產(chǎn)品交付要求（如包裝、工期等），和對產(chǎn)品支持性方面的要求（如環(huán)境、健康安全、售后服

43、務(wù)、工程保修等）；b）顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包括的要求；c）與產(chǎn)品的有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的要求；d）公司規(guī)定的其他附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，保證公司正確理解了與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保有能力實(shí)現(xiàn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審工作由工程部歸口管理，各下屬單位配合。評審對象：投標(biāo)書、訂單、合同、施工任務(wù)書、電話、傳真、工程信息、業(yè)務(wù)資信等。評審活動(dòng)應(yīng)在工程投標(biāo)或/和接受合同（任務(wù)）之前進(jìn)行，評審應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求（包括顧客口頭表達(dá)的要求）得到明確；b）與以前表述不一致的合同要求予以解決；c）公司內(nèi)部確信通過評審和初步

44、策劃，有能力滿足顧客要求；評審結(jié)果和在評審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，對接受合同或訂單更改前應(yīng)評審，主管部門將變更信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已更改的要求。具體執(zhí)行合同管理制度。7.2.3 顧客溝通公司應(yīng)在提供產(chǎn)品和服務(wù)之前、之中和之后各階段，安排與顧客溝通，并識別：a）顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；b）顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改時(shí)問題的處理；c）顧客的反饋，包括顧客的投訴、抱怨等。由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，具體工作程序執(zhí)行信息交流與溝通管理程序。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)公司為了使房地產(chǎn)開發(fā)過程滿足顧客的使用要求及工程項(xiàng)目開發(fā)要求，使開發(fā)過程

45、處于受控狀態(tài)，編制了房地產(chǎn)開發(fā)管理程序，由滄興房地產(chǎn)公司公司負(fù)責(zé)實(shí)施。7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃滄興房地產(chǎn)公司對房地產(chǎn)開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在向顧客提交開發(fā)投標(biāo)書之前和接受設(shè)計(jì)開發(fā)合同之后，滄興房地產(chǎn)公司應(yīng)編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃或設(shè)計(jì)開發(fā)方案，確定設(shè)計(jì)開發(fā)階段，同時(shí)應(yīng)對每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)定，并組織實(shí)施。隨著設(shè)計(jì)開發(fā)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新，滄興房地產(chǎn)公司設(shè)計(jì)開發(fā)中內(nèi)部小組之間要保持有效的溝通并明確職責(zé)分工。滄興房地產(chǎn)公司內(nèi)部小組的職責(zé)和權(quán)限由滄興房地產(chǎn)公司崗位職責(zé)確定。設(shè)計(jì)開發(fā)包括初步設(shè)計(jì)開發(fā)和施工圖設(shè)計(jì)開發(fā)，滄興房地產(chǎn)公司根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行初步設(shè)計(jì)開

46、發(fā)，初步設(shè)計(jì)開發(fā)要滿足設(shè)計(jì)開發(fā)方案的要求。初步設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)滄興房地產(chǎn)公司經(jīng)理審核無誤后，組織專家評審或報(bào)顧客（業(yè)主）審核。根據(jù)初步設(shè)計(jì)開發(fā)批復(fù)文件，滄興房地產(chǎn)公司進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)開發(fā)。施工圖設(shè)計(jì)開發(fā)應(yīng)由滄興房地產(chǎn)公司總工審核、經(jīng)理審批后，蓋滄興房地產(chǎn)公司出圖章、公章，方可輸出該階段的施工圖設(shè)計(jì)開發(fā)。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入滄興房地產(chǎn)公司在設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)應(yīng)進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，這些輸入應(yīng)包括：a）功能和性能要求；b）適用的法律、法規(guī)要求；c）適宜時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)開發(fā)提供的信息；d）設(shè)計(jì)開發(fā)所必要的其他要求。滄興房地產(chǎn)公司應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分適宜的。輸入過程要留有記錄并保持。7.3.3

