《國(guó)美電器倉(cāng)儲(chǔ)物流配送中心操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)制度手冊(cè)》(42頁(yè))物流運(yùn)作

1、第一局部 配送中心倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)操作規(guī)程第一章 配送中心倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)一、配送中心倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)整體規(guī)劃 按照國(guó)美銷售商品品類及集中配送作業(yè)特性，將倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)劃分為以下六大庫(kù)區(qū)：一、彩電庫(kù)區(qū)二、空調(diào)庫(kù)區(qū)三、冰箱庫(kù)區(qū)四、洗衣機(jī)庫(kù)區(qū)五、小件庫(kù)區(qū)六、不良品庫(kù)區(qū)二、庫(kù)房保管區(qū)內(nèi)規(guī)劃 一、彩電庫(kù)區(qū)、空調(diào)庫(kù)區(qū)、冰箱庫(kù)區(qū)和洗衣機(jī)庫(kù)區(qū)庫(kù)內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn)行儲(chǔ)存管理。具體規(guī)劃如下：總目錄品類子目錄規(guī)格分目錄子目錄品牌品名子目錄型號(hào) 說明：1、各庫(kù)區(qū)按照品牌劃分為假設(shè)干個(gè)品牌區(qū)。2、各品牌區(qū)按照商品品類劃分為假設(shè)干品類區(qū)。3、各品類區(qū)按照商品規(guī)格劃分為假設(shè)干規(guī)格區(qū)。4、各規(guī)格區(qū)按照商品型號(hào)劃分為型號(hào)區(qū)。以彩電庫(kù)為例具

2、體說明如下：彩電康 佳長(zhǎng) 虹索 尼海 爾松 下三 星 東 芝背 投純 平顯象管液 晶普 平超 平等離子液 晶21寸彩電25寸彩電29寸彩電34寸彩電38寸彩電二小件庫(kù)區(qū)規(guī)劃小件庫(kù)區(qū)主要儲(chǔ)存 類、碟攝類和白小類以及贈(zèng)品和配件類非集中遞送商品。另外，電腦類和發(fā)燒類商品逐步從經(jīng)銷轉(zhuǎn)向代銷，配送中心庫(kù)存較少，并且這類商品必須配送到門店，由門店直接負(fù)責(zé)送貨和安裝。所以，為方便門店配送工作，統(tǒng)一將發(fā)燒類和電腦類商品儲(chǔ)存在小件庫(kù)區(qū)，庫(kù)內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn)行管理。具體規(guī)劃如下：總目錄小件電器規(guī)格子目錄品類品名分目錄品牌子目錄子目錄子目錄型號(hào)三、不良品庫(kù)區(qū)規(guī)劃不良品庫(kù)區(qū)主要儲(chǔ)存因商品本身存在質(zhì)量問題產(chǎn)生的退貨和

3、因配送作業(yè)產(chǎn)生的外觀殘次品。庫(kù)區(qū)內(nèi)具體規(guī)劃如下：總目錄家用電器規(guī)格子目錄品類品名分目錄品牌子目錄子目錄子目錄型號(hào)型號(hào)子目錄第二章 配送中心入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程流程圖：入庫(kù)準(zhǔn)備接單審單入庫(kù)驗(yàn)收分類搬運(yùn)堆碼苫墊單據(jù)處理帳務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：庫(kù)房無(wú)終端入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1 批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房預(yù)約送貨通知。庫(kù)管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2 接單、審單。送貨單位必須持有“商品訂貨單和“送貨單到總庫(kù)管辦公室辦理入庫(kù)手續(xù)?？値?kù)管或指定專人接單后，首先查詢系統(tǒng)中的“商品訂貨單并按商品訂貨單審核送貨單?？値?kù)管按商品訂貨單制“驗(yàn)貨通知單兩聯(lián)，打印“驗(yàn)貨通知單并轉(zhuǎn)交送貨單

4、位到庫(kù)房送貨。 3 入庫(kù)驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員憑 “驗(yàn)貨通知單并進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。內(nèi)容包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)品名、型號(hào)、數(shù)量、外包裝檢查污損、凹陷、內(nèi)部質(zhì)量檢查抽檢率10/%。注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。4 分類搬運(yùn)。按商品品名、型號(hào)分類搬運(yùn)到指定貨位。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。5 單據(jù)處理。庫(kù)管員在 “驗(yàn)貨通知單和“送貨單回執(zhí)聯(lián)上填寫實(shí)收數(shù)并簽字確認(rèn)，“驗(yàn)貨通知單一聯(lián)由供給商送貨人員交還配送中心總庫(kù)管，一聯(lián)留存并與入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)捏對(duì)。設(shè)立并登記跺卡。6 帳務(wù)處理。供給商將簽字后的“驗(yàn)貨通知單交配送中心總庫(kù)管，總庫(kù)管審核后，按實(shí)收數(shù)量制作“商品入庫(kù)單，并在廠商“送貨單 回執(zhí)聯(lián)上蓋章，匯總單據(jù)并交至財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)人員依

