獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目主管：獨(dú)山縣人民政府 項(xiàng)目實(shí)施：獨(dú)山縣康復(fù) 項(xiàng)目申報(bào)：獨(dú)山縣殘疾人服務(wù)總社 編制時(shí)間：二00二年七月三日獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告 項(xiàng)目名稱：肉牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目地點(diǎn)：獨(dú)山縣羊鳳鄉(xiāng)麻納村投資總額：450萬元（其中：申請(qǐng)項(xiàng)目資金400萬元，農(nóng)戶自籌資金50萬元）建設(shè)規(guī)模：選建200戶肉牛繁殖飼養(yǎng)戶，養(yǎng)殖基礎(chǔ)母牛1000頭（戶均5頭），建植1000畝皇草飼料地，建設(shè)一個(gè)肉牛育肥示范場(chǎng)，牛育肥二次，育肥出欄肉牛600頭。項(xiàng)目建設(shè)期：二年項(xiàng)目 獨(dú)山縣畜牧事業(yè)管理局編制時(shí)間：二三年五月八日目 錄第一章 總論第二章 項(xiàng)目產(chǎn)品及市場(chǎng)需求分析

2、第三章 項(xiàng)目建設(shè)總體方案設(shè)計(jì)第四章 項(xiàng)目技術(shù)可行性分析第五章 項(xiàng)目建設(shè)地選擇及主要工程設(shè)計(jì)第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模第七章 項(xiàng)目建設(shè)期及分期實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第八章 項(xiàng)目投資概算及資金籌措第九章 項(xiàng)目投資效益評(píng)價(jià)第十章 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析第十一章 項(xiàng)目實(shí)施組織與管理第十二章 結(jié)論 獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論第一節(jié)、項(xiàng)目提出的背景獨(dú)山縣具有可發(fā)展畜牧業(yè)草山草坡資源90萬畝和25.3萬畝的耕地資源,地處云貴高原向廣西過渡的丘陵地帶，是西南內(nèi)陸通往沿海的交通要道，貴州的南大門、黔桂鐵路、公路和貴新高等級(jí)公路貫穿縣境南北，冊(cè)三、獨(dú)荔公路橫貫東西，全縣形成三縱五橫的交通網(wǎng)，交通便利。在

3、我國(guó)加入WTO之后，利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢(shì)，面向市場(chǎng)，大力發(fā)展畜牧業(yè)在縣委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，已得到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和各部門的高度重視，力爭(zhēng)建成貴州南部的畜牧大縣，為此，建立專業(yè)合作組織，實(shí)施“公司+場(chǎng)+農(nóng)戶”等多種經(jīng)營(yíng)形式的畜牧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是我縣畜牧業(yè)發(fā)展的一種重要的組織生產(chǎn)方式和措施，加速肉牛生產(chǎn)是我縣畜牧業(yè)發(fā)展重要的方向。第二節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)必要性評(píng)價(jià)隨著我國(guó)加入世界貿(mào)易組織以后，畜牧業(yè)將是貿(mào)易自由化和中國(guó)加入WTO在農(nóng)業(yè)部門內(nèi)的主要受益行業(yè)。畜產(chǎn)品的出口將顯著增長(zhǎng)，為此，大力發(fā)展畜牧業(yè)是加速我縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要，畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)是實(shí)現(xiàn)粗放經(jīng)營(yíng)的自然經(jīng)濟(jì)型農(nóng)業(yè)向商品經(jīng)濟(jì)和市

4、場(chǎng)經(jīng)濟(jì)型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，是今后政府工作的主要任務(wù)。建立以現(xiàn)代畜牧科技進(jìn)行生產(chǎn)的畜牧產(chǎn)業(yè)化道路建設(shè)是我縣畜牧業(yè)產(chǎn)品適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的必然趨勢(shì)。第三節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理可行性分析項(xiàng)目建設(shè)以“場(chǎng)+農(nóng)戶”的方式進(jìn)行實(shí)施，技術(shù)依托獨(dú)山縣畜牧局，畜牧局現(xiàn)有技師5人，助理技師91人，有承擔(dān)草地項(xiàng)目多年的經(jīng)驗(yàn)，牛品改良在全州位列第二。以現(xiàn)代畜牧科學(xué)技術(shù)手段實(shí)施肉牛生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，是現(xiàn)階段進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)較為先進(jìn)的科學(xué)管理方式，技術(shù)有保證，產(chǎn)品有市場(chǎng)。項(xiàng)目實(shí)施后，戶均增加純收入2500元以上，促民增收。第二章 項(xiàng)目產(chǎn)品及市場(chǎng)需求分析第一節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品分析牛肉營(yíng)養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量高于豬肉，膽固醇含量低，是其優(yōu)于其它肉類產(chǎn)品

