煙草專賣局內部專賣管理流程

1、煙草專賣局內部專賣管理流程一、內部專賣管理監(jiān)督內控工作流程總圖1、目的對內部專賣管理監(jiān)督工作從煙草公司、工業(yè)企業(yè)、零售客戶等進行總體控制，重點是控制其間商流、物流、訂單流、資金流等環(huán)節(jié)。2、流程總圖 3、流程描述 步驟說明負責人輸出1申請辦理煙草專賣零售許可證專賣監(jiān)督管理處2維護零售客戶資料專賣監(jiān)督管理處、營銷中心3入網(wǎng)、供貨準備營銷中心4產(chǎn)品經(jīng)營需求進行收集客戶經(jīng)理5采集客戶訂單電訪中心6采取電子結算或現(xiàn)金結算方式財務部門7結算貨款財務部門8配送卷煙配送中心9驗收卷煙零售客戶10支付現(xiàn)金并繳存現(xiàn)金零售客戶11預測采購需求營銷中心12編制采購計劃營銷中心13提交采購訂單營銷中心14確認采購訂單

2、工業(yè)企業(yè)15完成交易16進行結算財務部門17發(fā)貨工業(yè)企業(yè)18到貨確認配送中心19掃碼入庫配送中心二、卷煙采購流程（一）、采購計劃流程1、目的通過市場需求預測，結合上級公司下達的銷售計劃，制定采購計劃，簽訂訂貨合同。2、說明 貨源管理員搜集和分析市場需求。 貨源管理員根據(jù)對市場需求的分析和預測，綜合與工業(yè)企業(yè)的銜接情況編制單品采購計劃草案報采供部主任、營銷管理部門經(jīng)理逐級審批。 采供部綜合管理員按上級批準后的采購計劃上網(wǎng)交易，并將計劃歸檔管理。 貨源管理員分析銷售趨勢，綜合品牌測評結果制定調運計劃，并告知工業(yè)企業(yè)。 貨源管理員將調運計劃報采供部主任審批后傳遞至相關部門。3、采購計劃流程圖4、流程

3、描述 步驟說明負責人輸出1貨源管理員根據(jù)營銷中心提供的需求預測，結合自身對市場需求的分析和預測，依照上級下達的計劃銷量編制采購計劃貨源管理員采購計劃2獲取工業(yè)企業(yè)品牌供應狀況，了解工業(yè)企業(yè)市場投放策略及區(qū)域投放意向貨源管理員3編制半年度采購計劃草案貨源管理員計劃草案4與工業(yè)協(xié)商后上報營銷中心，匯總形成正式計劃貨源管理員計劃合同5簽訂半年調撥協(xié)議綜合管理員計劃合同6分析銷售趨勢，編制月度合同計劃貨源管理員月度計劃草案7與工業(yè)協(xié)商后上報營銷中心，匯總形成正式月度合同貨源管理員月度購進計劃8與工業(yè)企業(yè)協(xié)調制定調運計劃貨源管理員調運計劃（二）、采購交易流程1、目的通過交易以及交易過程中的與工業(yè)企業(yè)的及

4、時溝通，保障貨源滿足經(jīng)營需要。2、說明 采供部綜合管理員根據(jù)采購計劃登陸交易網(wǎng)站發(fā)起訂單。 工業(yè)企業(yè)通過網(wǎng)絡交易平臺確認訂單信息。 網(wǎng)絡交易管理機構簽章后訂單交易成功。 采供部綜合管理員辦理訂單網(wǎng)上結算業(yè)務。 采供部綜合管理員保存交易文檔，并將交易情況及時傳遞給貨源管理員、品牌培育助理以及相關的配送部門、（區(qū)域）營銷部、訂單部等部門。3、采購交易流程圖4、流程描述步驟說明負責人輸出1依據(jù)采購計劃，草擬訂貨合同貨源管理員、綜合管理員訂貨合同2與工業(yè)溝通經(jīng)領導審核后發(fā)起訂單并確認訂單綜合管理員3登陸交易網(wǎng)站經(jīng)管理機構簽章確訂，保存交易文檔綜合管理員交易合同4合同需要變更、解除的，由貨源管理員提出建

