河南專用汽車公司質量手冊新編

1、X X X X X X 專 用 汽 車 有 限 公 司SC400-2007質量手冊2007-01-10 發(fā)布 2007-02-10 實施XXXXXXXXX專用汽車有限公司 發(fā)布質量手冊發(fā)布令本手冊是依據(jù)GB/T19001質量管理體系一一要求和強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要求的有關規(guī)定制定的，它闡述了公司的質量方針、質量目標，并對公司的 質量管理體系提出了具體要求，本手冊適用于公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。本手冊自 2007年 2 月10 日起正式實施。本手冊是公司質量管理的基本法規(guī)， 是質量管理體系運行的準則， 也是公司對所有 顧客的承諾，公司所有職工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：2007

2、年01 月 08日質量方針和質量目標批準令本公司質量方針是：創(chuàng)新改進打造精品，真誠服務追求卓越公司質量目標：增強全員顧客質量意識，發(fā)揮企業(yè)團隊精神，爭取在三年內(nèi)，即到 2010年，公司 的質量奮斗目標是：1 ) 顧客滿意度達到 80%；2) 整車一次交檢合格率鞏固達到 92%；3) 公司管理水平全面達到 ISO9001：2000 標準的要求。實現(xiàn)方針目標的承諾：明確方針內(nèi)涵，強化培訓，人人了解顧客要求，并與崗位工作融合，確保方針目 標的實施。以當代質量管理八項原則為指針，充分發(fā)揮領導者作用，這是方針目標實現(xiàn)的根 本保證。強化貫標力度，完善體系運行考核制度，并重獎重罰貫標有功與不力人員，使貫 徹

3、IS09000標準在全公司蔚然成風?？偨?jīng)理:2007年01月08日管理者代表授權書今授權公司副總經(jīng)理為我公司的管理者代表，其職責是：1）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和改進需求；3）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4）就質量管理體系有關事宜與外部各方聯(lián)絡；5）確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標志的要求；6）建立文件化程序，確保認證標志的妥善保管和使用，確保不合格品或獲證產(chǎn) 品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志。望公司所有有關人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質量職能，以確保質量管理體系有效運總經(jīng)理:2007年01月08日(7)(9)

4、(10)0刖言1. 范圍2. 引用標準3. 術語和定義（11）4. 質量管理體系4.1 總要求（12）4.2 文件要求（13）5. 管理職責5.1 管理承諾（15）5.2 以顧客為關注焦點（16）5.3 質量方針（17）5.4 策劃（18）5.5 職責、權限和溝通（19）5.6 管理評審（21）6. 資源管理6.1 資源的提供（22）6.2 人力資源（23）6.3 基礎設施（24）6.4 工作環(huán)境（25）7. 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（26）7.2 與顧客有關的過程（27）7.3 設計和開發(fā)（29）7.4 采購（32）7.5 生產(chǎn)和服務提供（34）7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制（37）8.

5、 測量、分析和改進8.1 總則（39）8.2 監(jiān)視和測量（40）8.3 不合格品控制（43）8.4 數(shù)據(jù)分析（44）8.5 改進（45）附表 1：公司組織機構圖（47）附表 2：公司質量職責分配表（48）附表 3：質量管理體系程序文件清單（49）附表 4：質量管理體系文件更改一覽表（50）附表5: QMS程流程圖（51）附表 6：質量管理體系文件發(fā)放記錄表（ 52）來自中國最大的資料庫下載XXXXXXXXX專用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號0版號A/10 前言頁碼10.1公司情況簡介XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司系河南 XX實業(yè)發(fā)展有限責任公司和河南 XX股份有限公司共同出資組建，項目

6、總投資 5188萬元，注冊資金4000萬元人民幣， 主要生產(chǎn)多功能水車、自卸汽車等專用汽車產(chǎn)品。公司位于河南省XX市，占地面積47682m2 （ 71.52畝），建筑面積25528m2，擁 有一支包括國家級技術專家加盟的高級研發(fā)隊伍，具有完備的自主開發(fā)能力。公司檢測設施先進，生產(chǎn)設施齊全，擁有組裝、焊接、沖壓、涂裝多條生產(chǎn)線和目前國內(nèi)先進的 汽車質量保證檢測線。主導產(chǎn)品多功能水車是河南 XX專用汽車有限公司為適應社會主義新農(nóng)村基礎設施建設中消防和人居環(huán)境同步的需要， 參考國內(nèi)外消防車和城市灑水車的結構特點，開發(fā)生產(chǎn)的一種具有消防滅火、清潔灑水、園林綠化、草坪噴灌、噴藥滅蟲、排澇搶險、 路面沖刷