5、據(jù)供給商“送貨單和“驗(yàn)貨通知單進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫(kù)單，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存與“送貨單隨貨聯(lián)捏對(duì)，一聯(lián)供給商、一聯(lián)轉(zhuǎn)庫(kù)房留存。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫(kù)，價(jià)格差異由采購(gòu)部做調(diào)價(jià)庫(kù)房有終端入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1 批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房。庫(kù)管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2接單、審單。送貨單位必須持有“商品訂貨單和送貨單到配送中心財(cái)務(wù)辦公室辦理入庫(kù)手續(xù)。 財(cái)務(wù)人員依據(jù)“商品訂貨單單號(hào)在系統(tǒng)中調(diào)出原訂貨單，與送貨單核對(duì)后，制作“商品入庫(kù)單并將“商品入庫(kù)單單號(hào)寫在“商品送貨單上。庫(kù)管員按照“商品送貨單上的“商品入庫(kù)單單號(hào)調(diào)出“商品入庫(kù)單并開始商品入庫(kù)作業(yè)。3 入

6、庫(kù)驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員憑“商品訂貨單進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。內(nèi)容包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)品名、型號(hào)、數(shù)量、外包裝檢查污損、凹陷、內(nèi)部質(zhì)量檢查抽檢率10/%。注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。抽檢開箱商品處理可采用以下措施： 用廠商提供的膠帶重新封箱。 統(tǒng)一制作?國(guó)美電器商品檢驗(yàn)單?見附件并加蓋“檢驗(yàn)合格章。抽檢開箱商品優(yōu)先用于出樣。4 分類搬運(yùn)。按商品品名、型號(hào)分類搬運(yùn)到指定貨位。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。5 單據(jù)處理。驗(yàn)收通過后，庫(kù)管員完成系統(tǒng)入庫(kù)在“送貨單上簽字。設(shè)立并登記跺卡。6 帳務(wù)處理。供給商送貨人員持“送貨單到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供給商“送貨單上的“商品入庫(kù)單單號(hào)調(diào)出原單號(hào)進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫(kù)單，

7、一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，一聯(lián)供給商，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。同時(shí)在供給商加蓋收貨章。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫(kù)，價(jià)格差異由采購(gòu)部做調(diào)價(jià)附件：商品訂貨單 國(guó)美電器商品訂貨單供貨單位： 訂貨日期： 訂單號(hào)：頁(yè)號(hào)：1/ n入庫(kù)地點(diǎn)： 最后交貨日期：合作方式：經(jīng)銷/代銷/帶貨安裝商品代碼 商品名稱 單位 數(shù)量 含稅單價(jià) 合計(jì)金額 備注小計(jì)錄入員： 采購(gòu)員：審核人：注：蓋章有效注：商品訂單打印聯(lián)， 至供給商如門店直接訂貨的在商品訂貨單上需增加該門店名稱商品入庫(kù)單 國(guó)美電器 商品入庫(kù)單 供給商編號(hào)： 入庫(kù)日期： 入庫(kù)單號(hào)： 供給商名稱： 進(jìn)貨部門： 頁(yè) 號(hào)：訂 單 號(hào)： 供給商出庫(kù)單號(hào)： 入庫(kù)地點(diǎn)： 商品代碼 名稱及規(guī)格

8、單位 庫(kù)區(qū) 訂單數(shù)量 實(shí)收數(shù)量 含稅單價(jià) 含稅金額 合 計(jì) 采購(gòu)員： 保管員： 操作員： 審核人： 交貨人：第一聯(lián) 供給商聯(lián) 第二聯(lián) 記賬聯(lián) 驗(yàn)貨通知單 國(guó)美電器驗(yàn)貨通知單供給商編號(hào)： 到貨日期： 驗(yàn)貨單號(hào)： 供給商名稱： 進(jìn)貨部門： 頁(yè) 號(hào)：訂 單 號(hào)： 供給商出倉(cāng)單號(hào)： 入庫(kù)地點(diǎn)： 商品代碼 名稱及規(guī)格 單位 庫(kù)區(qū) 訂單數(shù)量 實(shí)收數(shù)量 合 計(jì)保管員簽字： 操作員： 交貨人簽字：第一聯(lián) 錄入聯(lián) 第二聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)聯(lián)配送中心在庫(kù)保管與保養(yǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程一 庫(kù)存商品日常保管和保養(yǎng)一、考前須知：儲(chǔ)存特性：家用電器怕潮濕、怕碰撞、怕震動(dòng)、怕側(cè)置倒置。保管措施：保持庫(kù)房?jī)?nèi)枯燥、涼爽、通風(fēng)。庫(kù)房溫度：控制在