5、議，報領導審核、審批后，起草變更、解除合同建議書貨源管理員交易合同5經(jīng)與工業(yè)企業(yè)協(xié)商，其接受變更、解除合同建議書報中國銷售公司審批綜合管理員6與工業(yè)企業(yè)溝通審批結果貨源管理員7進入退貨程序的，上網(wǎng)發(fā)起訂單，獲取工業(yè)企業(yè)網(wǎng)上確認信息綜合管理員8調整合同的，由工業(yè)企業(yè)上網(wǎng)發(fā)起訂單，獲取商業(yè)企業(yè)上網(wǎng)確認信息工業(yè)企業(yè)9再由綜合管理員上網(wǎng)辦理原合同解除手續(xù)，重新簽定變更后的合同，并保存相關合同文本。綜合管理員10交易管理機構簽章，打印合同副本綜合管理員11進入退貨程序的，安排退貨商品的運輸，辦理退貨手續(xù)綜合管理員12調整合同的，銜接工業(yè)企業(yè)調整調運計劃，獲取調運計劃信息貨源管理員13變更合同檔案信息，編

6、制采購合同統(tǒng)計報表，最后傳遞至相關部門貨源管理員、綜合管理員調運計劃、合同報表（三）、采購到貨流程1、目的對到貨情況進行管理，以便于及時與工業(yè)企業(yè)溝通，保障貨源供應的連續(xù)性。2、說明 采供部綜合管理員根據(jù)采購計劃、調運計劃編制到貨時間表。 貨源管理員將到貨時間表提供給工業(yè)企業(yè)。 綜合管理員監(jiān)控到貨情況，將到貨異常信息及時提供給貨源管理員，由貨源管理員調整調運計劃，并根據(jù)已調整的調運計劃修改到貨時間表。 綜合管理員記錄到貨信息，上網(wǎng)進行到貨確認操作。 綜合管理員記錄交易合同履約臺賬。定期填制到貨情況報表。3、采購到貨流程圖 4、流程描述步驟說明負責人輸出1下達月度采購計劃貨源管理員采購計劃2上網(wǎng)

7、交易，建立合同檔案，保存交易電子文檔綜合管理員3根據(jù)采購計劃，擬定批次調運計劃，根據(jù)交易操作記錄，完成合同副本、履約臺帳綜合管理員4根據(jù)采購計劃、調運計劃編制到貨時間表并傳遞至相關崗位綜合管理員5將每月的預調撥計劃傳送到各相關部門負責人（配送中心資金結算中心區(qū)域營銷部)品牌培育助理、訂單部、配送中心、資金結算中心6貨源管理員把到貨時間表傳遞至工業(yè)企業(yè)貨源管理員7工業(yè)企業(yè)發(fā)貨，配送部門掃碼入庫配送中心8上網(wǎng)進行到貨確認配送中心9記錄到貨信息并編制合同履約臺賬綜合管理員10根據(jù)到貨情況，制定投放計劃綜合管理員投放計劃11經(jīng)領導審核、審批，根據(jù)庫存和采購到貨計劃，安排商品投放計劃和制定缺貨商品投放。

8、貨源管理員（四）、到貨確認、掃碼入庫流程1、目的確保到貨確認和掃碼入庫正常運行2、說明 認真檢查準運證、卷煙合同等相關單據(jù)。 及時、準確地掌握卷煙進庫品牌數(shù)量和質量；核對實物掃碼與準運證相符。 高效、嚴謹?shù)貙崿F(xiàn)數(shù)據(jù)采集，實現(xiàn)以件為單位的卷煙商品跟蹤。3、到貨確認、掃碼入庫流程圖：4、流程描述步 驟說 明負責人輸出1發(fā)貨由煙廠根據(jù)與營銷中心采供部簽訂的合同進行發(fā)貨。煙廠2到貨卷煙送至配送中心，倉庫保管員對電子合同、準運證、運輸交接單進行核對檢查。發(fā)現(xiàn)單、貨不符，應以實物為準，并及時與有關人員聯(lián)系，查找原因，重新辦理入庫手續(xù)。（異常到貨處理：到貨驗收不合格，由保管員上報部門領導，核實后做拒收處理；