7、、護欄清洗、墻面保潔、疫區(qū)消毒、提水澆灌等多種功能，具有一車多用的特 點。該車采用東風和江淮汽車底盤改裝，配置射程大于25米的可調(diào)式高架水炮和自吸式雙級增壓水泵，可從水井或池塘直接吸水，也可通過消防栓取水，附加有消防卷盤和 消防帶、消防破拆器材，干粉滅火器和前沖、后灑管道，最大吸程6.5米，最高揚程110 米，灑水寬度大于7米。水罐左右兩側都布置有消防水帶接口， 方便各種條件下的使用 要求；多功能噴槍可實現(xiàn)水柱或水霧噴射，滅火迅速、耗水少；采用的PS50消防炮，射程可達50米以上，完全可以滿足城鎮(zhèn)建筑高度的滅火需要；消防泵有全功率取力和 變速器側取力兩種形式，可按以消防或灑水為主的不同用途選裝

8、； 該產(chǎn)品具有自主知識 產(chǎn)權，擁有12項國家專利，填補了我國縣以下城鎮(zhèn)用消防汽車的空白， 具有非常 廣闊 的市場前景。自卸汽車是XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司公司根據(jù)市場需要開發(fā)新型自 卸專用汽車新產(chǎn)品。該車結構獨特，選用東風底盤，采用側翻旋轉自卸方式，能夠靈活 的從汽車的左、右兩側翻轉貨箱卸貨，廣泛適用于道路狹窄、路況較差、車輛調(diào)頭不便 的道路、施工現(xiàn)場和室內(nèi)貨物的裝卸，具有較高的使用價值。在國民經(jīng)濟的各行各業(yè)如 糧食、水利、油田、礦山、建筑、環(huán)保工程等行業(yè)內(nèi)均可廣泛應用。河南XX實業(yè)發(fā)展有限責任公司具有雄厚的資金基礎，河南XX股份有限公司擁有30多年車輛生產(chǎn)歷史，具有豐富的研發(fā)

9、、生產(chǎn)和健全的市場營銷網(wǎng)絡，XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司作為兩家實力雄厚企業(yè)強強合作的典范，在未來的市場競爭中，必將發(fā)揮其在汽車改裝、機械加工等方面業(yè)已形成的技術、能力優(yōu)勢和管理優(yōu)勢，不斷追求 技術進步和管理創(chuàng)新，以客戶滿意為目標，提升產(chǎn)品質量和服務水平，使企業(yè)逐步走上 持續(xù)發(fā)展的良性軌道，為社會提供更多質優(yōu)價廉的專用汽車產(chǎn)品，為建設新農(nóng)村，構建和諧社會做出更大的貢獻。公司地址：河南省XX人民路北段郵 編：法人代表：電 話：傳 真:xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號0版號A/1、八冃U言頁碼20.2質量手冊管理“受控”印章。其它對外發(fā)放的質量手冊為非受控文件，加蓋

10、“非受控”印章 “質量管理體系文件更改一覽表”。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號1版號A/1范圍頁碼11本手冊范圍包括以下內(nèi)容：a）質量管理體系范圍；b）為質量管理體系編制形成文件的程序和過程運行控制所需的作業(yè)文件；c）質量管理體系過程之間的相互作用。2本手冊規(guī)定質量管理體系的范圍，包括：a）IS09001: 2000標準和強制性產(chǎn)品認證的工廠質量保證能力要求的全部內(nèi)容， 沒有刪減，并確保全方位實施；b）質量管理體系和產(chǎn)品一致性要求所覆蓋的部門為：企管部、財務部、品保部、技 術部、物資部、銷售部、生產(chǎn)部及總裝、焊接、涂裝 3個車間（其中涂裝車間為河南奔 馬股份有限公司協(xié)作）

11、；c）覆蓋的產(chǎn)品，包括多功能水車、自卸車等系列專用汽車。3為確保公司質量管理體系持續(xù)有效運行，公司編制了 28個程序文件，其中標準要求 形成文件的程序有6個，其余為過程運行控制的作業(yè)文件，為便于貫徹，公司通稱為程 序文件。4公司質量管理體系之間的相互作用，主要通過公司行政機構，部門職責權限及質量職 能分配表來說明，特別是應用“過程方法”的原則，對各職能部門負責的主要活動在程 序文件中以流程圖表示工作活動的順序和相互作用，并按照識別過程一確定工作目標策劃目標實現(xiàn)流程并實施對過程進行監(jiān)測一收言數(shù)據(jù)并分析，米取措施實現(xiàn)持續(xù)改進這樣的管理思路并認真落實，從而逐步完善公司管理機制，并逐步由每月改進一xx

12、xxxxxxxxXx用質量手冊早節(jié)號2點點，過渡到每天進步一點點！XXXXXXXXXX專用質量手冊章節(jié)號2汽車有限公司版號A/1引用標準頁碼1GB/T19OOO-ISO9OOQ2000質量管理體系基礎和術語GB/T19OO1-ISO9OO1:2000質量管理體系要求GB/T19OO4-ISO9OO42000質量管理體系業(yè)績改進指南強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要求xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號3版號A/1術語和定義頁碼11本手冊采用GB/T19OOO-ISO9OO0 2000標準和強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要 求中的術語和定義：a）公司：XXXXXXXXXXXX用汽車