9、30度以下庫(kù)房濕度：控制在75%以下二、消防要求：塑料局部和包裝紙箱都是可燃物，應(yīng)加強(qiáng)防火。初起火時(shí)，可用二氧化碳、干粉、1211滅火器撲救，盡量不用水。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，可用水滅火。三建立消防巡查制度。庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁吸煙。必須設(shè)立專人進(jìn)行日常檢查。二 配送中心盤點(diǎn)制度配送中心實(shí)行日盤、周盤和月盤制度，具體操作如下：一、配送中心日盤具體操作流程：1、參加人員：各庫(kù)區(qū)庫(kù)管員、庫(kù)工。2、盤點(diǎn)時(shí)間：每日18點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。3、具體操作流程：每日18時(shí)后，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。庫(kù)工隨時(shí)對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。、每日18時(shí)開始，庫(kù)管員帶著全體

10、庫(kù)工進(jìn)行每日盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容：對(duì)所轄?zhēng)靺^(qū)內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。盤點(diǎn)結(jié)果處理：經(jīng)盤店，帳、卡、物相符那么通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符那么批注意見，及時(shí)處理；并將處理結(jié)果上報(bào)總庫(kù)管。二、配送中心周盤具體操作流程：1、 參加人員：配送中心總庫(kù)管、庫(kù)管員、庫(kù)工。2、盤點(diǎn)時(shí)間：每周日下午18點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。3、具體操作流程：每周日18時(shí)后，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。每周日18時(shí)開始，總庫(kù)管帶著全體庫(kù)管員和庫(kù)工進(jìn)行每日盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容：是對(duì)各庫(kù)區(qū)內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量

11、和質(zhì)量是否相符。盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。盤點(diǎn)結(jié)果處理：A、經(jīng)盤點(diǎn)，帳、卡、物相符那么通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符那么批注意見，及時(shí)處理。B、盤點(diǎn)完畢，填寫?配送中心周盤報(bào)表?；總庫(kù)管和各庫(kù)區(qū)庫(kù)管員簽字確認(rèn)。將盤點(diǎn)結(jié)果及處理意見上報(bào)配送中心經(jīng)理。三、配送中心月盤具體操作流程：1、參加人員：配送中心、分部財(cái)務(wù)、審計(jì)部部門員工。2、盤點(diǎn)時(shí)間：每月25日下午18時(shí)。3、具體操作流程：每月25日18時(shí)后，財(cái)務(wù)打出配送中心庫(kù)存清單。配送中心經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理帶著庫(kù)管員和庫(kù)工對(duì)門店庫(kù)存商品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容：正品庫(kù)、殘次庫(kù)和贈(zèng)品庫(kù)。盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。盤點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫(kù)管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、配送中心經(jīng)

12、理簽字確認(rèn)。將盤店結(jié)果及處理意見上報(bào)分部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。附件：國(guó)美電器配送中心盤點(diǎn)表樣本三 配送中心庫(kù)房清潔衛(wèi)生制度一、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分：1、行政辦公區(qū)2、宿舍生活區(qū)3、門衛(wèi)出入?yún)^(qū)4、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)二、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)清潔衛(wèi)生具體內(nèi)容：1、每日8：30各庫(kù)房庫(kù)管員帶著庫(kù)工開始做庫(kù)區(qū)衛(wèi)生。包括：貨垛衛(wèi)生、庫(kù)內(nèi)通道衛(wèi)生、出入庫(kù)檢驗(yàn)區(qū)衛(wèi)生和庫(kù)區(qū)車輛通道衛(wèi)生。2、出入庫(kù)結(jié)束，立即清掃出入庫(kù)檢驗(yàn)區(qū)地面雜物。3、禁止入庫(kù)車輛在庫(kù)區(qū)清掃車箱和清洗車輛。4、每周一總庫(kù)管組織庫(kù)房全體人員進(jìn)行全面清掃。5、每月最后一天配送中心經(jīng)理要組織全體成員進(jìn)行各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)全面清掃，并負(fù)責(zé)全面檢查工作。三、庫(kù)房清潔衛(wèi)生方式和方法：日常清潔