5、而被注重營(yíng)養(yǎng)保健的現(xiàn)代家庭生活所重視，其肉質(zhì)鮮美細(xì)嫩不肥膩，易消化。牛皮是制革工業(yè)的主要原料，近年來，隨著人們生活水平的提高，牛肉的開發(fā)被普遍受到重視，食品工業(yè)和制革工業(yè)需求量不斷加大，市場(chǎng)對(duì)牛肉和牛皮的需求在與日俱增。第二節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查分析近年來，國(guó)外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病的影響，歐美等國(guó)大量在我國(guó)進(jìn)口肉牛，因此，在我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，在全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程中，肉牛生產(chǎn)是我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中具競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)品，與國(guó)際市場(chǎng)同類產(chǎn)品相比，我國(guó)的牛肉生產(chǎn)在入世后有較大的競(jìng)爭(zhēng)潛力?，F(xiàn)今我縣市場(chǎng)肉牛售價(jià)在每公斤活重9元以上。第三節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)分析以肉牛為原料進(jìn)行加工生產(chǎn)的冷確肉、保鮮肉是

6、人類生活中的主要食品，肉骨粉的生產(chǎn)在飼料工業(yè)正在逐步被開發(fā)利用，制革工業(yè)需大量的牛皮，為肉牛生產(chǎn)提供了廣泛的市場(chǎng)前景。隨著我國(guó)加入“WTO”，國(guó)外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病影響而我國(guó)肉牛價(jià)格較低，均被國(guó)外客商看好，中國(guó)牛肉出口正在逐步擴(kuò)大。至今，我國(guó)的肉牛生產(chǎn)屬供不應(yīng)求階段，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的需求，因此，肉牛生產(chǎn)早起步、早受益。第三章 項(xiàng)目建設(shè)總體方案設(shè)計(jì)第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想及原則項(xiàng)目建設(shè)以“場(chǎng)+農(nóng)戶”的方式進(jìn)行組織實(shí)施，選擇在農(nóng)村中有一定文化、能接受技術(shù)培訓(xùn)的農(nóng)戶，通過項(xiàng)目實(shí)施，加速農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，通過公司的信息、技術(shù)、服務(wù)，以科學(xué)的技術(shù)方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，

7、帶領(lǐng)農(nóng)民闖市場(chǎng)。第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)總體方案及目標(biāo)設(shè)計(jì)一、項(xiàng)目建設(shè)總體方案立足我縣農(nóng)村素有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)生產(chǎn)習(xí)慣，充分發(fā)揮現(xiàn)行推廣的牛改工作效應(yīng)，一是改變役肉兼用為肉牛生產(chǎn)，實(shí)施西門達(dá)爾改良本地品種，實(shí)現(xiàn)肉牛生產(chǎn)繁殖母牛一代二元雜交化，商品肉牛育肥生產(chǎn)雜交二代三元化；二是改傳統(tǒng)飼養(yǎng)為科學(xué)飼料育肥；三是改小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化商品經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，充分利用經(jīng)濟(jì)雜交優(yōu)勢(shì)走商品化道路建設(shè)；四是改分散經(jīng)營(yíng)為產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)，通過以“場(chǎng)+農(nóng)戶”的方式，使肉牛商品生產(chǎn)上規(guī)模，成批量，樹立肉牛生產(chǎn)商業(yè)品牌。建設(shè)肉牛繁殖、育肥、營(yíng)銷體系，實(shí)施辦法為：選戶進(jìn)行繁殖飼養(yǎng)，建場(chǎng)進(jìn)行育肥生產(chǎn)。對(duì)農(nóng)戶投貸基礎(chǔ)母牛，建場(chǎng)回收肉牛進(jìn)行育肥。1、專

8、業(yè)戶自籌資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建植飼料生產(chǎn)基地為基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。2、育肥示范場(chǎng)，向?qū)I(yè)戶收購草，回收一歲雜交犢牛，實(shí)施配合飼料進(jìn)行育肥生產(chǎn)和銷售。二、目標(biāo)設(shè)計(jì)通過以“場(chǎng)+農(nóng)戶”的肉牛生產(chǎn)方式，選擇200戶肉牛繁殖示范戶，輻射帶動(dòng)周邊群眾的肉牛生產(chǎn)，推動(dòng)全縣的肉牛養(yǎng)殖，形成肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。（一）、基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng)，建設(shè)1000頭基礎(chǔ)繁殖母?；兀ㄟx擇200戶，戶養(yǎng)5頭），人工冷凍輸配成活率達(dá)60%以上，牛繁殖犢牛600頭（戶均3頭），第四年起實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)母牛一代雜交化20%（200頭），第五年40%（400頭），第六年60%（600頭），第七年80%（800頭），第八年達(dá)100%（1

