財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

1、附件 1-2 ：財(cái)政支出 績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填 報(bào)說明一、適用范圍（一）本表適用于預(yù)算部門在申請(qǐng)項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)填報(bào)，作 為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。（二）預(yù)算部門項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政 工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項(xiàng)目支 出計(jì)劃。每年度需填報(bào)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表項(xiàng)目的具體 范圍，由各級(jí)財(cái)政部門根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展需求、財(cái)政支出 政策、政府工作重點(diǎn)等自行確定。二、填報(bào)說明（一）年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請(qǐng)使用專項(xiàng)資 金的年份。如： 2011 年編報(bào) 2012 年部門預(yù)算，填寫“ 2012 年”； 2011 年申請(qǐng)本年度使用專

2、項(xiàng)資金，則填寫“ 2011 年”。（二）項(xiàng)目基本情況。1填報(bào)單位（蓋章） ：加蓋具體填報(bào)單位公章。2項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，與部門預(yù)算項(xiàng)目 名稱一致。3項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)“”中劃“”。4主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)單位）全稱。5主管部門編碼：按各級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。 6項(xiàng)目實(shí)施單位：填寫項(xiàng)目用款單位。7項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。 8聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。9項(xiàng)目起止時(shí)間： 填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完 成時(shí)間。10 項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同 分別填寫，包括財(cái)政撥款、自有資金、其他等。11

3、 單位職能概述：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目實(shí)施單位的職能。12 項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等 基本情況。13 項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的 可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等。14 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：按進(jìn)度描述本年度項(xiàng)目具體細(xì)化的 實(shí)施內(nèi)容，分別填寫計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：描述實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出 和效果。1長(zhǎng)期目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果 （延續(xù)項(xiàng)目） 。2年度目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本年度所計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效 果。（四）長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)：是對(duì)項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化， 一般包括：1產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根

4、據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和 服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成 的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服 務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供 產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì) 劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。（ 1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為 具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù) 值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。2效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié) 果的實(shí)現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指

5、標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。（ 1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為 具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù) 值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。3服務(wù)對(duì)象滿意程度指標(biāo)： 反映服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政支出效果的 滿意程度，根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)。（ 1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為 具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù) 值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項(xiàng)。4實(shí)際操作中確定的長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、 各部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另 行補(bǔ)充。（五）年度績(jī)效指標(biāo)。是對(duì)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。 具體內(nèi)容填寫參照“長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)”。（六）其他說