IATF16949程序文件25采購(gòu)控制程序

1、控制狀態(tài):xxx有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：sj/qp-025文件版本：b生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制采購(gòu)部審核xxx批準(zhǔn)xxx采購(gòu)控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注技術(shù)部采購(gòu)部質(zhì)量部 采購(gòu)部 技術(shù)部總經(jīng)理采購(gòu)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部采購(gòu)部質(zhì)量部生產(chǎn)部生產(chǎn)部庫(kù)房供應(yīng)商生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部1 ivbom表圖紙、規(guī)范2供應(yīng)商評(píng)定記錄可接受供應(yīng)商 名單一31技術(shù)協(xié)議采購(gòu)合同質(zhì)量協(xié)議采購(gòu)計(jì)劃訂貨單供應(yīng)商定期評(píng) 價(jià)表報(bào)檢單進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄入庫(kù)單、發(fā)票采購(gòu)方針 ：準(zhǔn)確、及時(shí)、低價(jià)、優(yōu)質(zhì)1 目的對(duì)采購(gòu)及供應(yīng)商的評(píng)定過(guò)程進(jìn)行控制， 以確保采購(gòu)的產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足本公司和客戶(hù)的需求。2 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品有直接影響的

2、原輔材料、零件、包裝物、服務(wù)采購(gòu)的控制及供應(yīng)商的管理。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資源和采購(gòu)的總體策劃和管理。3.2 研發(fā)部負(fù)責(zé)制定提供完整適用的技術(shù)性文件和資料，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝進(jìn)行輔導(dǎo)。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，和對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)輔導(dǎo)。4 工作程序4.1 采購(gòu)策劃4.1.1 采購(gòu)產(chǎn)品重要度分類(lèi)根據(jù)本公司采購(gòu)產(chǎn)品的性質(zhì)， 對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度， 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)：a 類(lèi)：對(duì)構(gòu)成最終成品起關(guān)鍵作用，并直接影響到成品質(zhì)量性能的采購(gòu)產(chǎn)品。b 類(lèi)： 對(duì)構(gòu)成最終成品起較大作用， 并可能影響到成品質(zhì)量性能的采購(gòu)產(chǎn)品。c 類(lèi)： 對(duì)構(gòu)成最終產(chǎn)品質(zhì)量及性能無(wú)影響的通用件、 標(biāo)準(zhǔn)件

3、及輔助物料的采購(gòu)產(chǎn)品。d 類(lèi)：設(shè)備配件、工裝、夾具等。e 類(lèi)：辦公用品、勞保用品。a、b、c類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品的確定詳見(jiàn)bom表。4.1.2 供應(yīng)商選擇、評(píng)定：按供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。4.2 采購(gòu)實(shí)施4.2.1 采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)：a) 交貨時(shí)間依據(jù)： 銷(xiāo)售要貨單 、 生產(chǎn)指令、 采購(gòu)品生產(chǎn)周期和運(yùn)輸時(shí)間、合同評(píng)審結(jié)果；b) 數(shù)量依據(jù)：產(chǎn)品 bom 表、庫(kù)存情況(包括合格的和可返工回用的) 、產(chǎn) 品合格率、資金占用；c) 供應(yīng)商依據(jù)： 可接受供應(yīng)商名單 、 供應(yīng)商生產(chǎn)能力、 供應(yīng)商評(píng)定結(jié)果、 供貨業(yè)績(jī)和價(jià)格；d) 可能的偶發(fā)性事故的考慮(包括本公司和供應(yīng)商) ；e) 顧客后續(xù)訂單及可能的訂單調(diào)整；采購(gòu)計(jì)

