設備缺陷管理制度(定稿版)

1、設備缺陷管理制度批準： 審核： 編寫: :2016-9-262016-9-26一、目的規(guī)范設備缺陷管理，明確設備缺陷定義、分類、發(fā)現(xiàn)、通知、處理（延 期）、驗收、消除、統(tǒng)計和考核的全過程管理機制；降低缺陷發(fā)生率，提高消 缺質量和效率，逐步實現(xiàn)零缺陷目標。二、適用范圍及歸口管理：太原市同舟能源有限公司，設備缺陷管理工作由生產各部門共同組織實 施，生產部為歸口管理部門，安培部為統(tǒng)計考核歸口部門。三、管理內容（一）定義1 1、設備缺陷：指生產設備在運行過程中發(fā)生影響安全、經濟運行和環(huán)保 要求的異常情況。如：泄露、溫度異常升高、振動、卡澀、松動、斷裂、變 形、摩擦、缺油、計算機系統(tǒng)程序異常、偏離運行參

2、數(shù)等情況。具有下列情 況之一者，稱有缺陷設備。（1 1）設備零部件損壞、老化、缺少，技術性能不良，以致不能在額定參 數(shù)下運行或安全構成威脅者；（2 2）由于外界原因，形成威脅設備安全運行的現(xiàn)象；2 2、異?，F(xiàn)象：異?，F(xiàn)象即設備異常運行狀況，指設備運行參數(shù)或試驗數(shù) 據(jù)雖未超出規(guī)程規(guī)定，但已發(fā)生較明顯的劣化趨勢，或設備狀態(tài)出現(xiàn)異常， 需要加強監(jiān)督運行。設備異常運行狀況一般可分為兩類，設備功能降低型和設備功能喪失型。設備功能降低型：是指設備部分功能喪失，但未造成整體功能喪失，可 以繼續(xù)使用的缺陷。設備功能喪失型：是指導致設備整體功能喪失不得繼續(xù)使用的缺陷。3 3、隱患：隱患是指可能導致不安全情況發(fā)生

3、的潛在危險因素。包括設備 的不安全狀態(tài)、人員的不安全行為及管理制度的缺陷等。4 4、材料：指消除缺陷所需的物品，如元器件、零配件、備品等。5 5、統(tǒng)計指標消除缺陷：使有缺陷的設備恢復其功能的工作。消除缺陷率二消除缺陷總數(shù)+發(fā)現(xiàn)缺陷總數(shù)X 100%100%。缺陷發(fā)生率二當月缺陷總數(shù)/ /上月缺陷總數(shù)X 100%100%重復發(fā)生缺陷：系指在周期內（一般為一個月）同樣缺陷在同一設備上 發(fā)生的次數(shù)。此指標主要考核設備消缺的質量。缺陷重復發(fā)生率二（重復發(fā)生缺陷數(shù)/當月缺陷總數(shù)）X 100%100%（二）缺陷分類：1 1、一般缺陷：即三類缺陷。凡是在設備運行中可以消除的缺陷，或須停止輔助設備運行而對主機出

4、力不受影響，其退出備用消除缺陷時間不超出2424小時的缺陷。2 2、危急缺陷：即二類缺陷。主設備參數(shù)已超標，但仍可繼續(xù)監(jiān)視運行， 需要制定技術方案，臨時停止主設備運行才能消除的設備缺陷；或停止輔助 設備運行而影響主機出力才能消除的缺陷，以及雖不影響主機出力，但退出 備用消除缺陷時間超出2424小時的缺陷。3 3、重大缺陷：即一類缺陷：即缺陷的技術性很強，需進行較大的設備改 進、花費較大資金或需結合機組檢修才能解決的缺陷?；蛘呓游＜霸O備和人 身安全，需要立即停止主設備運行進行處理的缺陷。4 4、文明生產缺陷：不滿足下列情況之一者，稱有文明生產缺陷：（1 1）各部門所管轄的衛(wèi)生分擔區(qū)（包括倉庫、辦