13、衛(wèi)生：1、用干抹布或雞毛撣清潔貨垛灰塵。2、用掃帚清掃地面雜物和灰土。3、用濕拖把擦拭地面灰塵。4、禁止向庫(kù)內(nèi)地面灑水。清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：貨垛商品外表無(wú)灰塵、地面無(wú)雜物、灰土和泥跡。四、定期檢查制度：1、每天由總庫(kù)管和排長(zhǎng)對(duì)庫(kù)房各責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面衛(wèi)生檢查。2、每周由配送中心經(jīng)理要對(duì)各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面檢查。3、設(shè)立獎(jiǎng)懲制度。對(duì)每次檢查結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。四 配送中心庫(kù)卡管理 一、庫(kù)卡內(nèi)容1、名稱，即商品大類的名稱如：空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等。2、規(guī)格，該商品的具體類別、型號(hào)，例如：索尼SG29T80、古橋KFR-23GW/D等。3、庫(kù)卡類別，正品，殘次，外箱破損，贈(zèng)品等。4、日期，商品離開該垛貨物的日期。5、

14、單據(jù)編號(hào)，出庫(kù)憑證的編號(hào)。6、門店名稱，銷貨票中的門店名稱。7、入庫(kù)數(shù)量，廠商入庫(kù)數(shù)量或門店退貨數(shù)量。8、出庫(kù)數(shù)量，銷售出庫(kù)數(shù)量或向門店調(diào)貨數(shù)量。9、結(jié)存，商品的目前數(shù)量。10、填寫人簽字確認(rèn)。二、庫(kù)卡的使用范圍1、庫(kù)卡在全部庫(kù)存貨物范圍內(nèi)都要建立。包括正品、殘次品、外箱破損、贈(zèng)品。2、做到有貨就有卡，有卡就有貨，貨與卡一一對(duì)應(yīng)。三、使用方法1、每次庫(kù)工取貨時(shí)必須填寫庫(kù)卡，如有貨物喪失或缺少的現(xiàn)象將由最后簽字庫(kù)工負(fù)責(zé)。2、每次對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)后在核對(duì)無(wú)誤的數(shù)量上面打勾并由盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)。3、庫(kù)卡使用完畢后由庫(kù)管統(tǒng)一按月保存，保存期限為一年。四、庫(kù)卡由公司統(tǒng)一購(gòu)置，統(tǒng)一使用附件：國(guó)美電器配送中

15、心庫(kù)卡品名 規(guī)格型號(hào) 單位年摘 要收入數(shù)量付出數(shù)量結(jié)存數(shù)量簽章月日第三章 配送中心出庫(kù)作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)流程圖：接單審單派工提貨復(fù)核單據(jù)處理帳務(wù)處理出庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：庫(kù)房有終端：1、接單、審單庫(kù)管員接到效勞車司機(jī)或運(yùn)輸商司機(jī)提交的已經(jīng)簽字、填寫車號(hào)的“送貨派車單提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)，認(rèn)真審核包括：品名、型號(hào)、數(shù)量、司機(jī)姓名、車號(hào)。2、派工單據(jù)審核無(wú)誤后，庫(kù)管員將“送貨派車單按順序交庫(kù)工提貨。3、提貨庫(kù)工憑“送貨派車單帶著效勞車搬運(yùn)工1人或運(yùn)輸商搬運(yùn)工2人到相應(yīng)庫(kù)區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號(hào)，登記垛卡。注：出庫(kù)商品凡為兩件套以上的，庫(kù)房發(fā)貨人員必須在提貨單上注明爲(wèi)幾件套。4、復(fù)核提貨完畢，庫(kù)工

16、將銷售票交庫(kù)管員審核，經(jīng)庫(kù)管員審核、單貨相符那么放行并蓋“貨已付章，提貨聯(lián)留存。5、單據(jù)處理庫(kù)管員按“送貨派車單提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫(kù)消單處理。6、帳務(wù)處理財(cái)務(wù)憑“送貨派車單顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費(fèi)結(jié)款庫(kù)房無(wú)終端： 1、 消單。必須先到總庫(kù)管處消單，才能到庫(kù)房提貨。2、 其他操作規(guī)程同庫(kù)房有終端操作規(guī)程。附件：送貨派車單 國(guó)美電器送貨單 編 號(hào)： 派車人： 打印日期： 倉(cāng) 庫(kù)： 第 次打印姓 名： 門 店： 發(fā)票號(hào)： 送貨日期： 電 話： 地 區(qū)： 標(biāo)志建筑物： 用戶要求： 備 注： 欠款備注：地 址：提貨單號(hào) 商品碼 品 名 數(shù) 量 庫(kù) 區(qū)送貨人： 車牌號(hào)： 網(wǎng) 點(diǎn)： 司機(jī)簽字： 日 期： 客

