水泥廠化驗室質(zhì)量管理手冊

1、化驗室質(zhì)量管理手冊 xxxxxx公司化驗室質(zhì)量管理手冊（第一部分：管理制度）xxxxxx公司化驗室xxxxx年x月x日文件編號：xxx受控狀態(tài)：xxx版 本：xxx順 序 號:發(fā)放日期：xxx年x月x日實施日期：xxx年x月x日編寫人：xxx審核人：xxx批準(zhǔn)人：xxx聯(lián)系地址：xxxxx郵政編碼：xxxx聯(lián)系電話：xxx目 錄第一部分 （管理制度）01 化驗室質(zhì)量管理手冊實施令-102 目的和使用范圍-203 引用標(biāo)準(zhǔn)-304 化驗室質(zhì)量管理手冊的管理規(guī)定-405 化驗室基本概況-506 化驗室職責(zé)與權(quán)限-707 各組職責(zé)、權(quán)限、工作范圍-808 化驗室機構(gòu)設(shè)置框圖-1009 化驗室質(zhì)量目標(biāo)

2、-1110 水泥生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及指標(biāo)一覽表-1211 各品種出廠水泥控制指標(biāo)-1412 例會制度-1513 生產(chǎn)試驗樣品管理制度-1614 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制及復(fù)標(biāo)制度-1715 化學(xué)試劑管理制度-1816 標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度-1917 檢驗工作抽查對比制度-2018 質(zhì)量記錄管理規(guī)定-2419 文件控制管理制度-2520 檢驗人員培訓(xùn)、考核制度-2621 出廠水泥判斷依據(jù)及統(tǒng)計方法的要求-2721 質(zhì)量售后服務(wù)制度-2822 質(zhì)量事故管理制度-3023 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制事故匯報制度-3223 檢驗復(fù)驗制度-3324 檢驗報告填寫、審核、簽發(fā)蓋章的規(guī)定-35檢驗報告審核人及代理人簽字識別-3625 檢

3、驗和試驗儀器設(shè)備管理制度-3726 標(biāo)準(zhǔn)容器檢定制度-3827 抗壓、抗折夾具管理制度-3928 化驗室安全管理制度-4029 交接班管理制度-4130 關(guān)于熒光分析的管理規(guī)定-4230 化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度-4331 化驗室職業(yè)道德規(guī)范-44化驗室質(zhì)量管理手冊實施令化驗室根據(jù)本公司質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量管理程序文件以及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗室基本條件、水泥產(chǎn)品對比驗證制度、水泥企業(yè)化驗室驗收考核管理辦法，制定了化驗室質(zhì)量管理手冊。本手冊闡述了化驗室的質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的職責(zé)和權(quán)限，對化驗室的各項質(zhì)量活動的工作程序、操作方法、各項記錄作了具體的描述和規(guī)定

4、，它是化驗室質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的依據(jù)和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予頒布并從xxxx年x月x日正式實施，望化驗室全體員工遵照執(zhí)行。管理者代表：xxx年x月x日目的和適用范圍目的：公司制定化驗室質(zhì)量管理手冊，是為了闡明本公司化驗室的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量目標(biāo),描述化驗室內(nèi)部質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求。確?；炇乙罁?jù)化驗室質(zhì)量管理手冊所建的質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行，以滿足水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和廣大客戶的要求。適用范圍：本手冊適用于公司化驗室進行的質(zhì)量控制和檢驗的內(nèi)部管理，從而證實化驗室能科學(xué)、公正為水泥生產(chǎn)提供檢測結(jié)果和為客戶提供優(yōu)質(zhì)的水泥產(chǎn)品。引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用如下：水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程水泥企業(yè)化驗室基本條件水泥企業(yè)

5、化驗室驗收考核辦法水泥產(chǎn)品對比驗證制度xxxxxxx公司質(zhì)量管理手冊xxxxxxx質(zhì)量管理程序文件 在引用上述規(guī)程文件時，均為現(xiàn)行有效版本?；炇屹|(zhì)量管理手冊的管理規(guī)定1 概述為保證化驗室所用手冊的現(xiàn)行有效性，包括其編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、更改和對作廢、失效版本的及時回收、存檔或銷毀等，必須確保所有人員能夠及時獲得最新或現(xiàn)行有效版本。文件管理制度有關(guān)章節(jié)所敘述內(nèi)容，也適用于本手冊的管理。2 質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布2.1手冊由化驗室負責(zé)組織編寫2.2經(jīng)化驗室化驗室主任審核、管理者代表批準(zhǔn)后，在發(fā)布日予以實施。2.3質(zhì)量工程師負責(zé)手冊更改、換版、發(fā)放、回收、處理。3 質(zhì)量手冊更改與換版3.1化

6、驗室所有人員均有權(quán)利和義務(wù)根據(jù)需要對手冊的內(nèi)容提出適當(dāng)?shù)男薷暮蛽Q版意見或建議，由質(zhì)量工程師組織進行修改或換版。3.2當(dāng)對手冊章節(jié)部分修改時，應(yīng)對相應(yīng)的修訂狀態(tài)進行修改標(biāo)識。手冊修改后，質(zhì)量工程師向質(zhì)量手冊受控本持有者發(fā)出修改通知書，手冊持有人負責(zé)填寫質(zhì)量“手冊更改記錄”。3.3作廢頁及作廢版本手冊均由質(zhì)量工程師在發(fā)放修改頁/版本時負責(zé)收回銷毀，并做好記錄，如需保存作廢版本時，需加蓋“作廢”標(biāo)識。3.4 出現(xiàn)下列情況，質(zhì)量管理手冊應(yīng)進行全面評審，并換版：有關(guān)法律、政策、法規(guī)發(fā)生重大變化；作為編寫質(zhì)量手冊依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；本化驗室組織機構(gòu)及主要負責(zé)人發(fā)生重大調(diào)整；發(fā)現(xiàn)手冊存在嚴(yán)重缺陷

