煙草專賣局(公司)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則_第1頁
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文檔簡介

1、*市煙草專賣局(公司)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則第一章 總則第一條 為了貫徹落實*市煙草專賣局加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施方案(以下簡稱方案),建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制,全面規(guī)范全市行業(yè)經(jīng)營管理行為,進一步維護好國家利益和消費者利益,鞏固和完善煙草專賣制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展,根據(jù)國家局煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見、省局關(guān)于加強全省行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施辦法,制定本細則。第二條 本細則適用于*市煙草專賣局(公司)及下屬各單位。第二章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的基本原則第三條 堅持依法依規(guī)監(jiān)管原則。采取的一切監(jiān)管手段必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定,做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。

2、第四條 堅持全面、全員、全過程監(jiān)管原則。按照民主監(jiān)管、科學(xué)監(jiān)管的要求,以專賣管理監(jiān)督為基礎(chǔ),有效發(fā)揮財務(wù)審計、紀(jì)檢監(jiān)察和整頓辦等部門的作用,對內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進行事前、事中、事后橫向到邊、縱向到底的全過程監(jiān)管。第五條 堅持責(zé)任效率原則。按照屬地管理的要求,逐級逐崗明確監(jiān)管責(zé)任,實行權(quán)責(zé)一致、權(quán)力制衡、相互制約的監(jiān)管責(zé)任制及責(zé)任追究制度。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。第六條 堅持與行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合原則。通過加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督,切實規(guī)范行業(yè)行為,達到不斷以行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的新成效取信于民的要求,在全社會樹立良好的行業(yè)形象。第七條 堅持與行業(yè)改革和發(fā)展要求相適應(yīng)的原則

3、。緊密結(jié)合行業(yè)改革和發(fā)展實際,保護和服務(wù)于內(nèi)部合法的卷煙經(jīng)營活動。著眼全局,總體規(guī)劃,分步驟、分階段循序漸進,強調(diào)針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一。第三章 監(jiān)督主體、監(jiān)督對象和職責(zé)劃分第八條 *市及其下屬的縣(區(qū))煙草專賣局是本轄區(qū)實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體,按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求,實行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任制。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。各級煙草專賣局的專賣管理部門為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門。各級煙草專賣局必須依照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定負(fù)責(zé)本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作,并接受上級煙草專賣局、同級紀(jì)檢監(jiān)察部門的依法監(jiān)督

4、。 第九條 市煙草專賣局負(fù)責(zé)全市轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作,主要職責(zé)是:(一) 貫徹落實國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求,制定實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度,建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制;(二) 指導(dǎo)、檢查、考核所屬縣(區(qū))煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作;(三) 對全市行業(yè)內(nèi)部的煙草專賣品經(jīng)營機構(gòu)進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督,查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件;(四) 省局交辦和其他需要由市煙草專賣局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。第十條 縣(區(qū))煙草專賣局負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作,主要職責(zé)是:(一) 貫徹落實上級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求,制定和實施本轄區(qū)內(nèi)部專

5、賣管理監(jiān)督制度,建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制;(二) 對同級卷煙營銷部進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督,查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件;(三) 市局交辦和其他需要由縣(區(qū))煙草專賣局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。第十一條 基層專賣管理所負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作,主要職責(zé)是:(一)貫徹落實本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求,實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。(二)對負(fù)責(zé)本轄區(qū)客戶服務(wù)的營銷員、訪銷員、送貨員的工作進行監(jiān)督,廣泛收集客戶對煙草管理和服務(wù)行為的意見和建議,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。(三)縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。第十二條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象