9、數(shù)量短缺的以實物為準；數(shù)量多出的以準運證為準；品種規(guī)格不符的作退貨處理；碼段不符的及時通知廠家在準運證有效期內將正確的碼段遞過來掃碼入庫，超過期限的作過期確認，并向省公司說明過期確認原因。）配送中心保管員配送中心掃碼員電子合同、準運證運、輸交接單3依據(jù)準運證錄入商品驗收單倉庫保管員將購進合同或隨貨同行的票據(jù)上報營銷中心綜合管理員，由綜合管理員在營銷系統(tǒng)中錄入，保管員核準后確認。配送中心保管員營銷中心綜合管理員進貨單、增值稅發(fā)票4、驗收倉庫保管員根據(jù)準運證的到貨數(shù)量及規(guī)格核對卷煙數(shù)量、品種及質量，查看卷煙外包裝是否完整，并對到貨卷煙進行抽樣檢查（隨手抽取一箱開箱檢查是否相符），核對準確無誤后簽回

10、單。配送中心保管員收貨憑單5、掃碼掃碼員根據(jù)掃描器pda上單據(jù)對卷煙進行按件掃碼。掃碼員不得隨便更改其內部設置，掃碼前正確選定掃碼器pda中的單據(jù)，使之與掃碼實物相符，不多掃、漏掃卷煙。如遇不可識別條碼、錯碼、誤碼、重碼等，先行擱置，最后集中處理。配送中心掃碼員6核對掃碼結束后，掃碼員核對pda上傳的數(shù)據(jù)是否與準運證相符，若不相符，則返回重新掃碼。裝卸人員進行卸貨，掃碼好的卷煙必須做到輕卸輕放；且堆垛整齊、美觀。配送中心掃碼員搬運工71入庫保管員根據(jù)收貨單進行貨位分配，搬運工按照保管員指定貨位進行入庫。配送中心保管員搬運工72數(shù)據(jù)回傳根據(jù)一號工程要求，在實數(shù)掃碼與準運證相符的情況下，馬上回傳數(shù)

11、據(jù)至國家局。有不可識別碼、錯碼、重碼等，進行手工輸入，作異常到貨處理；配送中心掃碼員73收貨憑單、準運證保管保管員負責把“合同、隨貨同行發(fā)票、收貨憑單” 保管好；掃碼員負責保管好準運證。配送中心保管員配送中心掃碼員8完善相關臺帳做好到貨確認臺帳，做好掃碼臺帳配送中心保管員配送中心掃碼員到貨確認臺帳，做好掃碼臺帳5、流程考核標準目標考核方法（計算公式）考核頻率考核部門庫存商品準確抽樣檢查每周/1次配送中心儲配部掃碼準確抽樣檢查每周/1次配送中心儲配部（五）、商品采購結算流程1、目的規(guī)范商品采購，及時、準確結算貨款2、說明3、商品采購結算流程圖4、流程描述步驟說明負責人輸出1前期獲取的倉庫驗收單與

12、工業(yè)企業(yè)發(fā)票和銀行托收的承付結算單進行核對營銷中心2審核簽字營銷中心3復審財務處4未通過的出具拒付理由書，通知銀行拒付財務處拒付理由書5復審通過的，辦理貸款支付手續(xù)，財務處6審批局長室7貸款未付的，由銀行劃款8財務制作月度商品明細帳備案財務處月度商品明細帳三、卷煙訂單業(yè)務內控流程（一）、電話呼出訂貨流程1、目的規(guī)范訂單部電話呼出訂貨的操作與管理。2、說明 電話訂貨員做好訂貨前的準備。 撥打客戶電話，獲取客戶需求信息。 電話訂貨員錄入客戶訂單，和客戶核對，確認客戶訂單。 整理工作情況，傳遞相關的信息。3、電話呼出訂貨流程圖4、流程描述步驟說明負責人輸出1營銷中心下達月度貨源供應方案營銷中心經(jīng)理供