7、；一次修改超過20頁或累計修改超過60頁； 4.質(zhì)量手冊的發(fā)放、收回及保管4.1化驗室人員所持有的質(zhì)量手冊，應(yīng)為最新有效版本。4.2質(zhì)量手冊在發(fā)放時，應(yīng)作好登記記錄，確保手冊持有的唯一性。4.3質(zhì)量工程師負責(zé)質(zhì)量手冊的登記、發(fā)放和失效文件的收回、處理、確保在有效運轉(zhuǎn)起重要作用的場所使用有效手冊。5.質(zhì)量手冊的使用：本質(zhì)量手冊分“受控”版本和“非受控”版本，封面分別蓋有“受控”和“非受控”字樣， “受控”版本的分發(fā)范圍為本化驗室工作人員。6.質(zhì)量手冊的對外提供與管理:質(zhì)量手冊系為本化驗室獨有的保密性文件，不得隨意對外發(fā)放。如確需對外發(fā)放，須經(jīng)化驗室化驗室主任批準(zhǔn)?！胺鞘芸亍卑姹景l(fā)放范圍包括上級機

8、關(guān)、認(rèn)可機構(gòu)等。7.質(zhì)量手冊的持有與管理:質(zhì)量手冊持有者均應(yīng)承擔(dān)保管義務(wù)，不得丟失、復(fù)印、外借。持有者調(diào)離時，由質(zhì)量工程師負責(zé)收回歸檔并作好記錄。8.質(zhì)量手冊的更換與管理:質(zhì)量手冊換版時，由質(zhì)量工程師按規(guī)定發(fā)放新版本并收回作廢版本。除加蓋“作廢”章的舊版本手冊存檔外，其余全部銷毀?；炇一靖艣rxxxxxxx化驗室是在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的專職質(zhì)量檢驗、監(jiān)督、控制機構(gòu)，主要負責(zé)制定制定公司水泥質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)程（制度）以及確定合理的質(zhì)量考核指標(biāo)，并對相關(guān)部門進行質(zhì)量考核；負責(zé)進廠原燃材料的質(zhì)量控制，水泥生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗、控制、監(jiān)督、管理和產(chǎn)品試驗開發(fā)等工作。行使水泥產(chǎn)品出廠質(zhì)量決定

9、權(quán)、監(jiān)督檢查權(quán)、評價權(quán)、否決權(quán)、責(zé)任追究權(quán)?；炇胰藛T配備合理，軟硬件設(shè)施齊全，具體情況如下：一、人員配備：化驗室由武川化驗室和玉泉化驗室組成，內(nèi)設(shè)質(zhì)量管理組、控制組、化學(xué)分析組、物理組?；炇一炇抑魅?、質(zhì)量管理工程師、質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量信息管理員、檢驗員配置齊全。目前化驗室在職人員30人，化驗室人員整體專業(yè)素質(zhì)較高，化驗室化驗室主任多年從事水泥企業(yè)的生產(chǎn)管理工作，具有專業(yè)知識基礎(chǔ)和豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。其余人員也均從事過水泥企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量控制管理工作或經(jīng)過相應(yīng)的專業(yè)培訓(xùn)，均能夠滿足目前所在崗位的要求。二、工作環(huán)境：化驗室房間布局合理，分為控制室、分析室、物理檢驗室。其中化學(xué)分析室、天平室、高溫爐

10、室等房間各自獨立，互不影響?；瘜W(xué)分析室、高溫爐室、藥品庫等房間分別配備有通風(fēng)櫥和排風(fēng)扇，確保有害氣體能夠及時排出。熒光分析室、物理成型凝結(jié)室、物理養(yǎng)護室、氧彈儀室、天平室等等房間分別配備了分體空調(diào)，確保了各房間的溫濕度均能滿足檢驗要求。三、設(shè)備配置化驗室設(shè)備配備先進齊全，完全滿足國家標(biāo)準(zhǔn)對水泥企業(yè)化驗室的要求，主要設(shè)備配置如下：mxf-2400大型多通道熒光分析儀：該設(shè)備是日本島津公司生產(chǎn)的目前配置最為先進的熒光檢測設(shè)備，具有檢測數(shù)據(jù)精確、快捷，數(shù)據(jù)反饋迅速及時，能夠確保生料質(zhì)量穩(wěn)定，從而可以有效的保證熟料的質(zhì)量和水泥的質(zhì)量。sdcam-3000全自動氧彈量熱儀：該設(shè)備由電腦自動控制，人工稱完