6、為:*市煙草公司及其下屬10個區(qū)縣依法取得煙草專賣許可證的卷煙營銷部。*市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位。*市煙草公司及其下屬卷煙營銷部必須嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Yu法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定,切實加強自律,自覺接受專賣管理監(jiān)督。并履行下列責(zé)任:(一)貫徹落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的部署和要求,不斷完善并落實內(nèi)部控制制度,建立依法經(jīng)營、守法經(jīng)營的自律長效機制。(二)按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,及時辦理許可證的申領(lǐng)、注銷、變更等手續(xù),妥善保管許可證,按照許可證規(guī)定的范圍、渠道經(jīng)營煙草專賣品。(三)按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)內(nèi)有關(guān)規(guī)定申辦煙草專賣品準(zhǔn)運證,禁止無證運輸或重復(fù)使用準(zhǔn)運證運輸煙草專賣品。

7、(四)如實向?qū)Yu管理監(jiān)督部門提供業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的相關(guān)資料,并對其真實性負(fù)責(zé)。禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人采購貨源。 (五)積極配合專賣管理監(jiān)督工作,主動接受專賣監(jiān)督管理部門的管理監(jiān)督。第四章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容第十三條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容為:全市行業(yè)遵守?zé)煵輰Yu法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定的情況。第十四條 對煙草公司卷煙購銷計劃的內(nèi)部專賣監(jiān)管機制:市公司必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道簽定卷煙購銷合同,嚴(yán)禁向無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)購進貨源。 (一)卷煙購進計劃的制定1、全市行業(yè)必須按照省局(公司)下達的年度購銷存流轉(zhuǎn)計劃總量、

8、定貨要求、定貨原則,由市公司統(tǒng)一購進卷煙。執(zhí)行卷煙購銷計劃的有關(guān)情況,應(yīng)制表匯總通過信息網(wǎng)絡(luò)由市局專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。2、專賣部門必須全面參與卷煙購進計劃的制定工作。貨源采購部門在制定購進計劃之前,應(yīng)當(dāng)將市場調(diào)研和綜合分析報告送專賣部門備案審核,由專賣部門簽署意見后上報局領(lǐng)導(dǎo)。3、 市局局務(wù)會根據(jù)采購和專賣兩部門提交的報告,按照集體決策的原則,研究決定供貨廠家、品牌數(shù)量等購進計劃,并形成會議紀(jì)要。(二) 購進計劃的執(zhí)行1、 市公司將經(jīng)局務(wù)會集體研究決定的調(diào)入計劃報省局(公司)審核同意后,在國家局指定的時間內(nèi)進行網(wǎng)上集中交易、合同打印。2、采購部門對所簽定卷煙購銷合同,須按計劃數(shù)、廠家

9、、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總,由專賣部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。合同復(fù)印件要在上報省銷售公司的同時送專賣部門備案。執(zhí)行卷煙購銷合同必須確保國家局、省局規(guī)定的合同履約率。 (三)計劃的增減或變更1、 市公司因本地市場發(fā)生變化、確需新增卷煙訂貨計劃時,必須經(jīng)局務(wù)會集體研究決定后,向省局計劃部門提交申請,經(jīng)省局審批同意后,方可按照所批準(zhǔn)的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。有關(guān)交易材料必須送專賣監(jiān)督管理部門備案。2、 市公司需要對已簽定的合同進行整份合同的退貨或調(diào)整時,必須符合省局(公司)的管理規(guī)定,并在報上級專賣監(jiān)督管理部門備案的同時,送同級專賣部門備案。卷煙購銷計劃增減或變更后,相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)

10、據(jù)應(yīng)當(dāng)一并進行調(diào)整。第十五條 對煙草公司卷煙銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣監(jiān)管機制:(一) 市公司及其下屬營銷機構(gòu)必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙、雪茄煙,保證貨源100%入網(wǎng)、落地、入戶銷售,禁止超出許可范圍銷售,禁止違反價格規(guī)定銷售,禁止將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人;(二)市公司營銷中心應(yīng)科學(xué)制定全市年、季、月度卷煙營銷及品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃,送市局專賣部門審核并加注意見后,及時報市局局務(wù)會研究決定;決定后的有關(guān)匯總材料送專賣部門備案。在執(zhí)行過程中,需要對決定內(nèi)容適當(dāng)進行微調(diào)時,要在報請分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,將調(diào)整情況及時報專賣部門備案。當(dāng)