13、有限公司b）供應商：供方c）VQA :車輛評價系統(tǒng)（Vehicle Quality Appraisal ）的英文縮寫，是公司站在 用戶的立場對車輛進行評價的一種方法。其中：VQA評價時以缺陷點數(shù)來計算，具體見VQA評價管理規(guī)定（GZ804-08）。d）5S :整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)e）第一供方：首次所選供方及新開發(fā)產(chǎn)品時所選供方f）第二供方：除第一供方外的其它供方g）QMS：質量管理體系h）一致性：正常生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的特性與型式試驗合格樣品的特性的符合程度i）質量：一組固有特性，滿足要求的程度j）質量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向k）質量目標：在質量方面所追求

14、的目的l）質量管理：在質量方面，指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動m）有效性：完成策劃的活動和達到策劃結果的程度2公司將嚴格遵循當代質量管理八項原則的規(guī)定，以八項原則為指導發(fā)揮領導者的作 用，這些原則是：a）以顧客為關注焦點；b）領導作用；c）全員參與；d）過程方法；e）管理的系統(tǒng)方法；f）持續(xù)改進；g）基于事實的決策方法;h）與供方互利的關系。XXXXXXXXXX專用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號4.1版號A/1總要求頁碼14. 質量管理體系4.1總要求為此，公司擬遵循以下要求，作為管理承諾的重要內(nèi)容之一：a）識別質量管理體系所需的過程，并應用識別過程一覽表，以組織實施改進等有 效性；b）確定過程順序和

15、接口關系，公司將制定質量管理體系過程流程圖，并根據(jù)手冊 第一章的管理思路以體現(xiàn)相互作用；c）確定有效控制過程所需的準則和方法，認證實施體系文件的全部要求，以控制 過程有效運行；d）提供所需的資源和信息，以支持過程的有效運行；e）對過程進行監(jiān)視、測量和分析，以證實確保產(chǎn)品與QMS勺符合性；f）采取必要改進措施，確保過程結果并實現(xiàn)持續(xù)改進。通過以上活動，形成P （策劃）、D （實施）、C （檢查）、A （處置）循環(huán)，從而 確保突出“產(chǎn)品實現(xiàn)”過程的管理閉環(huán)。根據(jù)IS09000: 2000基礎和術語標準的規(guī)定，公司按以下步驟建立、保持和持續(xù)改 進質量管理體系：a）識別顧客要求；b）確定質量方針目標；

16、c）識別實施質量目標所需的過程；d）配備必要的資源；e）確立過程運行，控制所需準則方法；f）運用這些準則方法，監(jiān)視測量過程的有效性；g）采取措施，消除不合格的原因；h）建立質量管理體系持續(xù)改進的過程。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號4.2版號A/1文件要求頁碼14.2文件要求a）質量手冊；b）程序文件；c）三層次作業(yè)文件（含產(chǎn)品技術文件、工藝文件、管理作業(yè)文件等）；d）外來文件（含國家、行業(yè)標準、外來圖樣及技術資料，外購設施檔案資料等）。文件編寫的基本要求：文件規(guī)定應與實際運作保持一致，應隨著質量管理體系的變 化、質量方針和質量目標的變化及時修訂，以確保其有效性、充分性和適

17、宜性。a）質量手冊和程序文件由品保部組織編寫，質量手冊經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理 批準后發(fā)布，程序文件由管理者代表批準后發(fā)布；b）產(chǎn)品、工藝文件由技術部組織編制，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后發(fā)布；c）其它三層次作業(yè)文件由各部門負責編制，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后發(fā)布；d）發(fā)布文件應確保清晰，易于識別。文件的發(fā)放范圍由文件編發(fā)部門確定，按發(fā)放范圍對文件進行編號、登記、發(fā)放。 發(fā)至公司內(nèi)部與質量有關的文件均為受控文件， 發(fā)給認證機構的質量管理體系文件也為 受控文件，加蓋“受控”印章。發(fā)給顧客的文件為非受控文件，加蓋“非受控”印章。外來文件由技術部負責收集、登記，并控制其分發(fā)。文件修訂或更改需按規(guī)定進行審批， 并確

18、保更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別， 作廢文 件由原文件編發(fā)部門負責收回、銷毀。各歸口管理部門負責相關文件的建檔、 保管、發(fā)放工作。歸檔文件按規(guī)定辦理歸檔 手續(xù)。文件管理部門對文件要精心管理，防止文件受潮、損壞、變質或丟失。作廢的和超過保管期的文件，由文件管理部門負責收回，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后統(tǒng) 一銷毀。為積累知識作為資料保存的失效文件，由留用部門負責確認后，加蓋“留用資料” 印章，單獨存放。公司制定并執(zhí)行質量記錄控制程序（CX402，對記錄進行控制，為產(chǎn)品符合 性及質量管理體系有效運行提供證據(jù)。各種文字性記錄應在其封面編號標識，各種記錄表格應在其右上角編號標識。質量活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片