9、000頭），第九年后實(shí)現(xiàn)全部繁殖母代雜交一代化。（二）、育肥肉牛生產(chǎn)，雜交牛周歲進(jìn)入育肥場(chǎng)進(jìn)行育肥，雜交一代周歲150kg，雜交二代200kg。經(jīng)6個(gè)月180天的持續(xù)育肥，雜交育肥，雜交一代18個(gè)月齡出欄350kg，雜交二代450kg以上。（三）、皇草飼料作物生產(chǎn)。畝產(chǎn)1.5萬公斤至2萬公斤。（四）、產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃1、項(xiàng)目專業(yè)戶：對(duì)育肥場(chǎng)銷售皇草和周歲育成牛，項(xiàng)目建設(shè)期2年。（1）出欄周歲，第三年出售400頭（戶均2頭），選留200頭雜交一代作后備基礎(chǔ)母牛；第四年，600頭（基中母牛200頭，雜交一代400頭）；第五年，600頭（母牛200頭，雜交一代400頭），第六年，600頭（母牛200頭，

10、雜交一代340頭，二代60頭）；第七年，600頭（母牛200頭，雜交一代280頭，二代180頭）；第八年，600頭（母牛200頭，雜交一代220頭，二代180頭）；第九年，出欄800頭（母牛200頭，雜交一代120頭，二代480頭）；第十年，600頭，全部雜交二代三元化。（2）皇草，第三年至第八年，每年交售育肥場(chǎng)216萬公斤；第九年后，每年交售324萬公斤。2、育肥場(chǎng)：育肥6個(gè)月180天，每年周轉(zhuǎn)2次，雜交一代育肥180天，出欄活重350kg,雜交二代育肥180天出欄活重450kg。通過回收專業(yè)戶肉牛、購賣專業(yè)戶生產(chǎn)的皇草，實(shí)施配合飼育肥生產(chǎn)。根據(jù)專業(yè)戶的實(shí)際開支情況，項(xiàng)目實(shí)施第三年到第八年，

11、每年育肥出欄400頭，第九年后每年育肥600頭，其中第三年至第五年，育肥雜交一代肉牛，第六年育肥生產(chǎn)雜交一代340頭，第二代60頭，第七年，雜交一代280頭，二代120頭，第二代60頭，第七年，雜交一代280頭，二代120頭，第八年雜交一代220頭，二代180頭，第九年雜交一代120頭，二代480頭，第十年育肥雜交二代600頭。3、價(jià)格體系：根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，雜交一代周歲出欄1200元/頭，雜交二代周歲牛出欄1600元/頭，出欄肉?；钪?元/kg，皇草每公斤鮮草或青貯料0.1元,肉牛配合精料每公斤1.2元,淘汰母牛。第四年淘汰的母牛每頭1400元，第五年每頭1350元，第六年，每頭1300元，第七

12、年每頭1250元，第八年每頭1200元，每九年每頭1150元。第二節(jié)、項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容1、選建示范專業(yè)戶:2、實(shí)施圈舍改造:3、建植皇草飼料生產(chǎn)地:4、建設(shè)青貯窖:5、選購基礎(chǔ)繁殖母牛:6、規(guī)化建設(shè)肉牛育肥場(chǎng):第四章 項(xiàng)目技術(shù)可行性分析第一節(jié)、項(xiàng)目技術(shù)措施及選擇評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施以現(xiàn)代畜牧科技進(jìn)行畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，充分利用雜交優(yōu)勢(shì)進(jìn)行育肥生產(chǎn)。技術(shù)措施：1、建立健全疾病防治措施，定期進(jìn)行防疫和驅(qū)蟲及產(chǎn)科疾病的防治。2、建立繁殖配種檔案，實(shí)施人工冷凍輸配；3、建立草畜平衡體系，選定飼養(yǎng)方案，實(shí)施全價(jià)配合飼料育肥生產(chǎn)；4、改變飼養(yǎng)方式，實(shí)施干平圈飼養(yǎng)。第二節(jié)、項(xiàng)目技術(shù)關(guān)鍵及保障條件項(xiàng)目技術(shù)關(guān)鍵是確保牛健康

13、生長(zhǎng)和配種繁殖的提高，因此為避免疫病造成的死亡，由保險(xiǎn)公司對(duì)牛的疫病死亡風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行承保，在進(jìn)行常規(guī)疾病防治的同時(shí)，重點(diǎn)做好產(chǎn)科疾病的防治，做好發(fā)情鑒定，配種前做好牛體衛(wèi)生和精子活率的檢查，選擇精子在0.7以上的精液進(jìn)行輸配，提高基礎(chǔ)母牛的配種的受胎率。第三節(jié)、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性評(píng)價(jià)利用雜交優(yōu)勢(shì)進(jìn)行肉牛生產(chǎn)是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)、國(guó)際肉牛產(chǎn)業(yè)較為先進(jìn)的生產(chǎn)方式，所采取的技術(shù)措施：人工冷凍輸配和配合飼料育肥生產(chǎn)是現(xiàn)代先進(jìn)的畜牧科技手段。第五章 項(xiàng)目建設(shè)地選擇及主要工程設(shè)計(jì)第一節(jié)、 項(xiàng)目建設(shè)地及條件評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施地獨(dú)山縣羊鳳鄉(xiāng)，位于縣城西南，距縣城10km，地處107025 107030，北緯25044 25053