11、月市場投放計劃,即銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格等必須向全市合法卷煙零售戶公開,全面實施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。不得超量供應(yīng)卷煙,不得委托他方代訪、代送卷煙。(三)市公司不得以任何方式向各區(qū)縣營銷部分?jǐn)倻N煙的銷售任務(wù)。 (四)市公司對全市客戶的訪銷編碼必須以專賣管理監(jiān)督部門辦理的許可證號碼為準(zhǔn),不得另行編制。 各縣(區(qū))煙草專賣局應(yīng)定期核對客戶資料,審查有無向無證戶供貨行為的發(fā)生,并將每次的監(jiān)督檢查結(jié)果造冊登記。市局專賣部門要經(jīng)常性地開展巡查核實,并在區(qū)縣局提交的檢查結(jié)果報告加注審查意見。(五)市局專賣部門要全程監(jiān)督貨源流向,通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施,嚴(yán)密監(jiān)控卷煙到貨、庫存

12、及貨源分配和定單生成環(huán)節(jié),及時查處貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。每次監(jiān)督檢查的結(jié)果都要造冊登記,并及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報。 第十六條 對煙草公司庫存配送環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣日常監(jiān)管機制:(一) 市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行卷煙到貨確認(rèn)制度,卷煙入庫必須掃碼,禁止虛假確認(rèn)。專賣部門要定期檢查核實掃碼情況,將檢查結(jié)果記錄在冊,并及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報。(二) 卷煙到貨后,專賣部門憑物流中心開具的到貨驗收單及發(fā)貨方、承運人所持準(zhǔn)運證及合同隨貨同行聯(lián),進行準(zhǔn)運證到貨確認(rèn),并做好到有關(guān)資料的備案工作。(三)倉儲部門必須將每月的庫存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局(公司)下達的庫存指標(biāo)與增減數(shù)制表匯總,通過信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)報市局專賣

13、監(jiān)督管理部門備查。 (四)各級配送部門送貨員在進行送貨服務(wù)時,必須在經(jīng)客戶核對無誤的卷煙定單上簽字,并幫助客戶將定單逐筆留存裝訂備查。(五)各縣(區(qū))卷煙營銷部要及時向同級煙草專賣局、特別是分管領(lǐng)導(dǎo)、專賣部門通報日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況,并由專賣監(jiān)督管理部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。(六)基層專賣管理所要對所轄客戶卷煙經(jīng)營情況進行調(diào)查走訪,監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶,并將檢查落實情況載入工作日志,在每周市場調(diào)查報告中專列匯報。各局分管領(lǐng)導(dǎo)及專賣部門要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況,并于每次檢查后在有關(guān)資料上加注意見。由市局專賣部門進行每月一次的調(diào)查核實。第十七

14、條 對靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)經(jīng)營行為專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容:(一) 靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位必須按照國家有關(guān)部門下達的計劃與煙農(nóng)簽訂煙葉收購合同,約定煙葉種植面積,不得超計劃種植,不得無合同收購;必須嚴(yán)格按照國家烤煙標(biāo)準(zhǔn)、價格收購煙葉,禁止跨區(qū)域收購,禁止壓級壓價、提級提價;必須按上級下達的調(diào)撥計劃及所簽訂的煙葉購銷合同調(diào)撥煙葉,嚴(yán)格按許可證規(guī)定的范圍調(diào)撥煙葉,禁止向無經(jīng)營權(quán)的單位和個人調(diào)撥煙葉。(二) 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將煙葉生產(chǎn)農(nóng)業(yè)年度的煙葉種植計劃、種植面積的實際落實情況;煙葉收購計劃、煙葉收購計劃的實際執(zhí)行情況(分實際收購的煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表);煙葉購銷合同及