4、劃經(jīng)采購(gòu)主管審核后簽字生效， 以作為簽發(fā) 采購(gòu)合同 的依據(jù)。4.2.2 采購(gòu)資料4.2.2.1 必須能清楚完整的說(shuō)明所采購(gòu)產(chǎn)品的要求，適宜時(shí)包括：a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求b) 人員資格的要求c) 質(zhì)量管理體系要求可分別在采購(gòu)協(xié)議 、 訂貨單及圖紙工藝文件中體現(xiàn)。4.2.2.2 對(duì)于a, b類(lèi)產(chǎn)品由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議后，由采購(gòu) 員將訂貨單傳真給供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于c類(lèi)產(chǎn)品由采購(gòu)員直接進(jìn)行 電話(huà)或現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。4.2.2.3 采購(gòu)資料的審核： 采購(gòu)資料在發(fā)放前， 采購(gòu)主管應(yīng)仔細(xì)檢查其完整性和適 用性。4.2.2.4 訂貨單的發(fā)放和更改：由采購(gòu)員及時(shí)發(fā)放供應(yīng)商。如遇更改，由采

5、購(gòu)員及時(shí)電話(huà)或傳真通知供應(yīng)商，同時(shí)做好相應(yīng)記錄。4.3 采購(gòu)監(jiān)控4.3.1 采購(gòu)品交付時(shí)間、數(shù)量和品質(zhì)的監(jiān)控4.3.1.1 供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)員的訂貨單按時(shí)交付到指定庫(kù)房，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)入本公司后，由倉(cāng)庫(kù)保管員按庫(kù)房管理規(guī)定清點(diǎn)并核實(shí)送貨單 ，指揮分批存放在待檢區(qū)或指定地點(diǎn)， 做好相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 并填寫(xiě) 報(bào)檢單及時(shí)通知質(zhì)量部按 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，辦理相應(yīng)的手續(xù)。4.3.1.2 采購(gòu)主管及時(shí)安排好對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的監(jiān)控，并根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)情況填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃 / 進(jìn)度表 ，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行追蹤。4.3.1.3 監(jiān)控方式及適用時(shí)機(jī)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品

6、影響的重要程度、 生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需求的急迫性、 供應(yīng)商的能力和供貨業(yè)績(jī)，可運(yùn)用以下一種或多種監(jiān)控方式a）計(jì)劃執(zhí)行中期征詢(xún)：適用于每采購(gòu)合同b）實(shí)地查訪(fǎng)：當(dāng)供應(yīng)商有不誠(chéng)信表現(xiàn)時(shí)c）派駐代表：產(chǎn)品重要度為a、b類(lèi)；供應(yīng)商管理水平不佳；此產(chǎn)品供不應(yīng)求； 采購(gòu)品質(zhì)量主要由生產(chǎn)過(guò)程決定、不易通過(guò)檢測(cè)實(shí)現(xiàn)；供應(yīng)商制造專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)差、 需要輔導(dǎo)監(jiān)管等。d）供應(yīng)商主動(dòng)反映：在采購(gòu)協(xié)議中規(guī)定，當(dāng)供應(yīng)商在時(shí)間、數(shù)量和品質(zhì)上存 在交貨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須主動(dòng)提前反饋，以便采購(gòu)主管有時(shí)間采取相應(yīng)對(duì)策。e）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：常規(guī)品質(zhì)監(jiān)控方式。f）到供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨：本公司無(wú)此類(lèi)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備，僅憑質(zhì)量證明文件和 記錄還不能保證，存在質(zhì)量風(fēng)