19、及軟盤等，在其包裝上標識該記錄的名稱 內(nèi)容、制作時間、制作人等相關信息。各部門負責收集和管理本部門形成的質量記錄，進行匯總分析，立卷保管，便于檢索。公司質量記錄根據(jù)其作用分為 A、B、C三級，A級記錄保存期5年以上，B級 記錄保存期為3年，C級記錄保存期為1年。超過保存期的記錄，經(jīng)記錄保管部門負責 人確認無利用價值后予以銷毀。來自中國最大的資料庫下載XXXXXXXXXX專用 汽車有限公司質量手冊早節(jié)號5.1版號A/1管理承諾頁碼15. 管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實施質量管理體系，持續(xù)改進其有效性; 總經(jīng)理通過開展下列活動，證實其履行的承諾：a）向公司內(nèi)有關部門

20、和人員傳達顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b）制定質量方針；c）依據(jù)質量方針和組織實際需要，組織制定質量目標；d）進行管理評審；e）為公司質量管理體系的有效和高效運行配備適宜資源。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號5.2版號A/1以顧客為關注焦點頁碼15.2以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足其顧客當前和未來的需求和期望，公司應以增強顧客 滿意為目的，確保顧客的要求和期望得到識別，并予以滿足。a）識別顧客，包括潛在的顧客；b）識別并依據(jù)顧客的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；c）確立并評價公司的競爭能力；d）識別機會、競爭優(yōu)勢及不足；e）建立必要的制度；f）制訂相應的職責；g

21、）配備并培訓相關人員?！皹藴省?。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號5.3版號A/1質量方針頁碼15.3質量方針質量方針體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，總經(jīng)理應組織制定公司的質 量方針。詳見手冊首頁形成的文件。a）質量方針應與公司的宗旨相適應、與總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)；b）質量方針應對滿足要求做出承諾；c）質量方針應對持續(xù)改進做出承諾；d）質量方針應提供制定和評審質量目標的框架。XXXXXXXXXX專用 汽車有限公司質量手冊早節(jié)號5.4版號A/1策戈U頁碼15.4策劃總經(jīng)理組織對質量目標和質量管理體系進行策劃， 根據(jù)質量方針規(guī)定的框架確定質 量目標，并策劃建立質量管理體系以

22、確保質量目標的實現(xiàn)?？偨?jīng)理應確保在公司內(nèi)相關職能和層次上建立質量目標，即在公司總質量目標確定后應能在部門的層次上展開。分質量目標應與總質量目標相一致，并可測量。公司的質量目標詳見手冊首頁形成的文件。實現(xiàn)質量目標，公司將強化按月目標展開，各部門制定月度業(yè)務計劃，堅持實施， 按月考核，力爭每月提高一點。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號5.5版號A/1職責、權限溝通頁碼15.5職責、權限和溝通為促進有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責及相互關系，同時對內(nèi)部溝通做出規(guī)定。公司依據(jù)經(jīng)營管理的需要，結合公司的實際情況，建立完善的組織結構，編制“公 司組織結構圖”（見附表1），并結合GB

23、/T19001-IS09001: 2000標準和強制性產(chǎn)品 認證工廠質量保證能力要求，編制公司“質量職能分配表”（見附表2）。公司對與質量有關的所有人員，規(guī)定了質量職責并明確了相互間的配合關系。 特別 強調(diào)了以下人員的質量職責：1）公司總經(jīng)理：a）貫徹執(zhí)行國家有關質量的法規(guī)和政策；b）制定公司質量方針；c) 依據(jù)公司質量方針和實際需要，組織制定公司質量目標；d) 組織公司質量管理體系的策劃；e) 負責確定公司組織結構，分配質量職責和權限；f) 任命管理者代表，并授權其按標準建立、實施和保持質量管理體系；g) 為公司質量管理體系的有效和高效運行配備適宜的資源；h) 組織公司管理評審，確保質量管理

24、體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；j) 確保產(chǎn)品質量滿足顧客需要 , 對產(chǎn)品質量負最終責任；k)兼管企管部和財務部工作，為體系提供后勤保障、人力資源和資金等支持。2) 主管技術質量副總經(jīng)理：a) 負責公司質量工作，確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 定期向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改進；c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；e) 主持召開公司質量會議，組織對重大質量問題的處理，確保產(chǎn)品質量得到有效 控制并達到規(guī)定要求；f) 負責公司有關質量管理體系文件的批準和發(fā)布。g) 負責國家有關技術、質量法規(guī)、政策的貫徹