11、樣品后電腦自動完成點火、攪拌、數(shù)據(jù)計算及打印等程序。該設(shè)備具有檢測準(zhǔn)確、誤差小等優(yōu)點，其熱容復(fù)現(xiàn)性可達0.050.10%。sdsm-iv型全自動測硫儀（1臺）：該設(shè)備由電腦自動控制，具有檢測快捷準(zhǔn)確、誤差小等優(yōu)點。其測硫范圍可達010%，精度0.01%。fp-6410型火焰光度計（1臺）：該設(shè)備為雙通道數(shù)字顯示式，讀數(shù)范圍k：0.09.9mmol/l，na：0.0199mmol/l。其數(shù)據(jù)重復(fù)性2%，線性誤差5%，該設(shè)備檢測精度及范圍能夠我公司對水泥中堿含量的控制要求。fa-2004n分析天平（6臺）：該天平由上海精密科學(xué)儀器廠生產(chǎn)制造，其測量范圍為0200g，精度0.1mg，該天平操作簡便，

12、稱量準(zhǔn)確快捷。yaw-300b壓力試驗機（2臺）：該設(shè)備由濟南試金集團專門為水泥生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計制造，由電腦進行全自動控制，人工鍵入試體編號后，電腦控制進行自動加壓，自動計算試塊強度，自動剔除超過國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定范圍的數(shù)據(jù)。該設(shè)備具有加壓穩(wěn)定，排除了手動加壓帶來的壓力不穩(wěn)定等因素，以及由此帶來的對水泥強度檢測結(jié)果造成的影響和偏差。kz-5000抗折實驗機（2臺）：該設(shè)備由山東榮成石島儀器廠生產(chǎn)制造，該設(shè)備具有加荷速度穩(wěn)定，人為誤差小性能穩(wěn)定的優(yōu)點。sm-500型標(biāo)準(zhǔn)實驗小磨（3臺）:該實驗小磨由無錫建儀儀器廠生產(chǎn)制造，該設(shè)備設(shè)計簡潔，操作維護方便，其設(shè)備自帶的液晶顯示計時裝置，增強了其實用性，此設(shè)備

13、滿足我公司水泥生產(chǎn)實驗及熟料強度檢測等需要。 四、制度建設(shè)：化驗室建設(shè)初期，就確定了本部門高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的工作方針。明確了要建立起符合iso9000族系列標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并使之在實際工作當(dāng)中得到有效的貫徹執(zhí)行，確保本公司水泥產(chǎn)品的質(zhì)量。目前化驗室已經(jīng)建立較為完備的規(guī)章制度，根據(jù)gb/t-iso9000族標(biāo)準(zhǔn)編制了保證質(zhì)量管理體系有效運行所必需的程序文件；結(jié)合本公司的生產(chǎn)實際情況，建立了生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程圖以及原燃材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)；建立健全化驗室內(nèi)部管理與檢驗制度，具體包括各組職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和崗位程序文件、抽查對比制度、檢驗和試驗儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度、水泥用標(biāo)

14、準(zhǔn)砂管理制度、文件管理制度等，能夠確保所編制的體系文件能夠有效的運行。同時為了提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)，制定了培訓(xùn)和考核計劃，并建立檢驗人員培訓(xùn)檔案?；炇衣氊?zé)與權(quán)限直接上級：主管副總經(jīng)理部門本職：水泥生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗、控制、監(jiān)督、管理和產(chǎn)品試驗開發(fā)?；韭毮埽?.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，負責(zé)制定公司水泥質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)程（制度）。強化過程質(zhì)量控制，運用統(tǒng)計技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和預(yù)防能力，認(rèn)真做好進廠原燃材料、半成品、和不合格品的控制，及時采取糾正和預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。2.負責(zé)原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗工作。3.用正確、科學(xué)的數(shù)

15、理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結(jié)和改進工作，確保出廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量合格。4.負責(zé)檢驗人員的技術(shù)培訓(xùn)，從而滿足質(zhì)量檢驗、控制、監(jiān)督的要求。5.根據(jù)市場產(chǎn)品質(zhì)量要求，開展科研工作，滿足市場需求。6.負責(zé)公司生產(chǎn)許可證、免檢證和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的申報和管理工作。7.負責(zé)制定合理的考核指標(biāo)，對相關(guān)單位進行質(zhì)量考核。8.負責(zé)組織調(diào)查、分析水泥質(zhì)量事故，提出處理意見。9.及時向總經(jīng)理部及有關(guān)部門和股份質(zhì)管部提供公司質(zhì)量管理信息。10.負責(zé)全公司“三廢”資源的管理工作。權(quán)限：1.參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評價各車間（部門）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。2.對公司

16、熟料、水泥產(chǎn)品有出廠質(zhì)量決定權(quán)。3.監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正措施預(yù)防和及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。對水泥產(chǎn)品質(zhì)量有監(jiān)督檢查權(quán)、評價權(quán)、否決權(quán)、責(zé)任追究權(quán)。4.有權(quán)越級匯報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。5.對化驗室員工有任免、調(diào)配權(quán)。協(xié)作關(guān)系：1.向礦山部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資供應(yīng)部、銷售部等部門下達相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)及書面質(zhì)量通知單等，積極配合有關(guān)部門工作。2.配合銷售部為客戶提供其所需的質(zhì)量方面的服務(wù)。3.原燃材料的產(chǎn)地、品質(zhì)發(fā)生變化時，在物資供應(yīng)部配合下，對供方質(zhì)量進行考察，并對物資供應(yīng)部提供供方質(zhì)量考察報告。4.接受政府、行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查，接受質(zhì)

