公司年度經(jīng)營計劃書(模板)

1、公司年度經(jīng)營計劃書一、2016年的經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（ swot）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢 作出基本研判，將2016年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，者b 必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2016年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2016年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1400萬，沖刺目標(biāo)2000萬，增長率50%,保底銷售收入140萬，年度稅后利潤140萬元，保底利 潤1650

2、萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團隊的核心之核”（二）銷售目標(biāo)細分銷售目標(biāo)細分表（計算單位：萬元 /人民幣）分類項目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%全年完成業(yè)績：2 億元（目標(biāo) 2.5 億）月度平均業(yè)績：第一季度一萬元，第二季度一萬元，第三季度 萬元，第四季度一萬元上述銷售目標(biāo)的分解，按2016年度銷售

3、目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件）三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2016 年確定為 “市場拓展年” ，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：1 全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2 國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源，在 2016 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、 簽約工作。3 海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的 57%

4、 ，并 以 “發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場” 為目標(biāo)市場策略。4 國內(nèi)市場應(yīng)以 “強勢推進、快速占領(lǐng) ”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃 30 家，力爭 50 家），應(yīng)以 “穩(wěn)步發(fā)展、適 度調(diào)整” 的策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。2016 年公司的整體產(chǎn)品策略是 “親民路線 ”， 即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上， 在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上， 始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此， 應(yīng)采取下列措施：1 國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品

5、過渡，以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。2國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：1 ）針對現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅產(chǎn)品，應(yīng) “加強開發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)” ，為滿足二、三級市場，適度擴充hj 排椅系列。2 ）針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品，推行 “整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴展、同步推進 ”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。3生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十八年的經(jīng)營， “鴻基座椅 ”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消

6、費群中具有良好的美譽度。因此， 2016 年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣 “鴻基座椅 ”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1 國際銷售部應(yīng)以 “鴻基座椅” 為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2 國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推 “鴻基座椅 ” 品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1 公司新增投資100 萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地

7、或（參股、收購、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額 1.1億，沖刺目標(biāo) 1.21 億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。2生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類

8、漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在 45% 以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)” 是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2016 年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1 加快人才引進：以 2016 年人力配置標(biāo)準計劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在 2016 年

9、5 月 31 日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4 建立合理的績效管理體系：按照 “有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則， 2016 年 2 月 1 日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于2016 年 4 月 1

10、 日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。（三）綜合管理保障市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將2016年定義成為未來35 年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的 “管理基礎(chǔ)年” ，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1 由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自 2016年 3 月 1 日起，公司推展 “建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì) ”活動，用 6個月 時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以

11、“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。2按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責(zé)，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。（四）財務(wù)資源保障2016 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1 逐步下放費用審批：在 2011 年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)部按 “編制責(zé)任人” 的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總（經(jīng)理），以便形成權(quán)責(zé)對等機制；財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2 主導(dǎo)成本降

12、低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地 “走出去 ” ，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項 活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3 整合多個專賣店資源： 由財務(wù)部主導(dǎo)， 對樂從專賣店、博覽專賣店、 鄭州專賣店、 蘇州專賣店等資源的工商、 銀行、 稅務(wù)、 海關(guān)資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。4 健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與 “建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì) ”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流 活動背后的財務(wù)信息流。（五）組織管理保障1 由董事長（總經(jīng)理）負責(zé)，與經(jīng)營團隊簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2 由各責(zé)任部門副總

13、 （經(jīng)理） 負責(zé)， 2016 年 2 月 15 日前， 對各項目標(biāo)進行層層分解， 并與各級主管簽定 目標(biāo)管理責(zé)任書 逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級主管的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源部，實施歸口管理。3 由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)， 2016年 2 月 15 日前，出臺財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、 責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4 由常務(wù)副總經(jīng)理負責(zé)， 2016 年 2 月 15 日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。5 由營銷副總經(jīng)理負責(zé)，

14、組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達成檢討會” ，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認識到： 2016 年的經(jīng)營目標(biāo)， 是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的， 是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認為，要達成2016年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底挨棄因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立 產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和 發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識, 在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評

15、審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān) 測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實負責(zé)，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以 負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有 功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為 的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（

16、三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是2016年公司經(jīng)營指標(biāo)的 核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，業(yè)績定酬i,指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利北i為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于 不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提 升管理體質(zhì)。總之，公司希望并要求：所有

17、鴻基從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身打造高效鴻基，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件：1、組織結(jié)構(gòu)；2、崗位職責(zé)；l 人力資源部3、人力配置：,4、2016年計劃：2016年財務(wù)預(yù)算計劃：財務(wù)部2016年度人工成本預(yù)算計劃：財務(wù)部年度稅后利潤分配計劃：人力資源部2016年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（經(jīng)營團隊）：營銷中心2016年度銷售目標(biāo)分解表：銷售部 2016年度績效考核管理辦法：銷售部、人力資源部5、2016年行動計劃一覽表(初稿)：企業(yè)策劃部(附件)辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 ,本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生

18、管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 .此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義3 -公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃；2.個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1 .公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點：1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明.3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。 4)保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現(xiàn)象。2.辦公用品的衛(wèi)