13、應方案2電話呼出，問候客戶并表明身份電話訂貨員3記錄客戶需求，對不要貨的，確認理由，異常情況轉相關人員處理電話訂貨員4需要貨的，系統(tǒng)審核合理定量，完成訂貨電話訂貨員5核對訂單數(shù)量、金額并生成訂單電話訂貨員訂單6記錄客戶意見并致謝電話訂貨員7確認當日訂貨并將數(shù)據(jù)傳遞至結算和配送系統(tǒng)電話訂貨員8匯總當時客戶訂貨信息生成報表電話訂貨員訂貨信息報表9整理工作日記、總結本人當日訂貨工作電話訂貨員工作日記 5、流程考核標準目標考核方法（計算公式）考核頻率考核部門訂單準確率1（錯單數(shù)/訂單總數(shù)）100月訂單部月度督查考評訂貨準確性、工作日記、服務態(tài)度月營銷中心（二）網(wǎng)絡訂貨流程1、目的建立方便、安全的客戶網(wǎng)

14、絡訂貨和信息查詢平臺，為客戶提供現(xiàn)代化的訂貨方式和良好的信息服務。2、說明 做好網(wǎng)絡訂貨系統(tǒng)的維護和信息的更新。 為客戶使用網(wǎng)絡訂貨和信息查詢提供指導和幫助。 搜集客戶需求信息。 網(wǎng)絡訂貨單由系統(tǒng)傳遞到訂單業(yè)務系統(tǒng)進入貨款結算、訂單分揀配送等流程。3、網(wǎng)絡訂貨流程圖4、流程描述步驟說明負責人輸出1制定數(shù)據(jù)接口標準，開發(fā)軟件，網(wǎng)站信息中心軟件、網(wǎng)絡平臺2設置客戶訂單業(yè)務方式（客戶檔案）營銷中心3設置客戶訂貨周期、送貨時間營銷中心4設置計劃銷量，單品銷量限額和比例營銷中心5登陸系統(tǒng)，做好訂貨準備客戶6進入訂貨界面，提供產(chǎn)品列表客戶7核對客戶身份和網(wǎng)上要貨需求數(shù)，選擇產(chǎn)品，錄入數(shù)量客戶8提交需求，審

15、核計劃和配額客戶9顯示本次訂貨信息客戶10傳遞訂單信息客戶訂單11致謝，提示操作功能，顯示其他功能5、流程考核標準目標考核方法（計算公式）考核頻率考核部門訂單數(shù)量訂單數(shù)量/部門訂單總量月訂單部訂單準確率1（錯單數(shù)/訂單總數(shù)）100月訂單部（三）、應急補貨流程1、目的2、說明要確保符合應急訂單補貨需要分析對零售業(yè)態(tài)分類的是否有影響補貨的流程操作一定要合理化、規(guī)范化是否符合合理定量的要求，不能納入正常銷售范疇客戶經(jīng)理要做好量的控制工作，不能給卷煙的正常銷售帶來影響3、應急補貨流程圖4、流程描述步驟說明負責人輸出1在營銷中心合理定量標準范圍內，制定應急補貨管理辦法營銷中心經(jīng)理2接受零售戶補貨申請，并

16、核實客戶經(jīng)理補貨申請書3審核市場經(jīng)理4審批區(qū)域營銷部領導5錄入預訂單綜合管理員應急訂單確認訂單電話訂貨員7建立月度應急補貨臺帳并備案5、流程考核標準目標考核方法（計算公式）考核頻率考核部門供貨標準按零售客戶類別供應無差錯日訂單部應急補貨數(shù)量、金額是否符合應急補貨要求日訂單部（四）、貨源供應流程1、目的2、說明合理定量的標準要按照標準和規(guī)范操作要堅持公平、公正、公開的原則對市場及零售客戶的實際需求要跟蹤到位，為按訂單組織貨源工作提供切實可行的依據(jù)對零售客戶每月月度的需求和實際銷售要做好分析總結工作。3、合理定量流程圖4、流程描述步驟說明負責人輸出1收集客戶需求和市場信息，制定貨源需求計劃營銷部2