17、量認(rèn)證機構(gòu)檢查，接受股份公司質(zhì)管部每季度的水泥質(zhì)量監(jiān)督抽查。5.定期向股份公司質(zhì)管部匯報企業(yè)質(zhì)量情況。各組職責(zé)、權(quán)限、工作范圍一、質(zhì)量管理組的職責(zé)、權(quán)限及工作范圍1、宣傳貫徹有關(guān)國家法律和法規(guī)，積極推行國家標(biāo)準(zhǔn)及先進國家的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)助完善、修改質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并督促有效實施。2、搞好原料的資源調(diào)查及供方評價工作，嚴(yán)把原燃材料進廠的質(zhì)量關(guān)。3、負責(zé)原燃材料過程控制及水泥出廠的質(zhì)量管理和技術(shù)管理，提出合理配料方案及水泥粉磨、出入庫的質(zhì)量控制方案。4、確定和提出生產(chǎn)控制指標(biāo)，對相關(guān)單位進行質(zhì)量考核。5、搞好新產(chǎn)品的開發(fā)，質(zhì)量策劃，組織試驗工作。6、對各組的工作進行監(jiān)督和管理。7、及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做

18、好分析總結(jié)和改進工作，按規(guī)定負責(zé)出據(jù)水泥產(chǎn)品質(zhì)量檢驗通知單。8、負責(zé)儀器設(shè)備的維護管理，保證儀器設(shè)備使用的完好狀態(tài)，協(xié)助計量單位對儀器設(shè)備的標(biāo)定工作。9、檢測人員的業(yè)績考核評價，負責(zé)抽查對比工作，加強控制人員的責(zé)任心。10、做好檢測人員的培訓(xùn)工作。11. 負責(zé)全公司“三廢”資源的管理工作。二、分析組職責(zé)和工作范圍1、負責(zé)水泥生產(chǎn)過程所有原燃材料、半成品、成品的化學(xué)全分析，并接受科研試驗、廠院對比和外單位委托樣品檢測工作。2、負責(zé)藥品、標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)定。 4、正確使用分析儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)容器，定期標(biāo)定校準(zhǔn)。5、原始記錄要清楚工整，臺帳要整潔，妥善保管。6、按時報出檢驗結(jié)果。三、物理檢驗組的職責(zé)

19、及工作范圍1、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法完成熟料、出磨水泥、出廠水泥的全套物理檢驗，并接受科研試驗、廠院對比、與總部對比和外單位委托樣品的全套物理檢驗工作。2、負責(zé)出廠水泥樣品的封存及保管工作。3、搞好試驗條件的標(biāo)準(zhǔn)化，儀器設(shè)備的技術(shù)要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，成型室、 養(yǎng)護箱、養(yǎng)護池的溫、濕度必須嚴(yán)格控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，做好物理檢驗儀器設(shè)備的自檢自校工作。4、如實填寫檢測記錄，不得任意涂改，臺帳要完整清潔，并妥善保管。四、控制組職責(zé)和工作范圍1、根據(jù)質(zhì)量體系有關(guān)規(guī)定，完成生產(chǎn)控制和例行檢測工作，完成物理檢驗和化學(xué)分析樣品的采集及制備工作，具體工作范圍如下：2、進廠原燃材料取樣、水份測定及樣品制備。4、進廠原

20、材料、生料、熟料、出磨水泥、出廠水泥的熒光分析。5、出磨生料、入窯生料、入窯煤粉的細度和水份檢測。6、熟料的取樣及樣品制備，f-cao測定。7、入磨石膏so3的檢測。8、出磨/出廠水泥比面積、so3、摻加量、細度的檢測。9、出磨/出廠水泥的取樣、樣品制備、袋重的測定。10、產(chǎn)品質(zhì)量管理控制工作，合理出入庫，并監(jiān)督執(zhí)行。11、正確使用檢驗儀器設(shè)備及取樣設(shè)備，定期檢查維修。12、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，做到交清接嚴(yán)。13、檢測數(shù)據(jù)及時反饋給有關(guān)生產(chǎn)崗位。14、依照質(zhì)量記錄管理規(guī)定，如實填寫檢測記錄，原始記錄清楚工整，不得任意涂改。15、保持室內(nèi)外清潔干凈。組 織 結(jié) 構(gòu) 框 圖管理者代表化驗室化驗室主

21、任武川化驗室主任質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師物理組長信息管理化學(xué)分析質(zhì)量調(diào)度質(zhì)量調(diào)度分析組長熒光分析簡易分析全分析簡易分析物檢人員設(shè)備維護化驗室質(zhì)量目標(biāo)一.質(zhì)量目標(biāo)1.出磨生料hm：目標(biāo)xxxx 合格率xxxx sm：目標(biāo)xxxx 合格率xxxxxim：目標(biāo)xx 合格率 xxxxx (每小時監(jiān)測一次，月合并計算)。2.出窯熟料 hm：目標(biāo)xxxxx合格率xxx sm：目標(biāo)xxxxx合格率xxx im：目標(biāo)xxxxx合格率xxx （八小時監(jiān)測一次，月合并計算）3.入窯煤粉：熱值xxxxx4.出廠水泥：xxxxx優(yōu)等品率xx，xxxxx合格品率xx，xxxxx合格品率xx。5.出廠水泥28天抗壓強度變異系