17、戶意見和簽字： 第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機(jī)聯(lián)贈(zèng)品提貨單贈(zèng)品名稱 數(shù)量 備注 提貨司機(jī)簽字： 日期：備注：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機(jī)聯(lián)注：無(wú)贈(zèng)品不打印贈(zèng)品提貨單。第四章 配送中心商品調(diào)撥標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程第一節(jié) 配送中心與門店之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 商品轉(zhuǎn)倉(cāng)流程 配送與門店之間轉(zhuǎn)倉(cāng)將需調(diào)貨信息 至配送中心門店干事審核要貨門店的調(diào)貨單門店經(jīng)理配送經(jīng)理將蓋章確認(rèn)后的轉(zhuǎn)倉(cāng)單交派車處，由派車員統(tǒng)一安排送貨根據(jù)審核后的調(diào)貨單制轉(zhuǎn)倉(cāng)單,打印二聯(lián)：一聯(lián)：發(fā)貨庫(kù)房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫(kù)房聯(lián)商品轉(zhuǎn)倉(cāng)單配送中心庫(kù)管憑商品轉(zhuǎn)倉(cāng)單安排公司自有車輛送貨配送中心派車員配送司

18、機(jī)持轉(zhuǎn)倉(cāng)單到庫(kù)房提貨司機(jī)持庫(kù)房收貨聯(lián)將貨物送至門店送貨司機(jī)庫(kù)房按轉(zhuǎn)倉(cāng)單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉(cāng)單上蓋“貨已發(fā)，并收回轉(zhuǎn)倉(cāng)單發(fā)貨庫(kù)房聯(lián)配送中心庫(kù)管門店庫(kù)管按轉(zhuǎn)倉(cāng)單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號(hào)與轉(zhuǎn)倉(cāng)單不符那么退回。如型號(hào)及數(shù)量相符那么在系統(tǒng)中確認(rèn)入庫(kù)。第二節(jié) 分部之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作流程分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定：1、 分部之間商品調(diào)撥由總部銷售中心向調(diào)入和調(diào)出分部同時(shí)下發(fā)“商品調(diào)撥通知單，調(diào)出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調(diào)入分部作為接貨的依據(jù)；如實(shí)收商品與總部下發(fā)的“商品調(diào)撥通知單不一致，調(diào)入分部應(yīng)拒絕接收。2、 分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負(fù)責(zé)人為各配送中心經(jīng)理。3、 采銷部門

19、根據(jù)總部相關(guān)部門簽批的“商品調(diào)撥通知單簽署意見后轉(zhuǎn)配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥準(zhǔn)備工作，并做好相關(guān)備案，物流部將不定期抽查。4、 收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各配送中心經(jīng)理。5、 運(yùn)輸承運(yùn)方必須經(jīng)過嚴(yán)格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運(yùn)輸承運(yùn)商，運(yùn)輸商需提供門到門效勞。6、 每單運(yùn)輸必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議或我方認(rèn)可的貨運(yùn)單。7、 發(fā)運(yùn)時(shí)，商品調(diào)出分部配送中心必須同運(yùn)輸承運(yùn)方認(rèn)真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗(yàn)工作。8、 發(fā)運(yùn)后，商品調(diào)出分部配送中心經(jīng)理必須 通知收貨分部配送中心經(jīng)理做好接收準(zhǔn)備。9、 收貨時(shí)，商品調(diào)入分部配送中心必須委派專人按照調(diào)出分部

20、的隨貨同行單明細(xì)認(rèn)真做好商品交接和檢驗(yàn)工作。10、 經(jīng)過檢驗(yàn)入庫(kù)后，接收分部配送中心經(jīng)理必須 通知發(fā)貨分部配送中心經(jīng)理，經(jīng)過認(rèn)真核實(shí)前方可簽字確認(rèn)并辦理相關(guān)手續(xù)。分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程：兩個(gè)分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程：商品調(diào)出分部處理流程：采購(gòu)部將經(jīng)簽批的“要貨申請(qǐng)單 至配送中心經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)配送中心財(cái)務(wù)根據(jù)“要貨申請(qǐng)單制作并打印銷售票一式兩聯(lián)配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫(kù)房提貨一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù)部開具增殖稅發(fā)票庫(kù)房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫(kù)單一式三聯(lián)，雙方簽字一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對(duì)存檔備查總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車自有車輛或臨時(shí)外租車輛外