17、結合可供貨源，參考專賣、考評、配送等部門的意見，根據(jù)客戶分類，制定貨源供應管理辦法營銷中心經(jīng)理3制定貨源供應標準。營銷中心經(jīng)理貨源供應標準4審核營銷中心經(jīng)理5審批公司領導6在營銷中心設定的標準下，根據(jù)市場實際修定，最終確定區(qū)域營銷部客戶服務中心主任貨源供應標準7客戶經(jīng)理接受傳達貨源供應的標準客戶經(jīng)理分品牌定量8訂單部執(zhí)行標準訂單部主任5、流程考核標準目標考核方法（計算公式）考核頻率考核部門知曉率零售客戶對合理定量標準的知曉率月營銷中心貨源滿足度（實際供應數(shù)/客戶需求數(shù)）100月營銷中心（五）、卷煙送貨到戶工作流程1、目的：2、說明要提高送貨效率、提升送貨服務質量；送貨過程中現(xiàn)金的收取及時放入車

18、載保險箱；收集、整理、傳遞、反饋客戶信息；卷煙輕拿輕放，驗貨認真核對，客戶本人簽收，退貨及時處理按送貨路線有序、準時定點完成送貨工作。3、卷煙送貨到戶流程圖4、流程描述：步驟說明負責人輸出1在核對總訂單的情況下，進行出庫分揀員送貨線路匯總單2核對卷煙送貨員3各送貨小組按指定送貨線路定時準點送貨送貨員、駕駛員車輛里程、發(fā)車時間登記表4送貨到戶，現(xiàn)金結算送貨員5送貨不符的，驗收貨，在回單簽名客戶確為所訂貨的，驗收貨，繳納現(xiàn)金貨款客戶7現(xiàn)金收訖，回單上簽名送貨員生成回單8確認回單客戶9送貨員將現(xiàn)金貨款解交銀行送貨員（六）、退貨流程1、目的2、說明明確卷煙退貨責任，提高退貨效率。3、卷煙退貨流程圖：4

19、、流程描述步驟說明負責人輸出1提出退貨原因客戶2判斷原因送貨員3如果訂單錯誤或客戶關門，填寫退貨單送貨員4如是產(chǎn)品質量原因的，進行審核并報備案送貨部主任5通知退貨，安排調換送貨員6產(chǎn)品質量原因的，進入殘損煙報損流程送貨部主任7接受退貨申請，沖單營銷中心8如電子結算，沖抵貨款營銷中心9現(xiàn)金結算的，領取退款，卷煙驗收入庫客戶、送貨員（七）、電子結算流程1、目的2、說明帳戶余額不足做好提前預警措施，對扣款不成功的，及時通知客戶3、電子結算流程圖4、流程描述步驟說明負責人輸出1資金結算部門協(xié)調銀行確定代扣的結算方式財務處2商定結算方式、數(shù)據(jù)接口，結算時間結算銀行3信息部門提供技術支持信息中心4營銷部門

20、提供結算客戶名單營銷中心5訂單部建設置結算客戶屬性訂單部主任6客戶經(jīng)理對客戶實行結算方式引導客戶經(jīng)理7零售戶預存貨款客戶8金額不足，訂單部提醒補繳存款訂貨員9足額，訂單部采集訂單訂貨員10結算成功，訂單部打印銷售單據(jù)，接受銷售信息，資金結算部門帳務處理，訂單部11根據(jù)銀行和結算部門的對帳單據(jù)對帳，接受對帳憑證銀行，財務處四、客戶關系管理流程（一）、煙草專賣零售許可證申辦流程1、目的2、說明 應當將法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的有關行政許可的事項、依據(jù)、條件、數(shù)量、程序、期限以及需要提交的全部材料的目錄和申請書示范文本等在辦公場所通過公示欄或電子查詢系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)等方式予以公示； 申請人申辦煙草零售許可證