22、數(shù)xxxxxx（每月各品種水泥cv加權(quán)平均）。6.與上級質(zhì)檢機構(gòu)對比合格率xxxx二、質(zhì)量目標(biāo)的測量管理1、由統(tǒng)計人員對質(zhì)量目標(biāo)每月測量一次。2、當(dāng)1、2、3、4、5目標(biāo)沒有完成時，由信息管理員及時將測量信息反饋給質(zhì)量工程師，并依據(jù)糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)的規(guī)定采取措施。3、當(dāng)6目標(biāo)沒有完成時，由信息管理員及時將測量信息反饋給化驗室化驗室主任，化驗室化驗室主任組織各組長及相關(guān)檢驗人員，查找試驗環(huán)境、人員操作、設(shè)備儀器等方面存在的問題，及時糾正不合格的檢測工序。xxxxxxxxx公司質(zhì)量指標(biāo)控制一覽表控制點物料名稱取樣地點取樣頻次控制內(nèi)容控制指標(biāo)合格率例會制度1、目的 為提高質(zhì)量管理水平，及

23、時準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)過程質(zhì)量管理信息，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2、參會人員化驗室主任、質(zhì)量工程師、質(zhì)量調(diào)度、各組組長、質(zhì)量信息管理員。3、例會時間3.1、日例會：x3.2、周例會：x3.3、月例會：x4、例會程序4.1、日例會程序4.1.1、由零點班質(zhì)量調(diào)度匯報本班及上班生產(chǎn)運行情況，進廠原燃材料質(zhì)量和數(shù)量情況，生料、煤粉、熟料、出磨水泥、出廠水泥質(zhì)量控制情況及存在的問題。4.1.2、分析和物理組長匯報前一天檢驗工作主要情況。4.1.3、質(zhì)量工程師，總結(jié)前一天的質(zhì)量控制及管理中存在的問題，并布置當(dāng)天的主要工作。4.2、周例會程序4.2.1、各質(zhì)量調(diào)度和分析、物理組長匯報一周的班組管理、生產(chǎn)運行、質(zhì)量控制、

24、質(zhì)量檢驗方面存在的問題及解決的措施，提出下周工作計劃。4.2.2、設(shè)備維護人員匯報取樣及檢驗儀器設(shè)備的運行情況。4.2.3、質(zhì)量工程師總結(jié)一周進廠原燃材料質(zhì)量和數(shù)量情況，生料、煤粉、熟料、出磨水泥、出廠水泥質(zhì)量控制中存在的問題及解決的措施，并提出下周工作計劃。4.2.4、化驗室主任傳達本周公司調(diào)度會會議精神并提出下周工作要求。4.3、月例會程序4.3.1各質(zhì)量調(diào)度和分析、物理組長匯報當(dāng)月的班組管理、生產(chǎn)運行、質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗方面存在的問題及解決的措施，提出下月工作計劃。4.3.2、質(zhì)量工程師總結(jié)當(dāng)月進廠原燃材料、生料、煤粉、熟料、出磨水泥、出廠水泥質(zhì)量控制中存在的問題及解決的措施，提出下月工

25、作計劃。4.3.3、其他參會人員總結(jié)和匯報當(dāng)月主要工作的完成情況，并提出下月主要工作計劃。4.3.3、化驗室主任總結(jié)化驗室本月工作情況及布置下月工作任務(wù)。5、例會要求5.1、參會人員按時到會，認(rèn)真做好記錄，會后把會議精神傳達給班組成員。5.2 參會人員遲到2分鐘扣績效工資5元，無故不到會者扣績效工資20元。5.3、會議主持人：質(zhì)量工程師5.4、會議記錄人：質(zhì)量信息管理員生產(chǎn)試驗樣品管理制度1、目的妥善保管各類生產(chǎn)試驗樣品，保證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可追溯性。2、范圍原燃材料、生料、熟料、出磨和出廠水泥、出廠水泥封存樣品。3、職責(zé)3.1過程質(zhì)量控制中出現(xiàn)的簡易分析樣品，由控制組當(dāng)班簡分人員負責(zé)保管。

26、3.2原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出廠水泥的全分析樣品，由分析組崗位人員負責(zé)保管。3.2熟料小磨試驗樣品、出磨和出廠水泥、出廠水泥封存樣品由物理成型崗位人員負責(zé)管理。4、程序4.1生產(chǎn)過程質(zhì)量控制中出現(xiàn)的簡易分析樣品在進行完例行控制檢驗項目后，應(yīng)保存在帶蓋的磨口瓶中，保存24小時，以備復(fù)驗和抽查。4.2物理檢驗樣品應(yīng)于試驗前8小時送入實驗室，以保持與實驗室相同的溫度。檢驗完成后剩余的樣品保存1個月，用來復(fù)驗和抽查對比。4.3出廠封存樣的管理 每一取樣單位的水泥試樣，應(yīng)充分?jǐn)嚢杈鶆蚝蠓殖蓛傻确?，一份供本廠做全套物理化學(xué)檢驗，一份按規(guī)定要求用食品塑料袋（雙層）裝好，放入密封的留樣桶內(nèi)，密封保存

27、期為3個月（保存日期從該編號水泥最后出廠之日起計算），以便需要時，送水泥質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)復(fù)檢或仲裁。同時填寫水泥封存樣到期處理記錄。4.4向質(zhì)檢機構(gòu)送檢樣品的管理 凡是監(jiān)督檢驗樣必須與廠自檢樣、封存樣同時抽取，隨機取樣18公斤，均勻混合為三等份，一份自檢使用；一份為封存樣；另一份為監(jiān)督樣，該樣品必須在該編號水泥出廠后3天內(nèi)寄（送）出。同時認(rèn)真填寫好送樣單，并做好送樣記錄。5、產(chǎn)生記錄水泥封存樣到期處理記錄、水泥廠（站）送樣單標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度1、目的保證標(biāo)準(zhǔn)溶液配制的精確性,提高化學(xué)成分分析的準(zhǔn)確性。2、范圍水泥化學(xué)成分分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液。3、職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)。數(shù)據(jù)必須