47、 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)開發(fā)開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適用信息；c）包含產(chǎn)品或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審滄興房地產(chǎn)公司根據(jù)編制的項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃或設(shè)計(jì)開發(fā)方案，在設(shè)計(jì)開發(fā)的各階段對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括：a）評價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識別問題并提出必要的措施。滄興房地產(chǎn)公司應(yīng)組織各組對設(shè)計(jì)開發(fā)各階段進(jìn)行評審。評審結(jié)果及采取的措施應(yīng)記錄并保存。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為使

48、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，可采取以下方法進(jìn)行：a）與以往確定的類似設(shè)計(jì)開發(fā)比較；b）對設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的評審。對驗(yàn)證結(jié)果及采取的必要措施記錄并保存。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求或已知預(yù)期用途的要求，應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)的交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)。可采取以下方法進(jìn)行確認(rèn)：a）通過采用各種技術(shù)手段模擬使用情況進(jìn)行確認(rèn)所獲得的證據(jù)。如通過計(jì)算機(jī)模擬使用情況進(jìn)行確認(rèn)；b）建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)開發(fā)成果交監(jiān)理公司、顧客審定（有時(shí)還需送政府主管部門審定）。確認(rèn)結(jié)果和采取的任何措施進(jìn)行記錄應(yīng)予保存。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制由滄興房地產(chǎn)公司進(jìn)行更改并形成文件。滄興房

49、地產(chǎn)公司的項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)者負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)變更，由滄興房地產(chǎn)公司經(jīng)理復(fù)核。應(yīng)根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在正式實(shí)施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。評審應(yīng)包括評價(jià)更改部分對產(chǎn)品其他組成部分和已經(jīng)交付的產(chǎn)品（包括正在生產(chǎn)的產(chǎn)品）的各種可能影響。更改的評審結(jié)果和由此產(chǎn)生的任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。7.4 采購采購產(chǎn)品分為材料采購、設(shè)備采購、勞務(wù)采購。材料采購歸口建材公司和加油站管理，設(shè)備采購、勞務(wù)采購歸口工程部管理（監(jiān)測裝置的歸口由技術(shù)部管理，辦公設(shè)備歸口辦公室）。材料、設(shè)備、勞務(wù)的采購具體執(zhí)行采購管理程序，對采購涉及到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制。7.4.1 采

50、購過程7.4.1.1 公司對采購過程進(jìn)行控制，以確定采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面符合規(guī)定的要求。7.4.1.2 采購過程主要包括評價(jià)和選擇供方，制定采購文件和對采購產(chǎn)品驗(yàn)證和安排等。7.4.1.3 采購部門根據(jù)所采購的材料、設(shè)備、勞務(wù)類型以及對工程質(zhì)量的影響程度，對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，其中包括：a）采購部門對供方進(jìn)行調(diào)查；b）結(jié)合調(diào)查記錄，采購部門按照采購管理程序規(guī)定，通過評價(jià)、定期評價(jià)、跟蹤措施等方法，對供方實(shí)施有效的控制；c）建材公司和工程部依據(jù)供方的相關(guān)資料及評價(jià)結(jié)果分別編寫“材料合格供方名冊”、“設(shè)備合格供方名冊”、“勞務(wù)合格供方名冊”，經(jīng)主管經(jīng)理審批后實(shí)施

51、；監(jiān)測裝置供方的評審由技術(shù)部組織實(shí)施。7.4.1.4 制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則，對供方實(shí)施定期評價(jià)，評價(jià)其產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)，采購部門采取糾正措施予以控制，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。7.4.1.5 采購主管部門保留評價(jià)結(jié)果以及由評價(jià)可能產(chǎn)生的任何針對所采購的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄。7.4.2 采購信息7.4.2.1 需采購的部門根據(jù)需求編制采購文件，采購文件應(yīng)清楚地、準(zhǔn)確地表達(dá)對擬采購產(chǎn)品的要求，包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場的日期、質(zhì)量要求、交付方式、交付期限等信息。7.4.2