14、之間，海拔1268.5米,全鄉(xiāng)14860人,少數(shù)民族占55%,總面積120.09平方公里,轄11個(gè)行政村,94個(gè)村民小組。1、 資源條件：全鄉(xiāng)耕地面積10771.39畝,其中旱地2626畝,水田8145.39畝,可開 發(fā)利用荒山草坡面積3萬多畝,土質(zhì)為壤土,保水、保肥性能較好。2、 氣候條件：年平均氣溫14.6,極端最高氣溫35,極端最低氣溫0,年平均降雨量1330mm,無霜期270天,適宜各種農(nóng)作物和家畜的生長(zhǎng)繁殖。3、 交通條件：冊(cè)三公路貫穿全鄉(xiāng)，村組之間有鄉(xiāng)村公路互連，交通條件較為便利，有利于產(chǎn)品的運(yùn)輸。4、 電力通迅：全鄉(xiāng)村村通電，屬國(guó)家電網(wǎng)供電，2002年以來已基本開通程控 和移動(dòng)通

15、訊。5、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件：全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)以農(nóng)作物生產(chǎn)為主，商品化程度不高。2002年全鄉(xiāng)人均收入1100元，基中畜牧業(yè)收入占27%。6、 擬選址地點(diǎn)：項(xiàng)目選擇在羊鳳鄉(xiāng)麻納村，有7個(gè)村民組1008人，全村具有可開發(fā)利用的土地3000畝，位于冊(cè)三公路旁，交通便利，通訊條件好，有利于建設(shè)肉牛產(chǎn)業(yè)集約化、商品化生產(chǎn)，形成獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。第二節(jié)、 項(xiàng)目建設(shè)主要工程設(shè)計(jì)一、 肉牛繁殖示范戶，每戶種植5畝皇草，養(yǎng)殖5頭基礎(chǔ)繁殖母牛，建設(shè)8立方米青貯窖4個(gè)，42平方米的圈舍，內(nèi)設(shè)料槽、牛欄、牛床和排糞溝。1、 圈舍：長(zhǎng)12米，高3米，寬3.5米，雙坡式屋頂，半開放式牛舍，地面有斜坡,防滑的水泥地面建筑。2、

16、水料槽：建在牛舍內(nèi)牛床前面，高出牛床10厘米，建設(shè)“U”型結(jié)構(gòu),前壁高30厘米,后壁高60厘米,上口內(nèi)寬60厘米,下底內(nèi)寬40厘米,斜向一方,斜坡有利于水料沖洗,前壁用鐵管埋欄。3、 牛床：每頭牛床長(zhǎng)1.8米，寬1.2米，防滑，向后斜。4、 排糞溝：內(nèi)寬40厘米，深15厘米，斜向一方以利清掃。5、 給飼道：水料槽前寬1米，水泥地面。6、 青貯窖：倒圓臺(tái)型，出料口80厘米，下底半徑1米，上口半徑1.2，高2米，水泥清光。7、 皇草飼料栽培：每畝栽培皇草1500株，施足底肥3000kg農(nóng)家肥，株行距5050厘米。8、 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)：每戶100平方米。二、 育肥場(chǎng)。占地面積2000平方米，建設(shè)辦公生活用房

17、，飼料倉庫和獸醫(yī)室200平方米，育肥牛圈舍建設(shè)930平方米。1、 辦公、生活、飼料獸醫(yī)室用房1幢，雙層，層高3.2米，長(zhǎng)20米，寬5米，上層為辦公生活用房，下層為飼料倉庫和獸醫(yī)室用房，中間樓梯前面道，辦公生活用房5間80米，飼料用房32平方米，獸醫(yī)用房16平方米。2、 育肥牛圈舍，6棟，每棟長(zhǎng)25米，寬6.2米，高3米，鐘樓式屋頂，封閉式建設(shè)，對(duì)頭雙列式牛床布置，中間給飼道，內(nèi)設(shè)牛床、牛欄、水槽、排糞溝。水料槽、排糞溝、給飼道同肉牛繁殖飼養(yǎng)戶建設(shè)，牛床，每頭長(zhǎng)1.6米，寬1米，牛舍1.2米窗臺(tái)，全透明采光。3、 水、電、路三通，場(chǎng)地平整，建設(shè)圍墻。第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模一、 選擇基礎(chǔ)繁殖母