28、詳細記錄。4、程序4.1配制溶液所用水必須是離子交換水，配制標(biāo)準(zhǔn)溶液前必須對水質(zhì)進行檢驗，合格后方可使用。4.2“標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時，兩人各做三次平行試驗，三次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%。兩人測定結(jié)果平均值之差不得大于0.1%，結(jié)果取平均值，保留四位有效數(shù)字。4.3經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)樣品或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗證其準(zhǔn)確度，測定結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許誤差要求，以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。4.4經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上標(biāo)簽和封條，儲存?zhèn)溆?。?biāo)簽上應(yīng)注明溶液名稱、濃度、配制標(biāo)定日期。4.5標(biāo)準(zhǔn)溶液配制過程中所用移液管、滴定管、容量瓶按常用玻璃量器定期進行校檢。4.6

29、分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度均指20時的濃度，當(dāng)溫度（尤其是室溫）變化較大時應(yīng)重新校正其濃度。4.7 分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液在常溫下，保存時間一般不得超過兩個月，如滿兩個月必須重新標(biāo)定。naoh標(biāo)準(zhǔn)溶液使用一個月后重新標(biāo)定其濃度。各種標(biāo)準(zhǔn)溶液在使用中當(dāng)濃度產(chǎn)生懷疑時應(yīng)及時復(fù)標(biāo)。 4.8所用藥品更換產(chǎn)地時，要與原來配制的標(biāo)準(zhǔn)溶液做對比實驗，并做好記錄。4.9 naoh標(biāo)準(zhǔn)溶液的平行標(biāo)定、重新標(biāo)定、復(fù)標(biāo)，其標(biāo)定誤差范圍為0.05ml；edta標(biāo)準(zhǔn)溶液的平行標(biāo)定、重新標(biāo)定、復(fù)標(biāo)，其標(biāo)定誤差范圍為0.03ml。5、相關(guān)文件:水泥化學(xué)分析方法（gb176-1996）6、產(chǎn)生記錄:標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)記錄化學(xué)試劑管理制度1、目的

30、：對所用化學(xué)試劑加強管理，避免測試中引入不必要誤差，避免傷害事故。2、范圍：適用于化驗室所有化學(xué)試劑。3、職責(zé)3.1庫房管理人員負責(zé)庫內(nèi)化學(xué)試劑的管理、發(fā)放工作。3.2庫房管理人員負責(zé)化學(xué)試劑計劃的制定和手續(xù)辦理。3.3使用人員負責(zé)本崗位所用試劑的管理工作。4、程序4.1試劑的計劃、采購和出入庫管理：4.1.1庫房管理人員根據(jù)各崗位工作的需要，每月20日前將使用計劃報化驗室化驗室主任。計劃應(yīng)標(biāo)明廠家、規(guī)格、數(shù)量、級別及對試劑質(zhì)量的特殊要求。4.1.2庫房管理人員應(yīng)嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān)，按計劃書的要求檢查入庫試劑，如果與計劃不符，通知使用人員，使用人員做好空白值及對比工作，并記錄,不符合質(zhì)檢要求時做退

31、貨處理。4.1.3所用化學(xué)試劑一經(jīng)確定盡可能固定廠家，定點供應(yīng)，保持穩(wěn)定。4.1.4使用人員嚴(yán)格按支領(lǐng)手續(xù)辦理，支領(lǐng)人員開具領(lǐng)料單一式兩份，交所在班組負責(zé)人簽字后由化驗室主任審批，一份交庫房管理人員保管，另一份交化驗室主任后支領(lǐng)物品。4.2試劑保管規(guī)定：4.2.1易燃類化學(xué)試劑：乙醇、乙醚等，對此類試劑的存放要求陰涼、通風(fēng)，室溫不得超過30，且要與其它易燃和易產(chǎn)生火花的物品隔開放置。4.2.2強腐蝕類化學(xué)試劑如：硫酸、鹽酸、氫氟酸、冰醋酸、氫氧化鉀、氫氧化鈉、氨水等，存放要求陰涼通風(fēng)，并與其他試劑隔離。4.2.3強氧化劑類化學(xué)試劑如：硝酸鉀、重鉻酸鉀、高錳酸鉀、過硫酸銨等，存放這一類物質(zhì)要求陰

32、涼通風(fēng)，并與酸類、硫化物等易燃物隔離，并注意散熱。4.2.4大量的化學(xué)試劑必須保存在專門倉庫內(nèi)，并指派專人保管，未經(jīng)管理人員允許任何人不得隨意進入庫房，藥品進出庫要有明細帳。4.2.5化學(xué)試劑倉庫要避免陽光照射，室內(nèi)要陰涼干燥，通風(fēng)良好。4.3對使用人員的要求：4.3.1使用人員只允許支領(lǐng)本崗位操作中所必需的試劑。4.3.2支回的試劑，如果廠家、規(guī)格與以往不同，應(yīng)做空白試驗或必要的驗證，如果反常不可使用，將情況報庫管人員妥善解決。4.3.3將支領(lǐng)的試劑妥善保存，不可隨意亂放。5 相關(guān)文件：物資訂貨采購管理標(biāo)準(zhǔn)6 產(chǎn)生記錄：出入庫明細賬領(lǐng)料單試劑對比試驗記錄 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度1、目的對新購入和