21、等，應當?shù)疆數(shù)責煵輰Ｙu行政主管部門提出申請，證件管理員對是否符合辦證條件予以說明、解釋，申請人提供申請材料不齊或者不符合法定格式的，應當在五個工作日內一次性告知申請人需要補正的全部材料；是否受理應當由證件管理員出具是否準予受理通知書； 當?shù)責煵輰Ｙu行政主管部門自受理之日起3個工作日內應當指派兩名工作人員對申請材料的真實性進行核查，實地勘察后出具煙草專賣零售許可證現(xiàn)場勘察表，并提交煙草專賣行政許可核查意見書； 當?shù)責煵輰Ｙu行政主管部門應當自受理行政許可申請之日起二十個工作日內作出行政許可決定。二十個工作日內不能作出決定的，經(jīng)本行政機關負責人批準，可以延長十日，并應當將延長期限的理由告知申請人；

22、作出準予行政許可的決定的，應當自作出決定之日起十個工作日內向申請人頒發(fā)、送達煙草專賣零售許可證。 作出不予許可決定的，應對自作出決定之日起 三個工作日內告知當事人，送達不予許可決書，簽收回執(zhí)?；殛爢T應告知當事人所具有提起行政復議和訴訟的權利。3、煙草專賣零售許可證申辦表4、流程描述步驟說 明責任人輸出11.1提出辦理煙草專賣零售許可證的申請； 1.2申請材料一般包括：申請人身份證件、照片、工商營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營場所房屋產(chǎn)權證或房屋租賃合同、相適應的資金證明等。申請人煙草專賣行政許可申請書22.1審核申請人提交的申請材料是否齊全，確定是否在本局受理職權范圍之內；2.2對不在本局受理范圍之內的行政許

23、可做出不予受理決定； 2.3對屬于職權范圍的申請，根據(jù)三種不同情況進入第5、7、8三項。證件管理員33.1出具行政許可申請不予受理告知書，并說明理由和依據(jù)。3.2簽收行政許可申請不予受理告知書。證件管理員申請人行政許可申請不予受理告知書44.1申請人提供的申請材料不齊或不符合法定格式的，應當在五日內出具行政許可申請材料補正告知書一次性告知申請人需要補正的全部材料。證件管理員申請人行政許可申請材料補正告知書55.1根據(jù)要求補正申請材料。申請人66.1申請人提供的申請材料錯誤但可以當場更正的，允許當事人當場更正或經(jīng)同意后代為改正。證件管理員申請人77.1對申請材料齊全或者經(jīng)補正后齊全的申請應當出具

24、收到行政許可申請材料回執(zhí)。證件管理員收到行政許可申請材料回執(zhí)88.1申請符合條件的予以受理，并出具行政許可申請受理通知書。證件管理員行政許可申請受理通知書99.1受理之日起3日內應當指派兩名以上（含兩名）工作人員對申請材料的真實性、零售點布局的合理性進行核查，實地勘驗后出具市煙草專賣局煙草專賣零售許可證現(xiàn)場勘察表。稽查隊員煙草專賣零售許可證現(xiàn)場勘察表1010.1對于符合中華人民共和國煙草專賣法實施條例第九條、煙草專賣許可證管理辦法第二十條及市卷煙零售網(wǎng)點合理布局管理規(guī)定的條件的申請，承辦人應當提出準予許可的意見。稽查隊員煙草專賣行政許可核查意見書1111.1由專賣部門負責人對承辦人提出的準與許

25、可的意見進行審核。專賣處長1212.1對于不符合中華人民共和國煙草專賣法實施條例第九條、煙草專賣許可證管理辦法第二十條及市卷煙零售網(wǎng)點布局管理規(guī)定的條件的申請，承辦人應當提出不予許可的意見?；殛爢T煙草專賣行政許可核查意見書1313.1由專賣部門負責人對承辦人提出的不予許可的意見進行審核。專賣處長1414.1由分管局長對準予許可的意見進行審批。分管局長1515.1由分管局長對不予許可的意見進行審批。分管局長1616.1自受理行政許可申請之日起二十個工作日內做出準予許可的決定，送達準予許可決定書。16.2自作出準予許可決定之日起十個工作日內向申請人頒發(fā)、送達煙草專賣零售許可證?；殛爢T準予許可決

