控制計劃編制辦法

1、控制計劃編制辦法控制計劃編制辦法1 目的： 對控制零件和過程的體系，通過控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度地減 少過程和產(chǎn)品變差；并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進對其進行修訂，使控制 計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2 圍： 適用于本公司所有的產(chǎn)品質(zhì)量策劃。3 引用文件： 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 生產(chǎn)過程控制程序4 術(shù)語和定義：無5 職責(zé)： 項目組負(fù)責(zé)制定與控制計劃。6 工作流程和容：6.1 當(dāng)顧客和公司有需求和要求時，項目小組在不同階段制訂出相應(yīng)的控制計劃（即： 樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計

2、劃） ，技術(shù)部門按工藝文件將其發(fā)行至相 關(guān)部門，由其執(zhí)行。6.1.1 控制計劃應(yīng)包括原材料及零件在生產(chǎn)過程中所有的生產(chǎn)過程和檢驗過程，包括 保證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進貨、過程中、出廠和階段性的要求。6.1.2 控制計劃應(yīng)列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和控制方法及所使用的控制 措施，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進進行修訂。6.1.3 針對新產(chǎn)品，技術(shù)部門將建立和制訂其單獨的樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、 生產(chǎn)控制計劃；針對常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品） ，技術(shù)部門將根據(jù)其系列分類和 相同的工藝流程 / 過程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計劃。6.2 為了達(dá)到過程控制和改進的有效性

3、，項目組應(yīng)利用所有可用的信息來制訂控制計 劃，制訂控制計劃的信息可包括：6.2.1 過程流程圖；6.2.2 設(shè)計/ 過程失效模式及后果分析；6.2.3 特殊特性；6.2.4 從相似零件得到的經(jīng)驗；6.2.5 項目組對過程的了解；6.2.6 設(shè)計評審；627 優(yōu)化方法（如：QFD DOE等）。6. 3 新產(chǎn)品開發(fā)過程中根據(jù)進度計劃要求，由項目小組制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控 制計劃。6.3.1 樣件控制計劃：在樣件試制過程中，對將要涉及的產(chǎn)品尺寸測量、材料和性能 / 功能試驗做出描述。如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中 的容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能 / 性能試驗（破

4、壞性試驗除外） ，且其檢查 的頻率和容量必須為連續(xù)性和 100%。樣件試制數(shù)量一般為 25 件。6.3.2 試生產(chǎn)控制計劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/ 過程特性所涉及尺寸測量、 材料和性能 / 功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等做出描述。 試生產(chǎn)控制計劃中的容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗和功能/性能試驗 （破壞性試驗除外） ，試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為 100 200 件之間，除非顧客另有書面 規(guī)定。6.3.3 生產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品 / 過程特性所涉及尺寸測量、材料和 性能/ 功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)做出書面描述。生產(chǎn)控制計劃中的 容必須包

5、括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗和功能 / 性能試驗、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和 容量可以以抽樣的方式進行 （生產(chǎn)控制計劃中的全尺寸檢驗和功能 / 性能試驗的檢查頻 率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件） 。6. 4 控制計劃的制定采用 “控制計劃”表進行（如顧客有特殊要求時則依顧客規(guī)定 的表單進行）。6. 5 如顧客有要求時，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，方可實施。6.6 制定控制計劃的欄目說明：6.6.1 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃：表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸悾?.6.1.1 樣件控制計劃 在樣件試作過程中，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；6.6.1.2 試生產(chǎn)控制計劃 在樣

6、件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；6.6.1.3 生產(chǎn)控制計劃 在正式批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品 / 過程的特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化的描述。661.4 在相應(yīng)的階段前“”中以“V”表示控制計劃的不同階段。6.6.2 控制計劃編號：填入控制計劃文件編號以利于日后追溯，對于多頁的控制計劃 則填入頁碼。新產(chǎn)品控制計劃編號按“零部件名稱 - 序號分類代號”執(zhí)行。6.6.3 零件編號、最新更改等級 / 水平：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用 時，填入源于圖樣規(guī)的最近工程更改等級和 / 或發(fā)布日期。6.6.4 零件名稱 /描述：填入被控制產(chǎn)品的名

