教育技術(shù)裝備公司環(huán)境管理手冊(cè)

1、教育技術(shù)裝備公司環(huán)境管理手冊(cè)最新資料， WORD文檔，可編輯】錄編號(hào) 編寫(xiě)者 韓超1、環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)布令2、環(huán)境管理者代表任命書(shū)3、公司簡(jiǎn)介4、目的、適用范圍、引用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、定義5、環(huán)境管理手冊(cè)管理61 總要求62 環(huán)境方針63 環(huán)境因素64 法律與其他要求65 目標(biāo)和指標(biāo)66 環(huán)境管理方案67 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)68 培訓(xùn)、意識(shí)與能力69 信息溝通610環(huán)境管理體系文件611文件控制612運(yùn)行控制613應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)614監(jiān)控與測(cè)量615不符合、糾正與預(yù)防措施616記錄617環(huán)境管理體系審核618管理評(píng)審7 附錄7.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖：7.2 社區(qū)平面圖 （ 略）7.3 廠區(qū)平面布置圖 （含

2、污染物產(chǎn)生的標(biāo)識(shí) ）（ 略）7.4 工藝流程圖（含污染物產(chǎn)生的標(biāo)識(shí) ）（ 略）7.5 排污管網(wǎng)示意圖 （ 略）7.6 消防設(shè)施配置圖 （ 略）7.7 環(huán)境法律法規(guī)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表7.8 廢棄物產(chǎn)生與處置情況表7.9 企業(yè)資源能源消耗統(tǒng)計(jì)表。7.10 污染物類(lèi)環(huán)境因素登記表7.11 資源能源類(lèi)環(huán)境因素登記表7.12 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表7.13 ：重大環(huán)境因素清單7.14 ：部門(mén)環(huán)境職能分配矩陣表發(fā)布令各部門(mén)、各科室、車(chē)間： 隨著全社會(huì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，公司的環(huán)境保護(hù)也引起了高度重 視。為了減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，不斷提高全體員工的環(huán)境意識(shí)， 公司決定建立環(huán)境管理體系。組織編寫(xiě)了符合國(guó)際環(huán)境管理體系標(biāo) 準(zhǔn)

3、( ISO14001:2004)及其它要求的環(huán)境管理手冊(cè)。環(huán)境管理手冊(cè)是描述公司環(huán)境管理體系及其實(shí)施的綱領(lǐng)性 文件，是對(duì)環(huán)境實(shí)施有效控制、健全和完善環(huán)境管理體系的依據(jù)和 見(jiàn)證。環(huán)境管理程序文件及第三層文件是管理手冊(cè)的支持 性文件，具有同等效應(yīng)。環(huán)境管理手冊(cè) 及環(huán)境管理程序文件 于 2016 年 3 月 8 日發(fā)布，公司各部門(mén)、各科室、車(chē)間必須積極組織本部門(mén)職工學(xué)習(xí) 貫徹。環(huán)境管理體系建立后，作為我公司環(huán)境管理的法規(guī)，公司所 有部門(mén)和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，保證公司的各項(xiàng)活動(dòng)按照手冊(cè)的 規(guī)定進(jìn)行?？偨?jīng)理：2016 年 3 月 8 日 授權(quán)令 為保證環(huán)境管理體系正常運(yùn)行，任命劉文清總經(jīng)理為環(huán)境管理

4、者代表，并授權(quán)其在環(huán)境管理體系運(yùn)行中全面負(fù)責(zé)，指揮、指導(dǎo)、 直轄市各部門(mén)的環(huán)境管理活動(dòng)，當(dāng)環(huán)境因素出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)，在通 知最高管理者后，有權(quán)宣布停產(chǎn)?？偨?jīng)理：2016 年 3 月 8 日公司簡(jiǎn)介保定心慧教育技術(shù)裝備有限公司位于保定市工業(yè)園區(qū)鳳棲街 469 號(hào)，占地 6893平方米，于 2004年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。公司集科研 /生產(chǎn)/ 銷(xiāo) 售為一體，以中國(guó)物理學(xué)會(huì)、中央教科所、河北大學(xué)、人民教育出 版社和教育科學(xué)出版社的一批物理學(xué)家、教育專(zhuān)家和教材編寫(xiě)專(zhuān)家 組成顧問(wèn)團(tuán)，建立了由數(shù)十位博士，碩士，高級(jí)工程師組成的研發(fā) 團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中學(xué)理科實(shí)驗(yàn)、高教物理 實(shí)驗(yàn)及科研的一系列儀器和計(jì)算

5、機(jī)軟件。其中，微型物理實(shí)驗(yàn)室、 數(shù)字化實(shí)驗(yàn)平臺(tái)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)已被編入初、高中新課標(biāo)物理 教材。自公司建立以來(lái)，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，一流的設(shè)備生產(chǎn)優(yōu) 質(zhì)產(chǎn)品，曾在省 、市獲得多項(xiàng)質(zhì)量、管理等方面的獎(jiǎng)項(xiàng)。2007 年公司通過(guò)了 ISO9000質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，成為河 北省教育裝備行業(yè)、保定市工業(yè)企業(yè)中通過(guò)認(rèn)證的企業(yè)中的一員。公司宗旨：“服務(wù)現(xiàn)代教育，立足科學(xué)創(chuàng)新，追求完美品質(zhì)”。 公司設(shè)有研發(fā)中心，數(shù)字實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心，服務(wù)支持系統(tǒng)，確保產(chǎn)品 技術(shù)領(lǐng)先，性能領(lǐng)先，服務(wù)領(lǐng)先”。保定心慧教育技術(shù)裝備有限公司成立伊始就非常重視環(huán)境保護(hù) 工作，2010 年擴(kuò)建，公司就投資了 180萬(wàn)元，建設(shè)現(xiàn)代化生