25、實施；h) 負責組織公司產(chǎn)品、工藝設計開發(fā)等技術工作和生產(chǎn)過程和策劃，對其進行管 理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；i) 對生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品提供科學合理和充足的過程方法和技術保證，確保 產(chǎn)品設計滿足顧客要求和期望；j) 負責公司產(chǎn)品和工藝技術文件的批準和發(fā)布；k) 對產(chǎn)品和工藝設計缺陷影響產(chǎn)品質量負責。3) 主管銷售副總經(jīng)理：a) 組織市場調(diào)研和市場預測活動，確保顧客要求和期望得到識別；b) 負責審批合同評審結果，確保公司具有滿足合同要求的能力；c) 負責組織銷售活動的策劃，對其進行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；d) 負責組織銷售服務活動的策劃，健全公司服務體系，持續(xù)改進服務質量，確保 提供顧客滿意的服務。4) 主管

26、生產(chǎn)副總經(jīng)理：a) 組織提供生產(chǎn)所需的基礎設施，對基礎設施的管理工作進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，對生 產(chǎn)保障影響均衡生產(chǎn)和產(chǎn)品質量負責；b) 負責產(chǎn)品制造過程的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，在生產(chǎn)中堅持質量第一，正確處理生產(chǎn)與質 量的關系，保證均衡生產(chǎn)；c）負責產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保產(chǎn)品滿足質 量要求；d）負責組織現(xiàn)場管理和文明生產(chǎn)；e）對產(chǎn)品制造質量負責。5）主管物流副總經(jīng)理a）負責產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)；b）負責組織采購控制活動的策劃，對其進行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；c）組織建立和保持公司配套體系，對其進行持續(xù)改進；d）負責審批采購計劃和采購合同，確保采購計劃和采購合

27、同得到執(zhí)行；e）得到對采購物資影響生產(chǎn)和質量負責。公司采用培訓、會議等方式使全體職工明確自己的職責， 主動為質量管理體系的建 立及改進做出貢獻，有效地開展質量管理所涉及的各項活動。管理者代表應在高管層產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命。管理者代表的職責見本手冊管理者 代表授權書。內(nèi)部聯(lián)絡的暢通是質量管理體系有效性標志之一。為確保有效溝通，公司內(nèi)部的質量文件均規(guī)定了上下級部門橫向溝通的信息及組織接口關系。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實現(xiàn)質量目標以及確保質量管理體系有效性等 有關的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會議、簡報、刊物、橫向工作小組等。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號5.6版號A/1管

28、理評審頁碼15.6管理評審公司制定并執(zhí)行管理評審程序（CX501，定期評審質量管理體系，以確保質 量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。a）各種審核結果；b）顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結果，與顧客溝通的結果；c）過程業(yè)績和產(chǎn)品質量符合性：包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結果；d）預防和糾正措施的實施狀況；e）以往管理評審后采取的跟蹤情況和有效性；f）可能影響質量管理體系的變化，包括公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；g）改進的建議。a）有關質量管理體系及其過程改進的決定和措施；b）產(chǎn)品改進的決定和措施；c）資源需求；d）質量管理體系（包括質量方針和質量目標）的評價結論等。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公

29、司質量手冊早節(jié)號6.1版號A/1資源提供頁碼16. 資源管理6.1資源的提供公司應確定并提供以下方面所需的資源：a）實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。這些資源包括：生產(chǎn)設備、檢驗設備、人力資源和工作環(huán)境等是保證認證產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定并符合認證標準 的最基本條件。公司為滿足顧客要求，對生產(chǎn)設備、檢驗設備、人力資源和工作環(huán)境的管理做出了 相應的要求，具體見人力資源管理程序（CX601、設備控制程序（CX602、 工裝控制程序（CX603、監(jiān)視和測量裝置控制程序（CX713及相關三層次作 業(yè)文件的規(guī)定，歸口管理部門定期測評其是否充足、適宜。xxxxxxxxxxX

30、x用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號6.2版號A/1人力資源頁碼16.2人力資源公司制定并執(zhí)行人力資源管理程序（CX601，對公司所有與質量有關的人員 實施有效管理，并提供適宜培訓，確保與質量有關的人員能勝任本職工作。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號6.3版號A/1基礎設施頁碼16.3基礎設施a）建筑物、工作場所和相關設施；b）產(chǎn)品生產(chǎn)和提供所需的設備和工裝（包括硬件和軟件）；c）支持性服務（如運輸、通訊等）。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號6.4版號A/1工作環(huán)境頁碼16.4工作環(huán)境公司確定并管理為達到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境。1）人的因素：a）職工潛能及