26、定書煙草專賣零售許可證1717.1簽收煙草專賣零售許可證。申請人煙草專賣零售許可證簽收回執(zhí)1818.1將有關入網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸至營銷中心。證件管理員/市直營銷部綜合管理員1919.1自受理行政許可申請之日起二十個工作日內做出不予許可的決定，送達不予許可決定書?；殛爢T不予許可決定書2020.1簽收不予許可決定書。申請人2121.1維護客戶信息，下發(fā)入網(wǎng)客戶通知單。證件管理員入網(wǎng)客戶通知單5、流程考核標準目標考核方法（計算公式）考核頻率考核部門是否及時準確辦理許可證檢查資料、信息每季度考評中心是否符合法定程序檢查文字、許可案卷每季度考評中心（二）、客戶入網(wǎng)流程1、目的2、說明專賣、營銷部門相關崗位要做

27、好銜接工作3、客戶入網(wǎng)流程圖4、流程描述步驟說 明責任人輸出1取得零售許可證，進行入網(wǎng)登記客戶、專賣處2審核部門負責人3下達入網(wǎng)通知書專賣處4接受入網(wǎng)客戶通知書營銷中心5確定拜訪和訂貨安排營銷部6確定配送線路配送中心7收集并維護初始客戶分類信息客戶經(jīng)理8建立新入網(wǎng)客戶檔案臺帳客戶經(jīng)理（三）、客戶關系資料變更維護流程1、目的2、說明3、客戶關系資料變更維護流程圖4、流程描述步驟說明負責人輸出1獲取客戶關系資料變更信息客戶經(jīng)理2提出變更申請客戶經(jīng)理3審核市場經(jīng)理4審批營銷部經(jīng)理5維護變更信息綜合管理員6建立客戶資料變更維護臺帳綜合管理員7登記備案綜合管理員5、流程考核標準目標考核方法（計算公式）考

28、核頻率考核部門工作日記質量工作日記參考性天營銷中心（四）、暫停、恢復煙草專賣業(yè)務流程1、目的2、說明暫停、恢復煙草專賣業(yè)務應嚴格按照規(guī)定的條件、程序進行；取消煙草專賣業(yè)務資格流程應當掌握足夠的證據(jù)，依法做出處罰決定。3、暫停、恢復煙草專賣業(yè)務流程圖4、流程描述4.1、暫停、恢復煙草專賣業(yè)務流程步驟說 明責任人輸出11.1市場管理與服務過程中發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情形應當暫停煙草專賣業(yè)務的； 稽查隊員、客戶經(jīng)理、送貨員、案審員22.1信息反饋至所在稽查大（中）隊，情況屬實的填寫暫停煙草專賣業(yè)務通知單；2.2暫停煙草業(yè)務通知單要寫明暫停煙草專賣業(yè)務的原因和整頓時限?；榇螅ㄖ校╆犻L暫停煙草專賣業(yè)務通知單33

29、.1由專賣管理部門負責人批示處理意見。專賣管理部門負責人44.1證件管理員將暫停煙草專賣業(yè)務信息輸入聯(lián)網(wǎng)電腦進行確認。證件管理員55.1三日內下發(fā)暫停煙草專賣業(yè)務，停業(yè)整頓通知書?；殛爢T66.1并通知營銷部門停止訂貨。6.2通知配送部門停止送貨營銷部門綜合管理員、送貨員77.1暫停煙草專賣業(yè)務期間，所屬稽查大（中）隊可以根據(jù)情況不定期上門核查整改情況，及時記錄。7.2如果發(fā)現(xiàn)整改期間仍然存在違法違規(guī)情節(jié)的，應當填寫延長暫停煙草專賣業(yè)務通知單?；榇螅ㄖ校╆犻L暫停煙草專賣業(yè)務延期通知單88.1由專賣部門負責人批示處理意見。專賣部門負責人99.1證件管理員將暫停煙草專賣業(yè)務延期信息輸入聯(lián)網(wǎng)電腦進