33、使用中的水泥標(biāo)準(zhǔn)砂實施管理，減少物理強度檢驗誤差。2、職責(zé)物理組負責(zé)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂的使用管理。3、程序3.1標(biāo)準(zhǔn)砂的來源化驗室物理檢驗所用標(biāo)準(zhǔn)砂必須由廈門艾思歐標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司定點經(jīng)銷商提供。3.2管理規(guī)定3.2.1新購入的標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為統(tǒng)一批次，具有相同或相近的生產(chǎn)日期。3.2.2標(biāo)準(zhǔn)砂外包裝應(yīng)清晰，單袋標(biāo)準(zhǔn)砂凈重量應(yīng)滿足13505g，且單袋破損率為零。每次成型前要檢查標(biāo)準(zhǔn)砂袋有無破漏，發(fā)現(xiàn)破漏應(yīng)剔除。3.2.3購入的標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)儲存在干燥，無污染的環(huán)境中。使用時提前將標(biāo)準(zhǔn)砂移入物理組成型室，使之具有與室溫相同的溫度，有利于檢驗工作的順利進行。3.2.4新購入的標(biāo)準(zhǔn)砂在正式使用前應(yīng)與最近使用的標(biāo)準(zhǔn)砂做28

34、天抗壓強度對比試驗，結(jié)果相差在1.5%以內(nèi)方可使用。3.2.5標(biāo)準(zhǔn)砂的購入與實驗支出由檢驗專管負責(zé)管理，并認(rèn)真做好記錄。4、記錄標(biāo)準(zhǔn)砂購進與支出記錄新舊標(biāo)準(zhǔn)砂28天抗壓強度對比記錄檢驗工作抽查對比制度1、目的為正確指導(dǎo)生產(chǎn)，提高檢驗工作的準(zhǔn)確性和復(fù)驗性，減少檢驗的系統(tǒng)誤差，消除偶然誤差,加強工作責(zé)任心，避免因檢測失誤而造成質(zhì)量控制失誤，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2、范圍 規(guī)定了相關(guān)檢驗人員對原燃材料、半成品、成品的密碼抽查和對比工作的方法。3、職責(zé)3.1質(zhì)量工程師負責(zé)控制組和物理組的密碼抽查和同崗位試驗手法對比工作。3.2分析組長負責(zé)化學(xué)分析的檢驗抽查及熒光和化學(xué)分析對比工作。3.3質(zhì)量工程師負責(zé)與國家水

35、泥質(zhì)檢中心及總部監(jiān)督抽查和對比驗證工作。4、程序4.1樣品4.1.1密碼抽取的樣品為各組各崗位按要求存放的樣品。4.1.2手法對比的樣品由對比驗證責(zé)任人員負責(zé)制備。4.2抽查：各組各檢驗崗位抽查樣品、項目、抽查頻次見附表（1）。4.3同一崗位的手法對比每月進行一次，對比項目及崗位見附表（2）。5.抽查對比記錄5.1 分析組密碼抽查檢測過程記錄及結(jié)果，由組長負責(zé)填寫并統(tǒng)計抽查誤差和合格率。物理組密碼抽查檢測過程記錄及結(jié)果，由組長負責(zé)填寫并統(tǒng)計抽查誤差和合格率?？刂平M抽查檢測過程記錄及結(jié)果，由質(zhì)量工程師負責(zé)填寫并統(tǒng)計抽查誤差和合格率。5.2及時對超差原因進行分析，及時糾正不規(guī)范操作，必要時（指儀器

36、、藥品問題造成較大影響時）通知相關(guān)的質(zhì)量管理人員共同評價對質(zhì)量控制的影響。5.3 抽查和同崗位對比誤差范圍見附表3試驗項目及允許誤差值。6、產(chǎn)生記錄抽查對比記錄 附錄 取樣工作抽查方法1.依據(jù)樣品采集與制備要求，對取樣崗位的及時性、代表性、樣品制備的規(guī)范性進行監(jiān)督性抽查。2.控制組組長及各組組長每月對每個班、每個取樣崗位人員進行2次現(xiàn)場規(guī)范性操作監(jiān)督抽查，發(fā)現(xiàn)崗位人員在取樣過程中取樣不及時、漏取、不取、混樣、不按要求進行樣品縮分、粉磨、取樣記錄出現(xiàn)錯誤、標(biāo)識填寫不清、錄入錯誤，每出現(xiàn)一次，按化驗室質(zhì)量考核制度進行考核。班 組抽查樣品抽 查 項 目抽 查 頻 率分析組熟 料全分析例行檢驗項目每人

37、每月兩個樣品煤mad;aad;vad;qb.ad;st2次/月進廠粉煤灰loss、so32次/月物理組熟料、水泥比表面積、細度、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間4次/月抗折強度、抗壓強度2次/月控制組生料、煤粉細度每人每月4個樣品1個樣品可同時進行一項或幾項抽查。熟料f-cao出磨、出廠水泥摻加量、比表面積原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出廠水泥取樣規(guī)范性每人2次/每月熒光分析水泥so3、mgo4次/月生料cao、sio2、al2o3、fe2o3、so3、mgo、k2o各班2次/月附表一附表二對 比 崗 位對比樣品對 比 項 目對 比 頻 率過程取樣崗位生料、煤粉細度1次/月簡分崗位水泥石灰石/粉煤灰