6、產(chǎn)車(chē)間 和辦公樓， 采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝， 確保排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)， 在煙塵、 噪聲方面，也做了大量的工作，達(dá)到了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。為了保護(hù)環(huán)境， 治理公司生產(chǎn)生活環(huán)境，公司每年都要投入大量的資金。2011 年在省、市環(huán)保局的指導(dǎo)下，保定心慧教育技術(shù)裝備有限 公司實(shí)施“清潔生產(chǎn)審計(jì)”方案，從源頭抓起，走低費(fèi)、無(wú)費(fèi)削減 污染物的路子。為了適應(yīng)公司環(huán)保工作發(fā)展的需要，公司設(shè)立了環(huán) 保領(lǐng)導(dǎo)小組，并從生產(chǎn)第一線(xiàn)抽調(diào)專(zhuān)人負(fù)責(zé)環(huán)保工作，完善各項(xiàng)環(huán) 保管理規(guī)章制度，實(shí)行了環(huán)保“一票否決權(quán)”。通過(guò)治理，保定心慧教育技術(shù)裝備有限公司的各項(xiàng)消耗大幅度降 低，對(duì)外排放的污染物也減少很多， 為公司節(jié)約了大筆費(fèi)用 , 明顯提 高產(chǎn)

7、品質(zhì)量，產(chǎn)品暢銷(xiāo)。61 總要求根據(jù) GB/24001-2004 idt ISO14001-2004 標(biāo)準(zhǔn)，在公司建立一 個(gè)系統(tǒng)化、程序化和文件化的環(huán)境管理體系。以污染預(yù)防為主，遵 守國(guó)家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其要求，通過(guò)環(huán)境管理體系的實(shí)施運(yùn) 轉(zhuǎn)，更有效地利用資源和能源，減少公司對(duì)周邊環(huán)境的負(fù)面影響， 使本公司的環(huán)境管理水平符合社會(huì)、國(guó)家的需要，達(dá)到保護(hù)環(huán)境、 保護(hù)自然、保護(hù)人類(lèi)自身的目的。本公司建立環(huán)境管理體系后，在保持其正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，不 斷健全、完善，提高本公司的環(huán)境管理水平。在每年的公司工作計(jì) 劃中，將環(huán)境管理作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，通過(guò)有效的內(nèi)外部審核、管 理評(píng)審，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)

8、。6.2 環(huán)境方針 保定心慧教育技術(shù)裝備有限公司堅(jiān)持“為了人類(lèi)的生存，必須善 待自然”的理念。公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)先考慮對(duì)環(huán)境的影 響，不斷完善自身的環(huán)境行為。營(yíng)造獨(dú)特的綠色文化，實(shí)現(xiàn)我們對(duì) 社會(huì)的承諾。保定心慧教育技術(shù)裝備有限公司承諾：1 遵守適用的環(huán)保法律、法規(guī)的要求。2 通過(guò)環(huán)境管理體系的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。3 堅(jiān)持達(dá)標(biāo)排放，不斷降低污染物的排放總量。4 全過(guò)程開(kāi)展清潔生產(chǎn)活動(dòng)，加強(qiáng)污染物排放的過(guò)程控制。5 鼓勵(lì)相關(guān)方開(kāi)發(fā)和使用有利于環(huán)境保護(hù)的技術(shù)和產(chǎn)品。 6 激勵(lì)全體員工提高環(huán)境意識(shí)，掌握環(huán)境保護(hù)的知識(shí)與技能。63 環(huán)境因素1 總則 建立環(huán)境因素識(shí)別程序， 對(duì)公司的活動(dòng)、 產(chǎn)品或服

9、務(wù)中能夠控制 或可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并從已識(shí)別的環(huán)境因素 中判定對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。在公司建 立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，考慮這些重大影響有關(guān)的因素。2 職責(zé)21 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。22 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)別， 并將結(jié)果匯總到總經(jīng)辦。23 總經(jīng)辦對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)，確定重要環(huán) 境因素，并報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。3 控制要求31 對(duì)全公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面的環(huán)境因素 進(jìn)行識(shí)別，能夠控制或可能對(duì)其施加影響的因素。32 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況 321生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素 322生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行

10、異常時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素 323緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素 324過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生的事故或環(huán)境影響 325現(xiàn)在或過(guò)去發(fā)生仍持續(xù)存在的因素 326將來(lái)可能發(fā)生的因素 327向大氣排放的污染物 328向水體排放的污染物 329向土地排放的污染物 3210 噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響 3211 固體廢棄物處理 3212 對(duì)周?chē)用竦挠绊?3213 水、電、氣及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境的影響 33 識(shí)別重要環(huán)境因素要考慮法律、法規(guī)的要求、影響的范圍和 程序、發(fā)生頻次、超標(biāo)倍數(shù)、能源資源的消耗、相關(guān)方的重 視程度等。34 根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行定期的 更新和重新評(píng)價(jià)。35 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)

11、發(fā)生較大變化時(shí)，對(duì)環(huán)境因素進(jìn) 行識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。36 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄由總經(jīng)辦保存。4 相關(guān)文件41 環(huán)境因素識(shí)別程序環(huán)境因素識(shí)別表（污染物類(lèi)）部門(mén)：車(chē)間序號(hào)環(huán)境 因素污染 因子、物質(zhì)分子活動(dòng) /產(chǎn) 品/ 服務(wù)排放 去向排放 量/ 濃度排放 頻率環(huán)境 影響時(shí)態(tài)狀態(tài)法規(guī) /內(nèi) 控標(biāo) 準(zhǔn)復(fù)符 合性現(xiàn)行 控制 設(shè)施備注42 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)程序環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（污染物類(lèi)） 部門(mén)：車(chē)間NO：序 號(hào)環(huán) 境 因 素污 染 因 子/ 物 質(zhì) 組 分活動(dòng) /產(chǎn) 品/ 服務(wù)排 放 去 向排放 量/ 排放 濃度排 放 頻 率環(huán)境 影響時(shí) 態(tài)狀 態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)是 否 重 大 環(huán) 境 因 素重