15、匯總數(shù)、煙葉購銷合同的實際執(zhí)行情況(按調(diào)省內(nèi)、省外分別進行匯總和合計匯總)、本業(yè)務(wù)年度未執(zhí)行的合同數(shù)(分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表);煙葉倉儲(分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表)等情況,在煙葉種植、收購、調(diào)撥、倉儲等各個階段,及時以存盤備份的形式報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。靈丘縣、廣靈縣煙草專賣局必須對本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營情況進行依法管理,并建立健全相應(yīng)的管理監(jiān)督長效機制。(三)、對收購合同剩余部分的煙葉,各煙葉產(chǎn)地的市、縣局專賣監(jiān)督管理部門要重點加強監(jiān)控,嚴(yán)防其非法外流。4、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位須嚴(yán)格按照國家局有關(guān)規(guī)定,對煙葉調(diào)出、調(diào)入實行專戶結(jié)算。5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立完善的煙葉倉儲管理辦法,切

16、實做到:調(diào)入調(diào)出手續(xù)完備、報表帳冊完整準(zhǔn)確,并須將煙葉的倉儲地點、規(guī)模、等級、數(shù)量等列表報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。第五章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作措施第十八條 各級煙草專賣局及專賣監(jiān)督管理部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的需要,在對同級經(jīng)營企業(yè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門及相關(guān)工作人員實施同級專賣管理監(jiān)督過程中,有權(quán)行使下列職權(quán):(一)進駐經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門進行執(zhí)法檢查。(二)詢問經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員,要求其對有關(guān)事項作出說明。經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員應(yīng)當(dāng)如實說明。(三)要求經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件和資料。有關(guān)經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門應(yīng)當(dāng)按照本細則的要求,如實提供、報

17、送有關(guān)文件和資料,并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負(fù)責(zé)。(四)查閱、復(fù)制企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的有關(guān)文件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀的文件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予以封存。(五)對企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為,可以采取當(dāng)場制止、責(zé)令限期改正等行政措施予以糾正;需要給予行政處罰的,依法作出行政處罰決定。(六)對企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為,有權(quán)建議紀(jì)檢監(jiān)察部門給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。第十九條 市局要在充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)的

18、基礎(chǔ)上,進一步建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng),各縣(區(qū))局要在市局指導(dǎo)下,全面規(guī)范地運用好系統(tǒng)授權(quán),對全市行業(yè)卷煙經(jīng)營的計劃、價格、渠道等方面情況進行實時管理監(jiān)督。(一)充分發(fā)揮專賣管理及誠信服務(wù)、星級管理系統(tǒng)的作用。利用系統(tǒng)功能,進一步加強對許可證申領(lǐng)發(fā)放、準(zhǔn)運證申領(lǐng)確認(rèn)、客戶分類定級和貨源分配的管理監(jiān)督。(二)充分發(fā)揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的作用,監(jiān)控卷煙經(jīng)營的數(shù)量、渠道,及時發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。(三)充分發(fā)揮卷煙分銷系統(tǒng)的作用,全程監(jiān)控卷煙訪銷配送情況,及時發(fā)現(xiàn)、制止亂渠道調(diào)撥和卷煙超限量供貨、違反價格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。(四)市局要盡快在貨源分配、流向及許可證