31、創(chuàng)造性的工作方法；b）安全規(guī)則和有關的指南；c）防護設備和特殊設施的使用。2）物理因素：a）熱、噪聲、光；b）衛(wèi)生、濕度、清潔度；c）振動、污染、空氣。“ 5S活動，建立生產(chǎn)現(xiàn)場檢查考核制度，以確保生產(chǎn)環(huán)境，有利于提高工作效率及有 效性。中國最大的資料庫下載xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號7.1版號A/1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃頁碼17. 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關的過程進行策劃并做出規(guī)定，對這些過程實施有效的控制和管理。a）產(chǎn)品的質量目標和要求；b）針對產(chǎn)品確定所需過程、文件和資源的需求；c）確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動，以及產(chǎn)品的接收標準；d）明確

32、有關的記錄要求。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號7.2版號A/1與顧客有關的過程頁碼17.2顧客有關的過程公司制定并執(zhí)行與顧客有關過程控制程序（CX702，對顧客的需求加以識別 和評審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意顧客要求包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品類型、顏色、交付、支持服務、價格等方面的 要求；b）顧客雖然沒有明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。a）產(chǎn)品要求得到確定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求得到解決；c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。在顧客提供的要求沒有形成文件時，公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確 認。a）產(chǎn)品信息；b）問詢、

33、合同或訂單的處理，包括對其修改；c）顧客信息反饋，包括顧客抱怨。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號7.3版號A/1設計和開發(fā)頁碼17.3設計和開發(fā)公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品設計開發(fā)管理程序（CX703、設計評審、驗證和確認 程序（CX704以及過程設計開發(fā)管理程序（CX705，對設計全過程進行控制和 管理，以確保滿足顧客要求和規(guī)定的要求。a）設計和開發(fā)的總進度計劃及階段劃分；b）適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動的時間與方式；c）人員配備及職責分工；d）參與設計和開發(fā)的不同小組及部門間的接口管理。a）產(chǎn)品有關功能和性能方面的要求；b）適用的法律和法規(guī)要求；c）適用時，以前

34、類似設計提供的信息；d）設計和開發(fā)所必需的其他要求。證的方式提出。設計和開發(fā)輸出應滿足以下要求：a）滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b）給出有關采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準則；d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。a）評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；b）識別存在的的問題，并提出必要的措施。a）變換計算方法進行計算；b）與已證實的類似設計進行比較；c）試驗驗證；d）對發(fā)放前的階段設計文件進行評審。 設計評審通常采用兩種或兩種以上方法。術部負責組織有關部門和人員進行設計確認，并邀請顧客或其代表參加。a）發(fā)現(xiàn)設計錯誤；投產(chǎn)制造有困難；來自中國最大的資料庫下載b）顧

35、客或供方要求更改；c）安全法規(guī)或其他要求已做更改；d）因采取糾正措施而需要進行更改等。設計工作完成后，技術部對所有設計文件及相關記錄進行整理，按照文件控制程序（CX401和質量記錄控制程序（CX402的有關要求歸檔保存。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號7.4版號A/1采購頁碼17.4采購為確保所采購物資的質量符合規(guī)定要求， 滿足公司經(jīng)營運作的需要，使采購過程處 于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行供方評定程序（CX706及采購控制程序（CX707） 3合格供方目錄由品保部部長審核、管理代表批準后發(fā)至各有關部門實施。7.4.2合格供方的控制與重新評價公司按再評定細則采取以下方法對合格供

36、方進行控制：a）物資部負責定期組織有關部門對合格供方進行重新評價，即評價合格供方有否 持續(xù)改進，根據(jù)評價結果對合格供方實施分級管理：b）品保部根據(jù)供貨產(chǎn)品質量狀況對供方實施質量監(jiān)督：c）對重新評價中認為達不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供方資格；d）物資部負責建立并保存合格供方檔案。7.4.3采購信息7.4.3.1技術部負責提供產(chǎn)品采購的有關技術文件， 物資部負責提供采購合同和采購計 劃。在與供方溝通前，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。2采購文件應規(guī)定擬采購產(chǎn)品的信息， 可包括：產(chǎn)品類別、型號、質量要求、驗收標準、 價格、數(shù)量及交付要求等。適當時還可包括：供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備的批準要

37、 求、人員資格的要求、對供方質量管理體系的要求。3采購文件經(jīng)文件提出部門負責審批后方可發(fā)布實施。744采購的實施744.1物資部編制采購計劃，經(jīng)部門主管審核、主管副總經(jīng)理批準后實施。2所有物資均從合格供方采購。如實行例外采購，需由物資部提出，管理者代表批準。 對例外采購產(chǎn)品也要進行控制。7.4.5采購產(chǎn)品的驗證7.4.5.1為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，公司確定并實施必要的檢驗活動，具體 執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序（CX804 。745.2對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物資部及時與供方聯(lián)系處理，具體按不合格品 控制程序（CX805執(zhí)行。7.4.5.3當公司或顧客需要在供方現(xiàn)場對所采購的產(chǎn)品進行驗證