12、 大 環(huán) 境 因 素 優(yōu) 先 項(xiàng) 級(jí) 別abcdeMF1噪 聲 排-五金 車(chē)間 車(chē)-90 分 貝連 續(xù) 排影響 人體 健現(xiàn) 在正 常55212525緊 急 優(yōu)放床、 沖洗 作業(yè)放康、 社區(qū) 居民 休息先2身產(chǎn) 污水 排放HCI五金 車(chē)間 零件 酸洗污 水 處 理 廠0.3k g/ 年每日次污水 水體現(xiàn) 在正 常45221520緊 急 優(yōu) 先43 重要環(huán)境因素臺(tái)帳環(huán)境因素臺(tái)帳 （ 污染類(lèi)物 ）序 號(hào)環(huán) 境 因 素污 染 因 子/ 物 質(zhì) 組 分責(zé)任 部門(mén)活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)排 放 去 向排 放 頻 率環(huán)境 影響時(shí) 態(tài)狀 態(tài)法 規(guī)/ 內(nèi) 控 標(biāo) 準(zhǔn)符 合 性現(xiàn) 行 控 制 措 施備 注1噪 聲 排 放車(chē)

13、床. 沖洗 作業(yè)車(chē) 間90 分 貝連 續(xù) 排 放影響 人體 健 康.社區(qū) 居民 休息現(xiàn) 在正 常85 分 貝部 分 和給 員 工 配 備 耳 塞2廢 氣 排 放激光 切割車(chē) 間廢氣排放管道加 工 時(shí) 排 放影響 人體 健康現(xiàn) 在正 常完 全給員工配備口罩6.4 法律與其它要求1 總則建立并保持程序，用來(lái)獲取本企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中適用 的國(guó)家和地方環(huán)境法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求，并建立獲取渠道，跟 蹤最新施行版本，及時(shí)更新。2 職責(zé)2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公 司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求。2.2 技術(shù)部與企管科共同負(fù)責(zé)將上述環(huán)境法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求 傳達(dá)

14、至公司各部門(mén)，保證適用部門(mén)員工所獲知。3 內(nèi)容要求3.1 獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求，詳 見(jiàn)環(huán)境法律法規(guī)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表。3.2 建立環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的清單。3.3 跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求頒布與施行情況，定期更 新最新施行版本并及時(shí)傳達(dá)。3.4 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化，要重新確定環(huán)境法律、 法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的適用性，及時(shí)更新相應(yīng)清單。4 相關(guān)文件4.1 法律與其它要求獲取更新程序4.2 環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的清單6.5 目標(biāo)與指標(biāo)1 總則根據(jù)公司適用的法律與其它要求、 環(huán)境方針、 確定的重要環(huán)境 因素制定文件化的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，

15、并分解至各相關(guān)部門(mén)，以實(shí)現(xiàn) 對(duì)污染的預(yù)防、治理及環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé)2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定與修訂公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)并形成文件。2.2 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的目標(biāo)與指標(biāo)確定改進(jìn)措施并實(shí)施。2.3 總經(jīng)理辦公室、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施方案 的審核與實(shí)施情況的檢查。3 內(nèi)容要求3.1 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。 目標(biāo)與指標(biāo)的制定依據(jù)與要求：應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)預(yù)防污染的承諾。 充分考慮本公司的重要環(huán)境因素，體現(xiàn)其識(shí)別與評(píng)價(jià)的連續(xù)性。 應(yīng)充分考慮國(guó)家及地方的法律、法規(guī)及其它要求，并包括各相關(guān) 方的觀點(diǎn)。充分考慮技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性。 目標(biāo)符合國(guó)家環(huán)境規(guī)劃

16、與環(huán)境技術(shù)政策的要求；指標(biāo)要量化，制 定出可測(cè)量的環(huán)境績(jī)效參數(shù)。目標(biāo)與指標(biāo)的制定要層層落實(shí)到各責(zé)任部門(mén)，規(guī)定完成期限。3.2 目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施 各部門(mén)根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)要求制定實(shí)施方案，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并會(huì)同 總經(jīng)理辦公室、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性論證，落實(shí) 實(shí)施計(jì)劃，按規(guī)定的完成期限開(kāi)展工作。3.3 目標(biāo)與指標(biāo)的評(píng)審與修訂4 相關(guān)文件4.1 公司環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)4.2 文件管理程序67 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1 總則為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行， 公司規(guī)定各部門(mén)人員的職責(zé)和 權(quán)限。2 職責(zé)21 最高管理者211負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定與頒布。212負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。213任命環(huán)境管理者代表，并賦

17、予其相應(yīng)的職權(quán)。214為實(shí)施與控制環(huán)境管理體系提供必要的資源保障。215負(fù)責(zé)目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案的審批。216負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系定期進(jìn)行管理評(píng)審。22 環(huán)境管理者代表221負(fù)責(zé)按照 GB/T24001-1996 idt ISO14001-2004 標(biāo)準(zhǔn)建立、 實(shí)施與保持環(huán)境管理體系。222負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的審核。 223組織進(jìn)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。224向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的績(jī)效， 以便評(píng)審， 并為改 進(jìn)環(huán)境管理體系提供依據(jù)。225負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境方案的作成、評(píng)價(jià)、實(shí)施工作。23 總經(jīng)辦231負(fù)責(zé)環(huán)境管理文件的組織編寫(xiě)、 評(píng)審、修改、發(fā)放和管理工 作。232負(fù)責(zé)環(huán)境

18、管理體系內(nèi)審的具體實(shí)施。233負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。234負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。235負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中的信息交流工作。236負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行期間有關(guān)管理評(píng)審， 內(nèi)審等記錄的管 理。24 總經(jīng)理辦公室 241負(fù)責(zé)做好環(huán)境方針、目標(biāo)的發(fā)布、宣傳、教育工作。 242協(xié)助做好文件和資料的管理工作。 243協(xié)助做好環(huán)境管理評(píng)審工作。244協(xié)助管理公司各項(xiàng)能源、資源的的消耗指標(biāo)。25 技術(shù)部251負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系監(jiān)控和測(cè)量。252負(fù)責(zé)公司監(jiān)測(cè)儀器的檢定控制。253負(fù)責(zé)公司環(huán)保法律、法規(guī)的獲取、確認(rèn)、更新與保存。 254負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司環(huán)境管理運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的歸