21、包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議說明：與運(yùn)輸承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議時(shí)，收貨人必須填寫配送中心第一負(fù)責(zé)人即經(jīng)理,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行。商品調(diào)入分部處理流程：司機(jī)持調(diào)出分部出庫(kù)單或同時(shí)持承運(yùn)單到調(diào)入分部配送中心送貨配送中心庫(kù)房根據(jù)采購(gòu)部批單和調(diào)出分部出庫(kù)單驗(yàn)收商品商品檢驗(yàn)不合格型號(hào)、數(shù)量不符外殘商品經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)商品型號(hào)、數(shù)量不符經(jīng)查確屬我方錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)造成的，按實(shí)收入庫(kù)配送財(cái)務(wù)憑庫(kù)房入庫(kù)單和經(jīng)配送經(jīng)理簽字的運(yùn)輸承運(yùn)單支付運(yùn)費(fèi)、蓋收貨章商品數(shù)量不符或有外殘的，必須拒收。及時(shí)通知調(diào)出分部，由調(diào)出分部與承運(yùn)方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫(kù)手續(xù)分部財(cái)務(wù)根據(jù)商品入庫(kù)單登記庫(kù)存商品

22、內(nèi)部往來(lái)帳總部統(tǒng)一采購(gòu)、全國(guó)調(diào)撥形式的物流處理流程：總部統(tǒng)一采購(gòu)、全國(guó)調(diào)撥形式是指由北京總部采購(gòu)中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購(gòu)合同，商品送達(dá)某分部配送中心后，再根據(jù)各地區(qū)要貨申請(qǐng)進(jìn)行全國(guó)調(diào)撥。具體操作流程規(guī)定如下：商品調(diào)出分部以北京分部為例處理流程：總部采購(gòu)中心根據(jù)各地區(qū)銷售和需求情況制訂“商品調(diào)撥單，并 至北京分部采購(gòu)部北京分部采購(gòu)部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥單 至配送中心財(cái)務(wù)一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù)部開具增殖稅發(fā)票配送中心財(cái)務(wù)根據(jù)“商品調(diào)撥單制作并打印銷售票一式兩聯(lián)總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車自有車輛或臨時(shí)外租車輛外包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫(kù)房提貨一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳庫(kù)房根據(jù)銷售單發(fā)貨，

23、并制作手工出庫(kù)單一式三聯(lián)一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對(duì)存檔備查商品調(diào)入分部處理流程：同兩個(gè)分部之間商品調(diào)撥流程。第六章 商品退廠標(biāo)準(zhǔn)操作流程經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程供給商確認(rèn)函或紅票填寫“商品退廠單通知門店轉(zhuǎn)倉(cāng)與供給商協(xié)商退廠采購(gòu)部業(yè)務(wù)員商品退廠單打印“商品退廠單記帳審核是否符合退貨條件結(jié)算中心財(cái)務(wù) 符合 不符合審批分部總經(jīng)理 通過取消該筆退廠 未通過 商品退廠單紅、黃聯(lián)供給商配送中心庫(kù)管查詢所退商品發(fā)貨序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1采購(gòu)部業(yè)務(wù)員對(duì)于滯銷品及殘次品由采購(gòu)部業(yè)務(wù)員與供給商協(xié)商，得到供給商確認(rèn)函，通知門店經(jīng)理將商品轉(zhuǎn)倉(cāng)至配送中心。2采購(gòu)部業(yè)務(wù)員填寫

24、“商品退廠單并制單項(xiàng)選擇擇部門及所退商品的型號(hào)、數(shù)量、批次。3結(jié)算中心財(cái)務(wù)根據(jù)供給商蓋章后確實(shí)認(rèn)單或紅票進(jìn)行審核，審核是否應(yīng)付庫(kù)存應(yīng)收本次退廠金額，假設(shè)通過那么直接削減財(cái)務(wù)帳。并打印三聯(lián)“商品退廠單，白聯(lián)記帳聯(lián)；紅聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)；黃聯(lián)供給商聯(lián)。紅聯(lián)及黃聯(lián)交供給商，到倉(cāng)庫(kù)提貨；否那么，報(bào)分部總經(jīng)理審批。4配送中心庫(kù)管憑“商品退廠單的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)查詢所退商品，按執(zhí)行做發(fā)貨。注：門店經(jīng)銷商品退貨先執(zhí)行門店到配送中心的轉(zhuǎn)倉(cāng)工作后再執(zhí)行退貨流程。第七章 贈(zèng)品出入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作流程第一節(jié) 贈(zèng)品入庫(kù)流程贈(zèng)品入庫(kù)流程 適用范圍門店、配送中心依據(jù)贈(zèng)品“送貨單由贈(zèng)品庫(kù)保管員收貨向業(yè)務(wù)員申請(qǐng)贈(zèng)品編碼流水碼贈(zèng)品庫(kù)保管員兼驗(yàn)貨 是 否