38、時，應對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法在采購文件中予以規(guī)定，物資部負責與供方聯(lián)系、實施。7.4.6由物資部負責保存供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號7.5版號A/1生產(chǎn)和服務提供頁碼17.5生產(chǎn)和服務提供公司制定并執(zhí)行生產(chǎn)提供控制與確認程序（CX708、交付與服務控制程序（CX709對生產(chǎn)和服務提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1生產(chǎn)和服務提供過程策劃7.5.1.1技術部負責組織有關部門對產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程進行策劃，按過程設計開發(fā)管 理程序（CX705編制有關工藝文件，生產(chǎn)部負責配置產(chǎn)品生產(chǎn)所需設施，生產(chǎn)部及 生

39、產(chǎn)車間在獲得相應的資源后組織生產(chǎn)。7.5.1.2銷售部負責組織有關部門對產(chǎn)品銷售后的服務提供過程進行策劃，準備服務所需文件，按交付與服務控制程序（CX709提供服務。7.5.1.3生產(chǎn)部及銷售部應確保生產(chǎn)和服務提供過程在受控狀態(tài)下進行。受控條件包 括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關圖紙、文件、工藝等；b）必要時，獲得作業(yè)指導書，并按作業(yè)指導書進行操作；c）使用適宜的設備；d）獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置；e）實施監(jiān)視和測量。7.5.1.4對放行、交付和交付后活動實施控制a）產(chǎn)品交付前，銷售部應保證機動車注冊登記技術參數(shù)表、產(chǎn)品合格證、說明書 和保修單等齊全并符合有關要求；b）銷售部負責

40、組織有關人員對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質 量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督；c）到達顧客指定的交付地點后，由運輸人員與顧客辦理交接手續(xù)；d）合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地；e）銷售部負責按交付與服務控制程序（CX709組織對交付后產(chǎn)品進行售后服務工作，負責與顧客聯(lián)絡，提供咨詢，妥善處理顧客反饋，保存相關服務記錄，建立用 戶檔案，并負責按顧客滿意程度測量程序（CX801的規(guī)定對顧客滿意程度進行測 量。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認對關鍵和特殊過程，公司應采取相應的控制措施，包括：a）技術部對過程進行鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施

41、；b）技術部編制關鍵工序和特殊過程工藝文件，以保證產(chǎn)品質量；c）對所使用的設備、設施能力進行認可，對其維護保養(yǎng)制定嚴格要求；對相關生產(chǎn) 人員的資格進行鑒定，持證上崗；d）車間對關鍵工序和特殊過程編制標準作業(yè)書，按標準作業(yè)，對過程參數(shù)進行監(jiān)控和記錄；e）生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，技術部應對這些過程進行再確認，確保對影響過程能力的 變化及時作出反應。公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品防護控制程序（CX712，對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和 防護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。物資部、銷售部根據(jù)產(chǎn)品的特點配置適宜的搬運工具規(guī)定合理的搬運方法， 對易損、 重要物品應制定專門的搬運作業(yè)指導書。 搬運人員應按照要

42、求進行搬運，注意保護好產(chǎn) 品，防止撞擊、磕碰、劃傷、變形及其它損壞，保證產(chǎn)品符合要求。物資部、銷售部按照庫房管理制度，對貯存產(chǎn)品進行定置管理，保證先進先出。對 有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，定期檢查其質量狀況，防止變質。庫房應 保持安全適宜的貯存環(huán)境。所有貯存物品應建立臺帳，定期盤點，做好賬務清理，保持賬、卡、物一致；庫管 員應經(jīng)常查庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時組織處理。技術部負責制定包裝要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。物資部、銷售部、 裝配車間負責按要求進行包裝，并按裝箱單核對配件及各種技術文件。包裝后應進行正 確標識。xxxxxxxxxxXx用質量手冊早節(jié)號7.6汽車有限公司版

43、號A/1監(jiān)視和測量裝置的控制頁碼17.6監(jiān)視和測量裝置的控制公司制定并執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控制程序（CX713，通過對監(jiān)視和測量裝置 進行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。a）該設備在搬運、維護和貯存過程中是否失準；b）該設備的測量范圍和精度是否符合要求；c）該設備是否在校準或檢定周期之內(nèi)。由計量科聯(lián)系維修，維修后需重新校準或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設備測 量結果進行復檢，評價和記錄測量結果的有效性。時，應對這些產(chǎn)品重新進行檢測。保存運行檢查結果及采取的調(diào)整措施等的記錄。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號8.1版號A/1總 貝U頁碼18.測量、

44、分析和改進8.1總則公司按照規(guī)定的時間間隔對產(chǎn)品過程能力、 顧客滿意情況以及其他要求的項目進行 測量和評價，對相關的數(shù)據(jù)進行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實產(chǎn)品的符合性, 確保質量管理體系的符合性和持續(xù)改進的有效性。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號8.2版號A/1監(jiān)視和測量頁碼18.2監(jiān)視和測量公司制定并執(zhí)行顧客滿意程度測量程序（CX801，對顧客是否滿足其要求的 感受的信息進行監(jiān)視。獲取并利用這種信息，是對公司質量管理體系的有效性所進行的 外部評價。公司制定并執(zhí)行內(nèi)部質量審核程序（CX802，按照策劃時間間隔進行內(nèi)部審 核，以確定公司的質量管理體系是否符合策劃的安排，