19、口 管理。255負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的制定、 檢查、監(jiān)督工作， 對(duì)不合格的地 方進(jìn)行督促整改。256負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的檢查跟蹤及管理方案的匯總與跟 蹤檢查。257負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施環(huán)境方案。26 制造部261負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別。262負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施。263明確本部門(mén)各類(lèi)人員環(huán)境職責(zé)。264負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的具體實(shí)施。265負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。266負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正， 并采取預(yù)防 措施。267做好現(xiàn)場(chǎng)管理工作，保證環(huán)境因素的控制。268負(fù)責(zé)保管本部門(mén)的環(huán)境記錄。27 生產(chǎn)部271負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別。272負(fù)

20、責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施。273明確本部門(mén)各類(lèi)人員環(huán)境職責(zé)。274負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的具體實(shí)施。275負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。276負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正， 并采取預(yù)防 措施。277負(fù)責(zé)能源節(jié)約管理工作。278負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)能源目標(biāo)、指標(biāo)的制定工作。279負(fù)責(zé)保管本部門(mén)的環(huán)境記錄。28 經(jīng)營(yíng)部281負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別。282負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施。283明確本部門(mén)各類(lèi)人員環(huán)境職責(zé)。284負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。285負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正， 并采取預(yù)防 措施。286負(fù)責(zé)所有化學(xué)品的

21、采購(gòu)。287負(fù)責(zé)公司所有庫(kù)存物資的管理。288負(fù)責(zé)叉車(chē)班的環(huán)保管理。289負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)廢舊物資的處理。29 財(cái)務(wù)部291負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)成本的控制管理。292負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)的制定管理工作。293負(fù)責(zé)公司成本預(yù)算的的編制工作，控制各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生。210 總務(wù)部210 1 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別。210 2 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施。210 3 明確本部門(mén)各類(lèi)人員環(huán)境職責(zé)。2102102102102102112112112112112122122122122122122122122132132132132132132132132132142142142142142144 負(fù)責(zé)

22、有關(guān)運(yùn)行控制程序的具體實(shí)施。5 負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。6 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正， 并采取 預(yù)防措施。7 負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系的培訓(xùn)工作。8 負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素的管理工作。 擴(kuò)建辦1 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別。2 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施。3 明確本部門(mén)人員環(huán)境職責(zé)。4 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)產(chǎn)生的環(huán)境影響的控制。 各部門(mén)責(zé)任人：1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2 協(xié)助公司環(huán)境最高管理者或管理者代表貫徹、實(shí)施環(huán) 境方針和環(huán)境管理程序。3 制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的程序文件。4 對(duì)管理重要環(huán)境因素的員工進(jìn)行教導(dǎo)和培訓(xùn)。5 組織

23、本部門(mén)環(huán)境管理的培訓(xùn)工作。6 落實(shí)明確本部門(mén)人員環(huán)境職責(zé)。7 在部門(mén)中宣傳各種環(huán)境政策，環(huán)保發(fā)展趨勢(shì)。 車(chē)間主任：1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2 協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程 序。3 負(fù)責(zé)各條生產(chǎn)線(xiàn)重要環(huán)境因素的使用、管理和監(jiān)督。4 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)線(xiàn)員工按環(huán)境管理程序文件要求處置各種環(huán) 境因素。5 檢查、監(jiān)督環(huán)境污染物每天的排放。6 對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)指導(dǎo)。7 接受上司所安排的工作任務(wù)，并保質(zhì)保量完成。8 引導(dǎo)員工積極參與公司節(jié)能降耗的各項(xiàng)活動(dòng)。 生產(chǎn)線(xiàn)人員：1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2 遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序規(guī)定。3 嚴(yán)格按照程

24、序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn)。4 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)線(xiàn)需要對(duì)環(huán)境因素狀態(tài)和會(huì)造成環(huán)境影 響的設(shè)備進(jìn)行檢查并記錄。5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線(xiàn)“ 5S”，保持良好的工作環(huán)境。214 6 積極參與公司節(jié)能降耗的各項(xiàng)活動(dòng)。215 各科室科長(zhǎng)：215 1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。215 2 協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程 序。215 3 負(fù)責(zé)本科室各項(xiàng)能源、資源消耗的控制。215 4 明確制定本科室人員環(huán)境職責(zé)。215 5 對(duì)本科室人員進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)知識(shí)的的培訓(xùn)指導(dǎo)。 216 管理人員職責(zé)：216 1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。216 2 了解本公司的環(huán)境方針及與本職工作有關(guān)

25、的環(huán)境管理 體系文件，并認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。216 3 積極參與環(huán)境管理體系的運(yùn)作。216 4 積極參與節(jié)能降耗的活動(dòng)。216 5 做好日常的 5S 工作。217 化驗(yàn)人員：217 1 熟悉遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。217 2 遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序規(guī)定。217 3 負(fù)責(zé)按化驗(yàn)要求正確操作分析和使用分析藥品，減少 分析廢液的排放。217 4 負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)過(guò)后的殘液、廢液不許亂倒。217 5 負(fù)責(zé)化驗(yàn)用藥品的管理和儲(chǔ)存。217 6 負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)涉及環(huán)境污染物質(zhì)的檢測(cè)、測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行 準(zhǔn)確記錄和保管。2177 負(fù)責(zé)保持化驗(yàn)室的 5S 工作。218 維修人員：218 1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)

26、境法律、法規(guī)。218 2 遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序規(guī)定。218 3 按程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面定期點(diǎn) 檢保養(yǎng)，并做記錄。218 4 對(duì)會(huì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響的重要環(huán)境因素的有關(guān)設(shè)備的 檢視，并作好記錄。218 5 做好現(xiàn)場(chǎng)的 5S 工作。2 19 后勤服務(wù)人員：219 1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。219 2 遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序規(guī)定。219 3 負(fù)責(zé)對(duì)辦公室的 5S 進(jìn)行督促和整改。219 4 負(fù)責(zé)本職工作的環(huán)境因素的識(shí)別和管理工作。219 5 了解本公司的環(huán)境方針及與本職工作有關(guān)的環(huán)境管理 體系文件，并認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。6.8 培訓(xùn)、意識(shí)與能力1 總則

