制造企業(yè)ISO9001程序流程圖記錄控制程序

1、 有限公司編 號(hào)版本/版次a / 0文件類別程 序 文 件頁(yè) 碼1 / 3 頁(yè)文件名稱記錄控制程序生效日期1 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量環(huán)境記錄控制，提供產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境符合要求及體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為產(chǎn)品可追溯性提供依據(jù)。2 范圍本程序適用經(jīng)營(yíng)過(guò)程和質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行的所有記錄的管理。3 職責(zé)3.1 品管課是記錄的歸口管理部門；負(fù)責(zé)建立和管理質(zhì)量環(huán)境記錄。3.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量環(huán)境記錄的編制、填寫、傳遞和管理。 4 工作程序 4.1 記錄表的建立4.1.1 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量環(huán)境記錄表的設(shè)置和設(shè)計(jì)，由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后的記錄空表報(bào)品管課按文件控制程序編號(hào)，規(guī)定保存期

2、，登錄到記錄總清單中。4.1.2 各部門分別建立本部門質(zhì)量環(huán)境記錄清單。4.2 記錄使用和流轉(zhuǎn)4.2.1 記錄填寫必須認(rèn)真，做到規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰（除有特別的要求與指定，原則上不能使用鉛筆），嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或作業(yè)文件要求填寫記錄中相關(guān)項(xiàng)，簽署完整確保質(zhì)量環(huán)境記錄的真實(shí)性，完整性和有效性。4.2.2 字跡要清晰、易于識(shí)別，一般不得涂改，當(dāng)必須作出更正時(shí)，只能劃杠修改，應(yīng)保持原內(nèi)容仍清晰可見，并由修改責(zé)任人在修改地方簽名或蓋章。4.2.3 流轉(zhuǎn)中的記錄在交換時(shí)均得進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填，承接者有權(quán)拒收不完善的記錄。4.2.4 流轉(zhuǎn)中記錄不得有污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落應(yīng)及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)

3、。4.3 記錄的管理4.3.1 標(biāo)識(shí):質(zhì)量環(huán)境記錄通過(guò)編號(hào)或采用其它方式予以標(biāo)識(shí)，以便檢索，查閱。4.3.2 收集:各部門每周收集本部門相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境記錄，月底匯總，裝訂成冊(cè)統(tǒng)一保管。編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期有限公司編 號(hào)版本/版次a / 0文件類別程 序 文 件頁(yè) 碼2 / 3 頁(yè)文件名稱記錄控制程序生效日期 4.3.3 編目:按質(zhì)量環(huán)境記錄的編號(hào)進(jìn)行分類，按時(shí)間順序排列，裝訂成冊(cè)，加上標(biāo)有記錄名稱、起止時(shí)間的封面。4.3.4 歸檔:將編目后的質(zhì)量環(huán)境記錄按時(shí)間的順序排列歸檔。4.3.5 查閱:質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)便于查閱。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量環(huán)境記錄可提供給顧客或其代表評(píng)審時(shí)查

4、閱，但需作好登記。4.3.6 存儲(chǔ):各種質(zhì)量環(huán)境記錄的存儲(chǔ)期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，由品管部負(fù)責(zé)擬定。4.3.7 保管:對(duì)存儲(chǔ)期內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境記錄必須妥善保管，做到不丟失、不破損、不變質(zhì)，因此需要有防雨、防潮、防鼠、防蟲、防火、防盜，保持通風(fēng)等適宜的環(huán)境。4.3.8 處理:質(zhì)量環(huán)境記錄超過(guò)規(guī)定的存儲(chǔ)期后，應(yīng)填寫質(zhì)量環(huán)境記錄銷毀清單一份。經(jīng)各部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后，將超過(guò)存儲(chǔ)期的質(zhì)量環(huán)境記錄銷毀，質(zhì)量環(huán)境記錄銷毀清單由品管課時(shí)保存。5 術(shù)語(yǔ)解釋5.1 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件6 相關(guān)文件6.1 文件控制程序 7 記錄7.1 質(zhì)量環(huán)境記錄總清單 7.2 質(zhì)量環(huán)境記錄銷毀清單有限公司編 號(hào)版本/版次a/0文件類別程 序 文 件頁(yè) 碼3 / 3 頁(yè)文件名稱記錄控制程序生效日期 附：記錄控制流程圖責(zé)權(quán)部門（人）記錄記錄格式編制審批 編號(hào)、備案印購(gòu)、發(fā)放記錄