18、牛飼養(yǎng)專業(yè)戶200戶。二、 飼養(yǎng)基礎(chǔ)繁殖母牛100頭（戶均飼養(yǎng)5頭）。三、 建設(shè)母牛干平圈840平方米（戶均42平方米）。四、 青貯窖建設(shè)6400立方米，每戶建設(shè)8立方米的青貯窖4個(gè)，共32立方米。五、 建植皇草飼料地1000畝，每戶栽種5畝。六、 育肥示范場(chǎng)建設(shè)。1、 場(chǎng)地平整2000m2；2、辦公生活用房200m2；3、育肥牛圈舍建設(shè)930m2；4、圍墻建設(shè)200m；5、水、電架設(shè)500m；6、飼料攪拌機(jī)1臺(tái)；7、年育肥出欄肉牛400600頭。第七章 項(xiàng)目建設(shè)期及分期實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為二年：第一階段：宣傳發(fā)動(dòng)。在麻納村選擇落實(shí)基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)專業(yè)戶，由農(nóng)戶自愿申請(qǐng)從事繁殖母牛養(yǎng)殖。第二階段：

19、技術(shù)培訓(xùn)。由技術(shù)部門完成，對(duì)選擇從事繁殖母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶進(jìn)行母牛養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)培訓(xùn)。第三階段：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。專業(yè)戶按技術(shù)要求完成母牛養(yǎng)殖圈舍、青貯窖建設(shè)，配置牧草切割機(jī)。第四階段：牧草飼料地建設(shè)。專業(yè)戶按技術(shù)要求栽培高產(chǎn)飼料，栽種皇草，每戶種植5畝。第五階段：基礎(chǔ)繁殖母牛配置。第六階段：育肥示范場(chǎng)選址建設(shè)。第七階段：項(xiàng)目生產(chǎn)管理。制定疫病防治制度、繁殖、育肥計(jì)劃，建立疫病死亡保險(xiǎn)，鑒定技術(shù)服務(wù)合同。第八章 項(xiàng)目投資概算及資金籌措一、 投資概算450萬元（一）、母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶投資概算 311.2萬元1、 基礎(chǔ)建設(shè) 61.2萬元(1) 繁殖母牛圈舍200戶42m250元/m342萬元

20、(2) 青貯窖200戶4個(gè)8m330元/m319.2萬元2、 牧草切割機(jī)200臺(tái)500元/臺(tái)10萬元3、 牧草飼料地建植(1)皇草 1000畝1500株/畝0.2元/株30萬元(2)基肥 1000畝3000公斤/畝0.05元/公斤15萬元（自籌）4、 基礎(chǔ)繁殖母牛1000頭1600元/頭160萬元5、 母牛保險(xiǎn)1000頭150元/頭15萬元（自籌）6、 獸醫(yī)防治1000頭100元/頭10萬元（自籌）7、 配種1000頭100元/頭10萬元（自籌）二、 育肥場(chǎng)建設(shè)138.8萬元(一) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)43.5萬元1、 工作用房200平方米320元/平方米6.4萬元2、 育肥圈舍930平方米200元/

21、平方米18.6萬元3、 電力安裝 10萬元4、 飲水設(shè)施 5萬元5、 圍墻 200平方米50元/平方米1萬元6、 場(chǎng)地平整100平方米20元/平方米2萬元7、 飼料攪拌機(jī)1臺(tái) 0.5萬元(二) 肉牛周轉(zhuǎn)金300頭1200元/頭36萬元(三) 飼料周轉(zhuǎn)金48.6萬元1、 飼草：300頭30kg/天180天0.05元/kg16.2萬元2、 精飼料:300頭5kg180天1.2/kg32.4萬元(四) 獸醫(yī)防治300頭10元/頭.年0.3萬元(五) 水電費(fèi) 3.5萬元(六) 人員工資6人6000元/年.人3.6萬元(七) 其它費(fèi)用 3.3萬元三、 資金籌措項(xiàng)目投資450萬元，申請(qǐng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金400萬

22、元，用于基礎(chǔ)母牛購置和育肥牛周轉(zhuǎn)金，農(nóng)戶自籌資金50萬元,補(bǔ)助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),牧草地建植購苗、場(chǎng)部建設(shè),飼料周轉(zhuǎn),獸醫(yī)水電費(fèi)和人員工資,用于保險(xiǎn)、配種和獸醫(yī)防治，草地建植,（見可行性報(bào)告附表一、表二）第九章 項(xiàng)目投資效益評(píng)價(jià)第一節(jié)、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目建成后，年出售肉牛600頭，項(xiàng)目專業(yè)戶第38年，戶均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2300元以上，第九年后，戶均3800元以上。育肥出售后，年上交利稅18萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值55.12萬元,內(nèi)部收益率19%,投資回收期9年(見可行性報(bào)告附表五、六、七)。第二節(jié)、 項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后，農(nóng)戶通過參加項(xiàng)目生產(chǎn)，增加了社會(huì)產(chǎn)品，收入和生活水平有所提高，物