5、公室值班室樓梯走廊等） 應符合防火要求，達到窗明幾凈，各種工器具、備品備件、臺帳等定置管理，擺放整齊。地面無痰跡、雜物，墻壁粉刷干凈，無灰網(wǎng)。（2 2）設備雙重名稱標志清晰、介質流向清楚、齊全，且與實際相符。（3 3）設備見本色，安全防護措施符合要求，管道保溫良好且規(guī)范。電源、 儀表、保護控制盤等柜盤內外干凈整潔，溝道、孔洞、蓋板完好，遮欄、欄 桿齊全，消防設施完整無缺。電纜溝內無雜物、積水。（4 4）生產現(xiàn)場照明充足，照明線路、燈具安全可靠，無積灰，布置規(guī)范。（5 5）機組檢修和設備消缺現(xiàn)場做到無油跡、無積水、無積灰，拆下的零 部件排放整齊，檢修機具擺放整齊，材料備品堆放整齊。（6 6）生產

6、廠房外觀整潔，墻面、門窗完好無損，排水設施完好，沒有屋 面漏水、地溝堵水的現(xiàn)象。5 5、七漏缺陷：指發(fā)生的設備和系統(tǒng)漏油、漏水、漏風、漏粉、漏灰、漏 汽、漏煤缺陷。主要分為滲點、一般漏點、嚴重漏點：（1 1） 密封點有介質滲出的為滲點；（2 2） 密封點有介質滴漏的為漏點；（3 3） 下述情況界定為嚴重漏點：A A、油每分鐘滴落1 1滴及以上；B B、水每分鐘滴落1 1滴及以上；轉動機械（輸送介質為水）的盤根每分鐘 滴落3030滴及以上；C C 蒸汽泄漏成線狀或面狀；D D煤每1010分鐘漏出5050克及以上；E E、灰每1010分鐘漏出3030克及以上（或泄漏成線狀、面狀）；F F、漏風可聽

7、到明顯聲音或手感明顯，（三）設備缺陷管理細則1 1、缺陷管理的責任分工（1 1）運行、檢修按各自所負設備管理責任分別承擔設備缺陷的相關責任， 共同對設備的安全、穩(wěn)定、經濟運行負責。（2 2）運行人員必須按運行管理制度的要求巡回檢查設備，根據(jù)機組運行 情況和檢查情況，并結合儀表分析，及時發(fā)現(xiàn)設備缺陷，填寫缺陷通知單，并電話通知檢修人員盡快處理，同時應采取相應的措施，保證其安全運行； 重大設備缺陷，應及時向生產各級領導匯報。（3 3）運行人員應根據(jù)工作票管理要求，積極為消除缺陷創(chuàng)造條件；監(jiān)督 設備消缺的及時性；對現(xiàn)場進行驗收，恢復設備系統(tǒng)正常狀態(tài)。對達不到驗 收標準要求的缺陷有權向主管部門提出考核

8、意見。（4 4）檢修分場應進行點檢發(fā)現(xiàn)設備缺陷。同時主要負責設備的消缺工作， 根據(jù)運行人員下達的缺陷通知單，及時進行處理，保證消缺的及時性和質量。 按規(guī)定做好消缺工作的相關驗收工作。（5 5）檢修分場在消缺過程中應積極協(xié)調各專業(yè)的分工、配合工作，執(zhí)行 工序優(yōu)先原則；參與消缺的技術方案制定。建立缺陷管理臺賬，總結消缺經 驗。（6 6）檢修分場每月對設備缺陷進行分析，查找缺陷發(fā)生的規(guī)律和暴露出 的問題，提前安排設備檢修，控制設備缺陷的發(fā)生。（7 7）嚴格執(zhí)行缺陷匯報制：運行分場每天生產會上對前一天發(fā)生的重點 缺陷進行匯報，檢修分場要對重點缺陷的處理情況進行匯報；運行、檢修各 專工每周周五對本周的缺