27、建立并保持員工環(huán)境管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確?？?能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生較大影響的崗位操作人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作， 以滿(mǎn)足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。2 職責(zé)總務(wù)部人力資源科負(fù)責(zé)收集， 并確定員工的培訓(xùn)需求， 制定和實(shí) 施培訓(xùn)計(jì)劃，各部門(mén)協(xié)助配合。3 控制要求3.1 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果 .3.2 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn) , 使其理解 本公 司的環(huán)境方式 , 提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性 .3.3 對(duì)可能產(chǎn)生較大環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn) , 使其明確自 己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響 , 并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與 反應(yīng)

28、能力的要求 .序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì) 象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教材授課人或主辦單 位安全生產(chǎn)項(xiàng)目培訓(xùn)相關(guān)崗 位操作 人員2011 年 9 月安全生產(chǎn)法律法規(guī)辦公室環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)各管理人員2011 年 10月環(huán)境手冊(cè) 環(huán)境程序文件 三級(jí)文件管理者代表環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)方案、崗位職 責(zé)、法律法規(guī)、操作規(guī)程、控制規(guī) 程（重要環(huán)境因素控制）、應(yīng)急預(yù) 案、 MSDS培訓(xùn)相關(guān)崗 位操作 人員2011 年 11月環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)方案、 崗位職責(zé)、法律法規(guī)、操作規(guī) 程、控制規(guī)程（重要環(huán)境因素 控制）、應(yīng)急預(yù)案、 MSDS管理者代表污染物排控制放培訓(xùn)全部員工2011 年 12 月消防法、 消防監(jiān)督檢查 規(guī)定等消防法律、法

29、規(guī)辦公室新員工、轉(zhuǎn)崗位員工培訓(xùn)新員工待定公司管理規(guī)定及操作要求待定6.9 信息溝通1 總則 建立并保持信息交流程序， 用于與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系相 關(guān)的信息交流與處理。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境綜合信息交流、發(fā)布與管理。2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流與管理。3 內(nèi)容要求3.1 內(nèi)部信息的范圍與交流3.2 外部信息的范圍與交流 “相關(guān)方信息交流表”，并負(fù)責(zé)傳遞至相關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)進(jìn)行信 息處理。3.3 緊急狀態(tài)下的內(nèi)部信息交流，詳見(jiàn)信息交流管理程序。3.4 信息交流記錄由歸口部門(mén)保存，詳見(jiàn)環(huán)境記錄管理程序。3.5 環(huán)境信息的種類(lèi)、交流方式，詳見(jiàn)信息交流管理程序。4 相關(guān)文件

30、4.1 信息交流管理程序4.2 環(huán)境記錄管理程序610環(huán)境管理體系文件文件名 文件名 電子文件編碼 電子文件編碼環(huán)境管理記錄表格 環(huán)境管理記錄表格頁(yè)碼頁(yè)碼內(nèi)部信息交流記錄表環(huán)境記錄管理表交流主題備序號(hào)交流方式環(huán)境記錄名稱(chēng)環(huán)境記錄編號(hào)交使流用地部點(diǎn)門(mén)保存期限注提出人員簽名響應(yīng)人員簽名日期交流過(guò)程記錄交流結(jié)果記錄人復(fù)核人填表日期擬制審核批準(zhǔn)生效日期1 總則建立并保持書(shū)面或電子形式的環(huán)境管理體系文件， 描述管理體系 核心要素及其相互作用，明確相關(guān)文件的途徑。2 職責(zé)21總經(jīng)辦負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的編寫(xiě)、修訂和管理。3 控制要求31 本公司的環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境 管理體系程序文件和其

31、它環(huán)境文件（表格、報(bào)告、作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)等）三層次組成。32 環(huán)境管理手冊(cè) 是闡明公司的環(huán)境方針、 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、 環(huán)境管理體系和環(huán)境管理的的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定環(huán)境管理體 系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等。根據(jù) GB/T24001-ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。33 環(huán)境管理體系程序文件是支持環(huán)境管理手冊(cè)的法規(guī) 性文件，對(duì)環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)作出規(guī) 定，并形成文件化的程序規(guī)定，進(jìn)行控制，使這些活動(dòng)處于 受控狀態(tài)。環(huán)境管理體系程序文件由管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。3 4 根據(jù)需要編制相應(yīng)的第三層文件。4 相關(guān)文件6.11 文件控制1 總則對(duì)環(huán)境體系

32、有關(guān)的文件、資料建立管理程序，進(jìn)行統(tǒng)一管理， 使文件和資料得到有效控制，從而保證其持續(xù)適用性和有效 性。2 職責(zé)技術(shù)部對(duì)文件和資料控制負(fù)主要責(zé)任，其他部門(mén)配合。3 控制要求31 受控文件資料的范圍：A、環(huán)境手冊(cè)、程序文件B、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)C、適用的法律法規(guī)32 文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)辦編寫(xiě)，環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。A、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)職能部門(mén)編寫(xiě)，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。B、 政策法規(guī)由技術(shù)部負(fù)責(zé)獲取、傳遞、管理。33 文件的管理A 由總經(jīng)辦和歸口部門(mén)編寫(xiě)編號(hào)、標(biāo)識(shí)常駐控狀態(tài)，登記下發(fā)， 同時(shí)回收舊版本B 對(duì)于法律知識(shí)需要而保留舊文件加以標(biāo)識(shí)。C 第三層文件每評(píng)審一次，以保持適

33、用性。34 文件修改 更改原文件編制部門(mén)負(fù)責(zé)，按原審批及管理程序進(jìn)行 更改方式：通知或換版4 相關(guān)文件41 文件、資料管理控制程序42 政策、法規(guī)控制程序6.12 運(yùn)行控制1 總則 根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，建立并保持重點(diǎn)環(huán)境因素 的控制程序，使其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效的控制。2 職責(zé)2.1 技術(shù)部、生產(chǎn)部、制造部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行。2.2 經(jīng)營(yíng)部、擴(kuò)建指揮部負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境行為的管理。3 內(nèi)容要求3.1 環(huán)境管理體系所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服 務(wù)以及相關(guān)方，規(guī)定其運(yùn)行操作標(biāo)準(zhǔn)。3.2 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位， 由歸口管理部門(mén)制定操作標(biāo)準(zhǔn)， 并嚴(yán)格執(zhí)行。3.3 生

