02959質(zhì)量管理體系認(rèn)證二級文件程序QP016產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序

1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序文件編號： zg-qp-016 文件版本： a0 控制狀態(tài)： 受控本 分 發(fā) 號： 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 2002-10-12 請指定文件發(fā)放部門總經(jīng)理總經(jīng)辦r&d部生產(chǎn)部采購部倉管部財(cái)務(wù)部品質(zhì)部銷售部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件標(biāo)題產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序文件編號zg-qp-016版本a0制定部門品質(zhì)部生效日期2002-10-12頁碼5/5文件名稱（型號）產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序文件編號zg-qp-0

2、16文件制定部門品質(zhì)部文件初次生效日期02.10.12序號修改內(nèi)容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發(fā)行a002.10.06江來洲234567附件一：文件變更履歷表1.文件依據(jù)與定義1.1依據(jù)1.1.1質(zhì)量手冊第7.5.3章節(jié)：標(biāo)識和可追溯性1.2定義1.2.1可追溯性：根據(jù)記載的標(biāo)識，追蹤產(chǎn)品形成的歷史。1.2.2標(biāo)識：在產(chǎn)品或其包裝上標(biāo)貼或懸掛標(biāo)簽。2.目的 為了防止誤取誤用，確保產(chǎn)品加工過程的可追溯性，特制定本程序。3.適用范圍 適用于本公司從原材料接收、生產(chǎn)到成品交付整個(gè)過程的標(biāo)識與追溯管理。4.職責(zé)與權(quán)限4.1倉管部：負(fù)責(zé)入庫的原材料、半成品、成品的標(biāo)識。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)

3、場的半成品、成品狀態(tài)標(biāo)識和工具使用狀態(tài)標(biāo)識。4.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)合格品、不良品標(biāo)識與標(biāo)識實(shí)施的監(jiān)督與管理及監(jiān)測裝置使用狀態(tài)標(biāo)識與管理。5.作業(yè)程序5.1流程圖（無）5.2物料標(biāo)識5.2.1入庫時(shí)由iqc根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對原物料使用“相應(yīng)物料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識”（詳細(xì)見附件一）并加蓋相應(yīng)的印章，倉管員將物料存放在指定區(qū)域。5.2.2原物料進(jìn)出庫時(shí)，倉管應(yīng)在物料管理卡上注明出庫時(shí)間、供應(yīng)商，以備追溯。5.3生產(chǎn)過程標(biāo)識5.3.1生產(chǎn)現(xiàn)場半成品、在制品，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在“產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識牌” （附件一）上注明名稱、型號、數(shù)量、加工狀態(tài)、下一工序、備注等內(nèi)容。5.3.2標(biāo)識牌損壞或遺失時(shí)，檢查員應(yīng)先作鑒定確認(rèn)后補(bǔ)上

4、 “產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識牌”，再進(jìn)行工序之間的轉(zhuǎn)換作業(yè)。5.3.3工序之間轉(zhuǎn)換或入庫的成品、半成品經(jīng)品質(zhì)qa檢驗(yàn)后，在“產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識牌”或包裝箱上簽名或蓋檢驗(yàn)章。5.3.6生產(chǎn)車間的區(qū)域標(biāo)識分“原料區(qū)”、“半成品區(qū)”、“成品區(qū)”、“待檢區(qū)”、“不良品區(qū)”。5.4 成品的標(biāo)識5.4.1成品的標(biāo)識由生產(chǎn)部使用專用包裝箱等方式進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)包括品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間等，qa應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)情況加蓋相應(yīng)的檢驗(yàn)印章或合格標(biāo)簽。5.4.2倉庫管理員對入庫產(chǎn)品按規(guī)定區(qū)域存放并記錄在“物料管理卡”中管制。5.5不合格品的標(biāo)識 5.5.1 iqc進(jìn)料檢驗(yàn)不合格時(shí)，物料判定待處理時(shí)標(biāo)貼“待處理”標(biāo)簽；物料判定處理有結(jié)果后

5、按處理結(jié)果標(biāo)貼相稱的標(biāo)識有“不合格”、“合格”、“加工”、“報(bào)廢”等，倉管員并轉(zhuǎn)入相應(yīng)區(qū)域放置。5.5.2加工過程中的不合格品以紅色膠框存放，另須在其“產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識牌”上注明“不合格”及原因后轉(zhuǎn)入“不合格”品區(qū)。5.5.3客戶退回不良品經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格，應(yīng)在產(chǎn)品上使用“產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識牌”注明“不合格”及原因后轉(zhuǎn)入“不合格”品區(qū)。5.6設(shè)備和工具標(biāo)識 5.6.1生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識分為“維修中”、“待修”、“暫停使用”等，生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的使用狀態(tài)懸掛相應(yīng)的標(biāo)識牌。5.7可追溯性控制 5.7.1各部門在原料入庫到成品交付的整個(gè)過程中按質(zhì)量記錄控制程序保存好記錄。 5.7.2出現(xiàn)客戶投訴或退貨時(shí)，追溯流程一般為：存貨記數(shù)賬 成品入庫單 成品檢驗(yàn)報(bào)告 過程檢驗(yàn)記錄 首件檢驗(yàn)記錄 領(lǐng)料單 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄。必要時(shí)可進(jìn)一步追查供方的生產(chǎn)情況。 5.8品質(zhì)部檢驗(yàn)印章（見附件一）。6.相關(guān)文件6.1不合格品控制程序6.2質(zhì)量記錄的控制程序7.使用表單 無8.附件 附件一：物料檢驗(yàn)狀態(tài)