19、核發(fā)、客戶入網(wǎng)、分類等敏感環(huán)節(jié),引入痕跡管理機制,增加可回溯查詢信息輸入、調(diào)整、變更的責(zé)任部門、責(zé)任人及數(shù)據(jù)維護時間、地點的監(jiān)管模塊,規(guī)范系統(tǒng)使用人的行為。(五)為有效實施對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的專賣管理監(jiān)督,市局信息部門必須將市公司卷煙購銷計劃的下達、計劃的調(diào)整、卷煙交易合同的簽訂、合同履約、實物入庫掃碼、入網(wǎng)銷售、價格管理、庫存結(jié)構(gòu)等網(wǎng)絡(luò)資源向同級專賣監(jiān)督管理部門開啟,并確保信息暢通,以實現(xiàn)網(wǎng)上實時在線全過程的專賣管理監(jiān)督。第二十條 各級局應(yīng)當(dāng)建立完善教育培訓(xùn)制度,加強對全市行業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)、特別是業(yè)務(wù)經(jīng)營單位的主要領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營管理人員進行煙草專賣法律法規(guī)及國家局有關(guān)政策規(guī)定的教育培訓(xùn),不

20、斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的法律意識、自律意識和責(zé)任意識,教育、引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營,有效防范各類違法違規(guī)行為的發(fā)生。市局每半年對本轄區(qū)各縣級局營銷部主任、副主任及各類營銷人員(含客戶經(jīng)理、電訪員、送貨員)進行一次法律法規(guī)知識培訓(xùn),區(qū)縣局每季度組織一次對全體職工(含臨時聘用人員)的培訓(xùn),建立健全教育培訓(xùn)檔案,并形成以法律知識教育培訓(xùn)考核為基礎(chǔ)的上崗資格認(rèn)證制度。第二十一條 各級局應(yīng)當(dāng)建立健全備案備查制度。按照本細則的相關(guān)要求,全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)如實、及時向各級專賣監(jiān)督管理部門提供、報送備案備查的相關(guān)文件、報表和資料,凡本細則中未明確要求經(jīng)營單位提供、報送備案備查資料時間的,各單位

21、應(yīng)當(dāng)在階段性工作完成后的7日內(nèi)及時提供、報送;各級專賣監(jiān)督管理部門須指定專人逐項進行調(diào)查核實,并分門別類認(rèn)真做好整理歸檔及備案備查工作。第二十二條 各級局應(yīng)當(dāng)建立完善同級專賣管理監(jiān)督工作制度,充分發(fā)揮專賣監(jiān)督管理部門對同級業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。各級專賣監(jiān)督管理部門必須加強對同級業(yè)務(wù)部門的專賣管理監(jiān)督,參與經(jīng)營決策的制定,了解日常經(jīng)營情況,及時報告發(fā)現(xiàn)的問題;管理監(jiān)督卷煙訪銷配送行為,定期走訪卷煙零售戶,檢查訪銷配送的真實性;認(rèn)真負(fù)責(zé)地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議,提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。第二十三條 各級局應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。市局每季度對全市

22、行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位進行一次全面檢查,區(qū)縣局每月對同級營銷部的經(jīng)營活動組織一次全面檢查。檢查結(jié)果和處理意見應(yīng)當(dāng)由檢查組組長和被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字后存檔備查,并須在本轄區(qū)內(nèi)通報檢查結(jié)果。第二十四條 各級局應(yīng)當(dāng)建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度。各級局在履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)時,應(yīng)當(dāng)設(shè)立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱,并對舉報信息及時處理??h(區(qū))局公布的電話和郵箱地址要及時上報市局備案。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的行為,都有權(quán)舉報。各級煙草專賣局應(yīng)當(dāng)及時處理,并保護舉報人員的合法權(quán)益。市局舉報電話為:03526106691;舉報郵箱為:lxh_dtyc。第二十五條 對舉

23、報線索須指派兩名以上專賣監(jiān)督管理人員及時依法進行調(diào)查處理;對于由上級局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認(rèn)真進行調(diào)查,并及時向上級局報告已查明的案件事實及處理結(jié)果;對于在查辦案件過程中,凡依紀(jì)依法應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)人員行政責(zé)任或刑事責(zé)任的,應(yīng)及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門或司法機關(guān)處理。第二十六條 各級局應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度,定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況。區(qū)縣局每月向市級局報告,市局每季度向省局報告,并向全市行業(yè)通報情況。報告的主要內(nèi)容包括:各級局對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況;監(jiān)管對象如實、及時提供、報送相關(guān)的備案備查資料的情況及調(diào)查核實的情況;內(nèi)部專賣