23、質(zhì)和文化生活得以改善，達(dá)到農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的。以“場(chǎng)+農(nóng)戶”的方式建立獨(dú)山肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。項(xiàng)目實(shí)施中，以栽種皇草進(jìn)行肉牛養(yǎng)殖?；什菔欠郎彻掏恋娘暳献魑?，具有保持水土的功效。通過皇草進(jìn)行養(yǎng)牛，牛糞培植皇草，建立良性生態(tài)循環(huán)，符合國(guó)家環(huán)保政策，以此拉開獨(dú)山肉牛產(chǎn)業(yè)化的序幕，建設(shè)相應(yīng)的肉牛加工廠、骨粉廠、食品廠等，使肉牛產(chǎn)業(yè)系列化，形成我縣新的財(cái)稅之源，更好地增加社會(huì)就業(yè)面。第十章 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目投資當(dāng)成不變，收入下降10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為42.3萬元,內(nèi)部收益率為15.2%,當(dāng)收入不變,成本上升10%時(shí),財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為48.5萬元,內(nèi)部收益率為17%。兩種情況下內(nèi)部收益率均高于基本成

24、本6%的10個(gè)百分點(diǎn)以上，因此肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目不會(huì)出現(xiàn)虧損（見可行性報(bào)告表八）。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施組織與管理第一節(jié)、 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施管理方案1、 建立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)示范場(chǎng)進(jìn)行選擇肉牛養(yǎng)殖飼養(yǎng)戶和選點(diǎn)建設(shè)育肥場(chǎng)。2、 確定人員、負(fù)責(zé)專業(yè)戶的選建工作。3、 責(zé)任承包，按技術(shù)指標(biāo)建植皇草飼料地，根據(jù)圖紙建設(shè)青貯窖，按技術(shù)要求完成圈舍改造。4、 選擇技術(shù)人員，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)育肥場(chǎng)建設(shè)圖紙，選定施工人員按合同要求進(jìn)行建設(shè)。5、 選擇專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)母牛的購進(jìn)，每選購一頭，統(tǒng)一編號(hào)，專業(yè)戶上交保險(xiǎn)時(shí)，三人聯(lián)保，憑保單發(fā)貸。6、 項(xiàng)目實(shí)施村一律不得留喂未經(jīng)去勢(shì)的公牛。7、 按項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，落實(shí)人員

25、，分工明確，責(zé)任到人，分解任務(wù)，在項(xiàng)目實(shí)施的不同階段進(jìn)行考核。第二節(jié)、 項(xiàng)目建運(yùn)行管理方案公司與專業(yè)戶和技術(shù)部門之間簽定合同進(jìn)行管理。1、公司與技術(shù)部門有關(guān)技術(shù)人員鑒定人工冷凍輸配和獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)合同。項(xiàng)目實(shí)施后，由公司與當(dāng)?shù)嘏８狞c(diǎn)人員按生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)鑒定，輸配品種必須系譜明確，建立檔案。2、簽定肉?；厥蘸贤＾r(nóng)戶以肉牛還貸，按市場(chǎng)價(jià)回收，輸精人員向?qū)I(yè)戶輸精時(shí)，每檢查配種一頭母牛，與專業(yè)戶簽定一份肉?；厥蘸贤辖皇痉秷?chǎng)。3、 每年示范組織專業(yè)戶進(jìn)行一次養(yǎng)牛技術(shù)培訓(xùn)。4、 專業(yè)戶每10戶一組，每組選一人負(fù)責(zé)，每月填報(bào)母牛養(yǎng)殖動(dòng)態(tài)表上交場(chǎng)部。5、 育肥場(chǎng)建立規(guī)章制度，制定崗位責(zé)任。6、 項(xiàng)目專業(yè)戶向

26、示范場(chǎng)交售周歲肉牛時(shí)，同時(shí)每天向示范場(chǎng)交售鮮草或青貯料。第十二章 結(jié) 論通過以上項(xiàng)目可行性分析，肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小，社會(huì)效益好，生態(tài)效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益大。加強(qiáng)組織管理措施，落實(shí)技術(shù)承包責(zé)任制，通過建設(shè)肉牛生態(tài)示范園區(qū)，有利于推動(dòng)獨(dú)山肉牛產(chǎn)業(yè)化的建設(shè)，是我國(guó)加入WTO后農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。獨(dú)山縣畜牧事業(yè)管理局2003年5月8日可行性報(bào)告附表：一、固定資產(chǎn)投資估算表1、 基礎(chǔ)繁殖母牛專業(yè)戶固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程建設(shè)費(fèi)用名 稱投 資 估 算備 注單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）一工程建設(shè)276.21牛舍820050元/m4242m2/戶2青貯窖M3640030元/M319.232m3/戶3