52、.2 對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的材料、設(shè)備、勞務(wù)，采購文件還應(yīng)包括以下適當(dāng)?shù)囊螅篴）與采購產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b）與采購產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求；c）對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的管理體系方面的要求。7.4.2.3 采購文件在發(fā)放前必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，以確保采購要求是充分的、適宜的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，有關(guān)部門按采購管理程序中的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證工作，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。7.4.3.2 對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的質(zhì)量證明文件等。公司應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度、規(guī)范及行政管理部門的要求

53、，規(guī)定其驗(yàn)證活動(dòng)的方式和要求，并嚴(yán)格按照執(zhí)行。7.4.3.3 在顧客或公司提出在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的情況下，公司應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證方式和采購產(chǎn)品放行的辦法。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供（運(yùn)行控制）7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，通過顧客要求評審的結(jié)果控制產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)施。7.5.1.2 為了確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，針對每一個(gè)工程項(xiàng)目或生產(chǎn)均編制施工組織設(shè)計(jì)開發(fā)或質(zhì)量計(jì)劃及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)部編制了適用于集團(tuán)公司和各下屬單位的工作手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度，作為本公司施工、生產(chǎn)、服務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)文件。7.5.1.3 為施工、生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)

54、，此項(xiàng)工作由工程部對其進(jìn)行檢查和監(jiān)督。7.5.1.4 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，此項(xiàng)工作由技術(shù)部對其進(jìn)行檢查和監(jiān)督。7.5.1.5 對施工過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量，在施工、生產(chǎn)、服務(wù)中對每個(gè)工序的作業(yè)人員都進(jìn)行跟蹤檢查，嚴(yán)格按照自檢、報(bào)檢制度控制質(zhì)量，做好工序、分部、單位工程的質(zhì)量評定工作。7.5.1.6 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。7.5.1.7 公司為保證生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進(jìn)行，制定并執(zhí)行工程施工過程管理程序、監(jiān)測裝置管理程序、產(chǎn)品監(jiān)測管理程序、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程管理程序。7.5.2生產(chǎn)和服

55、務(wù)過程的確認(rèn)7.5.2.1 工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)測加以驗(yàn)證時(shí)；或需經(jīng)過破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得；或質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯現(xiàn)出來。其中包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后為問題才顯現(xiàn)的過程，我們稱為需確認(rèn)過程。需確認(rèn)過程的確認(rèn)應(yīng)在各公司明確并由主管部門審批。7.5.2.2 根據(jù)公司特點(diǎn)，本公司需確認(rèn)過程如下：a）攪拌站：配合比投料過程b）加油站：消防過程；7.5.2.3 為保證其符合性，技術(shù)部負(fù)責(zé)審核需確認(rèn)過程的作業(yè)指導(dǎo)文件。7.5.2.4 對參與需確認(rèn)過程的設(shè)備由工程部對其進(jìn)行鑒定并保存記錄。7.5.2.5 對參與需確認(rèn)過程的人員由辦公室

56、對其進(jìn)行鑒定并保存記錄。7.5.2.6 需確認(rèn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，確定合格后，在驗(yàn)收記錄上注明為需確認(rèn)過程并簽署歸檔。7.5.2.7 必要時(shí)（如人員變化、材料變更、設(shè)備大修、產(chǎn)品參數(shù)變更后）需對需確認(rèn)過程進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.2.8 具體工作程序執(zhí)行需確認(rèn)過程管理程序。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 為防止混淆和誤用，對監(jiān)測裝置、采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)、可標(biāo)識的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源使用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識，以識別產(chǎn)品的監(jiān)測狀態(tài)，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯。7.5.3.2 下屬單位針對測量監(jiān)視要求對產(chǎn)品的特定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。7.5.3.3 在有可追溯性要求時(shí)，下屬單位控制和記錄產(chǎn)品的唯一性，標(biāo)識并做出相應(yīng)的記錄。7.5.3