7、險(xiǎn)時(shí)；交貨時(shí)間緊迫，一旦在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量 問(wèn)題有可能直接影響到本公司向顧客的交貨； 一次或多次的不良交貨記錄，需到 供應(yīng)商處探查究竟，以便采取相應(yīng)對(duì)策；客戶(hù)規(guī)定要到供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨；當(dāng)需 要采取此種監(jiān)管方式時(shí)，必須在相應(yīng)的采購(gòu)信息中確定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放 行方式。4.3.1.4 監(jiān)控結(jié)果及反應(yīng)方式a）當(dāng)供應(yīng)商不能滿(mǎn)足100%按時(shí)交付時(shí)，可按下表的提示做出快速反應(yīng)。為 確保反應(yīng)計(jì)劃有效，在確定反應(yīng)計(jì)劃時(shí)可多種方法并舉，在一種反應(yīng)計(jì)劃失效時(shí)， 其余反應(yīng)計(jì)劃能發(fā)揮作用，以防止循序反應(yīng)所帶來(lái)的時(shí)間上的延誤。反應(yīng)原則：將采購(gòu)對(duì)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的影響降至最低限度項(xiàng) 目結(jié)果反應(yīng)方式時(shí) 問(wèn)提前根據(jù)目前庫(kù)容和

8、后續(xù)物資到庫(kù)計(jì)劃決定，囑咐以 后按計(jì)劃延誤可能延誤馬上通知生產(chǎn)，同時(shí)密切監(jiān)控，作好應(yīng)對(duì)策略確定延誤馬上通知生產(chǎn)，由生產(chǎn)決定具體更改數(shù)量不足通知生產(chǎn)，同時(shí)作好補(bǔ)足的措施多余退回或暫存而/、入賬品 質(zhì)不良率過(guò)局預(yù)計(jì) 會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)/、足就地或退回分選，同時(shí)不足不良部分，并通知生 產(chǎn)部門(mén)不 良批不良初步確定原因以決定馬上補(bǔ)交或另行米購(gòu)，同時(shí)通知生產(chǎn)以上監(jiān)控結(jié)果記錄在采購(gòu)計(jì)劃/進(jìn)度追蹤表上。b）當(dāng)品質(zhì)不良是在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)時(shí)，按生產(chǎn)過(guò)程控制程序的生產(chǎn)異 常處理要求和不合格品控制程序規(guī)定執(zhí)行。c）品質(zhì)不良和數(shù)量差異來(lái)自于倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)查時(shí)， 按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行。 d）當(dāng)品質(zhì)不良來(lái)自與顧客投訴和售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的屬

9、于采購(gòu)品問(wèn)題時(shí)，按 糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。4.3.2 采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)控：由財(cái)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)物資行情按相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。4.3.3 供應(yīng)商的監(jiān)控：采購(gòu)人員根據(jù)平時(shí)與供應(yīng)商的接觸和了解， 動(dòng)態(tài)掌握供應(yīng) 商的各方面變化及趨勢(shì)可能對(duì)物資供應(yīng)和品質(zhì)的影響，如組織機(jī)構(gòu)人事變化、企業(yè)性質(zhì)變化、資金周轉(zhuǎn)狀況、金融信譽(yù)、客戶(hù)群變化、生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)設(shè)備檢測(cè)設(shè) 備變化等，再結(jié)合每年發(fā)放供應(yīng)商基本情況調(diào)查表了解相關(guān)信息，以便使相 應(yīng)的采購(gòu)決定更加科學(xué)合理。4.4 采購(gòu)品及供應(yīng)商數(shù)據(jù)分析4.4.1數(shù)據(jù)收集整理和傳遞信息內(nèi)容收集職責(zé)和報(bào)告路線(xiàn)使用的表格交貨質(zhì) 量狀況時(shí)間和數(shù)量倉(cāng)庫(kù)一采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃/進(jìn)度表產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量一