27、飼料地建植畝10000450元/畝455畝/戶4基礎(chǔ)母牛頭10001600元/頭1605頭/戶5牧草切割機(jī)臺(tái)200500元/臺(tái)101臺(tái)/戶二預(yù)備費(fèi)用351母牛保險(xiǎn)頭1000150152配種頭100010010包配種3獸醫(yī)防治頭1000010010藥品費(fèi)三合計(jì)311.22、 育肥場(chǎng)固定資產(chǎn)投資估算序號(hào)工程建設(shè)費(fèi)用名 稱投 資 估 算備 注單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）一工程建設(shè)43.51工作用房M2200320元/ M26.42牛舍M2930200元/ M218.63電力安裝104飲水設(shè)施55圍墻M2005016飼料攪拌機(jī)臺(tái)10.50.57場(chǎng)地平整2二預(yù)備費(fèi)用98.31肉牛周轉(zhuǎn)金頭3001200

28、362飼料周轉(zhuǎn)金48.63獸醫(yī)防治頭300100.34水電費(fèi)3.55工人工資人660003.6三其它費(fèi)用3.3合計(jì)138.8可行性報(bào)告附表:二、投資來源與支出估算表1、 專業(yè)戶投資來源與支出估算序號(hào)科 目合計(jì)（萬元）備 注1投資來源311.21.1項(xiàng)目專項(xiàng)資金261.21.2農(nóng)戶自籌50肥料、保險(xiǎn)、獸醫(yī)防治2支出估算31122.1工程費(fèi)用26122.2預(yù)備費(fèi)用50肥料、保險(xiǎn)、配種、獸醫(yī)2、 育肥場(chǎng)投資來源與支出估算表序 號(hào)科 目合 計(jì)備 注1投資來源138.82投資支出138.82.1工程費(fèi)用43.5基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2.2預(yù)備費(fèi)用95.3育肥場(chǎng)周轉(zhuǎn)資金可行性報(bào)告附表：三、單位生產(chǎn)成本表1、 基礎(chǔ)繁

29、殖母牛飼養(yǎng)成本序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注一直接材料1獸醫(yī)防治頭1100100藥品2配種頭11001003保險(xiǎn)費(fèi)頭11501508%二生產(chǎn)管理頭11010青貯費(fèi)用合計(jì)3602、 育肥場(chǎng)每頭肉牛育肥生產(chǎn)成本表序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注雜一雜二雜一雜二一直接材料1預(yù)購費(fèi)用頭112001600120016002飼料費(fèi)用2.1草料kg54000101540540每頭每天30kg2.2精料kg900121210801080每頭每天5kg3獸醫(yī)防治頭110101010二生產(chǎn)管理頭1120120120120水電、人員工資合計(jì)29503350可行性報(bào)告附表：四、總成本費(fèi)用表1、專

30、業(yè)戶生產(chǎn)總成本費(fèi)用表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)期達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力備注1年2年3-910年第1、2年養(yǎng)殖基礎(chǔ)繁殖母牛1000頭，第39 年每年培育200頭后備母牛一直接材料323234321獸醫(yī)防治1010127102配種1010107103保險(xiǎn)151515715二生產(chǎn)管理111271三成本折舊17.5617.5617.56717.561基礎(chǔ)設(shè)施3.063.063.0673.065%2飼料地利用4.54.54.574.510%3基礎(chǔ)母牛101010710扣除殘值600元按10%折舊4加工機(jī)械0.50.50.570.56%合計(jì)54.0654.0654.06754.062、肉牛育肥場(chǎng)生產(chǎn)總成本費(fèi)用表序

31、號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)期達(dá) 設(shè) 計(jì) 生 產(chǎn) 能 力備注1235678910一直接材料48350.452.855.291.296第38每年育肥400頭，第9 年達(dá)生產(chǎn)能力600頭1預(yù)購牛費(fèi)用48350.452.855.291.2962飼料費(fèi)用64.8364.864.864.897.297.22.1草料21.6321.621.621.632.432.42.2精料43.2343.243.243.264.864.83獸醫(yī)防治0.430.40.40.40.60.6二生產(chǎn)管理4.834.84.84.87.27.2水電工資三成本折舊2.17532.1752.1752.1752.1752.1751基礎(chǔ)設(shè)施2.17532

32、.1752.1752.1752.1752.1755%合計(jì)120.1753122.575124.975127.375198.375203.175可行性報(bào)告附表：五、損益表1、項(xiàng)目專業(yè)戶損益表 單位：萬元序號(hào) 年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12345678910一產(chǎn)品銷售收入69.697.696.69899.4100.8146.6128.41雜交1 歲牛48484850.452.855.291.3962母牛2827262524233皇草21.621.621.621.621.621.632.432.4二總成本費(fèi)用51.0651.0653.2653.2653.2653.2653.2653.2653.26