9、陷進行分析總結，在下周三的生產會上對本專業(yè)一 周的消缺情況進行總結匯報，并對重大缺陷和未消除缺陷進行匯報。（8 8）安培部每天早會通報分別超出 2424小時、4848小時、7272小時仍未處理 消除的缺陷，并通報考核情況。（9 9）對于不能及時消除，且對機組安全穩(wěn)定運行造成隱患的缺陷，運行 分場制定出有效的預防措施，防止缺陷擴大化（1010）月底檢修分場各專業(yè)對每月的消缺率進行統(tǒng)計分析，消缺率低于 95%95%的專業(yè)，要在每月初生產例會上做出具體分析匯報。（1111）生產部負責日常設備管理，組織、指導設備消缺。組織備品備件。（1212）后勤部負責備品備件的米購，不應因備品備件米購拖延影響設備

10、消缺。2 2、缺陷的處理程序（1 1）運行巡檢發(fā)現(xiàn)缺陷或檢修點檢發(fā)現(xiàn)缺陷。（2 2）運行人員發(fā)現(xiàn)缺陷后，由缺陷發(fā)現(xiàn)人填寫缺陷通知單或者電話通知 檢修人員。缺陷通知單應記錄清楚缺陷設備名稱、現(xiàn)象描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā) 現(xiàn)人、通知檢修時間、通知人、被通知人。（3 3）檢修人員根據(jù)缺陷單及時進行設備缺陷的消除。如對運行人員發(fā)出 缺陷單存在異議，應及時與運行人員溝通，根據(jù)實際情況作出作廢、維持不 變或改變缺陷性質的處理。或者要求生產部鑒定。（4 4）辦理消缺手續(xù)，運行布置安全措施。（5 5）消缺工作完成后經運行人員驗收合格， 終結工作票。完成缺陷消除。（6 6）如遇緊急情況，檢修人員必須直接進行搶修。檢修

11、各專業(yè)人員對于 運行人員口頭通知的緊急缺陷應立即安排處理，缺陷消除后、補充缺陷單，并消除。（7 7）檢修分場在缺陷管理臺帳記錄消缺內容；檢修分場建立缺陷分析臺 帳，并認真記錄。（8 8）對于涉及多專業(yè)或重要缺陷，檢修分場要組織有關專業(yè)制定施工方 案和安全措施進行設備缺陷消除。（9 9）運行分場在缺陷管理臺帳記錄缺陷內容；運行分場建立缺陷分析臺 帳，并認真記錄。3 3、缺陷單填寫要求（1 1）運行人員、在缺陷單填寫設備缺陷時，設備名稱應符合系統(tǒng)圖名稱 并使用雙重編號，不得籠統(tǒng)、模糊；也不要填成零部件名稱；（2 2）口頭通知的缺陷或者檢修發(fā)現(xiàn)的缺陷，消除后也要及時補填缺陷單， 便于全面分析缺陷。（

12、3 3）缺陷錄入時必須使用規(guī)范用語，禁止使用口頭語。4 4、設備缺陷消除要求（1 1）檢修分場的缺陷管理人員每天早 8:00,17:008:00,17:00 應查閱生產現(xiàn)場缺陷 單，并對照各班組的消缺情況，督促、安排消除缺陷和正確注消缺陷單，努 力提高缺陷消除和管理水平，使缺陷發(fā)生數(shù)量逐月下降。（2 2）對于三類缺陷，要求在發(fā)現(xiàn)缺陷或接到缺陷通知后 6 6小時內消除， 因客觀原因無法按時處理的缺陷，（如無備件等）不能及時消除時，須經生產部批準，并報安培部可以延期消除的，應加強對缺陷部位加強監(jiān)視和采取 臨時措施防止缺陷擴大化。（3 3）對于二類缺陷，運行人員發(fā)現(xiàn)后立即匯報值長，值長根據(jù)匯報制度,

