審計科工作總結(jié)

1、審計科工作總結(jié)各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部 經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的 審計計劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實這一工作目標(biāo)，積極主動地在 公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取 得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng) 域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā) 展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初 的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢 介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢?/p>

2、說經(jīng) 過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝 氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的 差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng) 理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司 的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公 司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工 作：、200x年的主要工作1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也 關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作 在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的次全體會議 上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè) 務(wù)能力，本

3、著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家 的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作 態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。 這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎 實的基礎(chǔ)。2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了 1000多萬元。但是由于種種原因，該 公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而 使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù) 管理帶來了一定的風(fēng)

4、險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對 其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司 的財務(wù)管理進行規(guī)范、 核查。階段是參照總公司的相關(guān)制度， 幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理 的工作流程，健全會計核算的賬簿體系， 規(guī)范會計核算程序， 建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的 會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作， 規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了 他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的年，舊的報銷 程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識 上

5、。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個 關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審 計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴 大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、 車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證 這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公 司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主 動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為 做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費 用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核， 從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機會

6、，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾 個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查 進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基 本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把 市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市 場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的 手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問 題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè) 務(wù)人員的好評。5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園 區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園 區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零 散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了 我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效、人益。6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作