34、產(chǎn)部、制造部負(fù)責(zé)設(shè)備與設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。4 相關(guān)文件4.1 相關(guān)方影響管理程序4.2 能源控制管理程序4.3 化學(xué)物品使用管理程序4.4 大氣污染防治管理程序4.5 噪聲控制程序4.6 廢水污染防治管理程序4.7 生產(chǎn)廢棄物污染防治管理程序6.13 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1、識(shí)別潛在事故和（或）緊急情況，并對(duì)可能情況進(jìn)行描述。2、確定應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的資源保證， 例如：組建搶險(xiǎn)小組， 明確有關(guān)人員的職責(zé)、作用和權(quán)限；配備充足的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施，例 如：滅火器材、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、噴淋裝置、防毒面具和緊急救護(hù)設(shè) 備等。3、指定專(zhuān)人或部門(mén)定期對(duì)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢測(cè)， 確保其持續(xù)有效。4、事故和緊急情況發(fā)生

35、時(shí)，如何報(bào)警及相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)方式， 確保有關(guān)信息快速、有效傳遞，例如：火警電話(huà)、醫(yī)療急救電話(huà)、 搶險(xiǎn)小組負(fù)責(zé)人和值班人員的聯(lián)系電話(huà)等。5、應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的要求，做到“四懂四會(huì)” :（1）懂得本崗位生產(chǎn)過(guò)程中的火災(zāi)、水災(zāi)、化學(xué)危險(xiǎn)品 泄漏、環(huán)保設(shè)施故障對(duì)環(huán)境的影響，會(huì)報(bào)警，盡量減少事故和緊急 情況對(duì)環(huán)境的影響；（2）懂得預(yù)防事故發(fā)生的措施，積極消除隱患，定期維 護(hù)消防設(shè)施，使之處于有效狀態(tài)。發(fā)生事故時(shí)，會(huì)使用各種滅火設(shè) 備；（3）懂得各種有效的滅火方法，會(huì)補(bǔ)救初期火災(zāi)，將環(huán) 境影響降低到最低限度；（4）事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)熟悉應(yīng)急處里措施，如： 火災(zāi)發(fā)生后撥打救火電話(huà)、救護(hù)電話(huà)，懂得逃生的方法和

36、路徑，會(huì) 組織人員及時(shí)疏散逃生，防止爆炸等其他緊急情況的連鎖發(fā)生，造 成更大的物品損失和人員傷亡。6、組織針對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)人員的培訓(xùn)的內(nèi)容和要求文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼頁(yè)碼環(huán)境培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容一覽表培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)實(shí)施人部門(mén)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)資料方 式備注擬 制日期審核日期批準(zhǔn) 日期7、搶險(xiǎn)小組定期進(jìn)行演習(xí)的計(jì)劃和實(shí)施記錄。應(yīng)急演習(xí)記錄演習(xí)名稱(chēng)消防演習(xí)演習(xí)時(shí)間2016年 3月 10號(hào)實(shí)施部門(mén)辦公室配合部門(mén)生產(chǎn)部參加人員公司各部門(mén)及全體員工應(yīng)急演習(xí)過(guò)程：（1）報(bào)警（保安員負(fù)責(zé)）a） 發(fā)生火警，首先把火警地點(diǎn)報(bào)告保安值班室，值班人員立即到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)； b） 經(jīng)確 認(rèn)火警屬實(shí)，立即通知消防負(fù)責(zé)人， 迅

37、速召集各部門(mén)義務(wù)消防隊(duì)員盡快到火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)； c） 消 防負(fù)責(zé)人立即指揮到場(chǎng)人員進(jìn)行滅火和救護(hù)工作。（2）疏散搶救（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）a） 引導(dǎo)員工向安全區(qū)域疏散，檢查員工是否有留在著火處；安置好已疏散的人員，并 穩(wěn)定其情緒； b） 疏散次序：從著火部位開(kāi)始，由內(nèi)到外，由上到下逐步疏散； c） 引導(dǎo) 自救：組織義務(wù)消防員引導(dǎo)對(duì)不能從預(yù)定消防通道撤離的員工，可利用毛巾、口罩等捂 住口鼻撤離，并組織水槍噴射掩護(hù)。（3） 組織滅火（義務(wù)消防隊(duì)員負(fù)責(zé)）a） 啟用消防栓、鋪設(shè)水帶，做好滅火準(zhǔn)備； b） 攜帶滅火工具，到火源相鄰的房屋、通 道檢查是否有火勢(shì)蔓延的可能，并及時(shí)撲滅蔓延的火勢(shì)； c） 對(duì)燃燒的物品，采用

38、干粉滅 火器，拔出插銷(xiāo)，按住手柄，對(duì)準(zhǔn)火根，噴粉滅火。（4） 安全警戒（環(huán)保部負(fù)責(zé)）a） 公司外圍警戒任務(wù)是清除路障，指導(dǎo)車(chē)輛和勸導(dǎo)過(guò)路行人及無(wú)關(guān)人員離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，并 維護(hù)好秩序； b） 車(chē)間、環(huán)保部警戒任務(wù)是不準(zhǔn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，指導(dǎo)疏散人員，管好轉(zhuǎn)移 出來(lái)的物品。（5） 醫(yī)療救護(hù)（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）a） 設(shè)立臨時(shí)醫(yī)療救護(hù)組，配備所需的急救藥品和器材；b） 對(duì)各部門(mén)的重要資料和帳簿，應(yīng)進(jìn)行保護(hù)和轉(zhuǎn)移。記錄人/ 日期：應(yīng)急演習(xí)效果評(píng)價(jià)： 通過(guò)演習(xí)，相關(guān)人員已掌握了消防工作的相關(guān)要求 , 已達(dá)到預(yù)期效果 評(píng)價(jià)人/應(yīng)急預(yù)案評(píng)審意見(jiàn)： 應(yīng)急預(yù)案較為系統(tǒng)規(guī)范，適用本公司應(yīng)急要求，無(wú)需更改 評(píng)審人/演習(xí)名稱(chēng)化學(xué)品泄漏