24、管理監(jiān)督案件查辦情況;對業(yè)務(wù)經(jīng)營管理人員教育培訓(xùn)情況,及其他需要報告的事項。第二十七條 各級局應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度。市、縣兩級局局長須每年進行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職,接受上級局和地方人大、政府及各有關(guān)執(zhí)法部門的審議;各級煙草專賣監(jiān)督管理部門、包括基層管理所應(yīng)當(dāng)于每月月末向所在局匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況,發(fā)現(xiàn)問題時更要及時匯報。第二十八條 各級煙草專賣局要向監(jiān)管對象及時通報相關(guān)的管理規(guī)定、管理政策。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關(guān)卷煙經(jīng)營的重要信息。第二十九條 財務(wù)審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的內(nèi)部管理監(jiān)督以及政務(wù)、企務(wù)公開等措施和要求,按照調(diào)整完善后的企業(yè)內(nèi)控制

25、度及其它內(nèi)管制度執(zhí)行。第六章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)第三十條 為切實履行好煙草專賣法賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的神圣職責(zé),并確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展,市局決定在專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部設(shè)立專賣管理監(jiān)督工作辦公室,專司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事宜。各區(qū)縣局也要成立相應(yīng)的機構(gòu),并將熟悉法律、精通業(yè)務(wù)、擅長管理的人才盡快調(diào)整充實到專賣監(jiān)督管理工作崗位,切實提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率和水平。第三十一條 根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)及落實各項工作制度的實際需要,各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作辦公室職責(zé)如下:(一)內(nèi)務(wù)管理職責(zé):具體負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)制度、備案備查制度、管理監(jiān)督

26、報告制度的落實等;(二)信息管理職責(zé):具體負(fù)責(zé)網(wǎng)上信息傳輸數(shù)據(jù)的接收、處理及在網(wǎng)上實時進行管理監(jiān)督等;(三)管理監(jiān)督職責(zé):具體負(fù)責(zé)定期檢查制度和案件查辦制度的組織及落實,負(fù)責(zé)組織對下級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)、檢查及考核,負(fù)責(zé)同級專賣管理監(jiān)督的相關(guān)事宜等。第三十二條 各級局從事內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗,必須忠于職守,依法行政,公正廉潔,不得利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益。第七章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核和責(zé)任追究第三十三條 各級局應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法,定期對下級局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核。市局對區(qū)縣局每季度考核一次,區(qū)縣局每月對同級卷煙營銷

27、部的市場營銷活動考核一次,考核結(jié)果存檔,作為對各級局領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據(jù)。第三十四條 各級煙草專賣局的領(lǐng)導(dǎo)班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各局主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)總責(zé);分管專賣工作的副局長對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;專賣管理部門負(fù)責(zé)人對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)直接責(zé)任;第三十五條 市局負(fù)責(zé)對下屬縣(區(qū))局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核。考核主要包括以下內(nèi)容:(一)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的建立情況;(二)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實情況;(三)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況;(四)本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經(jīng)營情況;

28、(五)依法行政,規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況;(六)煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)情況等。第三十六條 各級煙草專賣局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管專賣工作的副局長沒有認(rèn)真履行本意見規(guī)定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé),具有以下情形之一的,追究其行政責(zé)任:(一)沒有建立本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的;(二)沒有按要求制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的,或沒有嚴(yán)格按制度組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的;(三)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不到位,同級煙草公司(卷煙營銷部)、或轄區(qū)內(nèi)其他內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象發(fā)生嚴(yán)重的違法、違規(guī)經(jīng)營問題的;(四)沒有制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法,或沒有按要求組織對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核的;對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機制不健全、或工作失職、不

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