7、稱 / 過程的名稱和描述。6.6.5 公司/ 工廠：填入制訂控制計劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆止?/工廠/ 部門的名稱。6.6.6 公司代碼：填入按采購機構(gòu)要求的識別號或顧客指定公司的識別號。6.6.7 主要聯(lián)系人 / 傳真：填入負(fù)責(zé)控制計劃的主要聯(lián)系人、或傳真。6.6.8 核心小組：填入負(fù)責(zé)制定控制計劃最終版本的人員的和或傳真。建議將所有小 組成員的都填入。6.6.9 公司/ 工廠批準(zhǔn)日期：由項目小組組長批準(zhǔn)，并填入批準(zhǔn)的日期。6.6.10 日期（編制）：填入首次編制控制計劃的日期。6.6.11 日期（修訂）：填入最近修訂控制計劃的日期。6.6.12 顧客工程批準(zhǔn) / 日期：必要時，獲取顧客負(fù)責(zé)

8、工程的部門的批準(zhǔn)。6.6.13 顧客質(zhì)量批準(zhǔn) / 日期：必要時，獲取顧客代表（負(fù)責(zé)質(zhì)量）的的批準(zhǔn)。6. 6 14 其它批準(zhǔn) / 日期：必要時，獲取其他同意的批準(zhǔn)。6.6.15 零件/過程編號：填入零件 / 過程的編號，該項編號通常參照于過程流 程圖。6.6.16 過程名稱 / 操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有 步驟都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致； 過程流程圖是描述所述活動的過程 / 操作名稱的 最佳方法。6.6.17 生產(chǎn)設(shè)備： 適當(dāng)時，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)過程中所用到的 機器設(shè)備、裝置、夾具或其它工具。6.6.18 特性：對于從中可獲取

9、計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特 點、尺寸或性能，適當(dāng)時可使用目測法輔助。6.6.19 編號：必要時，填入所有適當(dāng)?shù)奈募T如（但不限于） ：過程流程圖、已編 號的計劃、FME/和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。6.6.20 產(chǎn)品：填入產(chǎn)品特性的相關(guān)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所 描述的部件、零件或總成的特點或性能。項目小組應(yīng)從所有來源中識別組成重要產(chǎn)品 特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計劃中，此外也可將在正常操作中 進行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。必要時，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但 不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、FME

10、A和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相 互參照用的編號。6.6.21 過程：填入過程特性的相關(guān)容，過程特性是指在其發(fā)生時才能測量出的、與被 識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量） 。多方認(rèn)證小組應(yīng)識別和控制其過 程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的 過程特性；在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產(chǎn)品特性。6.6.22 特殊特性分類：填入顧客指定的或公司部確定的（包括與顧客等效的特殊特性 符號）產(chǎn)品和 / 或過程的特殊特性符號。6.6.23 方法：使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計劃。6.6.24 產(chǎn)品/過程規(guī)/公差要求：填入產(chǎn)品 /過程規(guī)/公差

11、的要求，產(chǎn)品和 /或過程的規(guī) / 公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計評審、材料標(biāo)準(zhǔn)、 計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、制造和 / 或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得。6.6.25 評價/ 測量技術(shù)：填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測量設(shè)備的名稱，包括測 量零件/ 過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和 /或試驗裝置。在使用一測量系統(tǒng)之 前應(yīng)對測量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性、偏倚（準(zhǔn)確度）和 / 或交叉表法進 行分.析，并相應(yīng)地做出改進；對需作 MSA測量系統(tǒng)分析的測量設(shè)備應(yīng)在此欄中作相應(yīng) 的標(biāo)識，規(guī)定采用“”符號。6.6.26 樣本容量 /頻率：當(dāng)需要取樣時，按照統(tǒng)計過程控制程序附

12、件三抽樣檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書中AQL表列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。6.6.27 控制方法：6.6.27.1 填入對操作進行控制的簡要描述，必要時包括程序編號。所用的控制應(yīng)是基 于對過程的有效分析，可采用（但不限于）統(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù)數(shù)據(jù)、防錯（自 動/非自動）和取樣計劃等來對操作進行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，計劃中可填入 引用程序文件的特定的識別名稱或編號。6.6.27.2 控制方法取決于所存在的過程類型， 控制計劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實 施的策劃和戰(zhàn)略。6.6.27.3 為了達(dá)到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評價控制方法以達(dá)到其有效性，例如： 當(dāng)出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化時，應(yīng)對控制方法進行評價。6.6.28 反應(yīng)計劃：填入對操作進行反應(yīng)的簡要描述，反應(yīng)計劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合 格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施一般由最接近過程的人員