肥料生產(chǎn)企業(yè)考核表

1、 肥 料 生 產(chǎn) 企 業(yè) 考 核 表 企業(yè)名稱: 生產(chǎn)地址: 產(chǎn)品名稱: 考核日期： 考核單位: 序號考核內容 記事備注一、質量管理1機構設置合理，分工明確，職責清晰2*有廠級領導主管質量，專人或專門機構負責質量管理 3有明確的質量方針、目標，并在實際工作中貫徹執(zhí)行4辦廠手續(xù)齊全二、生產(chǎn)條件5*有滿足生產(chǎn)需要的廠房、及車間，設施符合條件要求6*有與生產(chǎn)規(guī)模相適應的原料庫及成品庫，庫房設施符合要求 7有生產(chǎn)工藝流程圖，生產(chǎn)工序有操作規(guī)程，并能按操作規(guī)程組織生產(chǎn)8主要設備的類型和數(shù)量能滿足生產(chǎn)工藝的要求9輔助設施配套齊全，能夠保證正常生產(chǎn)和質量要求10關鍵控制工序有記錄，有完整的生產(chǎn)臺帳三、質量檢

2、驗是否有專門的質量檢驗機構: 是 否委托檢驗機構名稱： 11*有專門的質量檢驗機構，場所固定，面積和房間滿足要求12*有專職的檢驗人員，檢驗人員持證上崗13*有現(xiàn)行的成品檢驗標準14檢驗儀器設備齊全，滿足原料主要指標和成品全項檢驗的要求；儀器設備與申請資料相符。15有計量要求的儀器設備須經(jīng)計量部門檢定，并在有效期內使用16對每批原料和成品進行檢驗，并有記錄17檢驗原始記錄有固定格式,設計規(guī)范,填寫清晰,有檢驗人員和審核人員簽字18每批出廠產(chǎn)品都有質量合格證19產(chǎn)品包裝袋材質應符合要求，包裝袋標識應符合要求若廠尚未建立實驗室，應有委托相關單位，簽定協(xié)議。被委托單位應滿足第11、12、13、14、

3、15、16、17條的要求四、規(guī)章制度20*質量管理制度21質量責任制度22*成品檢驗制度23不合格產(chǎn)品處理制度（有措施保證不合格產(chǎn)品不出廠）24生產(chǎn)管理制度25生產(chǎn)設備管理及維護制度26產(chǎn)品存放及出庫制度五、考核結果a項b項c項考核意見及結論單位蓋章年 月 日 填表說明：1、考核表由考核人員現(xiàn)場填寫，每條考核情況按“通過、基本通過、不通過”填寫。在記事欄中分別以“a、b、c”表示。并在備注欄注明b、c項的原因?！盎就ㄟ^”是指考核內容在一個月內通過整改可以達到“通過”要求的項目。2、在“序號”欄，“*”代表關鍵項目。3、不通過的原則：（1）關鍵項目有一項不合格；（2）關鍵項目有二項（含二項）以上基本合格；（3）非關鍵項目有二項（含二項）以上不合格；（4）非關鍵項目有五項（含五項）以上基本合格；（5）基本合格與不