內(nèi)審總結(jié)報告樣本

1、內(nèi)審總結(jié)報告一、 內(nèi)審的目的：驗證質(zhì)量管理體系在我公司的適宜性、有效性及充分性，通過此次審核迎接本年度的外審。二、 審核日期：2012年9月11號至2012年9月25號。三、 審核的范圍:與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、支持過程、顧客導(dǎo)向過程；24個程序文件及各部門手冊。）管理過程支持過程顧客導(dǎo)向過程質(zhì)量手冊總經(jīng)辦文件與資料控制程序文控與顧客有關(guān)過程控程序服務(wù)處管理評審控制程序總經(jīng)辦質(zhì)量記錄管理程序各部門顧客滿意度調(diào)查程序品質(zhì)部服務(wù)處內(nèi)部審核管理程序總經(jīng)辦人力資源管理程序辦公室服務(wù)的標識和控制程序服務(wù)處不合事項控制程序各部門材料采購及檢驗控制程序辦公室顧客財產(chǎn)保護程

2、序安管部質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管理程序各部門機電設(shè)備管理程序工程部服務(wù)質(zhì)量評價程序品質(zhì)部服務(wù)處糾正和預(yù)防措施控制程序各部門數(shù)據(jù)分析程序各部門服務(wù)和過程控制程序品質(zhì)部內(nèi)部溝通程序各部門外包服務(wù)控制程序辦公室客戶投訴處理程序服務(wù)處服務(wù)質(zhì)量檢查程序品質(zhì)部合同評審程序服務(wù)處環(huán)境管理程序各部門應(yīng)急準備及突發(fā)事件處理程序服務(wù)處四、 審核依據(jù)：iso9001:2008國家標準，質(zhì)量手冊、程序文件、部門手冊。五、 審核方法：通過對部門負責(zé)人與關(guān)鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查閱，現(xiàn)場查看三種方法進行審核。六、 審核安排：完全按照審核實施計劃執(zhí)行，見附頁。七、 審核成員：審核組長：鄧漢威 組員：徐岸飛、趙偉東八

3、、 審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。1、 本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項92項，其中建議項22項，輕微不符合項55項、嚴重不符合項16項，主要分布如下：a、 按部門分智能化h5h8匯一城辦公室品質(zhì)部總經(jīng)辦6252125951b、 按要素分（4.0文件管理、5.0管理職責(zé)、6.0資源管理、7.0產(chǎn)品實現(xiàn)、8.0測量分析改進）文件管理管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量分析改進35623282由上面的分析可以看出，這次審核的不符合項主要體現(xiàn)在，文件與記錄的管理、人力資源管理與服務(wù)過程這三個方面。不符合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。2、 針對上訴不符合項現(xiàn)逐部門進行分析。a、 h5項目

4、：h5項目一共開出不符合項25條，其中嚴重不符合2項，主要體現(xiàn)在水泵房無運行記錄與部門培訓(xùn)不到位，員工對公司質(zhì)量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不符合15項，建議項8項，具體見考核檢查表。其不符合項主要集中在文件管理與培訓(xùn)管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體現(xiàn)在電梯房的現(xiàn)場管理。建議對開出的不符合項在外審前及時關(guān)閉。較好的地方主要體現(xiàn)在安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、中央空調(diào)房整齊干凈。b、 h8項目：h8項目開出不符合項21項，其中嚴重不符合項1項體現(xiàn)為工程部的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃

5、實施。輕微不符合項17項建議項3項具體見考核檢查表。其不符合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設(shè)施巡查不到位與培訓(xùn)管理三個方面。工程部的問題主要體現(xiàn)在沒有部門主管，培訓(xùn)制度與年度保養(yǎng)計劃沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s情況差，建議對不符合項在外審之前及時關(guān)閉。較好的地方主要體現(xiàn)在服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準確。c、 匯一城：匯一城共開出不符合項25項其中嚴重不符合有10項，輕微不符合項11項，建議項4項。嚴重不符合項主要體現(xiàn)在管理策劃和制度執(zhí)行兩大方面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒有年度培訓(xùn)計劃，工程部沒有年度保養(yǎng)計劃，服務(wù)

6、中心無客戶滿意度調(diào)查年度計劃，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責(zé)；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修情況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心6月后沒有進行培訓(xùn)，物業(yè)助理的職責(zé)中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復(fù)印受控文件，文件名稱為一級目標考核方案，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，積極記錄問題。d、 智能化中心：智能化中心共開出6項不符合項，其中嚴重不符合項沒有，輕微不符合3項，建議項3項。不符合主要體現(xiàn)在文件管理和制度執(zhí)行，主要是：2012年培訓(xùn)記錄無培訓(xùn)紀要，記錄

7、保存凌亂限；查到2012年1-9月份保養(yǎng)記錄與年度保養(yǎng)計劃時發(fā)現(xiàn)，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。e、 辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開出不符合項9項，其中嚴重不符合項3項，輕微不符合5項，建議項1項。不符合主要體現(xiàn)在文件、資料的管理與人力資源策劃上。文件與資料管理存在的問題是文件記錄歸檔凌亂，外來文件沒有列清單，沒有編號，行政部未作出文件管制一覽表，對所有文件列出清單，對一些過期的文件未清理出來并得到報廢。人力資源對記錄沒有做應(yīng)有的統(tǒng)計分析。人力資

8、源策劃不符合主要體現(xiàn)在：沒有建立公司總的培訓(xùn)計劃對各部門上交的培訓(xùn)資料沒有簽核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了崗位職責(zé)沒有按程序文件的要求策劃崗位職責(zé)說明書，沒有做一年一次的員工內(nèi)部滿意度調(diào)查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不符合項。較好的方面，后勤部新進人員培訓(xùn)比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應(yīng)商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。f、 總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時任命為公司的管理代表，對iso體系文件不是非常熟悉，建議加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識非常好，對質(zhì)量管理體系的工作很重視，強調(diào)各部門有計劃性的工作。g、 品質(zhì)部：共開

9、出不符合項5項:建議項2項，輕微不符合項3項，沒有嚴重不符合項，主要體現(xiàn)在管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不符合的記錄，部門的文件與工作的實際情況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構(gòu)與人員的工作職責(zé)沒有因為部門人員實際情況的變化而產(chǎn)生新的架構(gòu)圖和管理職責(zé)。九、 體系運行的適宜性、有效性與充分性的結(jié)論。通過本次審核確認公司的管理體系符合iso9001:2008的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標通過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改進，對內(nèi)審的不符合項，品質(zhì)部通過考核檢查表的形式，有效

10、的對問題進行了糾正預(yù)防與效果跟蹤，直至問題的關(guān)閉公司的整體工作運轉(zhuǎn)有序。公司的管理水平及員工的整體素質(zhì)：由于員工的流動性大，需要進一步的提升。全公司人員的質(zhì)量觀念意識有待進一步提高，內(nèi)部審核是幫助各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務(wù)。從此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)在我們具體實施質(zhì)量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組建議各部門根據(jù)工作的實際情況對部門現(xiàn)有的文件進行相應(yīng)的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結(jié)合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學(xué)習(xí)工作文件且容易記住并得到應(yīng)用。針對此次內(nèi)審出現(xiàn)的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃能力不足文件管理不清晰等不符合項的改進，審核組已在考核檢查表中將相應(yīng)的不符合項以報告的形式通過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關(guān)部門及時分析原因，采取就糾正預(yù)防措施，各部門務(wù)必在2012年10月15日前整改完成。同時也要求各部門負責(zé)人嚴格認真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的