13、 匯報各級領導，并采取必要措施。檢修分場接到缺陷通知后，立即組織緊急 消缺，不得中止、延誤，直至缺陷消除。如需延期消除，必須制定詳細的設備運行預案和消缺方案，經點生產部、安培部批準后方可延期；如影響機組 安全穩(wěn)定運行或影響機組出力的缺陷，必須制定詳細的設備運行預案和消缺 方案，經生產部、安培部審批并報總工程師批準后方可延期，專工要對該缺 陷進行跟蹤，密切關注缺陷的發(fā)展趨勢。（4 4）對于需待停機消除的缺陷和一類缺陷，應根據(jù)缺陷情況，由生產部 牽頭，組織運行分場、檢修分場討論制定處理方案和防范預案，經總工程師 批準后，做好檢修各項準備，遇有停機或機組檢修機會立即消除。（5 5）因缺陷直接導致停機

14、停爐的，計入檢修安全記錄。并由安培部監(jiān)督 檢修落實考核到個人。（6 6）檢修分場主要負責人、各專業(yè)專工每日要了解本專業(yè)缺陷消除情況, 經常深入現(xiàn)場，對三類缺陷、設備頻發(fā)缺陷給予關注和技術上的支持。（7 7）運行分場專工每日對缺陷進行分析，重要缺陷匯報到部門和領導。（8 8）生產部專工、運行分場各專業(yè)工程師每日要了解本專業(yè)缺陷情況， 經常深入現(xiàn)場，對設備重大缺陷的消除給予技術上的支持，必要時提出技術 措施（方案）和運行配合措施。5 5、設備消缺驗收（1 1）缺陷由運行專工以上人員驗收。（2 2）消缺完成應馬上通知運行人員驗收，夜間由運行分場值班人員驗收（3 3）設備缺陷處理結果的驗收實行分級驗收

15、的原則，一、二類缺陷由生 產部、檢修分場、運行分場在處理現(xiàn)場進行三級驗收，經驗收合格后方可結 束工作。（4 4）三類缺陷由運行分場專工進行一級驗收即可，必要時由部門負責人 進行二級驗收。（5 5）安培部抽查缺陷發(fā)現(xiàn)、填報、消除、驗收、分析情況。（6 6）所有設備缺陷處理先由當班值長對其有效性進行初步鑒定（處理合 格或不合格），進而分場驗收。如仍有爭議最終由生產部和安培部進行鑒定， 當鑒定不合格時，由責任部門組織人員重新進行處理。6 6、設備缺陷統(tǒng)計分析及要求（1 1）安培部每月要對全廠缺陷消除情況進行分析和總結，通報消缺情況 和消缺質量及考核情況。（2 2）生產部每月要對全廠缺陷消除情況進行分

16、析和總結，安排下一步消 缺重點，確定設備檢修方向。（3 3）檢修分場每月2828日前組織召開專業(yè)缺陷分析會，對各專業(yè)缺陷的 發(fā)生數(shù)量、消除情況、發(fā)生規(guī)律、缺陷類型、設備頻發(fā)缺陷、重復缺陷等進 行分析，制定技術措施和消缺要求，將書面分析報告報安培部、生產部和總 工程師，并建立缺陷分析臺帳（臺帳內容除以上內容外還包括：缺陷內容， 缺陷產生的原因分析，缺陷對設備可能造成的危害，解決的具體方法，分析 哪些設備還可能發(fā)生同類缺陷及采取的對策等）。（4 4）檢修分場每周五對本周缺陷消除的及時性、準確性、消缺質量和水 平進行分析、總結，提出消除要求，并報生產部、安培部。（5 5）運行分場各專業(yè)專工每月參加生