30、行確認。證件管理員1010.1三日內下達暫停煙草專賣業(yè)務，停業(yè)整頓通知書。稽查大（中）隊長1111.1通知營銷部門延期訂貨。11.2通知配送部門延期供貨?；榇螅ㄖ校╆犻L/綜合管理員/送貨員1212.1期限屆滿前，由客戶提出申請，并寫明整改情況，由所在稽查大隊審核后填寫恢復供貨通知單?？蛻?稽查大（中）隊長恢復煙草專賣業(yè)務通知單1313.1由專賣監(jiān)督管理部門負責人簽署意見專賣監(jiān)督管理部門負責人1414.1證件管理員根據(jù)恢復煙草專賣業(yè)務通知單將信息輸入系統(tǒng)恢復供貨證件管理員1515.1 通知營銷部門恢復供貨?；榇螅ㄖ校╆犻L/綜合管理員4.2、取消煙草專賣業(yè)務資格流程步驟說 明責任人輸出11.1

31、市場檢查、走訪、案件查處過程中發(fā)現(xiàn)嚴重違法違規(guī)情形應當取消煙草專賣業(yè)務資格的； 稽查隊員、客戶經(jīng)理、案審員22.1信息反饋至所在稽查大隊填寫取消煙草專賣業(yè)務資格；2.2取消煙草專賣業(yè)務資格申請單要寫清違法違規(guī)事項等?；榇箨犻L取消煙草專賣業(yè)務資格申請單33.1如果是相對人舉報零售許可證不符合條件的，填寫申請書，說明不符合條件的情況和原因相對人申請書44.1申請書遞交至所轄稽查大隊，核實情況填寫取消煙草專賣業(yè)務資格申請單；稽查大隊長55.1申請單在3日內交專賣處負責人組織專人立案進行調查，作出調查報告。專賣處指定人員調查報告66.1，根據(jù)查清的違法事實，擬定呈報審批表，簽署承辦人意見。專賣處指定

32、人員案件呈報審批表77.1呈報審批表交專賣處負責人批示。專賣處長88.1呈報審批表交分管局長審批案件審理員99.1分管局長不予批準，作出結案報告，終止案件調查。9.2分管局長批準，擬定處罰決定書，取消煙草專賣業(yè)務資格。分管局長結案報告或處罰決定書1010.1送達稽查隊員送達回證1111.1收回許可證正副本?；殛爢T1212.1報證件管理員登記保管。證件管理員1313.1涉及相關責任人的，要追究相關人員責任監(jiān)察處、督察考評中心、專賣處5、流程考核標準目標考核方法（計算公式）考核頻率考核部門是否準確停供貨源查看資料臺帳每季度考評中心是否合法規(guī)范取消經(jīng)營資格查看卷宗文書每季度專賣處（五）、客戶退網(wǎng)流

33、程1、目的2、說明3、客戶退網(wǎng)流程圖4、流程描述步驟說 明責任人輸出1違反煙草專賣許可證管理辦法中規(guī)定取消零售許可證情形的稽查員，送貨員、客戶經(jīng)理2填寫退網(wǎng)通知書稽查員，送貨員、客戶經(jīng)理退網(wǎng)通知書3審批專賣處負責人4客戶信息狀態(tài)信息維護證件管理員5下達退網(wǎng)通知證件管理員退網(wǎng)通知書6維護營銷系統(tǒng)信息營銷中心7停止供貨營銷中心8停止送貨物流中心（六）、零售客戶評價流程1、目的從不同層面評價客戶，提高客戶分類的準確性、實用性。2、說明 市場部副主任組織開展市場調查，摸清本地區(qū)卷煙市場零售客戶的基本情況，建立客戶檔案。 市場部副主任在分析當?shù)厥袌隽闶蹣I(yè)態(tài)的基礎上，將本地實際情況與本規(guī)范所要求的零售客戶業(yè)態(tài)分類相結合，確定業(yè)態(tài)分類。 市場部副主任通過在客戶關系管理系統(tǒng)中更新基礎數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)自動識別客戶的業(yè)態(tài)分類，并提供查詢。 市場部副主任確定客戶分類的維度，設計