38、摻加量1次/月簡分崗位水泥比表面積1次/月簡分崗位熟料f-cao1次/月全分析及替班崗位熟料全分析1次/月煤工業(yè)分析及替班崗位煤全套工業(yè)分析、熱值1次/月凝結(jié)及替班崗位水泥凝結(jié)時間、稠度1次/月削平及替班崗位水泥削平1次/月熒光組和分析組對比出磨水泥so31次/周石灰石、黏土、砂巖、鐵粉、生料；出廠水泥cao、sio2、al2o3、fe2o3、so3、mgo、k2o1次/月附表三 試驗項目及允許誤差值 項目同一實驗室允許誤差不同實驗室允許誤差誤 差 類 別抗折強度7.0%9.0%相對誤差抗壓強度5.0%7.0%相對誤差細度0.5% 篩余5.0%1.0% 篩余5.0%1.0% 篩余5.0%；1.

39、5% 篩余5.0%絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝結(jié)時間初凝: 15分鐘終凝: 30分鐘初凝: 20分鐘終凝: 45分鐘絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差石灰石摻加量0.40絕對誤差熟料so30.050.10絕對誤差入廠石膏0.250.40絕對誤差水泥so30.150.20絕對誤差水泥mgo0.150.25絕對誤差f-caof-cao1.0時 0.11.02.0%時0.20絕對誤差煤工業(yè)分析水分(mad)0.20 (10%)絕對誤差灰分(aad)0.20 (30%)0.30 (30%)絕對誤差全硫(st)0.05 (4%)0.10 (4%)絕對誤差揮 發(fā) 份(vad)

40、0.501.0絕對誤差高 位發(fā)熱量（qgr.m）120j/g300j/g絕對誤差質(zhì)量記錄管理規(guī)定1、目的：為加強質(zhì)量記錄的管理，使質(zhì)量記錄規(guī)范化、完善化，提高產(chǎn)品質(zhì)量控制的可追溯性，特制訂本規(guī)定。2、適用范圍：本規(guī)定適用于各班組各崗位（包括配料、統(tǒng)計、取樣、檢驗等）在質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄的控制。3、職責(zé)及權(quán)限3.1化驗室長負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量記錄更改報告單和質(zhì)量記錄處理及銷毀意見。3.2質(zhì)量信息管理員負責(zé)組織本部門各崗位質(zhì)量記錄的格式編制、記錄編號及修改工作，并保存質(zhì)量記錄的最新版本，同時建立質(zhì)量記錄一覽表，做到動態(tài)管理。4、程序4.1新質(zhì)量記錄的頒布：根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)量控制的需要，新增加

41、質(zhì)量記錄時，由使用班組的班組長向信息管理員提出申請，并附記錄格式。統(tǒng)計員按公司質(zhì)量記錄管理標(biāo)準(zhǔn)要求，填寫書面申請，交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2 質(zhì)量記錄的印制：4.2.1組長向信息管理員口頭提出空白質(zhì)量記錄的印制申請，信息管理員負責(zé)空白質(zhì)量記錄的匯總、印制及空白質(zhì)量記錄的保管及發(fā)放。4.2.2每年年底，信息管理員全面清點質(zhì)量記錄的剩余量，提出適宜的印制計劃。4.3質(zhì)量記錄編號、填寫和修改：按公司質(zhì)量記錄管理標(biāo)準(zhǔn)中4.1及4.2條款執(zhí)行。4.4質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識、歸檔、貯存和保管：4.4.1分析組、物理組、控制組質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識、歸檔、貯存和保管由信息管理員負責(zé)。4.4.2各類質(zhì)量管理通知單，于下

42、月5日交統(tǒng)計員。 4.4.3每本質(zhì)量記錄換新時，由使用人將新?lián)Q記錄封面進行標(biāo)識，包括記錄名稱、編號、使用日期等。4.5質(zhì)量記錄的查閱4.5.1管理人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)經(jīng)記錄保管人員許可，查閱后及時歸還。4.5.2顧客、供方及其他單位需查閱有關(guān)質(zhì)量記錄時，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，任何人不允許隨意借閱或提供質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)。4.6質(zhì)量記錄的處置4.6.1原始記錄保存期限3年，臺帳、報表檔案為長期保存。4.6.2對超期限保存的質(zhì)量記錄，由信息管理員填寫質(zhì)量記錄處理及銷毀意見，由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5 產(chǎn)生記錄質(zhì)量記錄一覽表質(zhì)量記錄處理及銷毀意見質(zhì)量記錄更改報告單文件控制管理制度1、目的：為保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、和完整性，特制定本管理辦法2、適用范圍：內(nèi)部管理制度、操作規(guī)程、試驗方法、質(zhì)量記錄以及外來標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。3.職責(zé)：質(zhì)量信息管理員負責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的發(fā)放、接受與管理。4.程序4.1文件的發(fā)放要有文件發(fā)放清單。使之具有可追溯性。4.2為規(guī)范本部門工作而制訂的管理類文件，經(jīng)化驗室化驗室主任審核。4.3化驗室對文件進行統(tǒng)一編號4.4當(dāng)化驗室機構(gòu)、試驗方法發(fā)生變化時 以紙張形式發(fā)放的文件