33、51.06三利潤(rùn)總額+16.3444.3444.7446.1446.1447.5493.3477.342、肉牛育肥場(chǎng)損益表 單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12345678910一產(chǎn)品銷售收入126126126131.4136.8142.2232.2243.00二交易稅8%11.37618.57619.44三總成本費(fèi)用120.175120.175120.175122.575124.975127.375198.375203.175四利潤(rùn)總額5.8255.8255.8258.82511.8253.44915.24920.385可行性報(bào)告附表:六、現(xiàn)金流量表1、項(xiàng)目專業(yè)戶現(xiàn)金流量表 單位

34、：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12345678910一現(xiàn)金流入69.697.696.69899.4100.8146.6128.41產(chǎn)品銷售收入69.697.696.69899.4100.8146.6128.42回收固定資產(chǎn)3回收流動(dòng)資金二現(xiàn)金流出311.232335.235.235.235.235.235.2331投資261.22經(jīng)營(yíng)成本32323335.235.235.235.235.235.2333稅三累計(jì)現(xiàn)金流量-311.2-32+36.6+62.4+61.4+62.8+64.2+65.6+111.4+95.4項(xiàng)目舊現(xiàn)率6% 項(xiàng)目年限10年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)55.12萬元 內(nèi)部

35、收益(IRR)19%2、育肥示范場(chǎng)現(xiàn)金流量表序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1 2345678910一現(xiàn)金流入126126126131.4136.8142.2232.22432431產(chǎn)品銷售收入126126126131.4136.8142.2232.22432432回收固定資產(chǎn)3回收流動(dòng)資金二現(xiàn)金流出43.5118118118120.4122.8125.2196.22012011投資43.52經(jīng)營(yíng)成本118118118120.4122.8125.2196.22012013稅收11.37618.57619.4419.44三累計(jì)現(xiàn)金流量-43.5+8+8+811145.62417.42422.56

36、22.56項(xiàng)目舊現(xiàn)率6% 項(xiàng)目年限10年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)30.6萬元 內(nèi)部收益(IRR)21.74%可行性報(bào)告附表:七、投資回收期估算表1、項(xiàng)目專業(yè)戶投資回收估算表序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1 2345678910一本年借款16016016014410014二年未借款余額16016014410057三本年應(yīng)付利息四本年償還本金16444314五還款資金來源16.3444.3443.3444.7416.1447.5493.341利潤(rùn)16.3444.3443.3444.7416.1447.5493.3477.34六本年其它投資余額140.2140.2140.2140.2140.2140.

37、2110.264.217.2七本年償還期投資30464717.2投資回收期:9年(含項(xiàng)目建設(shè)期2年)貸款償還期:6年(含項(xiàng)目建設(shè)期2年)2、項(xiàng)目專業(yè)戶投資回收估算表序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1 2345678一本年借款403326199二年未借款余額三本年應(yīng)付利息0.280.2310.1820.1330.049四本年償還本金7771010五還款資金來源888111利潤(rùn)888111415.62417.4242回收周轉(zhuǎn)金59595960.261.462.698.1六本年其它投資余額43.5七本年償還期投資投資回收期6年可行性報(bào)告附表:八、敏感性分析序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567

38、8910-20當(dāng)成本變，收入下降10%時(shí)1現(xiàn)金流入62.6487.8486.9488.289.4690.72132115.22現(xiàn)金流出308.2323335.235.235.235.235.235.2333凈現(xiàn)金流量-308.2-3229.6452.6451.745354.2655.5296.882.2當(dāng)收入不變,成本上升10時(shí)%1現(xiàn)金流入69.697.696.69899.4100.8146.6128.42現(xiàn)金流出308.23236.338.7238.7238.7238.7238.7238.7236.33凈現(xiàn)金流量-308.2-3233.358.8857.8859.2860.6862.08107.8892.11、當(dāng)成本不變，收入下降10%2、當(dāng)收入不變時(shí)，成本上升10%折現(xiàn)率6%NPV=42.3萬元IRR=15.2%折現(xiàn)率6%NPV=48.5萬元IRR=17%2011/06/18 01:01 110kV肇慶變電站電氣部分初步設(shè)計(jì)2011/06/18 01:01 468Q發(fā)動(dòng)機(jī)缸體雙面臥式鉆床總體設(shè)計(jì)及左主軸箱設(shè)計(jì)2011/06/18 01:01 ABS防抱死系統(tǒng)設(shè)計(jì)2011/07/07 13:35 CA1050汽車驅(qū)動(dòng)橋主減速器設(shè)計(jì)2011/06/18 01:01 CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的加工工藝及夾具設(shè)計(jì)2011