17、產部組織的缺陷分析會，對設備重 大缺陷的消除提出運行配合措施，對消缺過程采取措施的合理性進行判斷、 分析。（6 6）對于需待停機消除的缺陷和一類缺陷，生產部和檢修分場相關專業(yè) 專工進行分析和討論，分析清楚此缺陷發(fā)生的原因、對設備可能造成的危害、 解決的具體方法、哪些設備還可能發(fā)生上述缺陷，對不能消除的缺陷采取的 對策等。（7 7）運行分場匯總每月影響負荷設備異常統(tǒng)計報表，于下月 5 5日前定期 報表于安培部備案。四、設備缺陷考核辦法1 1、缺陷管理考核的目的是為了規(guī)范運行、檢修人員設備缺陷管理工作， 確保及時準確發(fā)現(xiàn)和消除設備缺陷，加強缺陷分析和缺陷管理，提高設備健 康水平。2 2、對運行分場

18、的考核（1 1）運行人員對發(fā)現(xiàn)缺陷和填寫缺陷單的及時性、 正確性、準確性負責。 發(fā)生因缺陷填寫不符合要求，填寫混亂，影響缺陷分析和造成缺陷不明確的， 扣罰責任人2020元/ /次。當值沒有發(fā)現(xiàn)的可能造成停機、機組降出力或主要輔 助設備失去備用的缺陷，對責任人扣罰 100100元/ /次，造成嚴重后果的，視后果 的嚴重程度進行相應的處罰。（2 2）運行人員必須及時辦理檢修人員提出的消缺檢修工作票，辦票時間最長不可超過1 1小時，每超過半小時，扣罰責任人 5050兀。因運行人員米取措 施不力和不及時，造成缺陷擴大和消缺延誤，扣罰責任人200200元/ /次，造成嚴重后果的，視后果的嚴重程度進行相應

19、的處罰。（3 3）設備缺陷消除后，運行專業(yè)專工、運行人員必須到現(xiàn)場驗收，確認 缺陷確實消除且達到文明生產要求，方可簽字注銷缺陷單，否則扣罰責任人 100100元/ /次。（4 4）對于運行人員未及時消除缺陷，未交代未消原因，造成缺陷超時的， 扣罰責任人5050元/ /條。（5 5）運行人員每發(fā)現(xiàn)一條一般缺陷獎勵 2 2元。發(fā)現(xiàn)二類缺陷獎勵5 5元。 同一缺陷運行班組重復填報只對第一填報人獎勵，十日內重復填報者考核1010元。十日后可以再次填報。3 3、對檢修分場的考核（1 1）檢修人員對缺陷消除的正確性、及時性負責，應及時檢查設備、發(fā) 現(xiàn)缺陷、查閱缺陷單，并安排、組織消除缺陷。當天沒有發(fā)現(xiàn)的可

20、能造成停機、機組降出力或主要輔助設備失去備用的缺陷，對設備責任人扣罰200200元/ /次；無故延誤缺陷消除造成嚴重后果的，視后果的嚴重程度進行相應的處罰。（2 2）缺陷消除完，檢修班組未及時將缺陷單注銷，按時間超限考核。（3 3） 每天8 8： 00-20:0000-20:00時段內填錄的缺陷要求在 6 6個小時內消除， 20:00-20:00-8:008:00時段內填錄的缺陷要求在次日中午 13:0013:00消除。（4 4）消缺時間超限，三類缺陷未按規(guī)定時間處理將以2020元/ /天累計考核；因客觀原因無法按時處理的缺陷，（如無備件等）不能及時消除時，須經生 產部、安培部批準可以延期消除

21、的，進行一次性考核3030元；（考核期截止本缺陷下一次處理機會）。二類缺陷未按規(guī)定時間處理將以5050元/ /天累計考核；因客觀原因無法按時處理的缺陷經批準后，進行一次性考核100100元；（考核期截止本缺陷下一次處理機會）。一類缺陷未按規(guī)定時間處理將以100100元/ /天累計考核；因客觀原因無法按時處理的缺陷經批準后，進行一次性考核200200元；（考核期截止本缺陷下一次處理機會）。影響負荷的缺陷按負荷值金額確定考核金額。（5 5） 錯過處理機會未處理的一類缺陷每例考核檢修分場 500500元，考核生 產部200200元。二類缺陷每例考核檢修分場 300300元，考核生產部100100元。