25、確認(rèn)贈(zèng)品是否為新品類按贈(zèng)品編碼在系統(tǒng)中制“贈(zèng)品入庫(kù)單審核入庫(kù)打印“贈(zèng)品入庫(kù)單財(cái)務(wù)人員贈(zèng)品入庫(kù)單簽字確認(rèn)，留存供給商聯(lián)。廠家送貨員序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1贈(zèng)品庫(kù)保管員依據(jù)贈(zèng)品“送貨單由贈(zèng)品庫(kù)保管員收貨，確認(rèn)贈(zèng)品是否為新品類，是新品類向業(yè)務(wù)員申請(qǐng)贈(zèng)品編碼流水碼，同時(shí)在系統(tǒng)界面中選擇屬性：自購(gòu)贈(zèng)品、隨機(jī)贈(zèng)品、促銷贈(zèng)品，盤盈商品、關(guān)系單位饋贈(zèng)物品，由商品轉(zhuǎn)化為促銷禮品等可選擇工程，在隨機(jī)贈(zèng)品中填列為何種商品的隨機(jī)贈(zèng)品。以備檢索查詢使用。按贈(zèng)品編碼制“贈(zèng)品入庫(kù)單2財(cái)務(wù)人員審核贈(zèng)品入庫(kù)單，打印“贈(zèng)品入庫(kù)單。3廠家送貨員在打印后的“贈(zèng)品入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并帶回供給商聯(lián)。第二節(jié) 贈(zèng)品發(fā)放流程贈(zèng)品發(fā)放流程 適用配送中

26、心在銷售小票上注明所贈(zèng)機(jī)型數(shù)量等信息轉(zhuǎn)到配送中心庫(kù)區(qū)銷售小票營(yíng)業(yè)員收款時(shí)注明該贈(zèng)品，并選擇配送發(fā)放收款員打印送貨單據(jù)包括贈(zèng)品提貨單配送中心派車員按贈(zèng)品提貨單執(zhí)行贈(zèng)品發(fā)放配送中心庫(kù)管司機(jī)正常送貨序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)員在銷售票上說明所贈(zèng)機(jī)型數(shù)量等信息。2收款員執(zhí)行收款操作時(shí)在備注欄標(biāo)準(zhǔn)：含XX商品XX臺(tái)，并選擇配送發(fā)放。3配送中心派車員配送中心派車員打印送貨單據(jù)交司機(jī)提貨。4配送中心庫(kù)管按贈(zèng)品提貨單執(zhí)行贈(zèng)品發(fā)放第二局部 門店倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)第八章 門店倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)門店庫(kù)房規(guī)劃一、門店庫(kù)房位置確定1、門店庫(kù)房不能占用賣場(chǎng)黃金地段。2、門店庫(kù)房最好位于賣場(chǎng)一層，便于出入庫(kù)。二。門店庫(kù)房面

27、積確定1、營(yíng)業(yè)面積3000平方米以下門店，其庫(kù)房面積標(biāo)準(zhǔn)為不小于200平方米。2、營(yíng)業(yè)面積3000平方米以上門店，其庫(kù)房面積標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)小于300平方米。3、庫(kù)房面積不應(yīng)超過營(yíng)業(yè)面積的10%；并且最大不能超過500平方米。三、門店庫(kù)房?jī)?chǔ)存區(qū)域規(guī)劃1、出入庫(kù)作業(yè)區(qū)設(shè)置在庫(kù)房出入口處。主要功能是庫(kù)房辦公和庫(kù)房出入庫(kù)審核。2、貴重小件區(qū)包括 及配件、PDA、復(fù)讀機(jī)、錄音筆、隨身聽、電動(dòng)剃須刀等貴重小件。這些商品需要分隔出空間單獨(dú)儲(chǔ)存保管，或者采用封閉式貨柜儲(chǔ)存。3、普通白小區(qū)包括電飯煲、電熨斗、炸汁機(jī)、VCD、DVD、電磁爐等。這些商品適合用貨架存儲(chǔ)。4、大件區(qū)包括飲水機(jī)、吸塵器、微波爐、煙機(jī)、灶具、電