45、滿足標準的要求，是否有效地實施和保持，這是對公司質量保證體系所進行的內(nèi)部評價。品保部制定內(nèi)部審核方案，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法，編制年度內(nèi)部質 量審核計劃，報管理者代表批準后實施。內(nèi)部審核由有資格并與被審核部門無直接責任的內(nèi)審員組成審核組， 按審核方案明 確審核時間及分工。 審核工作計劃在審核開始前一周發(fā)給受審核部門。 審核組準備審核 所需文件和記錄表格。審核員按計劃進行現(xiàn)場檢查。審核中通過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察 有關方面的工作環(huán)境和活動現(xiàn)狀， 收集證據(jù)記錄觀察結果， 評價與質量管理體系要求的 符合程度，確定不合格項，并以適當形式通知責任部門。管理者代表向總經(jīng)理報告審核結

46、果。 審核組負責將內(nèi)審的全部記錄匯總整理后交品保部， 品保部按質量記錄控制程序 （CX402的有關規(guī)定保存。受審核方分析不合格原因， 制定糾正措施計劃， 經(jīng)審核組成員認可， 報管理者代表批準 后實施。審核組成員對糾正措施的實施情況及有效性進行跟蹤、 驗證。品保部實施的糾 正措施由管理者代表驗證。公司制定并執(zhí)行過程監(jiān)視與測量程序（CX803，對質量管理體系的過程進行 監(jiān)視和測量，以證實過程具有滿足要求的能力，并確保產(chǎn)品的符合性。公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序 （CX804，對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量， 以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。這是從產(chǎn)品的符合性對公司質量管理體系有效性的評價。檢驗員根據(jù)其符合性標

47、準、 型式試驗報告進行檢查， 以確保關鍵元器件和材料滿足 認證所規(guī)定的要求，并對其進行定期確認檢驗，如不合格，按退貨進行處理。檢驗員根據(jù)外購產(chǎn)品檢驗規(guī)范對外購產(chǎn)品進行抽樣檢驗， 庫管員根據(jù)合格記錄或標 識辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格時按不合格品控制程序（ CX805 進行處理。質檢員根據(jù)過程產(chǎn)品檢驗規(guī)程進行檢測， 如不合格應要求返工或重新生產(chǎn)， 直到首 檢合格，質檢員簽字確認才能批量生產(chǎn)。對設置檢測點的工序， 質檢員依據(jù)檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品檢驗、 記錄，合格后方可轉入 下道工序。在確認所有規(guī)定的外購產(chǎn)品監(jiān)視和測量， 過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量均已完成， 并合格后 才能進行例行檢驗的監(jiān)視和測量活動。質檢員依據(jù)例

48、行檢驗的檢驗規(guī)范對最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，合格后辦理入庫手 續(xù)。不合格按不合格品控制程序（ CX805 執(zhí)行。除非得到有關授權人員的批準， 適用時得到顧客批準， 否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測 量活動均已圓滿完成且結果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。為驗證產(chǎn)品是否持續(xù)符合標準規(guī)定的要求，每年需進行一次監(jiān)視和測量活動。在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量， 并有 負責合格品放行的授權責任者的簽章。 確認檢驗的監(jiān)視和測量記錄由技術部保存， 其他 監(jiān)視和測量記錄由品保部負責保存。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號8.3版號A/1不合格品控制頁碼18.3

49、不合格品控制公司制定并執(zhí)行不合格品控制程序（CX805，對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中的不合格 品進行有效控制，防止不合格品的非預期使用、安裝或交付，確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定要 求。對采購過程和最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質檢員根據(jù)檢驗標準進行判定，并做好標識、隔離。a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其非預期的使用或應用。來自中國最大的資料庫下載xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號8.4版號A/1數(shù)據(jù)分析頁碼18.4數(shù)據(jù)分析公司制定并執(zhí)行數(shù)據(jù)分析程序（CX806，通過應用統(tǒng)計技術收集和分析適當 的質量數(shù)據(jù)，

50、以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。中國最大的資料庫下載a）顧客滿意和/或不滿意程度；b）產(chǎn)品與顧客要求的符合性；c）過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會；d）供方的信息等。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質量手冊早節(jié)號8.5版號A/1改進頁碼18.5改進公司持續(xù)開展的改進活動，其中包括對產(chǎn)品、體系、管理的改進，不斷完善質量管 理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的產(chǎn)品和服務。公司應利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理 評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質量管理體系的有效性， 提高工作效率，具體執(zhí)行 持續(xù)改進管理程序（CX807 。a