39、演習(xí)演習(xí)時(shí)間2016年 3月 15號(hào)實(shí)施部門(mén)辦公室配合部門(mén)生產(chǎn)部參加人員公司倉(cāng)庫(kù)及車(chē)間員工應(yīng)急演習(xí)過(guò)程：（1）生產(chǎn)過(guò)程中報(bào)告有化學(xué)品泄漏，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告總指揮并組織相關(guān)工作人員穿上防 護(hù)服，2、用預(yù)先準(zhǔn)備好的木塞進(jìn)行堵漏3、掃凈地面上的化學(xué)物品并裝入桶內(nèi)記錄人/ 日期：應(yīng)急演習(xí)效果評(píng)價(jià)： 通過(guò)演習(xí)，相關(guān)人員已掌握了消防工作的相關(guān)要求 , 已達(dá)到預(yù)期效果 評(píng)價(jià)人/應(yīng)急預(yù)案評(píng)審意見(jiàn)： 應(yīng)急預(yù)案較為系統(tǒng)規(guī)范，適用本公司應(yīng)急要求，無(wú)需更改 評(píng)審人/R-036應(yīng)急演習(xí)記錄環(huán)境污染事故的應(yīng)急行動(dòng)程序環(huán)境污染事故的應(yīng)急行動(dòng)程序一、發(fā)生有毒介質(zhì)泄露污染后， 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即組織現(xiàn)場(chǎng)人員沿污染物擴(kuò)散方向逆向逃

40、生。二、逃生應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)或搶險(xiǎn)隊(duì)組織引導(dǎo)，按事先確定的路線(xiàn)有序進(jìn)行， 避免造成混亂。三、無(wú)關(guān)人員撤離到安全地帶后，由搶險(xiǎn)隊(duì)負(fù)責(zé)切斷污染源， 以防事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。四、應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)將事故情況上報(bào)企業(yè)應(yīng)急辦公室或當(dāng)?shù)卣?并視其情況通知相關(guān)單位和居民團(tuán)體。五、在應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、上級(jí)應(yīng)急辦公室或當(dāng)?shù)卣块T(mén)的指揮下， 采取相應(yīng)控制或挽救措施6.14 監(jiān)控與測(cè)量1 總則建立并保持監(jiān)控與測(cè)量程序， 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn) 行與活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量，其結(jié)果與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī) 及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行比較評(píng)價(jià)，保證環(huán) 境管理體系有效運(yùn)行。2 職責(zé)2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果與

41、相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控與測(cè)量及儀器與設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn)。2.3 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)體系活動(dòng)與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn) 的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況跟蹤比較與評(píng)價(jià)。3 內(nèi)容要求3.1 監(jiān)控與測(cè)量項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。3.2 每月評(píng)價(jià)監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果、體系活動(dòng)，以驗(yàn)證與國(guó)家環(huán)境法 律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況的符合性。3.3 監(jiān)測(cè)用儀器與設(shè)備做好日常維護(hù)與校驗(yàn)，校準(zhǔn)頻度： 1 次/年。3.4 日常污染因子監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，其處置詳見(jiàn)不 符合、糾正預(yù)防與處理程序。3.5 監(jiān)控與測(cè)量的有關(guān)記錄由歸口部門(mén)保管。4 相關(guān)文件4.1

42、監(jiān)控與測(cè)量管理程序4.2 不符合、糾正預(yù)防與處理程序6 15 不符合、糾正與預(yù)防措施1 總則 建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施的控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行 調(diào)查處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。2 職責(zé)21 技術(shù)部和審核組負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。22 不符合項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。3 控制要求：31 通過(guò)日常的工藝檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，分 析產(chǎn)生不符合的原因。32 不符合項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)采取糾正措施， 以防止同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā) 生。33 技術(shù)部、審核組對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證， 以確保其有效性。34 采取糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致的文件更改， 執(zhí)

43、行文件控制的規(guī)定要 求。35 糾正和預(yù)防措施的記錄由技術(shù)部和審核組保管。4 相關(guān)文件6.16 記 錄1 總則 建立并保持一個(gè)程序， 以確保各種記錄符合要求； 同時(shí)確認(rèn)環(huán) 管體系是否有效運(yùn)行。2 職責(zé)21 體系運(yùn)行記錄由總經(jīng)辦歸口管理。22 各部門(mén)運(yùn)行記錄按程序和期限保存。3 控制要求31 環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、 標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、 產(chǎn)品或服務(wù)的 可追溯性。3 2 記錄應(yīng)清晰、及時(shí)、準(zhǔn)確。33 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的懼、裝訂、歸檔、保管。34 記錄應(yīng)妥善保管，合之便于查閱。35 各種記錄按需要規(guī)定保存期限。4 相關(guān)文件 記錄程序6 17 環(huán)境管理體系審核1 總則 制定并保持環(huán)境管理體系審核程序

44、，以評(píng)價(jià)體系是否符合 GB/T24001：ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求， 是否得到正確的實(shí)施和保持。2 職責(zé)21 環(huán)境管理者負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系的審核工作， 指定審核組長(zhǎng) 和組員。22 環(huán)境管理體系審核組負(fù)責(zé)審核的實(shí)施。3 控制要求31 環(huán)境管理者代表年底前制定下年度的審核計(jì)劃。32 審核每年進(jìn)行 1 次，特殊情況經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)可追加審 核。33 審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的資格和能力。34 審核前，審核組應(yīng)編制詳細(xì)的審核計(jì)劃。35 現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)提交糾正措施要求，填寫(xiě)不 符合項(xiàng)報(bào)告。36 不符合的責(zé)任部門(mén)，必須制定糾正措施進(jìn)行整改。37 審核組對(duì)糾正措施的完成情況極其有效性