22、三類 缺陷每例考核檢修分場200200元，考核生產部5050元。（6 6）經總工批準延期處理的缺陷不予考核。（7 7） 因備件材料短缺，半月內未報計劃考核檢修100100元/ /例。一月內未 報計劃考核檢修200200元/ /例。計劃被公司否決不予考核，（8 8）檢修巡檢發(fā)現(xiàn)的缺陷不考核檢修，安培部發(fā)現(xiàn)的缺陷運行、檢修各 考核5050元，安培部發(fā)現(xiàn)缺陷一周內未計入缺陷通知單，考核運行、檢修、生 產部各5050元。（9 9）未按時完成分析及報表每次考核責任單位 100100元。（1010）消缺責任單位接到運行缺陷通知后，應立即組織力量連續(xù)搶修， 要求消缺人員2020分鐘（夜間3030分鐘）內趕到

23、現(xiàn)場，每晚1010分鐘扣罰責任人 5050元。（1111）消除缺陷前后必須與運行人員聯(lián)系，辦理工作票或必要手續(xù)，否 則扣罰責任人100100元/ /次，造成嚴重后果的，視后果的嚴重程度進行相應的處 罰。（1212）涉及到多個專業(yè)的缺陷，檢修分場接到缺陷通知后必須同時到現(xiàn) 場積極消缺，不及時到現(xiàn)場的扣罰責任人 200200元/ /次，相互扯皮的，按分工確 定責任單位后，扣罰責任人 200/200/次，造成嚴重后果的，視后果的嚴重程度進 行相應的處罰。（1313）對機組檢修、臨修中排定的消缺項目，相關檢修專業(yè)必須按時完成，不能丟項、甩項，若因特殊原因不能完成，必須出具相應的說明材料（批準的項目變更

24、單），對于沒有得到批準而未完成的缺陷項目，按丟項算，每 項扣罰500500元。（1414） 臨修（壓火恢復）后一星期內、檢修后（檢修時間1818天以上）一個月內出現(xiàn)質量問題，需要返工處理的缺陷，每項扣罰責任單位10001000元；（1515） 因人員操作不當造成設備缺陷的，對責任者每項扣罰200200元；造 成嚴重影響設備安全運行的缺陷者，另行嚴肅處理。（1616） 缺陷記錄不全或丟失，每項扣罰100-200100-200元；消缺提交資料數(shù)據(jù) 有虛假、偽造的，每項（本）扣 200200元、（1717） 安培部對各專業(yè)的月缺陷消除率進行考核，月缺陷消除率低于98%98% 時，每低1 1個百分點，

25、扣罰300300元。（1818）因后勤部備品備件采購拖延影響設備消缺，自公司批準計劃之日 起3030日內不予考核，超出3030日每次考核后勤部200200元。（1919）安培部抽查缺陷驗收情況，發(fā)現(xiàn)未實際處理驗收的對運行檢修同時各考核200200元，發(fā)現(xiàn)檢修質量差的根據(jù)情況批評或考核100100元處罰，同時責令重新處理驗收。4 4、對各缺陷管理部門的考核（1 1）運行分場每周進行缺陷統(tǒng)計、分類和存檔，對統(tǒng)計的正確性、及時性負責，每發(fā)生一次錯誤扣罰 100100元；運行值對消缺過程制定和采取措施的 完整性及其正確性負責，每發(fā)生一次失誤，扣罰運行值100100元。（2 2）生產部對設備分工制度負責，對由于設備分工不清延誤缺陷處理的，扣罰100100元/ /次;檢修分場負責編制設備缺陷分析，對月度缺陷分析的及時性、 正確性負責，每發(fā)生一次不及時、不正確的，扣罰100100元；安培部對檢修分場的缺陷消除及時性和生產部設備管理進行考核，考核不及時，扣罰安培部 50-10050-10