28、腦類、發(fā)燒類等。這些商品適合直接堆碼儲(chǔ)存。5、贈(zèng)品區(qū)。包括各類商品的隨機(jī)贈(zèng)品和促銷品。6、不良品區(qū)。包括各類商品的待處理不良品。第九章 門店入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程流程圖：入庫(kù)準(zhǔn)備接單審單入庫(kù)驗(yàn)收分類搬運(yùn)堆碼苫墊單據(jù)處理帳務(wù)處理 門店入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1 批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房。庫(kù)管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2接單、審單。送貨單位必須持有“商品訂貨單和送貨單到門店庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。 庫(kù)管員審核單據(jù)后，制作“商品入庫(kù)單財(cái)務(wù)前期已經(jīng)制作。3 入庫(kù)驗(yàn)收。門店倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員憑“商品訂貨單制作“驗(yàn)貨通知單并進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。內(nèi)容包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)品名、型號(hào)、數(shù)量、外包裝檢查污損、

29、凹陷、內(nèi)部質(zhì)量檢查抽檢率10/%。注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。4 分類搬運(yùn)。按商品品名、型號(hào)分類搬運(yùn)到指定貨位。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。5 單據(jù)處理。驗(yàn)收通過后，庫(kù)管員完成系統(tǒng)入庫(kù)在“送貨單上簽字，并將“驗(yàn)貨通知單單號(hào)寫于“送貨單上。設(shè)立并登記跺卡。6 帳務(wù)處理。供給商送貨人員持“送貨單到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供給商“送貨單上的“商品入庫(kù)單單號(hào)調(diào)出原單號(hào)進(jìn)行審核入帳，并打印兩聯(lián)“商品入庫(kù)單，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，一聯(lián)供給商。同時(shí)在供給商加蓋收貨章。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫(kù)，價(jià)格差異由采購(gòu)部做調(diào)價(jià)第十章 門店在庫(kù)保管與保養(yǎng)作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)門店庫(kù)存商品日常保管和保養(yǎng)1、門店庫(kù)房?jī)?nèi)必須按照已定規(guī)劃區(qū)域進(jìn)行分

30、區(qū)分類管理。2、嚴(yán)禁商品超極限堆碼。3、嚴(yán)禁商品側(cè)置、倒置堆碼。4、溫度控制30度以下。5、濕度控制在75%以下。6、做好商品日常防潮、除塵工作。門店庫(kù)房衛(wèi)生清潔制度責(zé)任人：庫(kù)管員1、衛(wèi)生清潔主要內(nèi)容：貨垛外表灰塵和庫(kù)內(nèi)地面。2、衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)：貨垛無(wú)灰塵、地面無(wú)雜物和水跡。門店商品盤點(diǎn)制度一、門店日盤具體操作流程：1、參加人員：門店庫(kù)管員、庫(kù)工。2、盤點(diǎn)時(shí)間：每日18點(diǎn)分。3、具體操作流程：每日18時(shí)后，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。庫(kù)工隨時(shí)對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。每日18分開始，庫(kù)管員帶著全體庫(kù)工進(jìn)行每日盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容：對(duì)門店內(nèi)所有庫(kù)存

31、商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。盤點(diǎn)結(jié)果處理。經(jīng)盤店，帳、卡、物相符那么通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符那么批注意見，及時(shí)處理；并將處理結(jié)果上報(bào)門店經(jīng)理。二、門店周盤具體操作流程：1、參加人員：門店業(yè)務(wù)經(jīng)理、庫(kù)管員、庫(kù)工。2、盤點(diǎn)時(shí)間：每周一下午18時(shí)。3、具體操作流程：每周一18時(shí)后，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。每周一18時(shí)開始，門店業(yè)務(wù)經(jīng)理帶著全體庫(kù)管員和庫(kù)工進(jìn)行每周盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容：是對(duì)門店庫(kù)房?jī)?nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。盤點(diǎn)結(jié)果處理。A、經(jīng)盤店，帳、卡、物相符那么通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符那么批注意見，及時(shí)處理。B、盤點(diǎn)完畢，填寫?門店周盤報(bào)表?；門店業(yè)務(wù)經(jīng)理和庫(kù)管員簽字確認(rèn)。將盤店結(jié)果及處理意見上報(bào)門店經(jīng)理。三、門店月盤具體操作流程：參加人員：門店經(jīng)理、門店財(cái)務(wù)主管、庫(kù)管員和庫(kù)工。盤點(diǎn)時(shí)間：每月25日下午18時(shí)。具體操作