10、采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表線(xiàn)內(nèi)米購(gòu)品質(zhì)量狀況倉(cāng)庫(kù)一采購(gòu)入庫(kù)單及其統(tǒng)計(jì)售后產(chǎn)品質(zhì)量狀況業(yè)務(wù)一質(zhì)重一米購(gòu)信息反饋單庫(kù)存品數(shù)量和質(zhì)量狀況倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量購(gòu)庫(kù)存報(bào)表采購(gòu)價(jià)格和成本財(cái)務(wù)一采購(gòu)、總經(jīng)理信息反饋單、財(cái)務(wù)報(bào)表、分析報(bào)告4.4.2統(tǒng)計(jì)分析：根據(jù)采購(gòu)品對(duì)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)造成的影響的現(xiàn)實(shí)狀況，為實(shí)現(xiàn)采購(gòu)方針確保當(dāng)前供應(yīng)、符合將來(lái)發(fā)展、不斷降低采購(gòu)成本和價(jià)格、與供應(yīng)商攜手共 進(jìn)的要求，根據(jù)4.4.1條掌握的基本數(shù)據(jù)，可按供應(yīng)商、采購(gòu)產(chǎn)品類(lèi)別和規(guī)格、 采購(gòu)流程管理中的各過(guò)程進(jìn)行分析，明確流程管理中各方面的責(zé)任。4.5 分析結(jié)果處理和采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)4.5.1 供應(yīng)商交貨業(yè)績(jī)和等級(jí)調(diào)整的通知：采購(gòu)主管每月6日以前將供

11、應(yīng)商的交 貨業(yè)績(jī)和等級(jí)調(diào)整以及按采購(gòu)協(xié)議執(zhí)行的結(jié)果以供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單 的形式發(fā)放至每個(gè)供應(yīng)商，并對(duì)各供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)和狀況在采購(gòu)主管以進(jìn)貨質(zhì)量匯總評(píng)定表的形式加以公布。4.5.2 采購(gòu)業(yè)績(jī)的改進(jìn)： 業(yè)績(jī)改進(jìn)的程序和總體要求按公司的 持續(xù)改進(jìn)管理程序和糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。4.5.2.1 供應(yīng)商改進(jìn)決定：采購(gòu)主管根據(jù)監(jiān)控和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，對(duì)存在供貨及時(shí)性和品質(zhì)問(wèn)題的供應(yīng)商及時(shí)發(fā)放供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單 （有輕微不合格可以挑選或回用時(shí)適用） 、 8d 報(bào)告 （批量退貨或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)適用）要求供應(yīng)商整改和反饋。4.5.2.2 本公司的改進(jìn)決定a） 采購(gòu)策略調(diào)整：采購(gòu)比例調(diào)整、

12、外購(gòu)和內(nèi)制轉(zhuǎn)換、采購(gòu)價(jià)格調(diào)整、付款政策和處罰力度調(diào)整；b） 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)手段需根據(jù)實(shí)際情況決定，以下是可供選擇的方式： 選擇新供應(yīng)商 安排第二方審核 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)輔導(dǎo) 要求供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證采購(gòu)主管將以上的開(kāi)發(fā)決定隨時(shí)納入到供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃中進(jìn)行執(zhí)行和跟蹤。c） 內(nèi)部管理完善：人員管理（考核、人員調(diào)整、幫助、培訓(xùn)、激勵(lì)等） 、流程管理改善、內(nèi)外部接口管理改善。4.5.3 公司內(nèi)部溝通：采購(gòu)主管每月或根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求將采購(gòu)管理的結(jié)果、采購(gòu)管理決定、設(shè)想和建議按各部門(mén)的報(bào)告要求整理成采購(gòu)報(bào)告，按信息溝通管理程序執(zhí)行，提交總經(jīng)理和在相關(guān)會(huì)議上溝通。4.5.4 改進(jìn)事項(xiàng)跟蹤： 采購(gòu)主管經(jīng)理對(duì)4.5 條款落實(shí)的改進(jìn)事項(xiàng)落實(shí)人員進(jìn)行跟蹤和記錄。4.5.5 效果評(píng)估和經(jīng)驗(yàn)交流： 采購(gòu)主管經(jīng)理每月對(duì)以上改進(jìn)事項(xiàng)的措施效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)失誤和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)和交流，對(duì)有效的措施需進(jìn)行文件化固定或更改的地方按文件控制程序的要求進(jìn)行。5 相關(guān)文件5.1 供應(yīng)商管理程序5.