45、進(jìn)行驗(yàn)證。38 審核結(jié)果應(yīng)向各方通報(bào)， 并作為管理評(píng)審和下一次體系審核的 材料。3 9 審核記錄保存在技術(shù)部。4 相關(guān)文件618 管理評(píng)審1 總則 建立并保持環(huán)境管理體系評(píng)審程序， 定期對(duì)本公司的環(huán)境管理體 系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。2 職責(zé)21 最高管理者主持管理評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告。22 環(huán)境管理者代表籌備評(píng)審會(huì)議。23 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。24 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。3 控制要求31 管理評(píng)審正常情況下每年召開(kāi)一次；必要時(shí)由總經(jīng)理決定， 臨時(shí)增加評(píng)審，以確保公司環(huán)境管理體系的適宜性及有效性。32 管理評(píng)審的內(nèi)容： 321環(huán)

46、境管理體系系的內(nèi)審結(jié)果； 322環(huán)境方針的貫徹情況， 目標(biāo)指標(biāo)的完成情況， 管理方案的實(shí) 施情況；323環(huán)境活動(dòng)與法律法規(guī)的符合性；324環(huán)境管理體系的有效性； 325相關(guān)方的意見(jiàn)及環(huán)境的整體情況。33 公司各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)匯報(bào)有關(guān)本部門(mén)的環(huán)境管理情況。34 總經(jīng)辦對(duì)環(huán)境管理體系內(nèi)審情況及不符合項(xiàng)的糾正及預(yù)防措 施執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)匯報(bào)上一年度管理評(píng)審決議執(zhí)行 情況。35 環(huán)境管理者代表對(duì)環(huán)境整體情況進(jìn)行總結(jié)。36 最高管理者對(duì)環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，形 成管理評(píng)審會(huì)議決議。37 管理評(píng)審會(huì)議決議由總經(jīng)辦下發(fā)至各部門(mén)，并跟蹤檢查，確 保改進(jìn)執(zhí)行。38 管理評(píng)審記錄由總經(jīng)辦整理存檔

47、。4 相關(guān)文件41 各部門(mén)環(huán)境評(píng)審報(bào)告42 環(huán)境管理體系內(nèi)審報(bào)告5. 相關(guān)文件一、 附件：初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告環(huán)境初始評(píng)審報(bào)告XHHC01（第 A 版）編制：韓超審核：趙盛萍批準(zhǔn)： 劉文清生效日期： 2011 年 12 月 20 日文件名稱(chēng)：環(huán)境初始評(píng)審報(bào)告1、初始評(píng)審的目的和范圍 為了全面了解公司當(dāng)前的環(huán)境狀況， 分析公司的良好之 處和存在問(wèn)題與薄弱環(huán)節(jié)， 從而確定組織的環(huán)境表現(xiàn)中需改 進(jìn)的領(lǐng)域，為公司建立環(huán)境管理體系提供背景條件和奠定基 礎(chǔ)，對(duì)公司的行政管轄范圍、 地域管理產(chǎn)品、 活動(dòng)服務(wù)范圍 進(jìn)行評(píng)審。2、初始環(huán)境評(píng)審的程序、方法2.1 環(huán)境評(píng)審的程序A、由管理者代表任組長(zhǎng)并授權(quán)負(fù)責(zé)初始環(huán)境

48、評(píng)審全過(guò) 程。B、確定評(píng)審小組成員，明確分工，完成以下內(nèi)容： 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià) 法律法規(guī)及其他要求的收集工作 公司現(xiàn)有管理制度的評(píng)審2.2 環(huán)境 - 職業(yè)安全健康評(píng)審小組 組長(zhǎng)： 成員：2.3 環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 見(jiàn)程序文件環(huán)境因素及危害的識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序。3、環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià) （見(jiàn)附錄 1環(huán)境因素識(shí)別、 評(píng) 估表見(jiàn)附錄 2公司重大環(huán)境因素清單4、公司環(huán)境管理基本情況 公司的環(huán)境工作由工程管理部管理， 公司只在安全文明 施工要求范圍內(nèi)涉及到環(huán)境問(wèn)題，建立了相關(guān)的管理制度， 經(jīng)評(píng)審認(rèn)為在環(huán)境管理體系是必要的。5、公司現(xiàn)有管理制度及評(píng)價(jià)A目前公司在環(huán)境方面對(duì)施工作業(yè)環(huán)境因素的控制是 施工現(xiàn)場(chǎng)

49、圍擋 在建工程封閉施工 機(jī)械設(shè)置防護(hù)棚 防水污染設(shè)置沉淀池處理 水泥存放設(shè)置水泥庫(kù)，并加以封閉 施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生火災(zāi)部位設(shè)置環(huán)保型滅火器 采用防護(hù)燈罩減少光污染B差距：方針、目標(biāo)、指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)不明確。 對(duì)全員的能力培訓(xùn)時(shí)間間隔較長(zhǎng)， 培訓(xùn)人員較少， 起不到全 員參與作用， 未作記錄。 內(nèi)外部信息交流不夠規(guī)范， 未形成 記錄， 監(jiān)測(cè)裝置投入不足， 未能有效地進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 對(duì) 有些環(huán)境因素的控制較差。 法律法規(guī)文件收集不及時(shí)、 不完 全，得不到及時(shí)、 有效傳達(dá)環(huán)境管理的相關(guān)活動(dòng)未形成記錄 控制。經(jīng)過(guò)初審， 確認(rèn)了環(huán)境影響因素， 根據(jù)對(duì)影響因素的確 認(rèn)、辯識(shí)總結(jié)了與 ISO14001 差距較大，建議公司建立并保 持環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6、法律法規(guī)與其他要求遵循情況：本公司基本能夠按照有 關(guān)法律法規(guī)的要求對(duì)環(huán)境問(wèn)題進(jìn)行控制，但仍存在較大差 距。7、建立環(huán)境管理體系具備的條件及存在的問(wèn)題。7.1 具備的條件領(lǐng)導(dǎo)重視，全員環(huán)保意識(shí)普遍提高 建立環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)小組明確了職責(zé)、權(quán)限 資源配置充足7.2 存在問(wèn)題 時(shí)間相對(duì)緊張，工作量大8、依據(jù)初審結(jié)果組織環(huán)境條件的建議和目標(biāo)指標(biāo)的報(bào) 告。8.1 方針的制定建議A、環(huán)境方針應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑工程施工：包括